| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 494.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 13 butijoes de gas de cozinha para o setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 1600.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recapagem de pneus do veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando estudantes deste municipio para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 1150.00 | 00010834307421 | ANTONIONNE COELHO PAULINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como facilitador de cultura como instrutor de sopro, oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 1150.00 | 00009083393488 | AURELIO MISAEL SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como facilitador de cultura - conhecimento de partitura e teroia musical basica, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mesde dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Receita Federal e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2012 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Receita Federal e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Receita Federal e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000006 | 03/01/2012 | 2000.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de consultoria tecnica nas areas administrativa, financeira e de gestao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no Escritorio de Contabilidade (ASTEC) e na CEF em Mamanguape | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no Escritorio de Contabilidade (ASTEC) e na CEF em Mamanguape | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2012 | 1387.31 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2012 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2012 | 68.65 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao da rede de abastecimento de agua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2012 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na CEF e SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na CEF e SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio na SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar documentacao do setor de administracao no predio do INSS e ASP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no Escritorio de Contabilidade (ASTEC) e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pub.aviso de licitacao Pregoes, 13 e 14/2011 no A Uniao de 16/12/11, pub.aviso de lictacao Pregao 15/11 no A Uniao de 17/12/11 e Pub.aviso para cadastramento no A Uniao de 22/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. de Seguranca Publica e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. de Seguranca e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2012 | 1547.00 | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao dos veiculos Onibus - MND 1831-PB e MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2012 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando estudantes deste municipio para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2012 | 8248.74 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do FUNDEB I deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2012 | 3791.16 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do FUNDEB II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2012 | 58.80 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2012 | 8935.89 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2012 | 5285.79 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao para instalacao de versao 11.5E no sistema de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a este municipio na SUPLAN,CAGEPA E ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2012 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUPLAN, CAGEPA e ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUPLAN, CAGEPA E ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | CONST/AMP/REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0000031 | 10/01/2012 | 12142.49 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de complementacao do estadio municipal desta cidade. conforme contrato de repasse n. 031.1814-18/2009. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no Projeto Cooperar e Sec. Estadual de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2012 | 43.02 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no ENERGISA, FAMUP e no DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2012 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pub.extrato de contrato T.de Precos n.00001/11 no Diario Oficial de 29/12/11 e pub.homologacao e adjudicacao T. de Precos n. 00001/11 no Diario Oficial de 29/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2012 | 100.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de translado de Joao Pessoa para este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2012 | 860.50 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de energia eletrica diversos, destinado a manutencao de rede de iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Conselho Municipal de Assistencia Social no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2012 | 99.60 | 13004510002394 | BOM PRECO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressora do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2012 | 1259.00 | 09325478000166 | SEVERINO JOSE FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e toner para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2012 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no Banco SAntander e Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no Banco Santander e Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000047 | 16/01/2012 | 930.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000048 | 16/01/2012 | 833.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2012 | 112181.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario destinado as escolas municipais deste municipio, conforme convenio de n. 702728/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2012 | 89780.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario escolar destinado aos grupos escolares deste municipio, conforme convenio de n.700467/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2012 | 28515.20 | 79788766000566 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit banda fanfarra destinado as escolas deste municipio, conforme convenio de n. 700467/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2012 | 13221.00 | 84107697000194 | PROCONP AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de projetor proinfo destinado as escolas deste municipio, conforme convenio n. 700467/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2012 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando estudantes deste municipio para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2012 | 57.00 | 41118746000181 | LIVRARIA E PAPELARIA ARCO-IRIS COM. E REP. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2012 | 673.65 | 10759850000202 | COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na ANOREG, CREA e ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2012 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na ANOREG, CREA e ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na ANOREG, CREA E ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2012 | 750.00 | 09249135000160 | JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e manutencao do veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2012 | 400.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de retifica de cabecote no veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2012 | 3012.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a Energisa parcela 29. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao e treinamento sobre programa de contabilidade no escritorio da ASP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de sistemas de informatica , conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Superintendencia do Banco do Brasil e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Superintencia do Banco do Brasil e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Acao Social deste municipio em Guarabira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2012 | 69.61 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000073 | 19/01/2012 | 3100.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000074 | 19/01/2012 | 4499.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2012 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2012 | 215.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2012 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando documentos da Sec. Municipal de Educacao desta cidade para a Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000078 | 20/01/2012 | 4337.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de janeiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes 12/2011 e relatorios impressos do Programa de contabilidade desta edilidade para o escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na FAMUP e CEF em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na FAMUP e CEF em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2012 | 198.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na UNDIME-PB e Sec. de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2012 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na UNDIME-PB E Secretaria de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na UNDIME-PB e na Sec. de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2012 | 733.16 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2012 | 656.47 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.,IMPORT. E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao predio da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2012 | 700.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor do curso de guirlanda de Natal, oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio, com carga horaria de 20 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2012 | 600.00 | 00003121575414 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de terreno destinado a implantacao de um campo de futebol para os desportistas deste municipio, referente ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2012 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2012 | 622.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao do SEFIP, inclusive da movimentacao de servicos de terceiro, elaboracao e envio na conectividade social, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Receita Federal e no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Receita Federal e INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2012 | 22850.18 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de convenio 078/2011 sobre transporte escolar com o estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2012 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando estudantes deste municipio para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2012 | 147.15 | 10759850000202 | COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo Trator TRT 0001-PB do setor do Dep. infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao PETI deste municipio no SEDH em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2012 | 130.49 | 08293785000573 | CENTRAL DAS CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao Curso de Mosaico oferecido pela Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na CONAB, no COOPERAR e ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2012 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na CONAB, NO COOPERAR E NA SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na CONAB, NO COOPERAR E NA SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no Escritorio de Contabilidade (ASTEC) e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no Escritorio de Contabilidade (ASTEC) e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2012 | 300.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLINE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de reabastecimento de 75 garrafoes de agua mineral de 20 litros destinado a sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2012 | 997.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2011 e janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entrega de documentacao e participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no Banco Santander e Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no Banco Santander e Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2012 | 189.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio onde funciona a Sec.de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2012 | 1027.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos predios onde funciona a Sec. de Educacao, da Biblioteca Publica e Grupos Escolares deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2012 | 259.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefonia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUDEMA E CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2012 | 475.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2012 | 242.39 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONT P/ PROG DE CONST/RECUP DE CASAS P/ PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2012 | 14700.00 | 07643514000104 | BASE PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as atividades desenvolvidas na 2.etapa da elaboracao do plano local de Habitacao e interesse social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar documentacao no predio da Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2012 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2012 | 1200.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializado de telecomunicacoes locacao de link para prover conexao a internet nos orgaos municipais desta cidade referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2012 | 560.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 urnas funerarias em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2012 | 6627.74 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2012 | 7115.02 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Integracao e Acao Social e Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2012 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do Pro Jovem deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2012 | 922.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PETI deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2012 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PAIF deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de Acao Social deste municipio na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep coforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2012 | 14766.91 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2012 | 9606.65 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2012 | 9000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivos do setor da Sec. da chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2012 | 6331.68 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2012 | 18555.36 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2012 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2012 | 9671.93 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2012 | 4773.34 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na CAGEPA e Energisa em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na CEF, Receita Federal e CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2012 | 320.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2012 | 2444.54 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2012 | 3200.01 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2012 | 11508.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2012 | 862.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao-FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2012 | 17014.04 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2012 | 72861.44 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2012 | 135482.27 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2012 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando estudantes deste municipio para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2012 | 1512.27 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2012 | 1400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2012 | 133.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona o setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2012 | 938.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefonia do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2012 | 506.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2012 | 6985.76 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS sobre 9.parcela - 09/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2012 | 1985.34 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS sobre parcela de 25/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2012 | 7941.35 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS sobre parcela 25/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no na CAGEPA e ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2012 | 1882.57 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa do PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2012 | 1882.57 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2012 | 363.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2012 | 2768.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de bomba de agua, pocos artesianos e chafarizes deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2012 | 15954.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000158 | 31/01/2012 | 4500.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo caminhao - MYL 3022-PB de segunda a sexta-feira, que a disposicao de Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2012 | 138.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011 e janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2012 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2012 | 1050.00 | 00001401444474 | ZOLTAN HORVATH * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor do Curso de Mosaico, oferecido pela Casa Familia a os alunos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 16 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2012 | 622.00 | 00008280747478 | JANDEILSON JOSE DE MATOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como entrevistador do cadastro unico da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2012 | 622.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de lazer, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2012 | 520.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao da iluminacao publica na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2012 | 960.00 | 00071490388400 | JOSE ADAILTON COUTINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de recuperacao e conserto do calcamento e meio fio do Sitio Lages deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2012 | 680.00 | 00004223911406 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de podagem das arvores das ruas e pracas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2012 | 420.00 | 00007893611405 | RAMILSON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco de estrada no trecho do Bairro Sao Jose, Serrao e Gaviao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052008 | 0000195 | 01/02/2012 | 1600.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos junto a Dep. Infraestrutura deste municipio durante o mes de janeiro de 2012 em um Caminhao-MMP 2866-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0000187 | 01/02/2012 | 2350.00 | 00043644724415 | Cláudio Suassuna Diniz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Toyota Corola - MOT 7276-PB, destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2012 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na CAGEPA e FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transpotando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na CAGEPA e FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na CAGEPA e FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000198 | 01/02/2012 | 600.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte em veiculo Moto-MNR 7131-PB, transportando documentacao de Departamentos ou Secretarias deste municipio, sendo 24 viagens para a cidade de Mamanguape, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2012 | 1326.00 | 09325478000166 | SEVERINO JOSE FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000203 | 01/02/2012 | 2000.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de consultoria tecnica nas areas administrativa, financeira e de gestao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0000204 | 01/02/2012 | 3800.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializados na area juridica - advogado - correspondendo ao assessoramento e consultoria juridica na esfera interna externa, judicial e extrajucialmente deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2012 | 87.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do jornal O NORTE durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2012 | 2000.00 | 13146350000102 | FUNDACAO PASSOS A LIBERDADE - FPL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao e desenvolvimento de Projeto do Centro de Conciliacao e Medicao, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2012 | 810.00 | 00002816274446 | JOSE CARLOS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de estacas e trilhos para cercar a escola municipal de Francisco Miguel Batista na comunidade de Pau-Darco de Baixo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2012 | 2400.00 | 00004223911406 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado detetizacao das escolas municipais Daura Ribeiro, Antonio Fernandes de Farias, Francisco Miguel Batista e Idalina Rosa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2012 | 3960.00 | 00004366834405 | LUCIO MARIO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na pintura das escolas municipais Daura Ribeiro, Antonio Fernandes de Farias, Francisco Miguel Batista e Idalina Rosa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2012 | 245.00 | 00003272006427 | JOSELHO REGIS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locucao de chamadas para matriculas escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2012 | 32.00 | 09238106000100 | J Carlos Móveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras destinada ao grupo escolar Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2012 | 28.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fechadura para movel em aco do Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2012 | 1400.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado na area administrativa - consultoria junto a Secretaria de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2012 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000219 | 02/02/2012 | 1502.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000220 | 02/02/2012 | 1008.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000221 | 02/02/2012 | 1640.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola - MOT 7276-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2012 | 600.00 | 00027897737420 | PEDRO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de limpeza publica das galerias pluviais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000222 | 02/02/2012 | 2500.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000223 | 02/02/2012 | 3274.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2012 | 2080.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e motobombas do abastecimento de agua | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2012 | 2080.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conserto da bomba de agua do Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2012 | 622.00 | 00005438424446 | ISRAEL VICENTE FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2012 | 500.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa da Familia deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2012 | 622.00 | 00005457015467 | ANTONIO DA SILVA MATOS E OUTROS - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2012 | 622.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2012 | 622.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2012 | 622.00 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2012 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na FUNAD E SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na FUNAD e SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2012 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Planejamento e ANOREG em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transpotando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec.Estadual de Planejamento e ANOREG em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. Estadual de Planejamento e ANOREG em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2012 | 1200.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na elaboracao de projeto tecnico de engenharia do abastecimento de agua da comunidade de Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2012 | 980.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pub.aviso licitacao-pregao presencial n.001/12 e 002/2012-edicao 21/01/12, pub.aviso de licitacao-pregao presencial n.003/12-edicao 24-01-12,pub.aviso de licitacao-pregao presencial n.004/2012-edicao 25-02-12 e pub.portaria n.001 e 002/12-edicao 27-01-12 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2012 | 16.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico postais sobre envio de documentacoes desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2012 | 38.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 butijoes destinado ao predio sede prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2012 | 580.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca e manutencao do veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/02/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e Previdencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/02/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e na Previdencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/02/2012 | 480.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de limpeza publica das galerias pluviais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/02/2012 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura e no CREA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/02/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transpotando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura e no CREA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/02/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura e no CREA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/02/2012 | 150.00 | 00004991482402 | EDNALVA HENRIQUE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao acolhimento temporario do Sr. Severino Joao dos Santos conforme requerimento da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/02/2012 | 112.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de capacitacao para controle social nos municipios - Assistencia Social e Programa Bolsa Familia, realizada no Polo de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/02/2012 | 225.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de capacitacao para controle social nos municipios - Assistencia Social e Programa Bolsa Familia, realizada no Polo de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/02/2012 | 157.50 | 00004800691400 | SANDRA MARIA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da capacitacao para controle social nos municipios - assistencia social e programa Bolsa Familia, realizado no Polo de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/02/2012 | 642.63 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de encadernacao e emplastificacao de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/02/2012 | 112.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da capacitacao para controle social nos municipios - assistencia social e programa Bolsa Familia, realizado no Polo de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/02/2012 | 1618.38 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/02/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para levar documentacao do setor de administracao no predio da APS em Joao Pesswoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/02/2012 | 144.50 | 02674088000586 | QUALITECH COM. E SERV.DE INF.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinado a impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/02/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Seguranca Publica e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/02/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Seguranca Publica e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000254 | 08/02/2012 | 1000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos, com veiculo Gol-MMU 5708-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0000255 | 08/02/2012 | 1350.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em veiculo Fiat Uno - MOC 8960-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/02/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Secretaria de Educacao deste municipio na 1.Regional de Ensino em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/02/2012 | 39.00 | 09268517000130 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ferro de passar para o setor da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/02/2012 | 599.00 | 09268517000130 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ar condicionado para o predio onde funciona a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2012 | 160.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/02/2012 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na CEHAP, Cooperar e AESA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transpotando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na CEHAP, COOPERAR e AESA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na CEHAP, COOPERAR E AESA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2012 | 160.00 | 24119620000374 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de remocao do Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2012 | 44.90 | 02674088000586 | QUALITECH COM. E SERV.DE INF.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinado a impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2012 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - aviso de adiamento pregao 04/12 e comunicado pregao 01 e 02/12 - lances verbais no Diario Oficial de 04/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2012 | 269.37 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento dos servidores do setor de Administracao deste municipio, referente a competencia 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2012 | 9857.39 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2012 | 16519.00 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento sobre divida ativa com o INSS, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao para instalacao de versao 11.5F no sistema de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2012 | 2000.00 | 13146350000102 | FUNDACAO PASSOS A LIBERDADE - FPL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao e desenvolvimento do Projeto do Centro de Conciliacao e Mediacao - FPL, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2012 | 1475.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de marcenaria na recuperacao e manutencao dos biros, estantes, arquivos, portas e janelas das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2012 | 130.00 | 00009349193485 | GERIMAR DE SOUZA FARIAS SEGUNDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Bacharelado em Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de janeiro de 2012 na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2012 | 130.00 | 00007551864431 | ALISSON DE LIMA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Univ.Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de janeiro de 2012na cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2012 | 6250.00 | 03857751000117 | ALDO COSTA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conserto do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2012 | 21470.84 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de servidores da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2012 | 505.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus do trator e equipamentos agricolas do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2012 | 320.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conserto do veiculo retroescavadeira do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/02/2012 | 2000.00 | 09543892000141 | JAP - COMERCIO DE FOTOGRAFIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de ampliacao de 100 x 150 de fotos aereas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/02/2012 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura e na SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/02/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transpotando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. Estadual de Agricultura e na SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/02/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. Estadual de Agricultura e na SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2012 | 200.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tenda para eventos realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/02/2012 | 540.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia celular deste municipio, referente aos meses de dezembro de 2011 e janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/02/2012 | 622.00 | 00087404460425 | ADALGIZA ROLIM FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no acompanhamento dos projetos em benfeitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/02/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de projetos em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/02/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de projetos em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/02/2012 | 480.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de cuicas dos veiculos Onibus-MNE 2543-PB e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/02/2012 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos na Sec.Estadual de Assistencia Social e no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/02/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos na Sec. Estadual de Assistencia Social e no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000303 | 15/02/2012 | 215.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio onde funciona a Casa Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/02/2012 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/02/2012 | 500.00 | 00050386450463 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Feira Popular que beneficia os agricultores familiares atendidos pelo Programa Nacional de Agricultura Familiar-PRONAF deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000312 | 15/02/2012 | 750.51 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola-MOT 7276-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/02/2012 | 400.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000298 | 15/02/2012 | 1392.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a recuperacao de calcamento de ruas e pintura de meio-fios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000300 | 15/02/2012 | 1343.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao deposito ao setor do Dep. Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000301 | 15/02/2012 | 679.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao e pintura dos muros do Estadio de Futebol O PIRRITAO desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000302 | 15/02/2012 | 30.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a caixa de agua no Sitio Serrao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000305 | 15/02/2012 | 1800.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulica diversos, destinado a manutencao e ampliacao da rede de abastecimento de agua das comunidades de Carnauba, Cafula e Pau-Darco para ligacao residencial e manutencao da redede abastecimento de agua de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000310 | 15/02/2012 | 1335.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000311 | 15/02/2012 | 2623.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Retro-escavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/02/2012 | 500.00 | 00002782733435 | JACO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de terreno onde econtra-se implantado um campo de futebol destinado aos desportistas deste municipio, referente ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000306 | 15/02/2012 | 157.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao da creche nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000307 | 15/02/2012 | 642.91 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000308 | 15/02/2012 | 1025.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000309 | 15/02/2012 | 857.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-LAF 6389-PB que presta servico a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2012 | 1750.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000319 | 15/02/2012 | 2276.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao da Sec. de Educacao e Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/02/2012 | 300.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000299 | 15/02/2012 | 202.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000304 | 15/02/2012 | 233.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/02/2012 | 622.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao das acoes desta edilidade na edicao de fevereiro de 2012 no Jornal Vale Noticia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0000316 | 15/02/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/02/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de treinamento no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0000325 | 16/02/2012 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento e licitacao, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/02/2012 | 2610.00 | 00007820447435 | JOSIVALDO DINIZ BRAZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no retelhamentos das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/02/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta Secretaria no Centro Administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/02/2012 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CEHAP, ASPLAN E UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/02/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na CEHAP, ASPLAN E UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/02/2012 | 48.03 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/02/2012 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do predio onde funciona o Pro Jovem deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/02/2012 | 400.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Telecentro de Informatica desta cidade, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/02/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacinados a Bolsa Familia deste municipio no SEDH em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000339 | 17/02/2012 | 458.88 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/02/2012 | 409.44 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/02/2012 | 52.50 | 00004800691400 | SANDRA MARIA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Bolsa Familia deste municipio na SEDH em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000338 | 17/02/2012 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/02/2012 | 850.00 | 00002816274446 | JOSE CARLOS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 30 manilhas para instalacao de bueiras no Bairro Sao Jose e Rua Francisco Lourenco neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/02/2012 | 660.00 | 00071490388400 | JOSE ADAILTON COUTINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de recuperacao e conserto do calcamento e meio-fio das Ruas Miguel Luis e Sao Luis desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000340 | 17/02/2012 | 866.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Ford - MYL 3022-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/02/2012 | 1100.00 | 00071490388400 | JOSE ADAILTON COUTINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de instalacao de tela no muro da Escol Francisco Miguel Batista no Sitio Pau Darco de Baixo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/02/2012 | 265.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000333 | 17/02/2012 | 1786.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus-MNE 2543 e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000337 | 17/02/2012 | 365.67 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Strada-MVB 5599-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/02/2012 | 400.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/02/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e na Superintendencia do Banco do Brasil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/02/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e na Superintendencia do Banco do Brasil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/02/2012 | 198.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/02/2012 | 166.04 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico postais de envio de documentacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000346 | 20/02/2012 | 4337.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/02/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao e treinamento sobre o programa de contabilidade no escritorio da ASP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/02/2012 | 3102.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a energisa referente a parcela 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/02/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na SERASA e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/02/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na SERASA e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0000353 | 22/02/2012 | 526.09 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de limpeza diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/02/2012 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/02/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes de 01/2012 e relatorios impressos do programa de contabilidade desta edilidade para o escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0000359 | 22/02/2012 | 478.64 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0000355 | 22/02/2012 | 4469.78 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0000351 | 22/02/2012 | 2842.91 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda dos alunos cadastrados no PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0000352 | 22/02/2012 | 1272.26 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/02/2012 | 74.53 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/02/2012 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. da Acao Social deste municipio no escritorio de projetos em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/02/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta Secretaria de Acao Social no escritorio de projetos em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/02/2012 | 850.00 | 00079737412400 | MARCIA DE ALBURQUERQUE PINHEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instrutora do curso de confeccao de mascaras e fantasias de carnaval oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio, com carga de 40 horas aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/02/2012 | 1000.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como recreador do curso de flauta doce e partitura oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000367 | 23/02/2012 | 500.00 | 00084009900482 | LUCIENE NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto-MMX 2489-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000368 | 23/02/2012 | 600.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB junto o Dep. de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/02/2012 | 7800.00 | 00018202152453 | PAULO SERGIO FINIZOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao 200 carteiras escolares substituicao de encosto, assento e bracos, 12 arquivos de aco, 10 armarios de aco, com servicos de solda e pintura, das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000366 | 23/02/2012 | 200.00 | 00005527119428 | DENIS DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto-MNZ 4243-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/02/2012 | 1500.00 | 03908469000111 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lanternagem e pintura do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000363 | 23/02/2012 | 600.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte com veiculo Moto-MNR 7131-PB, transportando documentacao de Departamentos ou Secretarias deste municipio, sendo 24 viagens para Mamanguape durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/02/2012 | 300.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLINE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 75 reabastecimento de garrafoes de agua minerais de 20 litros, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/02/2012 | 87.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do jornal O NORTE durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/02/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do ICMS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/02/2012 | 724.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor de administracao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na FAMUP, BANCO SANTANDER e ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assauntos de interesse desta edilidade na FAMUP, BANCO SANTANDER e Energisa em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/02/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para entregar de documentacao e participar de reuniao no escritorio de contabilidade na ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/02/2012 | 1136.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de grupos escolares e biblioteca publica deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/02/2012 | 84.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/02/2012 | 2937.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de pocos artesianos e bombas de agua deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/02/2012 | 630.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de bomba de agua do Barro Vermelho da escola Idalina Rosa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2012 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no DER, AESA e CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/02/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transpotando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio no DER, AESA e CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no DER, AESa e CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/02/2012 | 149.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2012 | 770.00 | 00055419267420 | VAMBERTO DE LIMA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de som para animacao dos festejos de carnaval realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2012 | 4083.37 | 12678090000153 | PONTE AREA TURISMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens aerea, trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, ida dia 12/03 a 14/03/2012,voando Gol, em favor do Prefeito Severino Batista de Carvalho e Secretario Sr. Wilson Lisboa de Souza deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a educacao municipal na Secretaria de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2012 | 4200.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura e lanternagem do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2012 | 6581.30 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2012 | 3416.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2012 | 1000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2012 | 1833.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2012 | 55697.54 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2012 | 104950.09 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2012 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Esporte e Lazer deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2012 | 9200.52 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2012 | 11913.04 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2012 | 862.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II destemunicipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2012 | 334.00 | 02437279000109 | LUBRICENTER COMERCIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao do veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2012 | 9000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2012 | 13916.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2012 | 4235.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2012 | 13456.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2012 | 5384.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2012 | 220.00 | 02437279000109 | LUBRICENTER COMERCIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao do veiculo retroescavadeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2012 | 5021.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2012 | 4269.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2012 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PAIF deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2012 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PRO JOVEM deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2012 | 922.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PETI deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2012 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Bolsa Familia deste municipio na SEDH em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Bolsa Familia deste municipio na SEDH em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2012 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2012 | 1134.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2012 | 1400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/02/2012 | 622.00 | 00005438424446 | ISRAEL VICENTE FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/02/2012 | 622.00 | 00005457015467 | ANTONIO DA SILVA MATOS E OUTROS - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/02/2012 | 622.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/02/2012 | 622.00 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/02/2012 | 3063.34 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/02/2012 | 150.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada a Casa de apoio ao Projeto de Beneficiamento de Castanha de Caju, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/02/2012 | 622.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000431 | 29/02/2012 | 310.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Progama Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/02/2012 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/02/2012 | 15728.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da rede de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000434 | 29/02/2012 | 556.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao Caminhao Ford - KJZ 0018-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000436 | 29/02/2012 | 2048.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000437 | 29/02/2012 | 3510.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONST/RECUP CALCAMENTOS, MEIO-FIOS E, GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162011 | 0000438 | 29/02/2012 | 61864.06 | 12390124000100 | APOIO CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.medicao da execucao dos servicos de implantacao do canteiro central na Av. Senador Ruy Carneiro desta cidade. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000433 | 29/02/2012 | 513.79 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola - MOT 7276-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000443 | 29/02/2012 | 236.72 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000429 | 29/02/2012 | 1001.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-LAF 6389-PB que presta servico a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000432 | 29/02/2012 | 203.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Strada-MVB 5599-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000435 | 29/02/2012 | 554.14 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000440 | 29/02/2012 | 2448.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ONibus-MNE 2543-PB e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000441 | 29/02/2012 | 1199.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ONibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/02/2012 | 1985.34 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS sobre parcela 26/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/02/2012 | 7941.35 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS sobre parcela 26/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/02/2012 | 210.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner destinado a impressora do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0000442 | 29/02/2012 | 1200.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializado de telecomunicacoes correspondente locacao de link para prover conexao a internet nos orgaos municipais desta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/02/2012 | 1898.43 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/02/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edildade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0000472 | 01/03/2012 | 3800.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado na area juridica - advogado - correspondendo ao assessoramento e consultoria juridica na esfera interna e externa neste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2012 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pub.aviso de adiamento Pregao 04/12, pub.aviso e licitacao pregao 05/12,pub.aviso de licitacao pregao 06/12 e pub. aviso de licitacao pregao 07/12 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000482 | 01/03/2012 | 1870.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de consultoria tecnica nas areas administrativa, financeira e de gestao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinorio destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado ao setor de Administracao deste municipio na CEF e no Escritorio de Contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinorio destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado ao setor de Administracao deste municipio na CEF e no escritorio da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2012 | 630.00 | 00004874584438 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de filmagem e fotografo sobre eventos realizados de setores e orgaos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2012 | 260.00 | 00067526268472 | VICENTE ALVES CORDULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de recuperacao de carteiras escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2012 | 240.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao de instalacao eletrica das escolas municipais Daura Ribeiro e PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000477 | 01/03/2012 | 1350.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em veiculo Fiat Uno - MOC 8960-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2012 | 200.00 | 00046139460778 | SEVERINO FELIX DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 01 portao para a escola Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2012 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel desitnado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0000471 | 01/03/2012 | 2350.00 | 00043644724415 | Cláudio Suassuna Diniz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Toyota - MOT 7276-PB destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2012 | 360.00 | 00010719701430 | FABIANO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco e limpeza do Estadio de Futebol a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2012 | 880.00 | 00071490388400 | JOSE ADAILTON COUTINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de recuperacao e conserto do calcamento e meio-fio das Ruas Severino Lourenco, Severino Pereira e Av. Senador Ruy Carneiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2012 | 545.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2012 | 622.00 | 00008280747478 | JANDEILSON JOSE DE MATOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como entrevistador do cadastro unico do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2012 | 1050.00 | 00001401444474 | ZOLTAN HORVATH * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor do Cuso de Mosaico, oferecido pela Casa Familia a comunidade do municipio, com carga horaria de 16 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2012 | 500.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento da Casa Familia desta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2012 | 275.00 | 00010224253409 | JOSE JAILSON SILVINO PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na colocacao de gesso na casa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/03/2012 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do predio onde funciona o Pro Jovem deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000490 | 02/03/2012 | 352.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a manutencao do predio do PETI desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/03/2012 | 622.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de lazer, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/03/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinorio destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio na Sec. Estadual de Desenvolvimento Humano(SEDH) em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000487 | 02/03/2012 | 4500.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao-KJZ 0018-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do Dep. de Infra-estrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000495 | 02/03/2012 | 1890.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a recuperacao de calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000496 | 02/03/2012 | 924.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao deposito ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000497 | 02/03/2012 | 1490.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico diversos, destinado a manutencao e ampliacao da rede de abastecimento de agua das comunidades de Carnauba, Cafula e Pau-Darco para ligacao residencial e manutencao da redede abastecimento de agua de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/03/2012 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na Secretaria de Infraestrutura e AESA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2012 | 120.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao do Prefeito Constitucional Dr. Severino Batista de Carvalho para participar do XIV Encontro Nacional do CONGEMAS no Cetnro de Convencoes do CEARA em Fortaleza-CE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/03/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinorio destinado a viagem transportando o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. de Infraestrutura e AESA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000488 | 02/03/2012 | 889.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a construcao de muro em volta do Grupo Escolar Francisco Miguel Batista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000492 | 02/03/2012 | 1358.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao dos predios das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000493 | 02/03/2012 | 2499.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de ocnstrucao diversos, destinado a reforma do predio do Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/03/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a educacao municipal na Secretaria de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/03/2012 | 622.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao do SEFIP, inclusive da movimentacao de servicos de terceiro, elaboracao e envio na conectividade social, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000494 | 02/03/2012 | 95.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/03/2012 | 551.00 | 09325478000166 | SEVERINO JOSE FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos para impressora destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/03/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinorio destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado ao setor de Administracao deste municipio na FAMUP E UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/03/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinorio destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado ao setor de Administracao deste municipio na FAMUP E UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/03/2012 | 200.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/03/2012 | 700.00 | 00007523701469 | SALOMAO DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som e equipamentos para Festa de Concluintes 2011 da 8.serie do Grupo Escola Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/03/2012 | 37.50 | 00057884056453 | JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinorio destinado a viagem transportando estudantes deste municipio para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/03/2012 | 410.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pub.aviso de licitacao Pregao 01 e 02/2012 e T.precos 01/12CMPR,no AU de 21/12/12,pub.aviso de licitacao Pregao 03/12, no AU de 24/01/12, pub.licitacao pregao 04/12 no AU de 25/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/03/2012 | 980.01 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao e melhoramento do sinal de internet no predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/03/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinorio destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado ao setor de Administracao deste municipio na GIDUR e Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/03/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinorio destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado ao setor de Administracao deste municipio na GIDUR E Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052008 | 0000512 | 05/03/2012 | 1200.00 | 00021758492015 | PAULO CESAR DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Renaul Clio - MNS 1038-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/03/2012 | 150.00 | 00004991482402 | EDNALVA HENRIQUE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao acolhimento temporario do Sr. Severino Joao dos Santos - conforme requerimento da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/03/2012 | 400.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Telecentro de Informatica desta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/03/2012 | 2243.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao dos veiculos Onibus-MNE 2543 e MND 1831-PB do setor do Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/03/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a educacao municipal no Centro Administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/03/2012 | 76.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 butijoes de gas de cozinha para grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/03/2012 | 600.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao deposito da prefeitura desta cidade, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/03/2012 | 79.80 | 13004510004923 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDETE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinado a impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/03/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinorio destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado ao setor de Administracao deste municipio na Elma Dantas e SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/03/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinorio destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado ao setor de Administracao deste municipio na Elma Dantas e SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/03/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar documentacao do setor de administracao no predio da ASP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/03/2012 | 60.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de aditivos sobre recuperacao de despesas com publicacao no Diario Oficial, referente ao contrato de repasse 0236345-47. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0000522 | 07/03/2012 | 361.50 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimentcios destinado ao Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/03/2012 | 110.00 | 10634340000128 | INFOCOLOR INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao em microcomputador do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/03/2012 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinorio destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado ao setor de Administracao deste municipio na Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0000528 | 08/03/2012 | 257.90 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0000529 | 08/03/2012 | 501.20 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do pre-escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0000530 | 08/03/2012 | 317.39 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0000531 | 08/03/2012 | 1919.08 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/03/2012 | 19919.09 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/03/2012 | 11269.05 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/03/2012 | 622.00 | 00087404460425 | ADALGIZA ROLIM FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no acompanhamento dos projetos em benfeitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/03/2012 | 300.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/03/2012 | 160.30 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores desta edilidade, referente a competencia de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/03/2012 | 16633.20 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de divida ativa com o INSS, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/03/2012 | 182.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tarifa bancaria da conta do Movimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/03/2012 | 13778.00 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor da Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/03/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinorio destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado ao setor de Administracao deste municipio na CEF e no Escritorio de Contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/03/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinorio destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado ao setor de Administracao deste municipio na CEF e no escritorio de Contabilidade da Astec em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/03/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio onde funciona o PETI deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/03/2012 | 120.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao da Sec. da Integracao e Acao Social Sr. Vilma Barros para participar do XIV Encontro Nacional do CONGEMAS no Cetnro de Convencoes do CEARA em Fortaleza-CE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/03/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinorio destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio no SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/03/2012 | 214.46 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/03/2012 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Secretaria de Seguranca Publica e UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/03/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinorio destinado a viagem transportando o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. de Seguranca Publica e UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/03/2012 | 220.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao da bomba de agua da Rua Antonio Braz II nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/03/2012 | 1350.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado em busca de recursos nos Ministerios das Cidades, Ministerios do Desenvolvimento Social, Agricultura e Saude em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/03/2012 | 29.40 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/03/2012 | 37.50 | 00057884056453 | JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinorio destinado a viagem transportando estudantes deste municipio para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/03/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao para instalacao de versao 11.5M no sistema de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/03/2012 | 9515.44 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao da rede eletrica de iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000563 | 14/03/2012 | 2053.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor de que de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000564 | 14/03/2012 | 1799.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000562 | 14/03/2012 | 465.37 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola - MOT 7276-PB que esta disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000565 | 14/03/2012 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renaul Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000566 | 14/03/2012 | 284.41 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/03/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinorio destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio no CEAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/03/2012 | 1498.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefones vinculados ao setor de administracao da prefeitura deste municipio, referente ao mes janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/03/2012 | 59.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico sobre envio de documentacao desta edilidade por meio de carta comercial e envelope plastico | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000557 | 14/03/2012 | 943.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000558 | 14/03/2012 | 866.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-PFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000559 | 14/03/2012 | 1954.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MNE 2543-PB e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000560 | 14/03/2012 | 1098.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-LAF 6389-PB que presta servico a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000561 | 14/03/2012 | 664.43 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/03/2012 | 123.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefonia do predio do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/03/2012 | 1290.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones vinculados ao setor de administracao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/03/2012 | 1770.80 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS, referente a parcela 03/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/03/2012 | 1949.94 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS, referente a parcela 03/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/03/2012 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes realizadas no Jornal A Uniao sobre avisos de adiantamento de Pregao e aviso de licitacao de pregao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/03/2012 | 120.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao da Assistencia Social Sr. Maria do Carmo Apropriano Calixto para participar do XIV Encontro Nacional do CONGEMAS no Cetnro de Convencoes do CEARA em Fortaleza-CE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000571 | 15/03/2012 | 215.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MMX 2489-PB que presta servico ao Dep. Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000572 | 15/03/2012 | 215.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MOR 2858-PB que presta servico ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000576 | 15/03/2012 | 776.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao Ford KJZ 0018-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/03/2012 | 280.00 | 00002782733435 | JACO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pintura de meios-fios no calcamento da comunidade de Lages e no calcamento da ladeira para o Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/03/2012 | 550.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de revisao na iluminacao publica da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000586 | 16/03/2012 | 1600.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Caminhao - MMP 2866-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000587 | 16/03/2012 | 500.00 | 00084009900482 | LUCIENE NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MMX 2489-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Departamento de infraestrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/03/2012 | 880.00 | 00071490388400 | JOSE ADAILTON COUTINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de recuperacao e conserto de calcamento e meio-fio das ruas Severino Germano, Sagrado Coracao de Jesus no loteamento e Av. Senador Ruy Carneiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/03/2012 | 1072.50 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 escada ext.de fibra para o setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/03/2012 | 300.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagem nos veiculos do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/03/2012 | 880.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador nos veiculos retroescavadeira e trator do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/03/2012 | 1150.00 | 00004366834405 | LUCIO MARIO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na pintura do predio onde funciona o PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/03/2012 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/03/2012 | 134.50 | 13004510025335 | BOM PRECO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinado a impressoras do predio sede desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0000581 | 16/03/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/03/2012 | 622.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servido de divulgacao das acoes desta edilidade na edicao do Jornal Vale Noticia de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/03/2012 | 1296.53 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000595 | 16/03/2012 | 650.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Moto-MNR 7131-PB transportando documentacao de Departamentos e Secretarias sendo 26 viagens para Mamanguape, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/03/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinorio destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado ao setor de Administracao deste municipio no Ministerio da Fazenda-INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/03/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinorio destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado ao setor de Administracao deste municipio no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/03/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento no escritorio da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/03/2012 | 1380.00 | 00004366834405 | LUCIO MARIO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura do predio da escola Ozeias Aranhas de Vasconcelos no Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/03/2012 | 540.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000590 | 16/03/2012 | 1000.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao - MNM 6269-PB junto ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000596 | 16/03/2012 | 3200.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes que residem na zona rural deste municipio para a Escola Estadual Margarida Dias nesta cidade, com o veiculo Onibus-LAF 6389-PB durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/03/2012 | 1260.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador, nos veiculos Onibus - MND 1831-PB, MNE 2543-PB e NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0000602 | 19/03/2012 | 1226.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0000603 | 19/03/2012 | 1201.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0000604 | 19/03/2012 | 1801.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/03/2012 | 37.50 | 00057884056453 | JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinorio destinado a viagem transportando estudantes deste municipio para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0000605 | 19/03/2012 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/03/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinorio destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado ao setor de Administracao deste municipio na Secretaria de AGricultura do Estado e no DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/03/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinorio destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado ao setor de Administracao deste municipio na Sec.de AGricultura do Estado e no DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/03/2012 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA, CAGEPA E DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/03/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinorio destinado a viagem transportando o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na ENERGISA, CAGEPA E DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/03/2012 | 1250.00 | 03857751000117 | ALDO COSTA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conserto de retroescavadeira do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0000617 | 20/03/2012 | 393.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0000620 | 20/03/2012 | 103.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/03/2012 | 178.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/03/2012 | 600.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/03/2012 | 198.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/03/2012 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000619 | 20/03/2012 | 4337.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados do mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0000621 | 20/03/2012 | 2493.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao predio sede da prefeitura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0000622 | 20/03/2012 | 810.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/03/2012 | 2489.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA, ref. a parcela 31 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/03/2012 | 1500.00 | 03857751000117 | ALDO COSTA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e manutencao do veiculo Onibus-MND 1831-PB do seotr da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0000616 | 20/03/2012 | 780.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expedientes diversos, destinado aos alunos cadastrados do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/03/2012 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/03/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao e treinamento sobre o programa de contabilidade no escritorio da ASP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/03/2012 | 165384.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13.REGIAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos a CEHAP sobre o convenio 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/03/2012 | 450.00 | 00047873787400 | MARIA DO CARMO APROPRIANO CALIXTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do XIV Encontro Nacional do CONGEMAS no Cetnro de Convencoes do CEARA em Fortaleza-CE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/03/2012 | 900.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do XIV Encontro Nacional do CONGEMAS no Cetnro de Convencoes do CEARA em Fortaleza-CE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/03/2012 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CEF e GIDUR em Joao Pessoa.l | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/03/2012 | 1350.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para participar do XIV Encontro Nacional do CONGEMAS no Cetnro de Convencoes do CEARA em Fortaleza-CE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/03/2012 | 50.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de microcomputador do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/03/2012 | 14.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio onde funciona o PETI desta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/03/2012 | 831.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pub.aviso de adiamento - pregao presencial n.005/12, pub.edital de convocacao 08 - concurso publico 001/2010 edic.06/03/12 pub.edital de convocacao 09 - concurso pub.001/2010 edic.06/03/12 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/03/2012 | 831.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de aviso de adiamento de pregao e de edital de convocacao de concurso publico no Jornal A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/03/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes de 02/2012 e relatorios impressos do programa de contabilidade desta edilidade para o escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/03/2012 | 700.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos conforme contrato n. 002/12 do mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/03/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinorio destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado ao setor de Administracao deste municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/03/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinorio destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado ao setor de Administracao deste municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/03/2012 | 800.00 | 11826448000185 | ADRIANA PAULA SILVA DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de remocao do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/03/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a educacao municipal na 1.Regional de Ensino em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/03/2012 | 75.58 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/03/2012 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na SUDEMA, SUPLAN E AESA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/03/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinorio destinado a viagem transportando o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na SUDEMA, SUPLAN E AESA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/03/2012 | 18.36 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao da bomba de agua do Sitio Serrao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/03/2012 | 70.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de translado de Guarabira para este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/03/2012 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Secretaria Estadual de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/03/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinorio destinado a viagem transportando o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/03/2012 | 57077.74 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/03/2012 | 14900.71 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/03/2012 | 4235.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/03/2012 | 13532.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/03/2012 | 5324.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/03/2012 | 1816.12 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre receita do periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/03/2012 | 3941.36 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre receita referente ao periodo de 01/01/2012 a 31/01/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/03/2012 | 9000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/03/2012 | 922.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PETI deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/03/2012 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PRO JOVEM deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/03/2012 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PAIF deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/03/2012 | 3700.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de estozamento bancada, servico revestimento interno laterais e teto do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/03/2012 | 75.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao da implantacao do Sistema Nacional de Cultura na UEPB em Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/03/2012 | 106975.74 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/03/2012 | 9200.52 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/03/2012 | 11973.38 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/03/2012 | 862.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/03/2012 | 350.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/03/2012 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/03/2012 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinorio destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado ao setor de Administracao deste municipio na Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/03/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregrar de documentacao e participar de reuniao no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/03/2012 | 1134.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. dde Controle Interno deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/03/2012 | 1400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/03/2012 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/03/2012 | 1098.68 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico locacao de maquina xerografica para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/03/2012 | 7016.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/03/2012 | 3559.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/03/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinorio destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado ao setor de Administracao deste municipio na CEF e no Escritorio de Contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/03/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinorio destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado ao setor de Administracao deste municipio na CEF e no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/03/2012 | 1833.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Esporte Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/03/2012 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Esporte Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/03/2012 | 349.79 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/03/2012 | 4637.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/03/2012 | 4269.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec.da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/03/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinorio destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/03/2012 | 280.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e manutencao de equipamentos agricolas do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/03/2012 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no Projeto Cooperar e ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/03/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinorio destinado a viagem transportando o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no Projeto Cooperar e ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/03/2012 | 1000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/03/2012 | 272.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLINE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de garrafoes de agua mineral de 20 litros destinado ao predio sede da prefeitura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000699 | 30/03/2012 | 335.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diverso destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000708 | 30/03/2012 | 470.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2012 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativao com a energisa, referente a parcela 8 no mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2012 | 7941.35 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida ativa com o INSS referente a parcela 27 de 240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2012 | 1985.34 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS, referente a parcela 27/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2012 | 1911.79 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2012 | 700.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico conforme contrato 002/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142010 | 0000729 | 30/03/2012 | 1200.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializado de telecomunicacoes correspondente a locacao de link para prover conexao a internet nos orgaos municipais desta cidade, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinorio destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado ao setor de Administracao deste municipio na Secretaria de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinorio destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado ao setor de Administracao deste municipio na Secretaria de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2012 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000702 | 30/03/2012 | 102.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio onde funciona o setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000704 | 30/03/2012 | 1112.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000705 | 30/03/2012 | 214.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao da Creche desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000711 | 30/03/2012 | 260.51 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Strada - MVB 5599 que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000719 | 30/03/2012 | 457.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veicullo Fiat Uno HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000720 | 30/03/2012 | 1098.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000721 | 30/03/2012 | 965.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000725 | 30/03/2012 | 991.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus-LAF 6389-PB do setor da Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2012 | 530.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conserto do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000732 | 30/03/2012 | 301.14 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Strada-MVB 5599-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000734 | 30/03/2012 | 2500.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus - MNE 2543 e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2012 | 28.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccoes de uma chave para o veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2012 | 75.00 | 00092922708420 | JOANA DARC DE LIMA QUEDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do 1 Forum Estadual extraordinario 2012 no Auditorio do Centro de Tecnologia Educacional professor Severino Loureiro, realizado pelaUNDIME-PB em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/03/2012 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinorio destinado a viagem transportando a Secretaria de Educacao deste municipio para participar do 1.Forum Extraordinario 2012 no Auditorio do Centro de Tecnologia EducacionalProfessor Severino Loureiro, realizado pela UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0000690 | 30/03/2012 | 2350.00 | 00043644724415 | Cláudio Suassuna Diniz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Toyota Corola - MOT 7276-PB destinado ao setor da Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000723 | 30/03/2012 | 669.81 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola-MOT 7276-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000733 | 30/03/2012 | 263.62 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renaul Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000695 | 30/03/2012 | 543.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a construcao de bases para os chafarizes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000697 | 30/03/2012 | 2000.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao de poco artesianos, chafarizes, ampliacao e manutencao de rede de abastecimento de agua dos Sitios Carnauba, Lages e Cafula de ligacoesa residencia e de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000700 | 30/03/2012 | 2100.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao divesos destinado a recuperacao de calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000701 | 30/03/2012 | 286.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao dos cemiterios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000707 | 30/03/2012 | 594.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao deposito ao setor do Dep. de Infraestrutrura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000709 | 30/03/2012 | 1085.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado aos garis para limpeza urbana desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000710 | 30/03/2012 | 685.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a instalacao e manutencao de galerias e bueiras em ruas e estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000722 | 30/03/2012 | 2315.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de INfraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000724 | 30/03/2012 | 1603.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000730 | 30/03/2012 | 550.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao - KJZ 0018-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2012 | 622.00 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2012 | 500.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa da Familia deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2012 | 622.00 | 00005438424446 | ISRAEL VICENTE FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2012 | 622.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2012 | 622.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2012 | 622.00 | 00005457015467 | ANTONIO DA SILVA MATOS E OUTROS - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000698 | 30/03/2012 | 365.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000703 | 30/03/2012 | 356.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao do predio onde funciona a Casa Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000706 | 30/03/2012 | 401.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao do predio do PETI desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2012 | 14.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio onde funciona o PETI deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2012 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000731 | 30/03/2012 | 351.33 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/04/2012 | 630.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/04/2012 | 1050.00 | 00001401444474 | ZOLTAN HORVATH * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor do Curso de Mosaico, oferecido pela Casa Familia a comunidade do municipio, com carga horaria de 16 horas, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/04/2012 | 622.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de lazer (danca), oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0000780 | 02/04/2012 | 780.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao setor PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/04/2012 | 455.00 | 00046139460778 | SEVERINO FELIX DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na confeccao de grades de ferro e reforma no portao do predio onde funciona o PRO JOVEM desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como recreador do Curso de Flauta Doce e Partitura oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/04/2012 | 1400.00 | 00001852459433 | ADONIAS ANTONIO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco de estradas vicinais nos Sitios Pau-Darco de Cima, Pau-Darco de Baixo, Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/04/2012 | 1400.00 | 00007893611405 | RAMILSON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de estradas vicinais nos Sitios Cafula, Cambambe e Lages deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/04/2012 | 370.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/04/2012 | 1450.00 | 00006695385408 | ADEILDO LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco nas estradas vicinais dos Sitios Salitre, Gaviao, Macedo, lateral da pista no Bairro Sao Jose e lateral da pista da rodovia PB 071 no trecho de Pedro Regis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/04/2012 | 1760.00 | 00004366834405 | LUCIO MARIO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na pintura do portal da entrada desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000770 | 02/04/2012 | 4500.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao - KJZ 0018-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000771 | 02/04/2012 | 600.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000773 | 02/04/2012 | 900.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com Caminhonete D10 - MMX 6285-PB junto ao Dep. de Infra estrutura desta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/04/2012 | 1450.00 | 00004223911406 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na limpeza dos terreno de todos os predios publico do centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/04/2012 | 600.00 | 00041512340715 | JOSE OLINTO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de jardinagem nos canteiros de ruas e pracas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/04/2012 | 990.00 | 00002816274446 | JOSE CARLOS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de manilhas para as galerias da Rua Sao Luis desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/04/2012 | 1400.00 | 00008269054470 | JOSE CARLOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco nas estradas vicinais das comunidades dos Sitios Carnauba I e II e Milha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000784 | 02/04/2012 | 600.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com o veiculo Saveiro-MNC 4547-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/04/2012 | 1400.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de matos as estradas vicinais da comunidade de Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/04/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na CEHAP e SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/04/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao transporte do Prefeito e a Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na CEHAP e SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/04/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na CEHAP e SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/04/2012 | 140.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0000786 | 02/04/2012 | 289.56 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0000787 | 02/04/2012 | 689.70 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Pre-escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0000788 | 02/04/2012 | 203.84 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0000789 | 02/04/2012 | 3519.95 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/04/2012 | 622.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico especializado em convenios, prestacao de contas, entre outros a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00013071045840 | RENATA AUGUSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do Curso de Formacao Inicial do Programa Brasil Alfabetizado - Portugues, Matematica e Acuidade Visual - oferecido aos professores do municipio, com carga horaria de 40 horas-aula. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0000772 | 02/04/2012 | 3800.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializados na area juridica - advogado - correspondendo ao assessoramento e consultoria juridica na esfera interna e externa, judicial e extrajudicialmente, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/04/2012 | 87.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do jornal O NORTE durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000783 | 02/04/2012 | 600.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com o veiculo Moto-MON 9725-PB durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0000794 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00004636835441 | JOSAURO PEREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/04/2012 | 50.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/04/2012 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Deposito da Prefeitura desta cidade, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/04/2012 | 300.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/04/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na Receita Federal e na INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/04/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na Receita Federal e no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000812 | 03/04/2012 | 1870.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de consultoria tecnica nas areas administrativa, financeira e de gestao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/04/2012 | 400.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do setor da Sec. de Educacao desta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/04/2012 | 228.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 06 butijoes de gas de cozinha para escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/04/2012 | 1450.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversos destinado a manutencao do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/04/2012 | 400.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/04/2012 | 260.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/04/2012 | 400.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Telecentro de Informatica desta cidade, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/04/2012 | 150.00 | 00004991482402 | EDNALVA HENRIQUE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario do Sr. Severino Joao dos Santos, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/04/2012 | 500.00 | 00050386450463 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Feira Popular que beneficia os agricultores familiares atendidos pelo Programa Nacional de Agricultura Familiar-PRONAF deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/04/2012 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/04/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos da Sec.de Acao Social desta cidade na Sec. Estadual de Desenvolvimento Humano (SEDH) em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/04/2012 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do predio do Pro Jovem deste municipio, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/04/2012 | 1588.80 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao Curso de Bordados e rosas com fitas e sianinhas oferecido pela Casa Familia a Comunidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/04/2012 | 150.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada a Casa de apoio ao Projeto de Beneficiamento de Castanha de Caju, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/04/2012 | 66.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000828 | 04/04/2012 | 946.00 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao do predio onde funciona o PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000823 | 04/04/2012 | 219.50 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao do Portal de entrada desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/04/2012 | 210.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000827 | 04/04/2012 | 80.00 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao do banheiro publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000835 | 04/04/2012 | 1600.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao-MMP 2866-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/04/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na CAGEPA, FUNASA E FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/04/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na CAGEPA, FUNASA E FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/04/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos Educacao municipal na 1.Regional de Ensino em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/04/2012 | 125.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000824 | 04/04/2012 | 1650.00 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material divesos destinado a manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000829 | 04/04/2012 | 2589.00 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao do predio do grupo escolar Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000831 | 04/04/2012 | 1000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-MMU 5708-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/04/2012 | 1000.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao-KLN 9398-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0000834 | 04/04/2012 | 1350.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Fiat Uno - MOC 8960-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000836 | 04/04/2012 | 1000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-MMU 5708-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/04/2012 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/04/2012 | 1090.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos dos telefones do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/04/2012 | 240.94 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefonia celular deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000822 | 04/04/2012 | 387.00 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio da Emater deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/04/2012 | 400.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da EMATER neste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/04/2012 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao anul a esta federal, durante o ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/04/2012 | 1620.00 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de buffet para o pessoal em apoio a coordenacao do Projeto Cidadania, realizada neste municipio no dia 03 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/04/2012 | 861.00 | 35434547000180 | SOUZA & TELES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado predio onde funciona o PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/04/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar documentacao do setor de administracao no predio do ASP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000840 | 09/04/2012 | 1000.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao-mnm 6269-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000846 | 09/04/2012 | 200.00 | 00005527119428 | DENIS DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto-MNZ 4243-PB de segunda a sexta-feira que esta disposicao do setor da Sec. Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0000851 | 09/04/2012 | 910.80 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para o pessoal que participou da formacao do Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000841 | 09/04/2012 | 600.00 | 00006664818493 | ALEX PIRES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com veiculo MMS 6876-PB, junto ao setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, durante o mes o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/04/2012 | 200.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao Curso de Mosaico oferecido pela Casa Familia a Comunidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/04/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na ASPLAN, ENERGISA E SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/04/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao transporte do Prefeito e a Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na ASPLAN, ENERGISA E SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/04/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na ASPLAN, ENERGISA e SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000842 | 09/04/2012 | 600.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB do Dep. de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000843 | 09/04/2012 | 600.00 | 00095401679491 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNT 6322-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000844 | 09/04/2012 | 600.00 | 00095401679491 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com veiculo Moto-MNT 6322-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/04/2012 | 880.00 | 00071490388400 | JOSE ADAILTON COUTINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de calcamento e reposicao de meio-fio nas ruas Severino Pereira e Av. Senador Ruy Carneiro, base do ultimo chafariz do Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0000854 | 10/04/2012 | 1250.00 | 00003443499422 | EMANNUELA DE MELO SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Strada-MVB 5599-AL que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura destre municipio durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/04/2012 | 299.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052008 | 0000852 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio, durante ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/04/2012 | 65.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/04/2012 | 128.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/04/2012 | 49.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio do grupo escolar Daura Ribeiro desta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/04/2012 | 14073.46 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/04/2012 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/04/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na GIDUR e Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/04/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na GIDUR e Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/04/2012 | 601.09 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores, referente a competencia 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/04/2012 | 6.75 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentacao desta edilidade por meio de carta nao comercial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0000862 | 10/04/2012 | 1500.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas de manga curta destinado a uniformizar auxiliares de servicos gerais, motoristas e vigias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/04/2012 | 16758.08 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/04/2012 | 29.40 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/04/2012 | 29897.58 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/04/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao para instalacao de versao 11.6B no sistema de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/04/2012 | 656.00 | 00067522971420 | LENIRA REGIS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autenticacao de documentos e recolhimento de firma para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/04/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEF e no escritorio de Contabilidade (ASTEC) em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/04/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na CEF e no Escritorio de Contabilidade (ASTEC) em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/04/2012 | 191.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefonia celular deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/04/2012 | 49.80 | 33014556021193 | LOJAS AMERICANAS S.A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/04/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos Educacao municipal na Sec. Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio onde funciona o deposito da Sec.de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/04/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na FAMUP, AESA e ELMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/04/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na FAMUP, AESA e ELMA DANTAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/04/2012 | 531.00 | 09325478000166 | SEVERINO JOSE FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos destinado a impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/04/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/04/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos da Sec.de Acao Social desta cidade na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/04/2012 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/04/2012 | 28.57 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/04/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na ANOREG e Sec. Estadual de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/04/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na ANOREG e Secretaria Estadual de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/04/2012 | 125.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao e conserto do veiculo retroescavadeira do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/04/2012 | 1800.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e manutencao do veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000898 | 16/04/2012 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MMX 2489-PB que presta servico ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000899 | 16/04/2012 | 3435.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000900 | 16/04/2012 | 2388.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator-TRT 0001-PB do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000906 | 16/04/2012 | 451.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao-KJZ 0018-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura dese municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000908 | 16/04/2012 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o vecuilo Moto-MOR 2858-PB que presta servico ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000903 | 16/04/2012 | 422.23 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio-MNS 1038-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000905 | 16/04/2012 | 500.34 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola-MOT 7276-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia de Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/04/2012 | 930.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camera digital, recarregador e tripe destinado ao setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0000896 | 16/04/2012 | 2938.32 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos alunos cadastros no PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0000897 | 16/04/2012 | 2204.79 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao PRO JOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000904 | 16/04/2012 | 461.27 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia que esta a disposicao da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/04/2012 | 707.00 | 35434547000180 | SOUZA & TELES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao predio onde funciona o PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/04/2012 | 419.00 | 35434547000180 | SOUZA & TELES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao predio onde funciona o Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/04/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na Sec. Estadual de Defesa Civil e no DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/04/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na Sec. Estadual de Defesa Civil e no DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/04/2012 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000893 | 16/04/2012 | 2382.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus-MNE 2543-PB e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000894 | 16/04/2012 | 1369.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000895 | 16/04/2012 | 821.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000901 | 16/04/2012 | 791.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-LAF 6389-PB que presta servico a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000902 | 16/04/2012 | 798.93 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000907 | 16/04/2012 | 530.58 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Strada-MVB 5599-AL que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/04/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos Educacao municipal no Centro Administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0000916 | 17/04/2012 | 1522.50 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/04/2012 | 4899.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA,sobre 1.parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a esta federacao referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/04/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/04/2012 | 200.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinao ao Curso de Mosaico oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/04/2012 | 70.31 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/04/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na Sec. Estadual de Infraestrutura e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/04/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao transporte do Prefeito e a Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/04/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/04/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos do Conselho de Assistencia Social deste municipio no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/04/2012 | 198.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio onde funciona a Casa Familia deste municipio, referente ao mes de junho de 2009 e de janeiro a abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/04/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEF e no escritorio de Contabilidade (ASTEC) em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/04/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na CEF e no Escritorio de Contabilidade(ASTEC) em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/04/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento sobre programa de contabilidade no escritorio da ASP em Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/04/2012 | 133.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0000929 | 19/04/2012 | 3519.95 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0000930 | 19/04/2012 | 203.84 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0000931 | 19/04/2012 | 689.70 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do pre-escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0000932 | 19/04/2012 | 289.56 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/04/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na FUNASA e SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0000933 | 19/04/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/04/2012 | 1756.09 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep sobre periodo de 01/02/12 a 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/04/2012 | 506.60 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/04/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na Sec. Estadual de Seguranca Publica e no Escritorio de Projetos em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/04/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. Estadual de Seguranca Publica e no Escritorio de Projetos em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/04/2012 | 622.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao das acoes desta edilidade na edicao do Jorna Vale Noticia de Mamanguape, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000937 | 20/04/2012 | 4337.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico contabeis prestados no mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/04/2012 | 198.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/04/2012 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/04/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEF e no escritorio de Contabilidade (ASTEC) em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/04/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na CEF e no Escritorio de Contabilidade (ASTEC) em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/04/2012 | 5.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabo usb para impressora do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0000944 | 23/04/2012 | 1887.23 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/04/2012 | 6.75 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentacao desta edilidade por meio de carta nao comercial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/04/2012 | 8596.04 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/04/2012 | 3559.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/04/2012 | 1200.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/04/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes 03/2012 e relatorios impressos do programa de contabilidade desta edilidade para o escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/04/2012 | 59957.44 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/04/2012 | 1864.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/04/2012 | 111801.02 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/04/2012 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores dos comissionados do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/04/2012 | 12474.37 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores dos comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/04/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade no CREA, COOPERAR e AESA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/04/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao transporte do Prefeito e a Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio no CREA, COOPERAR e AESA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/04/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no CREA, COOPERAR E AESA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/04/2012 | 9000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivos do setor da Sec. da Chefia do Gabinete deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/04/2012 | 15701.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/04/2012 | 4235.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec.da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/04/2012 | 15899.12 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/04/2012 | 5324.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores dos comissionados do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/04/2012 | 1350.00 | 00006023531490 | Geomarta Barbosa de Farias Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do Curso de Bordados e rosas com fitas e sianinhas oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio, com carga horaria de 40 horas-aula. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/04/2012 | 622.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de lazer (danca), oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/04/2012 | 850.00 | 00005906817450 | JOSE ANDERSON NELO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como falicitador de cultura-instrutor de educacao fisica), oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, ref. ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/04/2012 | 6016.17 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Integracao e Acao Social II deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/04/2012 | 4269.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec.da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/04/2012 | 922.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores dos contratados do PETI deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/04/2012 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores dos contratados do PAIF deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/04/2012 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores dos contratados do PRO JOVEM deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/04/2012 | 120.00 | 00010380081407 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de arbitragem de partida de futsal masculino e feminino, volei masculino, no dia da festa em comemoracao do 18.aniversario de Emancipacao Politica deste municipio, no dia 29 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/04/2012 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores dos comissionados do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/04/2012 | 1134.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/04/2012 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores dos comissionados do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/04/2012 | 862.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/04/2012 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores dos comissionados do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/04/2012 | 900.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado em Comemoracao da Emancipacao Politica deste municipio, realizado no dia 29 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/04/2012 | 1281.76 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ART E MAT. ESPORTIVOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivos diversos destinado a premiacao de jogos e eventos realizados na Festa de Emancipacao Policita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/04/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Planejaemnto e ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/04/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na Sec. Estadual de Planejamento e ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/04/2012 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/04/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar de documentacao e participar de reuniao no escritorio de contabilidade na ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/04/2012 | 371.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao Edital de Convocacao Publico 01/10 no Diario Oficial da Uniao de 12-04-12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/04/2012 | 292.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLINE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 73 garrafoes de 20 litros de agua mineral para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/04/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos Educacao municipal na Sec. Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/04/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na Sec. Estadual de Agricultura e no DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/04/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao transporte do Prefeito e a Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. Estadual de Agricultura e no DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/04/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. Estadual de Agricultura e no DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/04/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos da Sec.de Acao Social desta cidade na SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/04/2012 | 238.33 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/04/2012 | 475.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado manutencao do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/04/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/04/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/04/2012 | 700.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos conforme contrato n.002/12, firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/04/2012 | 642.30 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/04/2012 | 730.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de girandola diversas destinada a show pirotequinico na Festa de Emancipacao Policita desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2012 | 200.00 | 00007732693477 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de FUTSAL MASCULINO em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2012 | 100.00 | 00008973961462 | ANDRE FELIPE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2.lugar na modalidade de corrida de bicicleta em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2012 | 100.00 | 00004372821476 | EDJANE SIMAO GONCALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2.lugar na modalidade de corrida de jumento em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2012 | 150.00 | 00007261534439 | MARIA EDILENE PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de corrida de pedestre feminino em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2012 | 80.00 | 00001125983400 | MARIA ROSA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3.lugar na modalidade de corrida de bicicleta em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2012 | 200.00 | 00007772567464 | VALQUIRIA DA SILVA GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de futsal feminino em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2012 | 150.00 | 00005457014495 | ULISSES GOMES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2.lugar na modalidade de volei masculino em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2012 | 150.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2.lugar na modalidade de futsal masculino em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2012 | 200.00 | 00007732693477 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de futsal masculino em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2012 | 150.00 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2.lugar na modalidade de futsal feminino em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2012 | 400.00 | 00003154737464 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de futebol amador em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2012 | 100.00 | 00004507637490 | RUBENIGNO TARGINO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2.lugar na modalidade de corrida de pedestre masculino em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2012 | 80.00 | 00010719701430 | FABIANO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3.lugar na modalidade de corrida de pedestre masculino em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2012 | 150.00 | 00006459878404 | EDIMILSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de corrida de bicicleta em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2012 | 150.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de corrida de jumento em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2012 | 200.00 | 00007867117440 | JAILSON LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de corrida de volei masculino em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2012 | 150.00 | 00005299572484 | JOSEILTON LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de corrida de pedestre masculino em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2012 | 80.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3.lugar na modalidade de corrida de pedestre feminino em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2012 | 80.00 | 00007107309420 | MARIA DAS GRACAS PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3.lugar na modalidade de corrida de jumento em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2012 | 100.00 | 00003734449405 | MARIA APARECIDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2.lugar na modalidade de corrida de pedestre feminino em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEF e no Escritorio de Contabilidade (ASTEC) em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na CEF e no Escritorio de Contabilidade (ASTEC) em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2012 | 2285.52 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS, referente a competencia de 04/2012 e 28.parcela de 60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2012 | 9142.09 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS, referente a competencia 04/2012 sobre 28.parcela de 240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2012 | 140.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de carimbos para o predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2012 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142010 | 0001027 | 30/04/2012 | 1200.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializado de telecomunicacao correspondente locacao de link para prover conexao a internet nos orgaos municipais desta cidade, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2012 | 1926.40 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2012 | 9200.52 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores dos comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2012 | 862.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores dos contratados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2012 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade na Receita Federal e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao transporte do Prefeito e a Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Receita Federal e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Receita Federal e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001053 | 01/05/2012 | 0.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de diferencao sobre empenho de n.903 de 16-04-2012 sobre nota fiscal de n. 518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0001059 | 02/05/2012 | 2350.00 | 00043644724415 | Cláudio Suassuna Diniz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Toyota-MOT 7276-PB destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/05/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando o Prefeito e Chefe de Gabinete para tratar de assuntos relacionados a este municipio na SUPLAN, ANOREG, FUNASA e CREA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/05/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na SUPLAN, ANOREG, FUNASA E CREA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/05/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUPLAN, ANOREG, FUNASA E CREA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001128 | 02/05/2012 | 2400.00 | 00021758492015 | PAULO CESAR DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Renaul Clio - MNS 1038-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de marco e abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/05/2012 | 850.00 | 00005906817450 | JOSE ANDERSON NELO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de cultura, oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001068 | 02/05/2012 | 1775.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a recuperacao de calcamentos de ruas e pintura de meio-fio de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001081 | 02/05/2012 | 600.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Saveiro-MNC 4547-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Dep.Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/05/2012 | 722.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador nos veiculos retroescavadeira e Trator do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/05/2012 | 622.00 | 00004405997411 | PETRONIO RIBEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conducao especializada em veiculos desta edilidade, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/05/2012 | 600.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico pintura de poste de meio-fio das ruas da cidade para as festividades da emancipacao politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/05/2012 | 600.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de instalacao eletrica nas comemoracoes de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001093 | 02/05/2012 | 500.00 | 00084009900482 | LUCIENE NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto-MMX 2489-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00005954751404 | JANDILSON NATALICIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de operador de retroescavadeira na escavacao de barreiros na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/05/2012 | 600.00 | 00008266169411 | JOSE CARLOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura de poste de meio-fio das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001100 | 02/05/2012 | 4500.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao-MYL 3022-PB de segunda a sexta-feira que a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/05/2012 | 880.00 | 00071490388400 | JOSE ADAILTON COUTINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de implantacao de meio-fio na Rua Antonio Braz e recuperacao de calcamento e meio-fio, nas ruas Paulo Soares e Miguel Braz desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001105 | 02/05/2012 | 1371.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico diversos destinado a manutencao e ampliacao da rede de abastecimento de agua das comunidades de Cafula e Lages para ligacao residencial e manutencao da rede de abastecimento de agua de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001106 | 02/05/2012 | 725.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao deposito ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/05/2012 | 98.00 | 10759850000202 | COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao dos veiculos tratores do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/05/2012 | 400.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conserto no veiculo retroescavadeira do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001114 | 02/05/2012 | 900.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhonete D10 - MMX 6285-PB junto ao Dep. de Infraestrutura desta cidade, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/05/2012 | 350.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos do Departamento de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/05/2012 | 6000.00 | 00075956705434 | ALBERICO VIRGINIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na recuperacao de estrada das vicinais com Trator de pneus e lamina dianteira na zona rural deste municipio totalizando 75 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/05/2012 | 330.00 | 00004874584438 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de filmagem e fotografo sobre evento realizado de ENCONTROFLAUPETI no dia 28 de abril de 2012 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/05/2012 | 622.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/05/2012 | 450.00 | 00071495142434 | JOSE CARLOS NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio localizado a Rua Miguel Luis nesta cidade destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos do Pro Jovem, relativo ao mes de abrild e 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/05/2012 | 800.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do curso de ginastica ritmica oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 20 horas-aula semanais, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/05/2012 | 622.00 | 00005457015467 | ANTONIO DA SILVA MATOS E OUTROS - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como recreador do curso de flauta doce e partitura oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001069 | 02/05/2012 | 600.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. da Acao Social deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001070 | 02/05/2012 | 128.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao do predio onde funciona a Casa Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/05/2012 | 622.00 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/05/2012 | 622.00 | 00005438424446 | ISRAEL VICENTE FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001073 | 02/05/2012 | 619.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio onde funciona Pro Jovem e reforma do novo predio onde funciona a area de lazer para os alunos do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/05/2012 | 450.00 | 00071495142434 | JOSE CARLOS NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio, localizado a Rua Miguel Luis, nesta cidade, destinado a area de lazer para os alunos do Pro Jovem deste municipio, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001075 | 02/05/2012 | 122.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a manutencao do predio do PETI desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/05/2012 | 622.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2012 | 1050.00 | 00001401444474 | ZOLTAN HORVATH * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor do Curso de Mosaico, oferecido pela Casa Familia a comunidade do municipio, com carga horaria de 16 horas, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/05/2012 | 500.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa Familia deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/05/2012 | 1250.00 | 00079737412400 | MARCIA DE ALBURQUERQUE PINHEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do Curso de Confeccao de Artesanato em meia de seda, eva e papelao microondulado, oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio, com carga horaria de 40 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/05/2012 | 1350.00 | 00079737412400 | MARCIA DE ALBURQUERQUE PINHEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do curso de confeccao de artesanato em la, oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio, com carga horaria de 30 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/05/2012 | 267.44 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.,IMPORT. E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao predio da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/05/2012 | 225.00 | 00092922708420 | JOANA DARC DE LIMA QUEDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Encontro Estadual da Rede de Ancoragem Projeto no Municipio de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diverso com o veiculo Caminhao-KLN 9893-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/05/2012 | 622.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico especializado em convenios, prestacao de contas, entre outros ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001077 | 02/05/2012 | 2643.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao dos predios das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001078 | 02/05/2012 | 294.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao do predio da creche nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/05/2012 | 415.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagens nos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/05/2012 | 3200.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de estudantes que residem na zona rural deste municipio para a Escola Estadul Margarida Dias nesta cidade, com veiculo Onibus-LAF 6389-PB durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/05/2012 | 1478.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao na regulagem e substituicao de fechaduras e dobradicas das portas e janelas das escola publicas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/05/2012 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001098 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte com veiculo Gol-MMU 5708-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/05/2012 | 863.00 | 00006944919427 | CLAUDIO ROBERTO PINTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na abertura de letreiro nas escolas publicas municipais, Sec. de Esporte, creche municipal e biblioteca publica municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/05/2012 | 695.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador, nos veiculos Onibus - MNE 2543-PB e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao-KLN 9893-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001116 | 02/05/2012 | 200.00 | 00005527119428 | DENIS DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNZ 4243-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001119 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao - MNM 6269-PB junto da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/05/2012 | 580.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/05/2012 | 330.00 | 00004874584438 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de filmagem e fotografo sobre Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/05/2012 | 715.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como seguranca na Festa de Emancipacao Politica no dia 29 de abril de 2012 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0001064 | 02/05/2012 | 3800.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializado na area juridica a esta edilidade, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001076 | 02/05/2012 | 217.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0001086 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica especializada em veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/05/2012 | 2500.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica especializado em veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001092 | 02/05/2012 | 600.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MON 9725-PB, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001099 | 02/05/2012 | 650.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Moto-MNR 7131-PB, transportando documentacao de Departamentos ou Secretarias deste municipio, sendo 26 viagens para Mamanguape-PB, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura, em diversos projetos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001111 | 02/05/2012 | 600.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MON 9725-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/05/2012 | 87.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do jornal O NORTE durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001118 | 02/05/2012 | 175.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0001120 | 02/05/2012 | 1461.36 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao predio sede da prefeitura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/05/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade (ASTEC) em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/05/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEF e no escritori de contabilidade (ASTEC) em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0001080 | 02/05/2012 | 14000.00 | 14678513000160 | MARCONDES PEREIRA CALISTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artisticas da Banda Garota Sem Vergonha na festividade de Emancipacao Politica deste municipio, no dia 29/04/2012 em Praca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/05/2012 | 400.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para eventos realizado na Festa de Emancipacao Politica desta cidade no dia 29 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/05/2012 | 535.00 | 09325478000166 | SEVERINO JOSE FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos de impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/05/2012 | 187.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/05/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0001133 | 03/05/2012 | 3000.00 | 00004636835441 | JOSAURO PEREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica junto a Controladoria Interna deste municipio, referente aos meses de fevereiro, marco e abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/05/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos desta secretaria na Sec. Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/05/2012 | 304.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha para os grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/05/2012 | 20.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversa destinado a manutencao da bomba de agua do Sitio Serrao desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001137 | 03/05/2012 | 1200.00 | 00021758492015 | PAULO CESAR DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Renaul Clio - MNS 1038-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereirode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/05/2012 | 400.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/05/2012 | 2868.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de pocos artesiando e bombas de agua do abastecimento de agua neste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/05/2012 | 200.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento do predio onde funciona a Emater, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/05/2012 | 403.39 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.,IMPORT. E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao predio onde funciona a Casa Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/05/2012 | 1020.14 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao predio onde funciona o Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/05/2012 | 500.00 | 00050386450463 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Feira Popular que Beneficia os Agricultores Familiares Atendidos pelo Programa Nacional de Agricultura Familiar ( PRONAF ) deste municipio, referente ao mesde abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/05/2012 | 342.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica sobre predios vinculados ao setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente aos meses de janeiro e marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/05/2012 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do predio do Pro Jovem deste municipio, relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/05/2012 | 150.00 | 00004991482402 | EDNALVA HENRIQUE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao acolhimento temporario do Sr. Severino Joao dos Santos, conforme requerimento da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/05/2012 | 400.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de funcionamento do Telecentro de Informatica desta cidade, relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/05/2012 | 150.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento a casa de apoio ao Projeto de Beneficiamento de Castanha de Caju, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/05/2012 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar desta cidade, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/05/2012 | 400.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Sec. de Educacao desta cidade, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/05/2012 | 1018.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de escolas e biblioteca publicas deste municipio, referente aos meses de marco e abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/05/2012 | 300.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao do predio do Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/05/2012 | 1252.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio sede da prefeitura deste municipio, referente aos meses de marco e abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/05/2012 | 222.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia celular deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/05/2012 | 300.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/05/2012 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento do deposito da prefeitura desta cidade, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/05/2012 | 14.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentacao desta edilidade por envio postal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/05/2012 | 389.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor de Administracao deste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/05/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar documentacao do setor de administracao e no predio do ASP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/05/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de AGricultura e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/05/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Agricultura e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/05/2012 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001162 | 04/05/2012 | 2000.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de consultoria tecnica nas areas de administrativa, financeira e de gestao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/05/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0001164 | 07/05/2012 | 268.85 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Progama EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0001165 | 07/05/2012 | 1400.28 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0001166 | 07/05/2012 | 974.45 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao Pre-Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0001167 | 07/05/2012 | 351.45 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/05/2012 | 220.00 | 24119620000374 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de remocao de veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio, da cidade de Mamanguape para a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/05/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando o Prefeito e Chefe de Gabinete para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Educacao e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/05/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Educacao e Famup em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/05/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. Estadual de Educacao e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/05/2012 | 49.98 | 33014556021193 | LOJAS AMERICANAS S.A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para a impressora sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/05/2012 | 572.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/05/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec.Estadual de Infraestrutura, ENERGISA E CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/05/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Infraestrutura, ENERGISA e CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/05/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para instalacao de versao 1.6h no sistema de contabilidade no escritorio da Aspec em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/05/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/05/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando o Prefeito e Chefe de Gabinete para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Secretaria de Planejamento e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/05/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. de Planejamento e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/05/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. de Planejamento e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0001177 | 09/05/2012 | 500.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao predio da Casa Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/05/2012 | 2138.45 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre receita conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/05/2012 | 0.75 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/05/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao do CREAS Regional Polo Aracagi sobre a importancia dos servicos desenvolvidos pelo CREAS em Aracagi. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/05/2012 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao do CREAS Regional Polo ARACAGI sobre a importancia dos servicos desenvolvidos pelo CREAS em ARACAGI em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/05/2012 | 16143.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/05/2012 | 180.00 | 00087411270482 | JOSE ALVES DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do terreno do poco do abastecimento do Serrao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2012 | 880.00 | 00071490388400 | JOSE ADAILTON COUTINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de implantacao de meio-fio na Rua Antonio Braz e Cobertura da galeria na Av. Senador Ruy Carneiro, por tras da feira publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/05/2012 | 465.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/05/2012 | 200.00 | 00003312048435 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de arborizacao em canteiros de ruas e pracas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001207 | 10/05/2012 | 600.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com o veiculo Saveiro-MNC 4547-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/05/2012 | 622.00 | 00004405997411 | PETRONIO RIBEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conducao especializada em veiculos desta edilidade, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/05/2012 | 385.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador nos veiculos retroescavadeira e tratores do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001212 | 10/05/2012 | 1600.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Caminhao-MMP 2866-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001214 | 10/05/2012 | 600.00 | 00095401679491 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNT 6322-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001215 | 10/05/2012 | 600.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/05/2012 | 390.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/05/2012 | 1951.00 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Administracao e Financas deste municipio, referente a competencia 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/05/2012 | 1230.00 | 14892380000120 | ROZANGELA COSTA TAVARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de ar condicionados desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/05/2012 | 29.40 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/05/2012 | 16866.19 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/05/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de projetos e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/05/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de projetos em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/05/2012 | 13922.62 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Administracao deste municipio,referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/05/2012 | 622.00 | 00087404460425 | ADALGIZA ROLIM FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no acompanhamento dos projetos em benfeitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00068979070497 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de arranjo vocal na letra do Hino Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/05/2012 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/05/2012 | 130.00 | 00008650773478 | GILSON TRAJANO SOARES COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de abril de 2012, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/05/2012 | 130.00 | 00006683943400 | DANIELA ALVES DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Contabeisda Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de abril de2012, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/05/2012 | 130.00 | 00001409541479 | RAYANE DE SOUZA RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Executivo Bilinqui da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de abril de 2012, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/05/2012 | 130.00 | 00009719308486 | VALDENIZE DOS SANTOS CORDULINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Executive Bilinqui da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de abril de 2012, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/05/2012 | 130.00 | 00007051252461 | JACIARA JESUINO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Hotelaria da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de abril de 2012, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/05/2012 | 130.00 | 00007356681404 | YAKEY SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Hotelaria da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de abril de 2012, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/05/2012 | 130.00 | 00008117181401 | HOSANA MARIA GOMES DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Pedagogia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de abril de 2012, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/05/2012 | 130.00 | 00009166873410 | DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias Contabeis da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de abril de 2012, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/05/2012 | 130.00 | 00008266163480 | JOSEFA CARLA XAVIER DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias Contabeis da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de abril de 2012, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/05/2012 | 130.00 | 00009349193485 | GERIMAR DE SOUZA FARIAS SEGUNDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de abril de 2012, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/05/2012 | 130.00 | 00007551864431 | ALISSON DE LIMA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de abril de 2012, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/05/2012 | 130.00 | 00004507637490 | RUBENIGNO TARGINO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias Contabeis da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de abril de 2012, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/05/2012 | 130.00 | 00008183088422 | HERMINIO OLINTO DE FARIAS NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Contabilidade da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de abril de 2012, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/05/2012 | 130.00 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de abril de 2012, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/05/2012 | 130.00 | 00008973959484 | JANE-EYRE BEZERRA REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de abril de 2012, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/05/2012 | 570.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda no cano do balao de ar, escapamento, para-choque e cadeiras dos Onibus-MND 1831-PB e MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/05/2012 | 130.00 | 00004988325466 | TELMA PESSOA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Executivo Bilinqui da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de abril de 2012, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/05/2012 | 325.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/05/2012 | 350.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/05/2012 | 1500.00 | 00007776813400 | ISMAEL LISBOA FARIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na vistoria dos quadro de energia eletrica para melhoramento do sistema eletrico de predios de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/05/2012 | 330.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador, nos veiculos Onibus-MNE 2543, MND 1831 e NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/05/2012 | 130.00 | 00008249297482 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o curso de Hotelaria da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de abril de 2012 na cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/05/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta secretaria no Centro Administrativa em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/05/2012 | 10462.70 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do FUNDEB II deste municipio,referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/05/2012 | 18674.30 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do FUNDEB I deste municipio,referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0001234 | 10/05/2012 | 1350.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em veiculo Fiat Uno-MOC 8960-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/05/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ART sobre convenio 024/2008 - Campo Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/05/2012 | 315.00 | 09249135000160 | JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/05/2012 | 800.00 | 14892380000120 | ROZANGELA COSTA TAVARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de apareho de ar condicionado para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/05/2012 | 1250.00 | 00003443499422 | EMANNUELA DE MELO SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Strada-MVB 5599-AL que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/05/2012 | 1100.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musicais diversos, destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052008 | 0001241 | 11/05/2012 | 1000.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/05/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e no Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/05/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e no Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/05/2012 | 145.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de alternador completo do veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001251 | 15/05/2012 | 2399.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-LAF 6389-PB que prestad servico a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001252 | 15/05/2012 | 1171.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Strada-MVB 5599 esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001254 | 15/05/2012 | 2040.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001255 | 15/05/2012 | 2440.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001263 | 15/05/2012 | 1140.56 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001264 | 15/05/2012 | 3700.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MNE 2543-PB e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/05/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/05/2012 | 4899.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA - 2.parcela. CTR 000/31277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/05/2012 | 2895.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA - 32.parcela. CTR 000/28519. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001248 | 15/05/2012 | 690.71 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001246 | 15/05/2012 | 25155.00 | 69939239000128 | HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de agua para ligacao de agua para o abastecimento das comunidade de Pau-Darco de Baixo e Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001247 | 15/05/2012 | 6860.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001250 | 15/05/2012 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MMX 2489-PB que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001253 | 15/05/2012 | 3601.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel do veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep.de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001256 | 15/05/2012 | 1997.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao-KJZ 0018-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001262 | 15/05/2012 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MOR 2858-PB que presta servico ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001249 | 15/05/2012 | 659.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio-MNS 1038-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001261 | 15/05/2012 | 1024.89 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel do veiculo Corola - MOT 7276-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/05/2012 | 398.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do setor do Gabinete do Prefeito desta cidade, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/05/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando o Prefeito e Chefe de Gabinete para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Secretaria Estadual de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/05/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec.Estadual de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/05/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/05/2012 | 678.60 | 10759850000202 | COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a conserto e manutencao do veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/05/2012 | 60.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/05/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a Acao Social deste municipio no CEAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/05/2012 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse da Acao Social deste municipio no CEAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/05/2012 | 236.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone da Sec.de Educacao e Escola Daura Ribeiro desta cidade, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/05/2012 | 1885.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0001275 | 17/05/2012 | 1522.50 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/05/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na SUDEMA, ASPLAN E ELMA DANTAS em Joao Pesso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/05/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na SUDEMA,ASPLAN E ELMA DANTAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0001279 | 18/05/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistemas de informatica conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001280 | 18/05/2012 | 4337.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/05/2012 | 198.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/05/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao e treinamento sobre o Programa de contabilidade no escritorio da ASP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/05/2012 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/05/2012 | 514.96 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/05/2012 | 150.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto de pneus para o veiculo retroescavadeira do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/05/2012 | 622.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao das acoes desta edilidade na edicao de maio de 2012, do jornal Vale Noticia de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/05/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade (ASTEC) em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/05/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/05/2012 | 1505.00 | 04833248000194 | PECAS E SERVICO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/05/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta secretaria na 1.Regional de Ensino em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/05/2012 | 184.30 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo para o educacao fisica do Grupo Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/05/2012 | 60.00 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com projeto de uma estrutura metalica com um area de 1.066,28m2 no Estadio de Futebol O PIRRITAO deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/05/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando o Prefeito e Chefe de Gabinete para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Secreria Estadual de Seguranca Publica e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/05/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Seguranca Publica e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/05/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. Estadual de Seguranca Publica e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/05/2012 | 76.84 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/05/2012 | 52.00 | 09543141000206 | NORCOLA INDUSTRIAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Curso de Mosaico oferecido pela a Casa Familia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001298 | 23/05/2012 | 610.00 | 03379024000191 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para eventos nos Cursos oferecidos pela Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/05/2012 | 200.00 | 00001343240484 | LEANDRO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para o Festival de Encoflaupeti realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001300 | 23/05/2012 | 900.00 | 03379024000191 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches diversos destinado ao Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/05/2012 | 4836.44 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/05/2012 | 730.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de girandolas para eventos realizados nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/05/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes 04/2012 e relatorios impressos do prorama de contabilidade desta edilidade para o escritorio do contadorem Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/05/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade (ASTEC) em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/05/2012 | 625.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pub.aviso de licitacao Pregao 08/12, aviso de licitacao T.Precos 01/11 e Edital de convocacao 11 Concurso, pub.01/10 e pub.comunicado T.precos 01/12 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/05/2012 | 2830.00 | 11193243000100 | INTERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de armarios e arquivos em aco para o predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/05/2012 | 315.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLINE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 70 garrafoes de agua mineral de 20 litros destinado o predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0001309 | 24/05/2012 | 884.71 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0001304 | 24/05/2012 | 1587.62 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/05/2012 | 400.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 urna funeraria em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0001310 | 24/05/2012 | 2121.14 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/05/2012 | 180.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/05/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do II Forum Regional dos Direitos da pessoa com deficiencia em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/05/2012 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do II Forum Regional dos Direitos da Pessoa com Deficiencia em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/05/2012 | 458.60 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Casa Familia deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/05/2012 | 1040.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conserto do veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/05/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na GIDUR e no escritorio de projetos em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/05/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na GIDUR e no escritorio de projetos em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/05/2012 | 930.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao e conserto do veiculo ONibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/05/2012 | 74.70 | 13004510004923 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDETE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/05/2012 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao-edital de convocacao 12 Concurso Publico 01/10 no Diario Oficial de 03/05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/05/2012 | 1710.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e manutencao dos veiculos Onibus - MNE 2543 e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/05/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/05/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/05/2012 | 622.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao do SEFIP, inclusie da movimentacao de servicos de terceiro, elaboracao e envio na conectividade social, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/05/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando o Prefeito e Chefe de Gabinete para tratar de assuntos relacionados a este municipio na AESA, CREA, DER e CEF em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/05/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na AESA, CREA, DER e CEF em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/05/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na AESA, CREA, DER e CEF em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001324 | 28/05/2012 | 500.00 | 00084009900482 | LUCIENE NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MMX 2489-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/05/2012 | 120.00 | 00002782733435 | JACO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco de mato nas estradas vicinais da comunidade de Lages deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/05/2012 | 490.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao em equipamentos agricolas do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/05/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse da Acao Social deste municipio na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001335 | 29/05/2012 | 413.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao do predio do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001337 | 29/05/2012 | 210.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001338 | 29/05/2012 | 280.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio onde funciona a Casa Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/05/2012 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do Pro Jovem deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/05/2012 | 922.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PETI deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/05/2012 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PAIF deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001333 | 29/05/2012 | 1782.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a recuperacao de calcamentos de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001339 | 29/05/2012 | 1550.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado ao deposito ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001342 | 29/05/2012 | 835.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de hidraulica diversos, destinado ao manutencao e ampliacao da rede de abastecimento de agua das comunidades de Carnauba, Cafula e Lages para ligacao residencial e manutencao da redede abastecimento de agua de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/05/2012 | 9000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivos da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/05/2012 | 16035.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/05/2012 | 3290.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/05/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar de documentacao e participar de reuniao no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001334 | 29/05/2012 | 171.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001336 | 29/05/2012 | 496.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao divesos destinado a manutencao nos cemiterios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001341 | 29/05/2012 | 335.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/05/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Seguranca Publica e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/05/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Seguranca Publica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/05/2012 | 6430.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/05/2012 | 3559.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001340 | 29/05/2012 | 2831.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao dos predios dos Grupos Escolares Municipais e da Sec. de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/05/2012 | 1895.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/05/2012 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/05/2012 | 101338.53 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/05/2012 | 68434.41 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/05/2012 | 12397.04 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/05/2012 | 9200.52 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/05/2012 | 862.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/05/2012 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/05/2012 | 1725.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/05/2012 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/05/2012 | 1959.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/05/2012 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/05/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta secretaria na Sec. Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001378 | 30/05/2012 | 2640.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MNE 2543-PB e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001381 | 30/05/2012 | 451.71 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Strada-MVB 5599 que esa a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001383 | 30/05/2012 | 642.91 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001386 | 30/05/2012 | 991.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-LAF 6389-PB que presta servico a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001387 | 30/05/2012 | 1199.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ONibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001388 | 30/05/2012 | 1100.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/05/2012 | 2285.52 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS referente a 29.parcela - 29/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/05/2012 | 9142.09 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS, referente a 29.parcela - 29/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/05/2012 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico informatico publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142010 | 0001368 | 30/05/2012 | 1200.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializado de telecomunicacoes correspondente a locacao de link para prover conexao a internet nos orgaos municipais desta cidade, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/05/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/05/2012 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/05/2012 | 700.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico conforme contrato n. 002/2012 firmado com essa edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/05/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEHAP, UNDIME-PB e Sec. Estadual de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/05/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na CEHAP, UNDIME-PB E Sec. Estadual de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001380 | 30/05/2012 | 398.12 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio-MNS 1038-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001384 | 30/05/2012 | 793.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola-MOT 7276-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001377 | 30/05/2012 | 4005.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001379 | 30/05/2012 | 3100.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001382 | 30/05/2012 | 834.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao - KJZ 0018-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/05/2012 | 13599.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/05/2012 | 5584.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/05/2012 | 1.45 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001385 | 30/05/2012 | 532.97 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/05/2012 | 6324.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/05/2012 | 4269.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/05/2012 | 622.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/05/2012 | 450.00 | 00071495142434 | JOSE CARLOS NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado a area de lazer para os alunos do Pro Jovem deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/05/2012 | 150.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada a Casa de Apoio ao Projeto de Beneficiamento de Castanha de Caju, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/05/2012 | 622.00 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/05/2012 | 622.00 | 00005457015467 | ANTONIO DA SILVA MATOS E OUTROS - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/05/2012 | 400.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento do Telecentro de Informatica desta cidade, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/05/2012 | 500.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa da Familia desta cidade, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/05/2012 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/05/2012 | 150.00 | 00004991482402 | EDNALVA HENRIQUE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao acolhimento temporario do Sr. Severino Joao dos Santos, conforme requerimento do setor da Sec. de Acao Social destem municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/05/2012 | 622.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/05/2012 | 500.00 | 00050386450463 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento da Feira Popular que beneficia os agricultores familiares atendidos pelo Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) deste municipio, referente ao mes deabril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/05/2012 | 622.00 | 00005438424446 | ISRAEL VICENTE FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/05/2012 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/05/2012 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do predio onde funciona o Pro Jovem deste municipio, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/05/2012 | 200.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Emater neste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/05/2012 | 400.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao de aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0001399 | 31/05/2012 | 2350.00 | 00043644724415 | Cláudio Suassuna Diniz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Toyota - MOT 7276-PB destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001417 | 31/05/2012 | 1200.00 | 00021758492015 | PAULO CESAR DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Renaul Clio - MNS 1038-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/05/2012 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Deposito da Prefeitura desta cidade, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/05/2012 | 300.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/05/2012 | 1200.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/05/2012 | 1939.05 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/05/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Educacao e 1.Regiao de Ensino em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/05/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Educacao e 1.Regiao de Ensino em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/05/2012 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/05/2012 | 400.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/06/2012 | 1300.00 | 00002366059418 | LEONIDIO ANTONIO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo Caminhao-MNJ 6178-PB, de segunda a sexta-feira que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001448 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-MMU 5708-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001450 | 01/06/2012 | 200.00 | 00005527119428 | DENIS DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto-MNZ 4243-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo Caminhao-KLN 9893-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/06/2012 | 670.00 | 00010224253409 | JOSE JAILSON SILVINO PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na colocacao de gesso na biblioteca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/06/2012 | 400.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem nos veiculos Onibus-MNE 2543-PB, MND 1831-PB e NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/06/2012 | 622.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico especializado em convenios, prestacao de contas, entre outro junto ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/06/2012 | 1053.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador, nos veiculos Onibus-MNE 2543, MND 1831 e NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica especializado em veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/06/2012 | 87.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do jornal O NORTE durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001465 | 01/06/2012 | 625.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNR 7131-PB, transportando documentacao de Departamentos e Secretarias deste municipio, sendo 25 viagens para Mamanguape durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0001469 | 01/06/2012 | 3800.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializado na area juridica - advogado - correspondendo ao assessoramento e consultoria juridica na esfera interna e externa, judicial e extrajudicial neste municipio, referente ao mesde maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/06/2012 | 852.00 | 09325478000166 | SEVERINO JOSE FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos de impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/06/2012 | 2000.00 | 13146350000102 | FUNDACAO PASSOS A LIBERDADE - FPL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao e desenvolvimento do Projeto do Centro de Conciliacao e Mediacao - FPL, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do ICMS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/06/2012 | 852.00 | 09325478000166 | SEVERINO JOSE FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos para o predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/06/2012 | 59.80 | 24073694002522 | CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/06/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na ASPLAN E ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/06/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na ASPLAN e Energisa em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/06/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando do Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na ASPLAN E ENERGISA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001444 | 01/06/2012 | 600.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Saveiro-MNC 4547-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001445 | 01/06/2012 | 600.00 | 00095401679491 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNT 6322-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00005954751404 | JANDILSON NATALICIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de operador de retroescavadeira na escavacao de barreiros na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001449 | 01/06/2012 | 4500.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Caminhao Ford-MYL 3022-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001451 | 01/06/2012 | 900.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhonete D10-MMX 6285-PB junto ao Dep. de Infraestrutura desta cidade, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/06/2012 | 500.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no acompanhamento de pequenas obras e reparos nos predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de engenharia na fiscalizacao da construcao de 01 vestiario no estadio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001455 | 01/06/2012 | 600.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB junto com Dep. de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/06/2012 | 250.00 | 00008117172402 | RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na escavacao de valas na Rua Joao Gomes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/06/2012 | 1495.00 | 00005881102487 | OLIVALDO ALVES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao no kit de embreagem do veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/06/2012 | 1350.00 | 00006023531490 | Geomarta Barbosa de Farias Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do curso de bordados em vagonite oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio, com carga horaria de 40 horas-aula. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/06/2012 | 800.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do curso de ginastica ritmica oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 20 horas-aula semanais, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/06/2012 | 622.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como facilitador de lazer(danca), oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/06/2012 | 1050.00 | 00001401444474 | ZOLTAN HORVATH * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor do Curso de Mosaico, oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio, com carga horaria de 16 horas, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/06/2012 | 1350.00 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do curso de costura de enxovais oferecido as gestantes do municipio, com carga horaria de 30 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001462 | 01/06/2012 | 600.00 | 00006664818493 | ALEX PIRES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo caminhonete D20-MMS 6876-PB junto ao Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001463 | 01/06/2012 | 600.00 | 00006664818493 | ALEX PIRES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo caminhonete D20-MMS 6876-PB junto ao setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001467 | 01/06/2012 | 600.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como recreador do curso de flauta doce e pintura oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/06/2012 | 987.50 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao Curso de Bordado e Vagonite, oferecido pela Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/06/2012 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem tratar de assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na SETRAS e na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/06/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem tratar de assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na SETRAS e na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/06/2012 | 105.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo retroescavadeira do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/06/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. de Seguranca Publica do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/06/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. de Seguranca Publica do Estado e FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001485 | 04/06/2012 | 447.00 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado manutencao do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0001490 | 04/06/2012 | 1885.84 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0001491 | 04/06/2012 | 1885.84 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a manutencao do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/06/2012 | 400.00 | 24431702000198 | IFACIL-IVANILDO FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082012 | 0001480 | 04/06/2012 | 1100.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao dos veiculos Onibus-MNE 2543-PB e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001484 | 04/06/2012 | 107.00 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado ao manutencao do predio da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001486 | 04/06/2012 | 1150.50 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0001487 | 04/06/2012 | 602.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082012 | 0001488 | 04/06/2012 | 1124.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversos destinado a manutencao do veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0001489 | 04/06/2012 | 1382.36 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001494 | 04/06/2012 | 107.00 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao do predio do predio da Biblioteca Publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/06/2012 | 37.50 | 00057884056453 | JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando estudantes deste municipio para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/06/2012 | 342.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 (nove) - Gas Liquefeito de Petroleo P-13 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/06/2012 | 720.12 | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0001503 | 05/06/2012 | 1350.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em veiculo Fiat Uno-MOC 8960-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/06/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Educacao municipal na Sec. de Educacao do Estado e no Centro Administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/06/2012 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinario destinado a viagem transportando documentos da secretaria deste municipio para a Secretaria Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001500 | 05/06/2012 | 600.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com Moto-MON 9725-PB junto a a Secretarias e Departamentos neste municipio, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/06/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar documentacao do setor de Administracao para o predio do APS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/06/2012 | 1300.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo caminhao - MMT 1679-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/06/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Infraestrutura e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/06/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Infraestrutura e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/06/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando do Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Secretaria Estadual de Infraestrutura e GIDURem Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/06/2012 | 1000.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como recreador do curso de flauta doce e partitura oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/06/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de capacitacao sobre a descentralizacao da nova politica de senhas - aplicativo da rede SUAS e Plano de Acao/2012, no Auditorio do Ministerio Publico, Procuradoria Geral de Justica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/06/2012 | 590.00 | 03379024000191 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para eventos da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/06/2012 | 450.00 | 09471794000146 | ANDRE DOS REIS BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/06/2012 | 219.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de impressora multifuncional HP deskjet 3050 para o predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/06/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/06/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001515 | 06/06/2012 | 2000.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de consultoria tecnica nas areas administrativa, financeira e de gestao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/06/2012 | 8.15 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentacao desta edilidade por meio de carta nao comercial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/06/2012 | 25.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de plotagem colorida sobre o Campo de Futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/06/2012 | 1096.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios da creche, grupos escolares e Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/06/2012 | 15947.62 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do FUNDEB I deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/06/2012 | 11085.12 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do FUNDEB II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0001528 | 08/06/2012 | 921.16 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0001530 | 08/06/2012 | 175.02 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda da creche desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0001531 | 08/06/2012 | 3295.10 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimentiicos diversos destinado a merenda do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0001532 | 08/06/2012 | 541.97 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Pre-Escolar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0001533 | 08/06/2012 | 71.31 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/06/2012 | 2000.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de acompanhamento de projetos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/06/2012 | 808.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor de Administracao desta cidade, referente ao meses de abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/06/2012 | 15130.10 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/06/2012 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/06/2012 | 2788.09 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Administracao desta cidade, referente a competencia 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/06/2012 | 16978.88 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS sobre divida ativa, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/06/2012 | 347.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao meses de marco, abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/06/2012 | 2100.76 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre receita sobre o periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/06/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na FUNASA, ANOREG e CREA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/06/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na FUNASA, ANOREG E CREA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/06/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando do Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na FUNASA, ANOREG e CREA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/06/2012 | 2659.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de pocos artesianos e bombas de agua deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/06/2012 | 600.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/06/2012 | 840.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador nos veiculos retroescavadeira e trator do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/06/2012 | 650.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao da iluminacao publica na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/06/2012 | 150.00 | 00008266169411 | JOSE CARLOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na limpeza de valas e bueiras de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/06/2012 | 1250.00 | 00092979459453 | JOSENILDA SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutora do curso de artesanato em la - saches, perfumados com sabonetes e bonecas, oferecido na Casa Familia a comunidade deste municipio, com carga horaria de 40 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/06/2012 | 850.00 | 00005906817450 | JOSE ANDERSON NELO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de cultura, oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/06/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/06/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEF e no escritorio da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/06/2012 | 29.40 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/06/2012 | 130.00 | 00008266163480 | JOSEFA CARLA XAVIER DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Administracao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maio de 2012, naCidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/06/2012 | 3200.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de estudantes que residem na zona rural deste municipio para a Escola Estadual Margarida Dias, com veiculo LAF 6389-PB, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/06/2012 | 130.00 | 00009166873410 | DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Matematica da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maio de 2012, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/06/2012 | 130.00 | 00008973959484 | JANE-EYRE BEZERRA REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso Ciencia da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maio de 2012, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/06/2012 | 130.00 | 00008650773478 | GILSON TRAJANO SOARES COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maio de2012, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/06/2012 | 130.00 | 00007551864431 | ALISSON DE LIMA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Matematica da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maio de 2012, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/06/2012 | 130.00 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maio de 2012, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/06/2012 | 130.00 | 00001409541479 | RAYANE DE SOUZA RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Secretariado Executivo Bilingue da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maio de 2012, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/06/2012 | 130.00 | 00009719308486 | VALDENIZE DOS SANTOS CORDULINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Secretariado Executivo Bilingue da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maio de 2012, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/06/2012 | 130.00 | 00008183088422 | HERMINIO OLINTO DE FARIAS NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Contabilidade da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maio de 2012, naCidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/06/2012 | 130.00 | 00006683943400 | DANIELA ALVES DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias Contabeis da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maio de 2012, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/06/2012 | 130.00 | 00004507637490 | RUBENIGNO TARGINO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias Contabeis da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maio de 2012, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/06/2012 | 130.00 | 00009349193485 | GERIMAR DE SOUZA FARIAS SEGUNDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Bacharelado em Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maio de 2012, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/06/2012 | 130.00 | 00007051252461 | JACIARA JESUINO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Hotelaria da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maio de 2012, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/06/2012 | 130.00 | 00008249297482 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Hotelaria da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maio de 2012, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/06/2012 | 130.00 | 00007356681404 | YAKEY SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Hotelaria (BACHARELADO)LN da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maiode 2012, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/06/2012 | 130.00 | 00008117181401 | HOSANA MARIA GOMES DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de PEDAGOGIA da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maio de 2012, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/06/2012 | 37.50 | 00057884056453 | JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando estudantes deste municipio para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/06/2012 | 2400.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 16 sanitarios quimicos, destinado as festividades de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/06/2012 | 616.64 | 00005207369741 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/06/2012 | 397.47 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/06/2012 | 341.48 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/06/2012 | 128.34 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORT.E EXPORT. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado aos festejos juninos no Grupo escolar Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/06/2012 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinario destinado a viagem transportando documentos da secretaria deste municipio para a o Centro Admininstrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/06/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao para instalacao de versao 11.7B no sistema de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/06/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao para instalacao de versao 11.7B no sistema de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082012 | 0001573 | 12/06/2012 | 505.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conserto do veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/06/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/06/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/06/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando do Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Secretaria Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0001581 | 13/06/2012 | 498.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0001582 | 13/06/2012 | 501.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/06/2012 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/06/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEF en o Escritorio de Contabilidade-ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/06/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/06/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0001587 | 13/06/2012 | 1102.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0001583 | 13/06/2012 | 1814.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao Grupos Escolares deste municipio, que nao tem conselho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/06/2012 | 372.22 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/06/2012 | 666.44 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/06/2012 | 292.78 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/06/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Secretaria da Educacao deste municipio na 1.Regional de Ensino e no Centro Administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/06/2012 | 180.00 | 10634340000128 | INFOCOLOR INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva e preventiva da impressora HP Laser 1020 do setor de Administracao e Financas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/06/2012 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao-aviso de licitacao pregao 09/12 e publicacao resultado fase habilitacao Tomada de Precos 01/12 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/06/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Agricultura e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/06/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Agricultura e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/06/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001596 | 15/06/2012 | 963.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo OnibusoFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001598 | 15/06/2012 | 559.26 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Strada-MVB 5599 que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001600 | 15/06/2012 | 2442.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MNE 2543-PB e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001601 | 15/06/2012 | 1223.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ONibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001605 | 15/06/2012 | 829.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-LAF 6389-PB, que presta servico a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001610 | 15/06/2012 | 785.48 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/06/2012 | 1460.00 | 06107474000113 | SAUTO VITAL DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico aplicado em uma caixa de direcao e bba do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001607 | 15/06/2012 | 494.73 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB, que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/06/2012 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem tratar de assuntos relacionados ao CRAS deste municipio na SEDH em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/06/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem tratar de assuntos relacionados a CRAS deste municipio na SEDH em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/06/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Planejamento e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/06/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Planejamento e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001606 | 15/06/2012 | 225.96 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio-MNS 1038-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001612 | 15/06/2012 | 863.49 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola-MMOT 7276-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/06/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando do Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. Estadual de Planejamento e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001597 | 15/06/2012 | 4745.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001599 | 15/06/2012 | 2930.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001608 | 15/06/2012 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MMX 2489-PB que presta servico ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001609 | 15/06/2012 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MOR 2858-PB que presta servico ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001611 | 15/06/2012 | 860.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao-KJZ 0018-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/06/2012 | 190.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda cabeca da grade do veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONST/RECUP CALCAMENTOS, MEIO-FIOS E, GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0001615 | 15/06/2012 | 13460.53 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1. e unica medicao de servicos de pavimentacao em paralelepipedos na Rua dos Campos neste municipio. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/06/2012 | 37.50 | 00057884056453 | JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando estudantes deste municipio para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/06/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/06/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0001621 | 18/06/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/06/2012 | 7.75 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentacao desta edilidade por meio de carta comercial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/06/2012 | 622.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao das acoes desta edilidade na edicao de junho de 2012, do Jornal Vale de Noticia, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/06/2012 | 4899.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA, sobre 3.parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/06/2012 | 496.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predio vinculado a esta edilidade, referente ao mes maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao no mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/06/2012 | 105.00 | 09288614000195 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico cartorias sobre documentacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/06/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/06/2012 | 130.00 | 00004988325466 | TELMA PESSOA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Secretariado Executivo Bilingue da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maio de 2012, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/06/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de DEFESA CIVIL em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/06/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Defesa Civil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/06/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando do Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. Estadual de Defesa Civil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/06/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem tratar de assuntos relacionados ao Conselho Municipal de Assistencia Social (CMAS) no Conselho Estadual de Assistencia Social (CEAS) e na SEDH em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/06/2012 | 73.03 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/06/2012 | 517.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua do predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2011 e janeiro, fevereiro, marco, abril, maio e junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/06/2012 | 770.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e manutencao do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/06/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Educacao municipal na Sec. de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/06/2012 | 760.00 | 00004874584438 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de filmagens e fotografias sobre eventos realizado pelo setor de Acao Social e Departamentos de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/06/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de Projetos e na UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/06/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de Projetos e UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/06/2012 | 198.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario sobre conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0001643 | 20/06/2012 | 1522.50 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica, referente ao mes de junhho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001644 | 20/06/2012 | 4337.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/06/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no predio do INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/06/2012 | 1738.32 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de franquia de maquina locada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/06/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no Ministerio da Fazenda e CREA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/06/2012 | 70.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 02 carimbos tipo trodat para o setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/06/2012 | 400.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria adulto, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/06/2012 | 360.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversos destinado a manutencao do veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/06/2012 | 250.00 | 00044257040459 | GENIVAL ALVES CORDULINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do deposito de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/06/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na SUPLAN, CAGEPA e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/06/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na SUPLAN, CAGEPA E FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 22/06/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem tratar de assuntos relacionados ao Conselho Municipal de Assistencia Social (CMAS) no Conselho Estadual de Assistencia Social (CEAS) e na SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/06/2012 | 237.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIF. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de copias xerograficas de documentacao para licitacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0001656 | 22/06/2012 | 5451.10 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de material grafico para o predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 22/06/2012 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao edital de concurso publico 01/10 no Diario Oficial da Uniao de 06/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/06/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade-ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/06/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade-ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/06/2012 | 49.80 | 13004510025335 | BOM PRECO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho para impressora do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/06/2012 | 37.50 | 00057884056453 | JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando estudantes deste municipio para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/06/2012 | 60.00 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prorrogacao de vigencia apra 30/06/2014 do contrato de repasse n.0195837-16/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/06/2012 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinario destinado a viagem transportando documentos da secretaria deste municipio para a 1.Regiao de Ensino em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/06/2012 | 25.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do MOVIMENTO deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/06/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes de maio de 2012 e relatorios impressos do programa de contabilidade desta edilidade para o escritorio docontador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/06/2012 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PAIF deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/06/2012 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem tratar de assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/06/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem tratar de assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/06/2012 | 600.00 | 00011041740492 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na escavacao de valas na saida da Av.Senador Ruy Carneiro para a cidade de Jacarau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/06/2012 | 13472.93 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/06/2012 | 5324.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/06/2012 | 9000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/06/2012 | 15783.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/06/2012 | 3290.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/06/2012 | 6002.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/06/2012 | 4269.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/06/2012 | 972.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PETI deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/06/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Elma Dantas e no Projeto Cooperar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/06/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na ELMA DANTAS e no Projeto Cooperar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/06/2012 | 6315.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor de Administracao deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/06/2012 | 3559.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Administracao deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/06/2012 | 3200.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de estudantes que residem na zona rural deste municipio para a Escola Estadual Margarida Dias, com veiculo LAF 6389-PB, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/06/2012 | 2175.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. de Esporte e Lazer deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/06/2012 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Esportes e Lazer deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/06/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Educacao municipal na 1.Regional de Ensino e na Sec. de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/06/2012 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/06/2012 | 1959.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/06/2012 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/06/2012 | 1725.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/06/2012 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/06/2012 | 30.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao predio onde funciona a Sec. de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/06/2012 | 115563.36 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/06/2012 | 70448.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/06/2012 | 12603.34 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001699 | 28/06/2012 | 2263.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus-MNE 2543-PB e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/06/2012 | 133.92 | 00539559000194 | NOVITEX-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a ornamentacao dos grupos escolares em virtude dos festejos juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001704 | 28/06/2012 | 851.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-LAF 6389-PB que presta servico a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001705 | 28/06/2012 | 785.48 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001707 | 28/06/2012 | 456.49 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Strada-MVB 5599 que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001708 | 28/06/2012 | 1109.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001709 | 28/06/2012 | 1193.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/06/2012 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PRO JOVEM deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0001701 | 28/06/2012 | 1262.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao programas da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001710 | 28/06/2012 | 523.41 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB, que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001703 | 28/06/2012 | 368.53 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001706 | 28/06/2012 | 543.38 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola-MOT 7276-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/06/2012 | 1800.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversa destinada a manutencao do veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001698 | 28/06/2012 | 4499.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001700 | 28/06/2012 | 3300.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001711 | 28/06/2012 | 625.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao-KJZ 0018-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/06/2012 | 1365.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e manutencao do veiculo retroescavadeira do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/06/2012 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/06/2012 | 9200.52 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/06/2012 | 862.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados da Sec. de Educacao FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/06/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na SUDEMA, GIDUR E Banco Santader em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/06/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na SUDEMA, GIDUR e Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/06/2012 | 1952.24 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/06/2012 | 1200.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/06/2012 | 700.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos conforme contrato n.002/12, firmado com essa edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/06/2012 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/06/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/06/2012 | 1200.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializado de telecomunicacoes correspondente locacao de link para prover conexao a internet nos orgaos municipais desta cidade, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/06/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar para entregar de documentacao e participar de reuniao no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/06/2012 | 228.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha para o grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/07/2012 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/07/2012 | 264.20 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/07/2012 | 505.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao do predio do grupo escolar Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/07/2012 | 37.50 | 00057884056453 | JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando estudantes deste municipio para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/07/2012 | 9142.09 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS sobre 30.parcela 30/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/07/2012 | 2285.52 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS sobre 30.parcela 30/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/07/2012 | 712.50 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/07/2012 | 645.00 | 09325478000166 | SEVERINO JOSE FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos de impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/07/2012 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/07/2012 | 622.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/07/2012 | 622.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio,relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/07/2012 | 622.00 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/07/2012 | 622.00 | 00005438424446 | ISRAEL VICENTE FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/07/2012 | 622.00 | 00005457015467 | ANTONIO DA SILVA MATOS E OUTROS - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/07/2012 | 1442.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao em computador, nobreak e monitor do setor do Dep. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/07/2012 | 150.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos para os garis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/07/2012 | 102.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E FERRA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado manutencao da bomba do Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONST/RECUP CALCAMENTOS, MEIO-FIOS E, GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0001766 | 02/07/2012 | 35422.44 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1. e unica medicao de servicos de pavimentacao em paralelepipedos na Rua dos Campos neste municipio. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/07/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e na Sec. Estadual de Defesa Civil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/07/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e a Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e na Sec. Estadual de Defesa Civil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/07/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e na Sec. Estadual de Defesa Civil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/07/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/07/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/07/2012 | 289.00 | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0001768 | 03/07/2012 | 71.31 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0001769 | 03/07/2012 | 541.97 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Pre-escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0001770 | 03/07/2012 | 175.02 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado merenda da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0001771 | 03/07/2012 | 3331.26 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/07/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Educacao do Estado e no Centro Administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/07/2012 | 1000.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao F4000 - KLN 9893-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/07/2012 | 622.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico especializado em convenio, prestacao de contas, entre outros a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/07/2012 | 940.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/07/2012 | 148.75 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/07/2012 | 148.25 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/07/2012 | 148.25 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/07/2012 | 244.75 | 00005207369741 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001802 | 04/07/2012 | 200.00 | 00005527119428 | DENIS DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNZ 4243-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/07/2012 | 37.50 | 00006577720460 | ISBAEL CRISTINA NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Educacao deste municipio na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/07/2012 | 1575.00 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/07/2012 | 622.00 | 00004405997411 | PETRONIO RIBEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conducao especializada em veiculos desta edilidade, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/07/2012 | 87.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do jornal O NORTE durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/07/2012 | 1300.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica especializado em veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/07/2012 | 439.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/07/2012 | 7.65 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentacao desta edilidade por carta comercial desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/07/2012 | 7.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentacao por meio de carta comercial desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001810 | 04/07/2012 | 2000.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de consultoria tecnica nas areas administrativa financeira e de gestao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/07/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no Projeto COOPERAR e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/07/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e a Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a este municipio no Projeto Cooperar e Gidur em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/07/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no Projeto Cooperar e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/07/2012 | 540.00 | 00002675521493 | ROSIVAN WANDERLY DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco das estradas do Sitio Carnauba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001777 | 04/07/2012 | 500.00 | 00084009900482 | LUCIENE NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com o veiculo Moto-MMX 2489-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/07/2012 | 1720.00 | 00001852459433 | ADONIAS ANTONIO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco das estradas do Sitio Pau-Darco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/07/2012 | 640.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de uma retroescavadeira com o veiculo Caminhao Mercedez - MON 1945-PB da cidade de Campina Grande-PB para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/07/2012 | 600.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco das estradas do Sitio Carnauba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/07/2012 | 450.00 | 00007176264406 | GEOMARCOS DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de placas de sinalizacao colocadas nas principais ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001794 | 04/07/2012 | 1600.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com caminhao-MMP 2866-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/07/2012 | 1000.00 | 00032477716468 | ALMIR LISBOA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de remanejamento de postes no trecho proximo ao Portal da entrada desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/07/2012 | 220.00 | 00005541665426 | Fábio Alexandre Bispo Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao da instalacao eletrica da retro-escavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/07/2012 | 950.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOURENCO LOPES SOBRINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/07/2012 | 850.00 | 00005906817450 | JOSE ANDERSON NELO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de cultura, oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001780 | 04/07/2012 | 600.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/07/2012 | 1000.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como recreador do curso de flauta doce e partitura oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/07/2012 | 800.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do curso de ginastica ritmica oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de horas-aula semanais, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/07/2012 | 1350.00 | 00006023531490 | Geomarta Barbosa de Farias Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do curso de artesanato para producao de almofadas em captone, oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio, com carga horaria de 40 horas-aula. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/07/2012 | 950.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOURENCO LOPES SOBRINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/07/2012 | 1050.00 | 00001401444474 | ZOLTAN HORVATH * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor do Curso de Mosaico, oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio, com carga horaria de 16 horas, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/07/2012 | 622.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de lazer oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/07/2012 | 600.00 | 00006909389425 | IVAN GOMES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutor da oficina de danca junina, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 04 horas-aula semanais, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/07/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Sec. de Acao Social deste municipio na Sec. Estadual de Desenvolvimento Humano(SEDH) em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/07/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de capacitacao dos Conselhos Municipais de Idosos em Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/07/2012 | 37.50 | 00006514850456 | KELLY PRISCILA SILVA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de capacitacao dos Conselhos Municipais de Idosos em Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/07/2012 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de capacitacao dos Conselhos Municipais de Idosos em Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMP/REF DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001811 | 04/07/2012 | 924.00 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de execucao dos servicos de construcao de Ginasio de Esporte e anexo a escolar Daura Ribeiro desta cidade, conforme convenio n. 044/2012 | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/07/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de capacitacao dos Conselhos Municipais de Idosos em Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/07/2012 | 37.50 | 00006514850456 | KELLY PRISCILA SILVA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de capacitacao dos Conselhos Municipais de Idosos em Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/07/2012 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de capacitacao dos Conselhos Municipais de Idosos em Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/07/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para levar documentacao do setor de Administracao no predio do INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 05/07/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na SUPLAN E ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 05/07/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na SUPLAN e ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/07/2012 | 750.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta de residuos, provenientes da creche municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/07/2012 | 1560.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e manutencao do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/07/2012 | 37.50 | 00057884056453 | JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando estudantes deste municipio para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/07/2012 | 750.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta de residuos do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/07/2012 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/07/2012 | 1900.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de bueira e escavacao de valas das Ruas Francisco Lourenco e Antonio Braz II nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/07/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na AESA, CREA e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/07/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na AESA, CREA e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001833 | 09/07/2012 | 1760.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao e ampliacao da rede de abastecimento de agua das comunidade de Cafula e Lages para ligacao residencial e manutencao da rede de abastecimento de agua de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001838 | 09/07/2012 | 304.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao nos cemiterios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001843 | 09/07/2012 | 1141.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado aos garis para limpeza urbana desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001844 | 09/07/2012 | 1937.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao deposito do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001845 | 09/07/2012 | 2016.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a pintura de meio-fios, recuperacao de calcamento de ruas e recuperacao de bueiras de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001834 | 09/07/2012 | 374.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001835 | 09/07/2012 | 229.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a manutencao do predio do PETI desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001840 | 09/07/2012 | 211.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao do predio onde funciona a Casa Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001836 | 09/07/2012 | 417.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001842 | 09/07/2012 | 340.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/07/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Seguranca publica e na SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/07/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Seguranca Publica e na SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001837 | 09/07/2012 | 199.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao da Creche nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001839 | 09/07/2012 | 246.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao do predio onde funciona ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001841 | 09/07/2012 | 1883.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao dos predios dos Grupos Escolares Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/07/2012 | 1630.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conserto do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/07/2012 | 37.50 | 00057884056453 | JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando estudantes deste municipio para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0001853 | 10/07/2012 | 1350.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Fiat Uno-MOC 8960-PB junto ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/07/2012 | 400.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/07/2012 | 160.50 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/07/2012 | 376.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/07/2012 | 183.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/07/2012 | 376.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenciamento do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/07/2012 | 830.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conserto do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/07/2012 | 16684.55 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/07/2012 | 10552.23 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Sec.de Educacao - FUNDEB II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/07/2012 | 300.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/07/2012 | 200.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do predio onde funciona a Emater, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/07/2012 | 2115.28 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores de Administracao, referente a competencia 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/07/2012 | 191.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia celular desta edilidade,referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/07/2012 | 494.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/07/2012 | 29.40 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/07/2012 | 17076.33 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fazer face a parcelamento de divida ativa com o INSS, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/07/2012 | 49.80 | 13004510004923 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDETE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho de impressora do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/07/2012 | 11756.41 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/07/2012 | 7.65 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentos desta edilidade por de carta comercial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/07/2012 | 450.00 | 00071495142434 | JOSE CARLOS NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos do Pro Jovem deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/07/2012 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Deposito da prefeitura nesta cidade, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/07/2012 | 400.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel nesta cidade, destinado ao funcionamento Telecentro de Informatica, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/07/2012 | 500.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento da Casa Familia desta cidade, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/07/2012 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do predio onde funciona o Pro Jovem deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/07/2012 | 500.00 | 00050386450463 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Feira Popular que beneficia os agricultores familiares atendidos pelo Pronaf deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/07/2012 | 150.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento a casa de apoio ao Projeto de Beneficiamento de Castanha de Caju, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/07/2012 | 150.00 | 00004991482402 | EDNALVA HENRIQUE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario do Sr. Severino Joao dos Santos - CPF 952.295.904-91 conforme requerimento do Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/07/2012 | 74.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONT P/ PROG DE CONST/RECUP DE CASAS P/ PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/07/2012 | 8900.00 | 07643514000104 | BASE PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atividades desenvolvida na 3.etapa da elaboracao do Plano Local de Habitacao e interesse Social deste municipio, conforme contrato de repasse n. 0236345-47-PLHIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/07/2012 | 625.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor de administracao deste municipio, referente aos meses de maio e junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/07/2012 | 1782.06 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/07/2012 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar desta cidade, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/07/2012 | 250.00 | 00044257040459 | GENIVAL ALVES CORDULINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do deposito de infraestrutura, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/07/2012 | 400.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno, destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001851 | 10/07/2012 | 1200.00 | 00021758492015 | PAULO CESAR DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Renault Clio-MNS 1038-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Convite | 000032011 | 0001865 | 10/07/2012 | 2350.00 | 00043644724415 | Cláudio Suassuna Diniz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Toyota Corola - MORT 7276-PB destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/07/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Secretaria Estadual de Infraestrutura e SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/07/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e a Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura e SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/07/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec.Estadual de Infraestrutura e SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001890 | 11/07/2012 | 1300.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo Caminhao-MMT 1679-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/07/2012 | 170.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao Curso de Mosaico oferecido pela Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/07/2012 | 31.37 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/07/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para levar o computador do setor de Administracao para instalacao de versao 11.7F no sistema de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/07/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/07/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001891 | 11/07/2012 | 1300.00 | 00002366059418 | LEONIDIO ANTONIO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Caminhao - MNJ 6178-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/07/2012 | 570.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e manutencao do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/07/2012 | 165.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM. DE EQUIPAMENTOS CONTRA INC.E SEG. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de extintores e subst. de placas de sinalizacao para extintor do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/07/2012 | 49.80 | 45543915044120 | CARREFOUR COM. E INDUSTRIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos de impressora do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/07/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Secretaria Estadual de Agricultura e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/07/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e a Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/07/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/07/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da reuniao de atualizacao sobre o BPC - beneficio de prestacao continuada - Direto Constitucional dos Idosos e da pessoa com deficiencia em Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/07/2012 | 37.50 | 00006514850456 | KELLY PRISCILA SILVA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da reuniao de atualizacao sobre o BPC - Beneficio de prestacao continuada - direto constitucional dos idosos e da pessoa com deficiencia em Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/07/2012 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da reuniao de atualizacao sobre o BPC - Beneficio de prestacao continuada - Direto Constitucional dos Idosos e da pessoa com deficiencia em Rio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/07/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no Ministerio da Fazenda em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/07/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no Ministerio da Fazenda em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/07/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na 1.Regional de Ensino e na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/07/2012 | 37.50 | 00057884056453 | JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando estudantes deste municipio para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001913 | 16/07/2012 | 993.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-LAF 6389-PB que esta servico da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001915 | 16/07/2012 | 1952.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MNE 2543-PB e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001916 | 16/07/2012 | 989.92 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001917 | 16/07/2012 | 1335.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/07/2012 | 1200.00 | 03857751000117 | ALDO COSTA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e manutencao o veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001920 | 16/07/2012 | 823.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001926 | 16/07/2012 | 580.77 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Strada-MVB 5599 que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/07/2012 | 37.50 | 00057884056453 | JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando estudantes deste municipio para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192010 | 0001910 | 16/07/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistema de informatica, conforme firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001923 | 16/07/2012 | 485.17 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001921 | 16/07/2012 | 777.41 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola MOT 7276-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001922 | 16/07/2012 | 446.54 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio-MNS 1038-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/07/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na CEHAP e escritorio de Projetos em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/07/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e a Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a este municipio na CEHAP e Escritorio de Projetos em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/07/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na CEHAP e escritorio de Projetos em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001911 | 16/07/2012 | 3895.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001912 | 16/07/2012 | 3900.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001914 | 16/07/2012 | 894.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao-KJZ 0018-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001924 | 16/07/2012 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MMX 2489-PB que presta servico ao Dep. Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001925 | 16/07/2012 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MOR 2858-PB que presta servico ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMP/REF DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001919 | 16/07/2012 | 8197.51 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 2.medicao servicos de construcao de Ginasio de Esporte, fechado com arquibancada no grupo escolar Daura Ribeiro desta cidade, conforme convenio n. 044/2012 | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/07/2012 | 243.00 | 10759850000202 | COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/07/2012 | 800.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do curso de ginastica ritmica oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 20 horas-aula semanais, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0001933 | 17/07/2012 | 1522.50 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/07/2012 | 4935.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de energia eletrica referente a 4.parcela | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/07/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de treinamento no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/07/2012 | 84.70 | 02674088000586 | QUALITECH COM. E SERV.DE INF.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/07/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no Banco Santander e SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 17/07/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no Banco Santander e SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/07/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a esta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/07/2012 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/07/2012 | 600.00 | 07960760000190 | GIBERTO MARTINS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/07/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Energisa, CAGEPA e SUPLAM em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/07/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e a Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA, CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/07/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA, CAGEPA E SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/07/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Sec. de Acao Social deste municipio na SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/07/2012 | 75.00 | 00092922708420 | JOANA DARC DE LIMA QUEDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do I Seminario Estadual de Educacao do Campo da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/07/2012 | 1019.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pub.extrato de contrato T.preco n.01/12,pub.homol.e adjudic.T.Preco n.01/12,pub.edital de conv.concurso publico n.01/2010,pub.edital de conv. 15 concurso publico n.01/2010, publ.resultado faseproposta t.de preco n.01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/07/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Defesa Civil e no CREA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001950 | 20/07/2012 | 4337.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico contabeis prestados no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/07/2012 | 198.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/07/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes de junho de 2012 e relatorios impressos do programa de contabilidade desta edilidade para o escritorio docontador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/07/2012 | 37.50 | 00057884056453 | JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando estudantes deste municipio para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/07/2012 | 75.00 | 00092922708420 | JOANA DARC DE LIMA QUEDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do I Seminario Estadual de Educacao do Campo da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/07/2012 | 486.04 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/07/2012 | 77.27 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/07/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Planejamento e ANOREG em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/07/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e a Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Planejamento e ANOREG em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/07/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Secretaria de Planejamento e ANOREG em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0001960 | 23/07/2012 | 2330.53 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do alunos cadastrados no programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0001961 | 23/07/2012 | 1688.61 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/07/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/07/2012 | 37.50 | 00057884056453 | JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando estudantes deste municipio para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/07/2012 | 250.00 | 10634340000128 | INFOCOLOR INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conserto de impressora hp 1020 lazer do setor de Administracao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/07/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/07/2012 | 19.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de copia de planta do acude cacimba salgada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/07/2012 | 1250.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de xerocopias de documentacao para licitacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 24/07/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de projetos e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/07/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de projetos e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001966 | 24/07/2012 | 1000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-MMU 5708-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/07/2012 | 634.30 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/07/2012 | 680.85 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao Curso de almofadas em captones oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/07/2012 | 797.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao Curso de almofadas em captones oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/07/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/07/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e a Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a este municipio na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/07/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/07/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para entregar de documentacao e participar de reuniao no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/07/2012 | 619.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/07/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na GIDUR, Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/07/2012 | 3200.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de estudantes que residem na zona rural deste municipio para a Escola Estadual Margarida Dias nesta cidade, com o veiculo Onibus-LAF 6389-PB durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/07/2012 | 1000.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como recreador do curso de flauta doce e partitura oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/07/2012 | 37.50 | 00057884056453 | JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando estudantes deste municipio para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/07/2012 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pub.Aviso de Licitacao Pregao n.08/12 e Aviso de Licit.T.precos 01/11, no AU 24/04/12, pub.comunic.T.Precos 01/12 de 26/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/07/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/07/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/07/2012 | 800.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2 urnas funeraria adulto, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/07/2012 | 850.00 | 00005906817450 | JOSE ANDERSON NELO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de cultura, oferecido aos coletivos do Pro Jovem do municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001990 | 30/07/2012 | 282.02 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia junto a Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/07/2012 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PAIF deste municipio, referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/07/2012 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do Pro Jovem deste municipio, referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/07/2012 | 972.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PETI deste municipio, referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/07/2012 | 1401.34 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/07/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Sec. de Acao Social deste municipio na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002012 | 30/07/2012 | 600.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001991 | 30/07/2012 | 220.58 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio-MNS 1038-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001996 | 30/07/2012 | 360.46 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola - MOT 7276-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001989 | 30/07/2012 | 3650.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor de que de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001993 | 30/07/2012 | 332.21 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada-MVB 5599-PB esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001995 | 30/07/2012 | 591.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao-KJZ 0018-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001997 | 30/07/2012 | 3098.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/07/2012 | 16243.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/07/2012 | 5394.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/07/2012 | 6315.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/07/2012 | 3559.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/07/2012 | 8.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/07/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Ministerio da Fazenda em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/07/2012 | 738.00 | 04833248000194 | PECAS E SERVICO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo Onibus-MNE 2543 e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001992 | 30/07/2012 | 2188.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MNE 2543-PB e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001994 | 30/07/2012 | 728.99 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fian Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002007 | 30/07/2012 | 1029.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002008 | 30/07/2012 | 819.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-LAF 6389-PB que presta servico a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/07/2012 | 37.50 | 00057884056453 | JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando estudantes deste municipio para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002013 | 30/07/2012 | 954.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/07/2012 | 2175.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Esporte Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/07/2012 | 117410.05 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/07/2012 | 70399.43 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/07/2012 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/07/2012 | 12603.34 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/07/2012 | 9200.52 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/07/2012 | 862.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/07/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na 1.Regional de Ensino e no Centro Administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE VEICULOS P/ EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182011 | 0002044 | 31/07/2012 | 226840.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS, E DEMAIS ENTIDADES AUTORIZADAS A ADERIR AO PROGRAMACAMINHO DA ESCOLA DO MINISTERIO DA EDUCACAO. MEDIANTE PREGAO ELETRONICO Nø18/2011 PARA REGISTRO DE PRECO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142010 | 0002015 | 31/07/2012 | 1200.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serfvico especializado de telecomunicacoes correspondente a locacao de link para prover conexao a internet nos orgaos municipais desta cidade referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/07/2012 | 320.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do Movimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/07/2012 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/07/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/07/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/07/2012 | 9000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivos do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/07/2012 | 3290.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/07/2012 | 14995.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/07/2012 | 622.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de laser oferecido aos coletivos da Pro Jovem deste municipio com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/07/2012 | 5788.10 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/07/2012 | 4269.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/07/2012 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/07/2012 | 1725.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/07/2012 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/07/2012 | 1959.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/07/2012 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Controlte Interno deste municipio, referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/07/2012 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/08/2012 | 37.50 | 00006514850456 | KELLY PRISCILA SILVA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Seminario sobre os Direitos das pessoas com deficiencia no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/08/2012 | 70.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/08/2012 | 580.00 | 07960760000190 | GIBERTO MARTINS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reposicao de para brisa e conserto e manutencao do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/08/2012 | 75.00 | 00092922708420 | JOANA DARC DE LIMA QUEDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Seminario sobre os Direitos das pessoas com deficiencia no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002064 | 02/08/2012 | 580.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002068 | 02/08/2012 | 1000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-MMU 5708-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/08/2012 | 1600.00 | 00007776813400 | ISMAEL LISBOA FARIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na vistoria dos quadro de energia eletrica para melhoramento do sistema eletrico dos grupos escolares Daura Ribeiro e Ozeias Aranhas de Vasconcelos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002079 | 02/08/2012 | 200.00 | 00005527119428 | DENIS DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto-MNZ 4243-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/08/2012 | 1000.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo Caminhao F4000 - KLN 9893-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002083 | 02/08/2012 | 1360.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador, nos veiculos Onibus - MNE 2543-PB, MND 1831-PB e NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/08/2012 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. Esporte e Cultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002095 | 02/08/2012 | 1300.00 | 00002366059418 | LEONIDIO ANTONIO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos destinado ao veiculo Caminhao-MNJ 6178-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/08/2012 | 1350.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em veiculo Fiat Uno-MOC 8960-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/08/2012 | 37.50 | 00007524415745 | JOSINETE ALVINO BARBOSA ALBINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do II Encontro Presencial para tutores do programa formacao pela escola, no polo de Joao Pessoa - NTE Nucleo de Tecnologia Educacional em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/08/2012 | 622.00 | 00004405997411 | PETRONIO RIBEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conducao especializada em veiculo desta edilidade, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/08/2012 | 87.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do jornal O NORTE durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002076 | 02/08/2012 | 600.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNR 7131-PB transportando documentacao de Departamentos ou Secretarias deste municipio, sendo 24 viagens para Mamanguape, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/08/2012 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudio, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/08/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao aviso de licitacao PP n. 010/12 no Diario Oficial da Uniao em 26/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002096 | 02/08/2012 | 600.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com veiculo Moto-MON 9725-PB durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0002097 | 02/08/2012 | 3800.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializados na area juridica - advogado - correspondente ao assessoramento e consultoria juridica na esfera interna e externa, judicial e extrajudicialmente neste municipio, referenteao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/08/2012 | 601.00 | 09325478000166 | SEVERINO JOSE FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos de impressora do predio sede da prefeitura e secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/08/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/08/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/08/2012 | 950.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOURENCO LOPES SOBRINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/08/2012 | 500.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa Familia deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/08/2012 | 622.00 | 00005438424446 | ISRAEL VICENTE FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/08/2012 | 622.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/08/2012 | 740.00 | 00006502963463 | JAILSON FIRMINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na manutencao dos computadores da Bolsa Familia e na Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/08/2012 | 1350.00 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do Curso de Costura de Enxovais oferecido as gestantes deste municipio, com carga horaria de 30 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/08/2012 | 622.00 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/08/2012 | 622.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/08/2012 | 622.00 | 00007356681404 | YAKEY SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/08/2012 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a Sec. de Acao Social deste municipio na Sec. Estadual de Desenvolvimento Humano ( SEDH) em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/08/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a Sec. de Acao Social deste municipio na Sec. Estadual de Desenvolvimento Humano ( SEDH) em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052008 | 0002084 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00021758492015 | PAULO CESAR DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, em veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB de segunda-feira a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/08/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Receita Federal e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/08/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Receita Federal e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002065 | 02/08/2012 | 4500.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao-MYL 3022-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002066 | 02/08/2012 | 600.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002069 | 02/08/2012 | 600.00 | 00095401679491 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo Moto-MNT 6322-PB junto ao Dep de Infraesturutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00005954751404 | JANDILSON NATALICIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de operador de retroescavadeira na escavacao de barreiros na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/08/2012 | 600.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco das estradas vicinais do Sitio Salitre deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002086 | 02/08/2012 | 886.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de substituicao de oleo lubrificante,filtro de combustivel e aditivo para radiador nos veiculos retroescavadeira e trator do setor do Dep.Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002087 | 02/08/2012 | 570.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagens nos veiculos do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002094 | 02/08/2012 | 1300.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao-MMT 1679-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002107 | 02/08/2012 | 500.00 | 00084009900482 | LUCIENE NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MMX 2489-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/08/2012 | 700.00 | 00033200607831 | FAGNER PAULINO CARNEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como Orientador para a Implantacao da Agricultura Familiar neste municipio, reuniao com agricultores e Conselho Municipal de Merenda Escolar e Acompanhamento do Processo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002108 | 03/08/2012 | 2000.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de consultoria tecnica nas areas administrativa, financeira e de gestao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/08/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade no Banco Real e Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/08/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a desta edilidade no Banco Real e Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 06/08/2012 | 719.50 | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/08/2012 | 37.50 | 00057884056453 | JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a transporte de estudantes deste municipio para FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0002112 | 06/08/2012 | 1020.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/08/2012 | 622.00 | 00005457015467 | ANTONIO DA SILVA MATOS E OUTROS - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 06/08/2012 | 622.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/08/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na CEF e SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/08/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a transporte do Prefeito e Chefe de Gabinete para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CEF e SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 07/08/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na CEF e SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 07/08/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a educacao municipal na Secretaria de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 07/08/2012 | 622.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de SEFIP inclusive da movimentacao de servicos de terceiro, elaboracao e envio na conectividade social, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/08/2012 | 7.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentos desta edilidade por meio de carta comercial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/08/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o documentacao no predio do Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/08/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a educacao municipal no Ministerio da Fazenda e Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/08/2012 | 350.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao a escola Ozeias Aranhas de Vasconcelos no Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/08/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de capacitacao para conselheiras/ os estaduais de Assistencia Social do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0002129 | 09/08/2012 | 1678.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao predio da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0002131 | 09/08/2012 | 1678.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao predio da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/08/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da capacitacao para conselheiras/os estaduais de Assistencia Social do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/08/2012 | 199.90 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS TRATORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao do veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/08/2012 | 510.00 | 11826448000185 | ADRIANA PAULA SILVA DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de remocao de um maquina trator retroescavadeira sem placa desta cidade para a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/08/2012 | 370.08 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/08/2012 | 616.00 | 00005207369741 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/08/2012 | 728.20 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/08/2012 | 397.50 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/08/2012 | 372.50 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/08/2012 | 370.08 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/08/2012 | 588.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/08/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/08/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a desta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/08/2012 | 200.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do predio onde funciona a Emater, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/08/2012 | 300.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/08/2012 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Deposito da Prefeitura nesta cidade, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/08/2012 | 801.13 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor de Administracao, referente a competencia 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/08/2012 | 1199.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio sede da prefeitura deste municipio, referente aos meses de junho e julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/08/2012 | 13620.68 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folhas de pagamento do servidores do setores vinculados a Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/08/2012 | 17179.88 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002178 | 10/08/2012 | 226.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002179 | 10/08/2012 | 548.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/08/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para instalacao de versao 11.7 I no sistema de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/08/2012 | 400.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/08/2012 | 1161.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da Sec. de Educacao, biblioteca publica e grupos escolares deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/08/2012 | 354.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do setor da Sec. de Educacao e do Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade, referente aos meses de junho e julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/08/2012 | 1732.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios de grupos escolares, creche, biblioteca publica e Sec. de Educacao deste municipio, referente aos meses de maio, junho e julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/08/2012 | 16921.82 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento do servidores da FUNDEB I deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/08/2012 | 10545.91 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do FUNDEB II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/08/2012 | 200.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recapagem de pneus do veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002176 | 10/08/2012 | 144.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao do predio onde funciona o setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/08/2012 | 355.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao da creche nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002183 | 10/08/2012 | 2169.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao de Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/08/2012 | 400.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/08/2012 | 250.00 | 00044257040459 | GENIVAL ALVES CORDULINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do deposito de infraestrutura, relativo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/08/2012 | 589.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente aos meses de marco, abril, maio, junho e julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002172 | 10/08/2012 | 1292.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a a recuperacao de calcamentos e de meios-fios de ruas desta cidade e de bueiras de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002173 | 10/08/2012 | 340.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado aos garis para limpeza urbana desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002174 | 10/08/2012 | 622.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao e recuperacao de chafarizes e pocos artesianos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002182 | 10/08/2012 | 2850.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao, ampliacao e ligacao residencial na rede de abastecimento de agua de comunidades deste municipio e de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002184 | 10/08/2012 | 1745.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destiando ao deposito do setor do Dep. de Infraestrutrua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/08/2012 | 2350.00 | 00043644724415 | Cláudio Suassuna Diniz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Toyota-MOT 7276-PB destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/08/2012 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Pro Jovem deste municipio, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/08/2012 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/08/2012 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/08/2012 | 500.00 | 00050386450463 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Feira Popular deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/08/2012 | 400.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Telecentro de Informatica nesta cidade, relativo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/08/2012 | 150.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa de Apoio ao Projeto de Beneficiamento de Castanha de Caju, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/08/2012 | 150.00 | 00004991482402 | EDNALVA HENRIQUE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de csa destinada ao acolhimento temporario do Sr. Severino Joao dos Santos, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/08/2012 | 450.00 | 00071495142434 | JOSE CARLOS NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos do Pro Jovem, relativo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/08/2012 | 2703.20 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep sobre receita referente ao periodo de 01/05/12 a 31/05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/08/2012 | 1951.93 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep sobre receita referente ao periodo de 01/06/12 a 30/06/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/08/2012 | 130.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente aos meses de junho e julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/08/2012 | 2372.20 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/08/2012 | 385.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao do predio do PETI desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002180 | 10/08/2012 | 357.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao do predio onde funciona Pro Jovem e o predio onde funciona a area de lazer para os alunos do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002181 | 10/08/2012 | 248.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao do predio onde funciona a Casa Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMP/REF DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002164 | 10/08/2012 | 78865.65 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 3.medicao servicos de construcao de Ginasio de Esporte, fechado com arquibancada no grupo escolar Daura Ribeiro desta cidade, conforme convenio n. 044/2012 | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/08/2012 | 400.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/08/2012 | 100.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de translado da cidade de Guarabira para este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/08/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a Sec. de Acao Social deste municipio na FUNAD e no Conselho Estadual de Acao Social em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/08/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na ANOREG, CREA E ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/08/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a transporte do Prefeito e Chefe de Gabinete para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ANOREG, CREA E ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/08/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na ANOREG, CREA E ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/08/2012 | 199.90 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS TRATORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao do veiculo Trator do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/08/2012 | 37.50 | 00057884056453 | JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a transporte de estudantes deste municipio para FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/08/2012 | 690.60 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/08/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/08/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/08/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na ANOREG E FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/08/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a desta edilidade na ANOREG e FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/08/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 15/08/2012 | 34.90 | 13004510004923 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDETE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/08/2012 | 923.14 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002200 | 15/08/2012 | 1732.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel veiculo Onibus-MNE 2543-PB e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002202 | 15/08/2012 | 881.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus - LAF 6389-PB que presta servico a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002203 | 15/08/2012 | 780.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002204 | 15/08/2012 | 849.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ONibus OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002206 | 15/08/2012 | 629.46 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0002211 | 15/08/2012 | 3390.59 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar do fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0002212 | 15/08/2012 | 541.97 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Pre-Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0002213 | 15/08/2012 | 175.02 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0002214 | 15/08/2012 | 71.31 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002216 | 15/08/2012 | 250.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Pickup Strada-MVB 5599 que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/08/2012 | 380.00 | 06299269000105 | JF CAVALCANTI GAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha para o setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0002221 | 15/08/2012 | 3680.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camara e protetor aro 20 para manutencao do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0002222 | 15/08/2012 | 4600.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camara e protetor aro 20 destinado a manutencao do veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0002223 | 15/08/2012 | 919.27 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/08/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a educacao municipal no Centro Administrativa em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002205 | 15/08/2012 | 430.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao - KJZ 0018-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002215 | 15/08/2012 | 1799.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002217 | 15/08/2012 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MMX 2489-PB que presta servico ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002218 | 15/08/2012 | 1898.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002219 | 15/08/2012 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MOR 2858-PB que presta servico ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002207 | 15/08/2012 | 554.14 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola - MOT 7276-PB que esta a disposicao do setor da Sec. Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002208 | 15/08/2012 | 207.13 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao da Sec. de Chefia Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002201 | 15/08/2012 | 222.27 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0002209 | 15/08/2012 | 1269.16 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 16/08/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na UNDIME-PB e Sec. de Infraestrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 16/08/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a transporte do Prefeito e Chefe de Gabinete para tratar de assuntos relacionados a este municipio na UNDIME-PB e Sec.de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 16/08/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na UNDIME-PB e Sec. de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 16/08/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 16/08/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a desta edilidade na ENERGISA e CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0002232 | 17/08/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/08/2012 | 120.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/08/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a desta edilidade na Superintendencia do Banco do Brasil e CEF em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/08/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a esta edilidade no INSS e CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0002231 | 17/08/2012 | 2300.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camara e protetor de aro 20 para manutencao o veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 17/08/2012 | 37.50 | 00057884056453 | JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a transporte de estudantes deste municipio para FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/08/2012 | 864.00 | 00010224253409 | JOSE JAILSON SILVINO PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na colocacao de gesso em salas da Escola Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/08/2012 | 700.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao dos veiculos Onibus - MNE 2543-PB e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/08/2012 | 37.50 | 00057884056453 | JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a transporte de estudantes deste municipio para FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002244 | 20/08/2012 | 4337.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/08/2012 | 210.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/08/2012 | 198.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/08/2012 | 10.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentacao desta edilidade por meio de carta comercial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/08/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a desta edilidade na ASPLAN, FAMUP E Sec. de Infraestrutura do estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002239 | 20/08/2012 | 1600.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao-MMP 2866-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/08/2012 | 650.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao e conserto de 01 aparelho de som, de 01 televisao e de 01 aparelho de DVD, do predio da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/08/2012 | 622.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de lazer oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/08/2012 | 1300.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como recreador do curso de flauta doce e partitura oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aul semanais, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/08/2012 | 800.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do curso de ginastica ritmica oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 20 horas-aula semanais, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002243 | 20/08/2012 | 600.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/08/2012 | 0.57 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/08/2012 | 391.97 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao ao pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/08/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos no SEDH relacionados ao PETI deste municipio e FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/08/2012 | 500.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e manutencao de bomba de agua do poco do Sitio Serrao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002257 | 21/08/2012 | 1200.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a recuperacao de calcamentos de ruas, de galerias de ruas e recuperacao de bueiras de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/08/2012 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A UNIAO no dia 29 e 30/05/12 e 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/08/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade no Escritorio de Projetos e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/08/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a desta edilidade no Escritorio de Projetos e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/08/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes 07/2012 e relatorios impressos do programa de contabilidade desta edilidade para o escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/08/2012 | 2489.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA parcela 34. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/08/2012 | 2796.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA parcela 33. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/08/2012 | 4899.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA parcela 5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 22/08/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na CONAB, COOPERAR E SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 22/08/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a transporte do Prefeito e Chefe de Gabinete para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CONAB, COOPERAR E SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/08/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na CONAB, COOPERAR E SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 22/08/2012 | 67.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/08/2012 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/08/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/08/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a desta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/08/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/08/2012 | 7.65 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentos desta edilidade por meio de carta comercial desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/08/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a educacao municipal na Secretaria na 1.Regional de Ensino em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/08/2012 | 1050.00 | 00001401444474 | ZOLTAN HORVATH * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor do Curso de Mosaico. oferecido pela Casa Familia a os alunos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 16 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/08/2012 | 1250.00 | 00092979459453 | JOSENILDA SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do Curso de Artesanato em palha, oferecido na Casa Familia a comunidade deste municipio, com carga horaria de 40 horas-aula. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/08/2012 | 159.60 | 10759850000202 | COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo Trator do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/08/2012 | 39.00 | 07149710000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/08/2012 | 825.00 | 00004874584438 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de filmagem e fotografo sobre evento realizado nesta cidade e entrega de veiculos retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/08/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. de Educacao do Estado e Energisa em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/08/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a transporte do Prefeito e Chefe de Gabinete para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Educacao e ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/08/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. de Educacao do estado e na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0002279 | 27/08/2012 | 1861.63 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0002280 | 27/08/2012 | 2132.46 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/08/2012 | 37.50 | 00057884056453 | JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a transporte de estudantes deste municipio para FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/08/2012 | 117.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIF. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de copias xerograficas de material para licitacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/08/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. de Seguranca e BANCO REAL em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/08/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a desta edilidade na Sec. de Seguranca e Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/08/2012 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancaria confome extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/08/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/08/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a desta edilidade na CEF e no Escritorio de Contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/08/2012 | 3200.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes que residem na zona rural deste municipio para a Escola Estadual Margarida Dias nesta cidade, com o veiculo LAF 6389-PB, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0002288 | 28/08/2012 | 408.73 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/08/2012 | 850.00 | 00005906817450 | JOSE ANDERSON NELO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de cultura, oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/08/2012 | 1003.30 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao predio onde funciona a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/08/2012 | 339.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao predio onde funciona a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0002296 | 29/08/2012 | 661.59 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao predio da Casa Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/08/2012 | 972.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PETI deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/08/2012 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PRO JOVEM deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/08/2012 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a Sec. de Acao Social deste municipio na SETRAS e na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/08/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a Sec. de Acao Social deste municipio na SETRAS e na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/08/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a educacao municipal na Secretaria de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/08/2012 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficinal da Uniao no dia 17/08/12, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/08/2012 | 3800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PAIF deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/08/2012 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A UNIAO no dia 26/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/08/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar de documentacao e participar de reuniao no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/08/2012 | 1284.98 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/08/2012 | 272.01 | 00741296000100 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/08/2012 | 16757.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/08/2012 | 4429.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Dep. Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002333 | 31/08/2012 | 1700.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002334 | 31/08/2012 | 380.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao - KJZ 0018-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002335 | 31/08/2012 | 200.76 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada-MVB 5599-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002336 | 31/08/2012 | 2306.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/08/2012 | 9000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivos do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/08/2012 | 15617.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. da Chefia de Gabinete deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/08/2012 | 3653.33 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Chefia do Gabinete deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002332 | 31/08/2012 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio-MNS 1038-PB que esta a disposicao do setor do Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/08/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. de Seguranca do Estado, AESA e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002344 | 31/08/2012 | 320.11 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola-MOT 7276-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/08/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a transporte do Prefeito e Chefe de Gabinete para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Seguranca, AESA e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/08/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. de Seguranca do Estado, AESA e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/08/2012 | 8030.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/08/2012 | 3247.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/08/2012 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002340 | 31/08/2012 | 303.53 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta disposicao do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/08/2012 | 6315.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/08/2012 | 3559.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/08/2012 | 320.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/08/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a desta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/08/2012 | 2175.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec.dos Esporte Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/08/2012 | 70086.36 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/08/2012 | 118390.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/08/2012 | 8272.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/08/2012 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/08/2012 | 11310.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/08/2012 | 862.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do Sec. de Educacao - FUNDEF II deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002337 | 31/08/2012 | 879.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002339 | 31/08/2012 | 696.71 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002341 | 31/08/2012 | 531.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-LAF 6389-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002342 | 31/08/2012 | 1526.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus-MNE 2543-PB e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002343 | 31/08/2012 | 900.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/08/2012 | 37.50 | 00057884056453 | JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a transporte de estudantes deste municipio para FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/08/2012 | 1959.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/08/2012 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/08/2012 | 1725.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/08/2012 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/08/2012 | 622.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/08/2012 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Culturadeste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002369 | 03/09/2012 | 200.00 | 00005527119428 | DENIS DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNZ 4243-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/09/2012 | 37.50 | 00057884056453 | JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diariao ao funcionario, destinado a viagem transportando estudantes deste municipio para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142010 | 0002372 | 03/09/2012 | 1200.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializado de telecomunicacoes correspondente locacao de link p/prover conexao a internet nos orgaos municipais desta cidade referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002373 | 03/09/2012 | 2000.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de consultoria tecnica nas areas administrativa, financeira e de gestao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/09/2012 | 1350.00 | 00006649549444 | JESSICA FLORENCIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do curso de artesanato para a producao de almofadas em captone, oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio, com carga horaria de 40 horas-aula. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/09/2012 | 400.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria em favor a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/09/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diariao ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na FAMUP e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/09/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na FAMUP e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/09/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para transportar o Prefeito e a Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na FAMUP e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002368 | 03/09/2012 | 1600.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com o veiculo Caminhao - MMP 2866-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 04/09/2012 | 450.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e manutencao da pipa de agua do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/09/2012 | 75.00 | 00006030605445 | MARIA GORETH BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/09/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 04/09/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e ENERGISA em JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/09/2012 | 578.25 | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 04/09/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Educacao Municipal na Sec. de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/09/2012 | 535.80 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/09/2012 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/09/2012 | 742.50 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLINE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 165 garrafoes de agua de 20 litros para o setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/09/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diariao ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. Estadual de Infraestrutura e CEF em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 05/09/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Secretaria Estadual de Infraestrutura e CEF em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/09/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para transportar o Prefeito e a Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Secretaria Estadual de Infraestrutura e CEFem Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/09/2012 | 622.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/09/2012 | 622.00 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/09/2012 | 622.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/09/2012 | 622.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/09/2012 | 622.00 | 00005457015467 | ANTONIO DA SILVA MATOS E OUTROS - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/09/2012 | 622.00 | 00007356681404 | YAKEY SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/09/2012 | 622.00 | 00005438424446 | ISRAEL VICENTE FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/09/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. Municipal de Acao Social deste municipio na Sec. Estadual de Desenvolvimento Humano (SEDH) em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/09/2012 | 400.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tenda de 6 x 6 para evento realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/09/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/09/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 07/09/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar documentacao do setor de administracao no predio da Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/09/2012 | 790.00 | 12950433000197 | SUZANA MARIA DE OLIVEIRA DAMASCENA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme solicitacao judicial do Cartorio Eleitoral da 60.zona no periodo de 09/07/2012 a 21/12/2012. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002408 | 10/09/2012 | 600.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com o veiculo Moto-MON 9725-PB junto a Secretaria e Departamento neste municipio, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/09/2012 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a Energisa sobre parcela de n. 18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/09/2012 | 16.95 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de documento desta edilidade por meio de carta comercial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/09/2012 | 61.55 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/09/2012 | 17284.95 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/09/2012 | 645.00 | 09325478000166 | SEVERINO JOSE FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos de impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/09/2012 | 14977.59 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores do setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/09/2012 | 495.00 | 00005207369741 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/09/2012 | 296.16 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/09/2012 | 296.16 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/09/2012 | 317.25 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0002413 | 10/09/2012 | 3390.59 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0002414 | 10/09/2012 | 569.89 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Pre-Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0002415 | 10/09/2012 | 188.98 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/09/2012 | 298.25 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/09/2012 | 16792.23 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor FUNDEB I deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/09/2012 | 11023.52 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do FUNDEB II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/09/2012 | 1050.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conserto do veiculo Onibus-MNE 12543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0002429 | 10/09/2012 | 71.31 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/09/2012 | 37.50 | 00057884056453 | JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diariao ao funcionario, destinado a viagem transportando estudantes deste municipio para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/09/2012 | 1783.96 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/09/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diariao ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. Estadual de Educacao e Defesa Civil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/09/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. Estadual de Educacao e Defesa Civil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/09/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para transportar o Prefeito e a Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Secretaria Estadual de Educacao e DEFESA CIVIL em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/09/2012 | 300.00 | 00009216493470 | JOSE WELLINGTON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda na retroescavadeira e no carrocao do veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/09/2012 | 450.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de escavacao de valas na Rua Severino Pereira nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/09/2012 | 845.00 | 00040874842468 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico escavacao de valas na Rua Antonio Braz II desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002432 | 11/09/2012 | 1642.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado ao deposito ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002434 | 11/09/2012 | 1424.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao e ampliacao da rede de abastecimento de agua das Comunidades de Cafula e Lages para ligacao residencial e manutencao da rede de abastecimento de aguade ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002435 | 11/09/2012 | 296.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao do predio onde funciona o PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002436 | 11/09/2012 | 396.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao do predio onde funciona o PRO JOVEM e o predio da area de lazer para o Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002437 | 11/09/2012 | 1012.00 | 03379024000191 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e salgados para os alunos cadastrados do Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002433 | 11/09/2012 | 1882.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao dos predios dos Grupos Escolares deste municipio e da Sec. de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/09/2012 | 185.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial do dia 22-08-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/09/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Banco Santander e Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/09/2012 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Banco Santander e Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/09/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para instalacao de versao 11.7N no sistema de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/09/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no Escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/09/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diariao ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEHAP e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/09/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEHAP e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/09/2012 | 1391.79 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/09/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. Municipal de Acao Social deste municipio na SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/09/2012 | 62.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de documentacao desta edilidade por meio postal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/09/2012 | 66.75 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de envio de documentacao desta edilidade por meio postal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/09/2012 | 5.16 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de envio de documentacao desta edilidade por meio postal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/09/2012 | 1210.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/09/2012 | 1889.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/09/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e SUDEMA EM Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/09/2012 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/09/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/09/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 14/09/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002453 | 14/09/2012 | 494.96 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002454 | 14/09/2012 | 1799.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus-MNE 2543-PB e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002455 | 14/09/2012 | 733.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002457 | 14/09/2012 | 567.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/09/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Sec. de Educacao deste municipio no Centro Administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002461 | 14/09/2012 | 228.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola - MOT 7276-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/09/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diariao ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. Estadual de Planejamento e ELMA DANTAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/09/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio Secretaria Estadual de Planejamento e Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 14/09/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para transportar o Prefeito e a Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. Estadual de Planejamento e Elma Dantasem Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002456 | 14/09/2012 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto - MMX 2489-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002458 | 14/09/2012 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MOR 2858-PB que presta servico ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002459 | 14/09/2012 | 810.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002460 | 14/09/2012 | 387.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o o veiculo Caminhao-KJZ 0018-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002462 | 14/09/2012 | 1520.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de INfraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/09/2012 | 180.90 | 10759850000202 | COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/09/2012 | 660.00 | 00001852459433 | ADONIAS ANTONIO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao, limpeza de bueiras e galerias desta cidade e escavacao de valas no trecho saindo desta cidade para a cidade de Jacarau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002476 | 17/09/2012 | 4500.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao-KJZ 0018-PB de segunda a sexta-feira, que a disposicao do Dep.de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052008 | 0002475 | 17/09/2012 | 1200.00 | 00021758492015 | PAULO CESAR DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/09/2012 | 950.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOURENCO LOPES SOBRINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/09/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. Municipal de Acao Social deste municipio na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/09/2012 | 90.00 | 00007893611405 | RAMILSON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de podacao de arvores do predio da creche desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/09/2012 | 37.50 | 00057884056453 | JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diariao ao funcionario, destinado a viagem transportando estudantes deste municipio para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/09/2012 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios de toso os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/09/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. Estadual de Educacao e Ministerio da Fazenda em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/09/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. Estadual de Educacao e Ministerio da Fazenda em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMP/REF DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002471 | 17/09/2012 | 72728.00 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 4.medicao servicos de construcao de Ginasio de Esporte, fechado com arquibancada no grupo escolar Daura Ribeiro desta cidade, conforme convenio n. 044/2012 | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/09/2012 | 5204.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA, 6. parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/09/2012 | 531.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente aos meses de junho, julho e agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/09/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diariao ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na AESA, CREA e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/09/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na AESA, CREA e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/09/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para transportar o Prefeito e a Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na AESA, CREA e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/09/2012 | 480.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de bombas de agua, chafarizes e poco artesianos deste municipio, referente aos meses maio e junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0002489 | 19/09/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistemas de informatica, conforme contrato firmando. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0002490 | 19/09/2012 | 792.55 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/09/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na FUNASA e Sec. Estadual de Seguranca Publica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/09/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diariao ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na FUNASA e Secretaria Estadual de Seguranca Publica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/09/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a esta edilidade no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/09/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Sec.de Educacao deste municipio na 1.Regional de Ensino em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002497 | 20/09/2012 | 1664.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus-MNE 2543-PB e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/09/2012 | 198.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/09/2012 | 75.00 | 00006030605445 | MARIA GORETH BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002499 | 20/09/2012 | 4337.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/09/2012 | 359.06 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/09/2012 | 69.34 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002502 | 21/09/2012 | 1535.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a recuperacao de calcamentos de ruas, de galerias de ruas e recuperacao de bueiras de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002503 | 21/09/2012 | 653.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de diversos destinado aos garis para limpeza urbana desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/09/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diariao ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. Estadual de Agricultura e Sec. Estadual de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/09/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. Estadual de Agricultura e Sec. Estadual de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/09/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para transportar o Prefeito e a Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. Estadual de Agricultura e Sec. Estadual de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/09/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes de 08/2012 e relatorios impressos do programa de contabilidade desta edilidade para o escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/09/2012 | 480.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aro de roda BANL. 2001-L para o veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002504 | 21/09/2012 | 2200.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao e reforma de predios dos Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0002505 | 21/09/2012 | 3971.99 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0002506 | 21/09/2012 | 213.78 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda para o predio da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0002507 | 21/09/2012 | 588.84 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Pre escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0002508 | 21/09/2012 | 71.31 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/09/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de Contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/09/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diariao ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/09/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. Municipal de Acao Social deste municipio na FUNAD e na SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/09/2012 | 891.00 | 04546515000142 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao de predio de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/09/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na SUPLAN e COOPERAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/09/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diariao ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEc em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/09/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar de documentacao e participar de reuniao no escritorio de contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/09/2012 | 75.00 | 00006030605445 | MARIA GORETH BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/09/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Educacao Municipal na Sec.de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/09/2012 | 8.13 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/09/2012 | 250.00 | 00044257040459 | GENIVAL ALVES CORDULINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito de infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002528 | 28/09/2012 | 430.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao - KJZ 0018-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002529 | 28/09/2012 | 1118.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002532 | 28/09/2012 | 387.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/09/2012 | 16991.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/09/2012 | 4429.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002530 | 28/09/2012 | 390.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola-MOT 7276-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/09/2012 | 9000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivos setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/09/2012 | 15617.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/09/2012 | 3290.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/09/2012 | 3000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do PAIF deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/09/2012 | 6810.10 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/09/2012 | 1244.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do PETI deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/09/2012 | 3247.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/09/2012 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do Pro Jovem deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/09/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. Municipal de Acao Social deste municipio no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002524 | 28/09/2012 | 791.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002525 | 28/09/2012 | 890.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002531 | 28/09/2012 | 433.09 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/09/2012 | 118037.31 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/09/2012 | 68008.84 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/09/2012 | 2175.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/09/2012 | 10398.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/09/2012 | 8272.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/09/2012 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec.dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/09/2012 | 862.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142010 | 0002526 | 28/09/2012 | 1200.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializado de telecomunicacoes correspondente a locacao de link para prover conexao a internet nos orgaos municipais desta cidade ref. ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/09/2012 | 9.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de envio de documentacao desta edilidade por meio de carta comercial - FEIRA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/09/2012 | 6315.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/09/2012 | 3559.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/09/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no Escritorio de Contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/09/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diariao ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEc em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/09/2012 | 622.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Cultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/09/2012 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/09/2012 | 1725.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/09/2012 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/09/2012 | 1959.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/09/2012 | 1400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/10/2012 | 3200.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de estudantes que residem na zona rural deste municipio para a Escola Estadual Margarida Dias desta cidade, com veiculo Onibus-LAF 6389-PB durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/10/2012 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/10/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na FAMUP e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/10/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos deste municipio na FAMUP e Receita Federal em Joao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/10/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos deste municipio na FAMUP e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/10/2012 | 375.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na escavacao de valas na Rua Paulo Soares nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | TRANSPORTE | AQUISICAO DE VEICULOS P/ INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0002585 | 01/10/2012 | 179500.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 veiculo utilitario tipo basculante 0km, destinado ao Dep. de Infraestrutura e a Sec. Agricultura deste municipio: caminhao ford cargo-1319, 0km ano/modelo 2012/2013, chassi dotado de cabine avancada, motor eletronico diesel turbinado, 04 cilindros, potencia de 189CV a 2300RPM, 06 velocidade a frente e uma re, direcao hidraulica, pesso bruto total(PBT) 13.000KGF, tacografo eletronico, cinto de seguranca de 03 pontos, equipado com cacamba ba | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002591 | 02/10/2012 | 900.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhonete D10 - MMX 6285-PB junto ao Dep. de Infraetrutura desta cidade, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002605 | 02/10/2012 | 385.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador nos veiculos retroescavadeira e tratores do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002607 | 02/10/2012 | 465.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagens nos veiculos do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/10/2012 | 340.00 | 10759850000202 | COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Trator - TRT 0001-PB deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/10/2012 | 800.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutora do curso de ginastica ritmica oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio com carga horaria de 20 horas-aula semanais, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/10/2012 | 950.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOURENCO LOPES SOBRINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestadop de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/10/2012 | 622.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/10/2012 | 622.00 | 00005457015467 | ANTONIO DA SILVA MATOS E OUTROS - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/10/2012 | 622.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/10/2012 | 622.00 | 00005438424446 | ISRAEL VICENTE FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/10/2012 | 622.00 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/10/2012 | 622.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/10/2012 | 622.00 | 00007356681404 | YAKEY SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/10/2012 | 500.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa Familia desta cidade, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/10/2012 | 500.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa Familia desta cidade, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/10/2012 | 200.00 | 00099192756468 | SEVERINO CLEMENTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao acolhimento temporario para o Sr.Severino Joao dos Santos conforme requerimento da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/10/2012 | 1300.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como recreador do curso de flauta doce e partitura oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas semanais, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/10/2012 | 622.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de lazer, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002609 | 02/10/2012 | 600.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/10/2012 | 850.00 | 00005906817450 | JOSE ANDERSON NELO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de cultura, oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/10/2012 | 440.00 | 06299269000105 | JF CAVALCANTI GAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 11 butijoes de gas de cozinha para grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002589 | 02/10/2012 | 1000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-MMU 5708-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002590 | 02/10/2012 | 1000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-MMU 5708-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/10/2012 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002606 | 02/10/2012 | 480.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de substituicao de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador nos veiculos Onibus-MNE 2543-PB e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/10/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Educacao deste municipio na Sec. Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/10/2012 | 622.00 | 00004405997411 | PETRONIO RIBEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conducao especializada em veiculos desta edilidade, durante o mes 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/10/2012 | 383.53 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/10/2012 | 380.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/10/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/10/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/10/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar documentacao do setor de administracao no predio do INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/10/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na CEF e SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/10/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos deste municipio na CEF e SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/10/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos deste municipio na CEF e SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 04/10/2012 | 7.25 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de envio de documentacao desta edilidade por meio de carta nao comercial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/10/2012 | 477.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/10/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. Estadual de Agricultura e na CONAB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/10/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. Estadual de Agricultura e na CONAB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 04/10/2012 | 250.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca de pecas para manutencao do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/10/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Educacao deste municipio no CentroAdministrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002629 | 05/10/2012 | 600.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MON 9725-PB durante ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 05/10/2012 | 1480.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/10/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos deste municipio na ANOREG, CREA E ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/10/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos deste municipio na ANOREG, CREA E ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002626 | 05/10/2012 | 600.00 | 00095401679491 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo Moto-MNT 6322-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002631 | 05/10/2012 | 4500.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo caminhao-MYL 3022-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 05/10/2012 | 1250.00 | 00079737412400 | MARCIA DE ALBURQUERQUE PINHEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do Curso de Artesanato em filtro (chaveiros e pesos de porta), oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio, com carga horaria de 40 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 05/10/2012 | 1250.00 | 00079737412400 | MARCIA DE ALBURQUERQUE PINHEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do curso de artesanato em feltro( chaveiros e pesos de porta), oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio com carga horaria de 40 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 05/10/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Acao Social deste municipio na Sec. Estadual de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/10/2012 | 760.00 | 09471794000146 | ANDRE DOS REIS BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos destinado ao setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/10/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF, Banco Santander e ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/10/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF, Banco Santander e ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/10/2012 | 75.00 | 00006030605445 | MARIA GORETH BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Acao Social deste municipio na Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/10/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar computador do setor de administracao para instalacao de versao 11.8E no sistema de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/10/2012 | 298.25 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/10/2012 | 495.00 | 00005207369741 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/10/2012 | 296.16 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/10/2012 | 296.16 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/10/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/10/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos deste municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/10/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos deste municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/10/2012 | 1.34 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/10/2012 | 5.57 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/10/2012 | 380.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/10/2012 | 37150.67 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/10/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Educacao deste municipio na I Regional de Ensino em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/10/2012 | 18704.13 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor do Dep. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/10/2012 | 30.47 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/10/2012 | 1000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/10/2012 | 1984.01 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fazer face com despesa com INSS/MULTA, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/10/2012 | 17367.18 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/10/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e na Sec.de Seguranca Publica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/10/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e na Sec. de Seguranca Publica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/10/2012 | 622.00 | 00004405997411 | PETRONIO RIBEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conducao especializada em veiculos desta edilidade, referente ao mes 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/10/2012 | 550.00 | 00099207044404 | VALMIR PENEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na reforma completa de cadeiras da sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/10/2012 | 622.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico especializado em convenios, prestacao de contas, entre outros a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/10/2012 | 543.80 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002669 | 11/10/2012 | 1677.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao dos predios dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/10/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Acao Social deste municipio na SETRAS e na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/10/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. Estadual de Planejamento e GIDUR em JoaoPessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/10/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos deste municipio na Sec. Estadual de Planejamento e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/10/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos deste municipio na Sec. Estadual de Planejamento e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/10/2012 | 160.00 | 00007893611405 | RAMILSON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de podacao de arvores das pracas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002667 | 11/10/2012 | 853.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado ao deposito do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002668 | 11/10/2012 | 920.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao na rede de abastecimento de agua de ruas desta cidade, da comunidade de Carnauba e Pau-Darco de Cima e ligacoes residenciais na Comunidade do Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002679 | 15/10/2012 | 328.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao-KJZ 0018-PB que esta a disposicao do setor do Dep.de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002680 | 15/10/2012 | 199.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002681 | 15/10/2012 | 2618.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002682 | 15/10/2012 | 497.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola-MOT 7276-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002678 | 15/10/2012 | 1106.57 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002674 | 15/10/2012 | 634.84 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002675 | 15/10/2012 | 834.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002676 | 15/10/2012 | 642.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002677 | 15/10/2012 | 1900.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus_MNE 2543-PB e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 15/10/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CAGEPA e Ministerio da Fazenda em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 15/10/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CAGEPA e Ministerio da Fazenda em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/10/2012 | 8679.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a energisa deste municipio, referente a 07 parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/10/2012 | 578.25 | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0002688 | 16/10/2012 | 102.56 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0002689 | 16/10/2012 | 796.75 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Pre-Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0002690 | 16/10/2012 | 298.98 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda da creche desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0002691 | 16/10/2012 | 5316.59 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 16/10/2012 | 43.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0002685 | 16/10/2012 | 175.09 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao predio do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/10/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec.Estadual de Educacao e na ENERGISA em JoaoPessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 16/10/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos deste municipio na Sec.Estadual de Educacao e na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 16/10/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos deste municipio na Sec. Estadual de Educacao e na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/10/2012 | 400.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urna funeraria destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0002698 | 17/10/2012 | 1941.86 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0002699 | 17/10/2012 | 2190.18 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/10/2012 | 50.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/10/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/10/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/10/2012 | 2671.64 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de maquina xerografica destinada ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0002704 | 18/10/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistemas de informatica conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/10/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. Estadual de Defesa Civil e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/10/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. Estadual de Defesa Civil e DER em Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/10/2012 | 460.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao setor da Casa Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 19/10/2012 | 448.71 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 19/10/2012 | 74.21 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 19/10/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. Estadual de Seguranca Publica e na AESA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/10/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos deste municipio na Sec. Estadual de Seguranca e na AESA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/10/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos deste municipio na Sec. Estadual de Seguranca Publica e na AESA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 19/10/2012 | 400.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno, destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002712 | 19/10/2012 | 940.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado aos garis para limpeza de pracas, ruas e vias publicas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002713 | 19/10/2012 | 2480.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a recuperacao de calcamento de ruas e calcadas de predio publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002714 | 19/10/2012 | 1123.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a recuperacao de boeiras, galerias e pocos artesianos e construcao de bases para chafarizes e recuperacao de cisternas de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/10/2012 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao deposito da prefeitura desta cidade, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 19/10/2012 | 300.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento, conforme contrato, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 19/10/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002720 | 19/10/2012 | 4337.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0002721 | 20/10/2012 | 644.36 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao predio do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0002722 | 20/10/2012 | 613.61 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado a predio do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0002723 | 20/10/2012 | 616.36 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/10/2012 | 950.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOURENCO LOPES SOBRINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social deste municipio, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/10/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Acao Social deste municipio na FUNAD e no Conselho Estadual de Acao Social em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002726 | 22/10/2012 | 600.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002727 | 22/10/2012 | 1600.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo caminhao-MMP 2866-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/10/2012 | 500.00 | 00007893611405 | RAMILSON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de matos das estradas vicinais no Sitio Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/10/2012 | 720.00 | 00028810210425 | SEVERINO RAMOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de limpeza publica das galerias pluviais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/10/2012 | 220.00 | 10634340000128 | INFOCOLOR INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cartuchos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/10/2012 | 198.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/10/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/10/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/10/2012 | 75.00 | 00006030605445 | MARIA GORETH BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Acao Social deste municipio na Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/10/2012 | 3200.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de estudantes que residem na zona rural deste municipio para a Escola Estadual Margarida Dias desta cidade, com veiculo Onibus-LAF 6389-PB durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 23/10/2012 | 557.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio onde funciona o setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/10/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Educacao deste municipio na I Regional de Ensino no Centro Administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 23/10/2012 | 217.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de varios setor que estao vinculados ao setor de Administracao deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 23/10/2012 | 420.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado aos garis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/10/2012 | 653.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica das pracas publica do Bairro Sao Jose e da Matriza desta cidade, referente aos meses de dezembro/2012, janeiro,marco, abril, junho, agosto e setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/10/2012 | 386.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente aos meses de julho, agosto e outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0002741 | 23/10/2012 | 570.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vestuario destinado a Banda de Flauta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0002742 | 23/10/2012 | 882.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vestuario destinado ao coletivo do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 23/10/2012 | 97.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 23/10/2012 | 355.20 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao predio onde funciona a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 23/10/2012 | 354.60 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao predio onde funciona a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMP/REF DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002744 | 23/10/2012 | 28693.45 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5.medicao dos servicos de construcao de ginasio e anexo a Escola Daura Ribeiro, neste municipio. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/10/2012 | 400.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urna funeraria em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 24/10/2012 | 1265.00 | 00001852459433 | ADONIAS ANTONIO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de galerias desta cidade e escavacao de valas em trechos de ruas sem asfalto para melhoramento de trafego de veiculos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 24/10/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 24/10/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a esta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0002752 | 25/10/2012 | 1522.50 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento e licitacao publica, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 25/10/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio no escritorio de projetos e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/10/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos deste municipio no Escritorio de Projetos e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/10/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos deste municipio no Escritorio de Projetos e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/10/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na FUNASA e FUNASA e Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/10/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na FUNASA e Elmar Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/10/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes 09/2012 e relatorios impressos do programa de contabilidade desta edilidade para o escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/10/2012 | 1400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de contrato - Pregao Eletronico n.023/2011, 042/2010, 070/2010 publicado em 26.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/10/2012 | 361.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao - 25/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/10/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/10/2012 | 317.25 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/10/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Educacao deste municipio na Secretaria de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/10/2012 | 9191.46 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS, referente a parcela 31/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/10/2012 | 2297.86 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS, referente a 31/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/10/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. Estadual de Planejamento e Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/10/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entrega de documentos e participar de reuniao no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/10/2012 | 6074.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/10/2012 | 3000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PAIF deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/10/2012 | 1244.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PETI deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/10/2012 | 3247.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/10/2012 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/10/2012 | 500.00 | 00050386450463 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Feira Popular deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/10/2012 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Acao Social deste municipio na SEDH e FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/10/2012 | 13499.30 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/10/2012 | 9000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/10/2012 | 2822.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/10/2012 | 250.00 | 00044257040459 | GENIVAL ALVES CORDULINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento do deposito de infraestrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/10/2012 | 13163.10 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/10/2012 | 3597.03 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142010 | 0002769 | 31/10/2012 | 1200.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializado de telecomunicacoes correspondente a locacao de link p/prover conexao a internet nos orgaos municipais desta cidade, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/10/2012 | 5862.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/10/2012 | 3559.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/10/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/10/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/10/2012 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/10/2012 | 570.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao no veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/10/2012 | 61099.81 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/10/2012 | 111254.25 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/10/2012 | 1775.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/10/2012 | 5714.15 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/10/2012 | 6744.26 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/10/2012 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec.dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/10/2012 | 862.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/10/2012 | 1399.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/10/2012 | 1400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/10/2012 | 1725.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/10/2012 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec.da Agricultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/10/2012 | 622.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/10/2012 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec.da Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/11/2012 | 668.20 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/11/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Superintendencia do Banco do Brasil e Secretaria de Seguranca Publica do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/11/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/11/2012 | 207.46 | 00778553000170 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos a instalacao de rede de abastecimento de agua para a Comunidade de Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/11/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando O Prefeito e a Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal de na Sec. da Defesa Civil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/11/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e Sec. de Defesa Civil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/11/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/11/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e Secretaria da Defesa Civil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/11/2012 | 150.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com translado de Joao Pessoa a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/11/2012 | 463.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletria de predios vinculados a setor da Sec. de Integracao e Acao Social deste municipio, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/11/2012 | 124.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predio vinculado ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente aos meses de agosto e setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/11/2012 | 210.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predio vinculados a esta edilidade, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/11/2012 | 43.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio onde funciona a biblioteca publica deste municipio, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002835 | 05/11/2012 | 1335.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002836 | 05/11/2012 | 2580.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus-MNE 2543 e MND 1831 do setor da Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002837 | 05/11/2012 | 480.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002838 | 05/11/2012 | 922.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador nos veiculos onibus da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002841 | 05/11/2012 | 492.27 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 05/11/2012 | 37.50 | 00057884056453 | JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem no transporte de estudantes deste municipio para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 05/11/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos de interesse da Sec. de Educacao desta cidade na Sec. de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 05/11/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEHAP, AESA E SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 05/11/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEHAP, AESA e SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/11/2012 | 341.30 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 05/11/2012 | 1000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 05/11/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o documentacao do setor de administracao no predio do INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 05/11/2012 | 320.00 | 00001852459433 | ADONIAS ANTONIO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na escavacao de valas e servico de roco em trecho da Rua Sao Luis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002850 | 05/11/2012 | 1195.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 05/11/2012 | 215.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado com seguranca em festividades realizada no dia 14/11/2012 desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002851 | 05/11/2012 | 435.78 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola-MOT 7276-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002839 | 05/11/2012 | 934.49 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB, que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/11/2012 | 622.00 | 00005457015467 | ANTONIO DA SILVA MATOS E OUTROS - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/11/2012 | 622.00 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/11/2012 | 622.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/11/2012 | 500.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa Familia desta cidade, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/11/2012 | 622.00 | 00005438424446 | ISRAEL VICENTE FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052008 | 0002858 | 06/11/2012 | 1000.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/11/2012 | 622.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/11/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete do Prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no COOPERAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/11/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos de interesse desta edilidade no COOPERAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 06/11/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no COOPERAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192010 | 0002863 | 06/11/2012 | 1522.50 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 06/11/2012 | 397.50 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 07/11/2012 | 719.50 | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 07/11/2012 | 616.00 | 00005207369741 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 07/11/2012 | 372.50 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de abacaxi e macaxeira para merenda escolar nas escolas deste municipio, conforme PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 07/11/2012 | 370.08 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 07/11/2012 | 370.08 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 07/11/2012 | 75.00 | 00006030605445 | MARIA GORETH BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/11/2012 | 215.00 | 00007893611405 | RAMILSON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na escavacao de valas em trecho da Rua Severino Pereira desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002869 | 07/11/2012 | 398.00 | 03379024000191 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para os alunos cadastrados do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002870 | 07/11/2012 | 477.00 | 03379024000191 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para alunos cadastrados do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002871 | 07/11/2012 | 380.00 | 03379024000191 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para eventos nos cursos oferecidos pelo CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002872 | 07/11/2012 | 402.00 | 03379024000191 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para o Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002873 | 07/11/2012 | 510.00 | 03379024000191 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneicmento de lanches para o pessoal do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/11/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Superintendencia do Banco do Brasil e Sec. de Seguranca Publica do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/11/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para instalacao de versao 11.8K no sistema de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/11/2012 | 2299.46 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS - parcelamento 32/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/11/2012 | 9197.86 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS sobre parcelamento 32/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/11/2012 | 2299.46 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS sobre parcelamento 33/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/11/2012 | 9197.86 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS sobre parcelamento 33/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/11/2012 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/11/2012 | 540.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de garrafoes retornavel e agua mineral para o predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/11/2012 | 16000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA 01/16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/11/2012 | 429.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefonia celular desta edilidade referente aos meses de junho, julho e agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/11/2012 | 1928.68 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fazer face com juros e multa com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/11/2012 | 17460.07 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/11/2012 | 16106.26 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da folha de pagamento dos servidores da Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/11/2012 | 930.00 | 02225776000135 | POSTO DE COMBUSTIVEL PLANALTO LTDA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus-MNE 2543-PB e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002897 | 09/11/2012 | 2072.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/11/2012 | 21786.89 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da folha de pagamento dos servidores da Sec.de Educacao - FUNDEB I deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/11/2012 | 12491.01 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da folha de pagamento dos servidores da Sec.de Educacao - FUNDEB II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0002884 | 09/11/2012 | 896.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/11/2012 | 0.04 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002900 | 09/11/2012 | 237.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao do predio onde funciona o Pro Jovem e do predio onde funciona a area de lazer do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002898 | 09/11/2012 | 580.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao da rede de abastecimento de agua de ruas desta cidade e da rede de abastecimento da comunidade de Carnauba e complementacao de instalacao de rede na comunidade de Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002899 | 09/11/2012 | 1124.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado ao deposito de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/11/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete do Prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na AESA, CREA E DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/11/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos de interesse desta edilidade na AESA, CREA e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/11/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na AESA, CREA e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/11/2012 | 400.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/11/2012 | 400.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao Telecentro desta cidade, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/11/2012 | 208.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio onde funciona o Conselho tutelar deste municipio, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0002917 | 12/11/2012 | 636.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0002905 | 12/11/2012 | 700.02 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Pre-escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0002906 | 12/11/2012 | 4510.74 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao merenda dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/11/2012 | 500.00 | 00004083650486 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado funcionamento da Feira Popular que beneficia os agricultores familiares atendidos pelo Programa Nacional atendidos pelo Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) destemunicipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/11/2012 | 398.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0002913 | 12/11/2012 | 168.63 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0002914 | 12/11/2012 | 99.07 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/11/2012 | 100.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio do Grupo Escolar Daura Ribeiro deste municipio, referente aos meses de agosto e setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/11/2012 | 400.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do predio da Emater relativo aos meses de julho e agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/11/2012 | 1784.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/11/2012 | 30.47 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/11/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0002922 | 14/11/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de sistema de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/11/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e CEF em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/11/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e CEF em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002919 | 14/11/2012 | 390.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002920 | 14/11/2012 | 2698.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus-MNE 2543-PB e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/11/2012 | 850.00 | 00005906817450 | JOSE ANDERSON NELO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de cultura, oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002926 | 14/11/2012 | 891.47 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/11/2012 | 550.00 | 00007893611405 | RAMILSON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco nas estradas vicinais no Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002928 | 14/11/2012 | 999.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do DEP. INFRAESTRUTURA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002927 | 14/11/2012 | 371.22 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola-MOT 7276-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Chefia do Gabinete deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 16/11/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete do Prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. de Infraestrutura e Sec. de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 16/11/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. de Infraestrutura e Sec. de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 16/11/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. de Infraestrutura e Sec. de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 16/11/2012 | 1000.00 | 00001547515457 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de cultura, oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 16/11/2012 | 2134.92 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre receita no periodo de 01/08/2012 a 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 16/11/2012 | 1801.38 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre receita no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/11/2012 | 6463.68 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre receita do periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 16/11/2012 | 1250.00 | 00079737412400 | MARCIA DE ALBURQUERQUE PINHEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do curso de artesanato em feltro, oferecido pela a Casa Familia a comunidade deste municipio, com carga horaria de 80 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 16/11/2012 | 700.00 | 00007572970729 | TANIA MARIA DA CARVALHO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor do Curso de Guirlanda de Natal, oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio, com carga horaria de 20 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 16/11/2012 | 800.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do curso de ginastica ritmica oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 20 horas-aula semanais, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 16/11/2012 | 18.47 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 16/11/2012 | 450.00 | 00005789022499 | RODRIGO EDMILSON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na instalacao de cerca em arame galvanizado em torno do grupo Escolar Municipal Francisco Miguel Batista no Sitio Pau-Darco de Baixo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 16/11/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos da Sec. de Educacao desta cidade na Secretaria de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 16/11/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/11/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 16/11/2012 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/11/2012 | 2400.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de animacao e sonorizacao da festa da padroeira deste municipio, que ocorrera em Praca Publica no dia 14/11/2012 das 22:00 as 02:00 horas da manha do dia 15 de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/11/2012 | 215.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado com seguranca em festividade realizada no dia 14/11/2012 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/11/2012 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/11/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal, DER e COOPERAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0002949 | 19/11/2012 | 168.63 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0002950 | 19/11/2012 | 4510.74 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0002951 | 19/11/2012 | 99.07 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/11/2012 | 68.35 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/11/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal, DER e COOPERAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002947 | 19/11/2012 | 600.00 | 00095401679491 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com veiculo Moto-MNT 6322-PB durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002962 | 20/11/2012 | 1425.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao de meio-fios e recuperacao de calcamentos de ruas desta cidade e recuperacao de calcamento na comunidade de Lages e ladeira que liga a comunidade de Lages a comunidade de Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002963 | 20/11/2012 | 620.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado aos garis para limpeza urbana desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002964 | 20/11/2012 | 158.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a construcao de bases de chafariz e manutencao de bueiras e galerias de ruas e estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/11/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete do Prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na FAMUP, CEF E CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/11/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos de interesse desta edilidade na FAMUP, CEF E CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/11/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na FAMUP, CEF E CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/11/2012 | 300.00 | 00004478612471 | TEREZINHA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao acolhimento temporario do Sr. Severino Joao dos Santos, conforme requerimento da Sec. da Acao Social deste municipio, referente aos meses de agosto e setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/11/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos de interesse da Sec. de Educacao desta cidade na 1.Regional de Ensino em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002967 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Gol-MMU 5708-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002960 | 20/11/2012 | 4337.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/11/2012 | 198.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/11/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a esta edilidade na Receita Federal em Joao Pessao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 21/11/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 21/11/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEF eo escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 21/11/2012 | 565.51 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo ONibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 21/11/2012 | 1600.00 | 00087411270482 | JOSE ALVES DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de manutencao e limpeza de bueira e galerias desta cidade e escavacao de valas em trechos da Rua Antonio Braz e Francisco Lourenco desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052008 | 0002973 | 23/11/2012 | 1000.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol-MVK 03181-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002974 | 23/11/2012 | 2000.00 | 00017683629472 | CICERO FERREIRA FLOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 23/11/2012 | 505.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Diario Oficial da Uniao - 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/11/2012 | 75.00 | 00006030605445 | MARIA GORETH BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 23/11/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CAGEPA, FAMUP E UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 23/11/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CAGEPA, FAMUP E UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002979 | 23/11/2012 | 600.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo Moto-MON 9725-PB junto a Secretarias e Departamentos deste municipio, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/11/2012 | 120.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/11/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem levar o CD contendo o fechamento do mes de 10/2012 e relatorios impressos do Programa de Contabilidade desta edilidade para o escritorio do contadorem Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/11/2012 | 906.00 | 12950433000197 | SUZANA MARIA DE OLIVEIRA DAMASCENA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes conforme oficio n. 168/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/11/2012 | 367.86 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo ONibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/11/2012 | 3200.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de estudantes que residem na zona rural deste municipio para a Escola Estadual Margarida Dias desta cidade com veiculo Onibus-LAF 6389-PB durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/11/2012 | 37.50 | 00057884056453 | JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem no transporte de estudantes deste municipio para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/11/2012 | 518.80 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 26/11/2012 | 666.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/11/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e COOPERAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/11/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e COOPERAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0002992 | 27/11/2012 | 2350.00 | 00043644724415 | Cláudio Suassuna Diniz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Toyota Corola - MOT 7276-PB destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/11/2012 | 350.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda no cano do balao de ar, escapamento, para-choque e cadeiras dos veiculos Onibus-MND 1831-PB e MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/11/2012 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/11/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/11/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/11/2012 | 3486.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a energisa ref. a parcela 9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/11/2012 | 5193.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a energisa ref. a parcela 6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/11/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar de documentacao e participar de reuniao no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/11/2012 | 800.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de duas urnas funerarias em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/11/2012 | 100.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com translado de Joao Pessoa a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMP/REF DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002999 | 28/11/2012 | 47989.52 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 6.medicao dos servicos de construcao de ginasio de esportes e anexo a Escola de Ensino Fundamental Daura Ribeiro deste municipio. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0003004 | 29/11/2012 | 481.51 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola-MOT 7276-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/11/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete do Prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Planjamento e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/11/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Planejamento e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/11/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Planejamento e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/11/2012 | 22.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0003001 | 29/11/2012 | 1305.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0003002 | 29/11/2012 | 446.54 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0003003 | 29/11/2012 | 1311.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para do veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0003005 | 29/11/2012 | 1210.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MNE 2543 e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/11/2012 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos de interesse da Sec. de Educacao desta cidade na Sec. de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/11/2012 | 8424.55 | 00394445000365 | MINISTERIO DA EDUCACAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de convenio 702728/10 - PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/11/2012 | 1447.71 | 00394445000365 | MINISTERIO DA EDUCACAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucacao sobre convenio de n. 702728/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/11/2012 | 1775.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. dos Esportes lazer e turismo deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/11/2012 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. do Esporte Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/11/2012 | 4109.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/11/2012 | 61099.81 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/11/2012 | 4263.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Educacao Fundeb I deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/11/2012 | 111014.99 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/11/2012 | 286.50 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/11/2012 | 862.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. vencimento de funcionarios contratados relativo ao mes de novembrode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/11/2012 | 2299.46 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS sobre 34/60 parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/11/2012 | 2285.52 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS sobre parcela 35/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/11/2012 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Elma Dantas e na Sec. Estadual de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142010 | 0003019 | 30/11/2012 | 1200.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializado de telecomunicacoes correspondente a locacao de link para prover conexao a internet nos orgaos municipais desta cidade referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/11/2012 | 5427.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/11/2012 | 3559.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/11/2012 | 9197.86 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS - PARCELA 34/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/11/2012 | 9142.09 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS parcela - 35/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/11/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Elma Dantas e na Sec. Estadual de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/11/2012 | 13499.30 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/11/2012 | 2822.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/11/2012 | 9000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0003016 | 30/11/2012 | 1498.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/11/2012 | 3276.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/11/2012 | 13163.10 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/11/2012 | 2647.72 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre receita do periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/11/2012 | 3247.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/11/2012 | 6074.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/11/2012 | 3000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PAIF deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/11/2012 | 1244.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PETI deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/11/2012 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/11/2012 | 1433.04 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0003046 | 30/11/2012 | 999.02 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/11/2012 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/11/2012 | 622.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. da cultura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/11/2012 | 1725.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/11/2012 | 1400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/11/2012 | 1399.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/12/2012 | 950.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOURENCO LOPES SOBRINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/12/2012 | 1689.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua do predio onde funciona o Telecentro de Informatica deste municipio, referente ao periodo de 30/08/2011 a 30/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/12/2012 | 787.31 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao predio onde funciona a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0003084 | 03/12/2012 | 1530.37 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao predio onde funciona o Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0003085 | 03/12/2012 | 2093.64 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao predio onde funciona o PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0003086 | 03/12/2012 | 3653.33 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003082 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Caminhao-MMP 2866-PB junto ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 03/12/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens para resolver assuntos relacionados a esta secretaria na SUPLAN e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/12/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens para resolver assuntos relacionados a esta secretaria na SUPLAN e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/12/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagens para resolver assuntos relacionados a este municipio na SUPLAN e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/12/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens transportando o Prefeito e o CHEFE DE GABINETE para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na SUPLAN E NA CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/12/2012 | 49.80 | 47508411032007 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - PAO DE ACUCAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/12/2012 | 49.80 | 33014556021193 | LOJAS AMERICANAS S.A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/12/2012 | 35.90 | 13004510004923 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDETE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/12/2012 | 35.90 | 13004510004923 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDETE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0003092 | 03/12/2012 | 22800.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializados na area juridica - advogado - correspondente ao assessoramento e consultoria juridica na esfera interna e externa, judicial e extrajudicialmente neste municipio, referenteaos meses 07,08,09,10, 11 e 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/12/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens para resolver assuntos relacionados a esta secretaria na CEF e no escritorio de contabilidade-ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0003075 | 03/12/2012 | 700.02 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Pre-Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 03/12/2012 | 719.50 | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/12/2012 | 260.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de solda diversas na manutencao do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003078 | 03/12/2012 | 490.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagem nos veiculos Onibus do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003079 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com o veiculo Gol-MMU 5708-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/12/2012 | 875.00 | 09325478000166 | SEVERINO JOSE FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos de impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/12/2012 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Secretaria de Esporte e Cultura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0003099 | 03/12/2012 | 1290.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 04/12/2012 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens para resolver assuntos relacionados a esta secretaria na CEF e no escritorio de conrtabilidade-ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 04/12/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens para resolver assuntos relacionados a esta secretaria na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 04/12/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar documentacao do setor de administracao no predio da Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003100 | 04/12/2012 | 1600.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo MMP 2866-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 04/12/2012 | 14560.00 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de estradas vicinais neste municipio conforme planilha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 05/12/2012 | 400.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 06/12/2012 | 316.00 | 00010224253409 | JOSE JAILSON SILVINO PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na colocacao de gesso em salas da escola Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 06/12/2012 | 1050.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto de televisores e receptores de antena parabolica de escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 06/12/2012 | 400.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha destinado aos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 06/12/2012 | 3200.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estundantes que residem na zona rural deste municipio para a Escola Estadual Margarida Dias desta cidade, com o veiculo Onibus-LAF 6389-PB, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003107 | 06/12/2012 | 600.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico transporte diversos com veiculo Moto-MON 9725-PB junto a Secretarias e Departamentos neste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0003112 | 06/12/2012 | 1522.50 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 06/12/2012 | 622.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao do SEFIP, inclusive da movimentacao de servicos de terceiro, elaboracao e envio na conectividade social, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0003120 | 06/12/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 06/12/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens para resolver assuntos relacionados a esta secretaria na GIDUR e no Escritorio de Projetos em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003108 | 06/12/2012 | 500.00 | 00084009900482 | LUCIENE NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MMX 2489-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003110 | 06/12/2012 | 600.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003114 | 06/12/2012 | 600.00 | 00095401679491 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, com veiculo Moto-MNT 6322-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003119 | 06/12/2012 | 2700.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo caminhonete D10-MMX 6585-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 06/12/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na CEF e na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 06/12/2012 | 350.00 | 00040926451715 | SEVERINO FERREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto no ar condicionado da sala do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/12/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens para resolver assuntos relacionados a esta secretaria na CEF e na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 06/12/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens transportando o Prefeito e o CHEFE DE GABINETE para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 06/12/2012 | 800.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutora do Curso de ginastica ritmica oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 20 horas-aula semanais, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 06/12/2012 | 1000.00 | 00001547515457 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de cultura, oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 07/12/2012 | 750.00 | 00006023531490 | Geomarta Barbosa de Farias Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet com comidas regionais para idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 07/12/2012 | 2517.93 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003126 | 07/12/2012 | 600.00 | 00095401679491 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNT 6322-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003128 | 07/12/2012 | 1200.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB junto ao Dep. de de Infraestrutura deste municipio, relativo aos meses de 09 e 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003127 | 07/12/2012 | 600.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com o veiculo Moto-MON 9725-PB durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 07/12/2012 | 320.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 07/12/2012 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 07/12/2012 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens para resolver assuntos relacionados a esta secretaria na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 07/12/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens para resolver assuntos relacionados a esta secretaria na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 07/12/2012 | 1300.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico especializado em convenios, prestacao de contas, entre outros a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 07/12/2012 | 37.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens para resolver assuntos relacionados a esta secretaria na na Sec. de Eduacao do Estado e no Centro Administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/12/2012 | 223.37 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/12/2012 | 1200.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e manutencao do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/12/2012 | 21690.89 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento do setor da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003167 | 10/12/2012 | 2003.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao dos predios dos Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/12/2012 | 200.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do predio onde funciona a Emater deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/12/2012 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Deposito da Prefeitura nesta cidade, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/12/2012 | 300.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento, conforme contrato, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/12/2012 | 30.47 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/12/2012 | 17543.82 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/12/2012 | 350.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/12/2012 | 10463.41 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre as folhas de pagamento do setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/12/2012 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens para resolver assuntos relacionados a esta secretaria na CAGEPA e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/12/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens para resolver assuntos relacionados a esta secretaria na CAGEPA E FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0003166 | 10/12/2012 | 1522.50 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003172 | 10/12/2012 | 298.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/12/2012 | 400.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003171 | 10/12/2012 | 1592.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao da rede de abastecimento de agua de ruas desta cidade e destinado a complementacao da rede de agua para abastecimento da comunidade de Cuite para ligacao residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/12/2012 | 2350.00 | 00043644724415 | Cláudio Suassuna Diniz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Toyota Corola - MOT 7276-PB destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/12/2012 | 13529.53 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem sobre 13.salario do servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/12/2012 | 150.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada a casa de apoio ao Projeto de Beneficiamento de Castanha de Caju neste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/12/2012 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do predio onde funciona o Pro Jovem deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/12/2012 | 622.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/12/2012 | 622.00 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/12/2012 | 400.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Telecentro de Informatica deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/12/2012 | 500.00 | 00050386450463 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Feira Popular que beneficia os agricultores familiares atendidos pelo Programa PRONAF neste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/12/2012 | 622.00 | 00005438424446 | ISRAEL VICENTE FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/12/2012 | 622.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/12/2012 | 500.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa Familia deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/12/2012 | 622.00 | 00005457015467 | ANTONIO DA SILVA MATOS E OUTROS - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/12/2012 | 450.00 | 00071495142434 | JOSE CARLOS NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos do Pro Jovem deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/12/2012 | 0.17 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003168 | 10/12/2012 | 263.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao do predio da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003169 | 10/12/2012 | 153.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao do predio onde funciona o PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003170 | 10/12/2012 | 57.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao do predio onde funciona o PRO JOVEM e da area de lazer para os alunos do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/12/2012 | 2674.45 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/12/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA E FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/12/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens para resolver assuntos relacionados a esta secretaria na ENERGISA E FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/12/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens transportando o Prefeito e o CHEFE DE GABINETE para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na ENERGISA E FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/12/2012 | 10.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/12/2012 | 10.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/12/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao para instalacao de versao 11.8W no sistema de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/12/2012 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens para resolver assuntos relacionados a esta secretaria na Receita Federal e CONAB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/12/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens para resolver assuntos relacionados a esta secretaria na Receita Federal e CONAB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/12/2012 | 1500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem sobre 13.salario do servidores estatutarios do setor do PAIF deste municipio, referente ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 12/12/2012 | 777.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do 13.salario dos servidores do PETI deste municipio, referente ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/12/2012 | 4904.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente ao periodo de 30/08/2011 a 30/12/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/12/2012 | 5319.67 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do 13.salario dos servidores do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/12/2012 | 3180.33 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do 13.salario dos servidores comissionados do Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/12/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na SUDEMA e CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/12/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens para resolver assuntos relacionados a esta secretaria na SUDEMA e CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/12/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens transportando o Prefeito e o CHEFE DE GABINETE para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na SUDEMA E CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/12/2012 | 2653.27 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do 13.salario dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/12/2012 | 13065.65 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do 13.salario dos servidores do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 13/12/2012 | 3691.88 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do 13.salario dos servidores comissionados do Dep.de Infraestrutura deste municipio, referente ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/12/2012 | 5649.55 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do 13.salario dos servidores do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/12/2012 | 2429.83 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do 13.salario dos servidores comissionados do Dep.de Administracao deste municipio, referente ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/12/2012 | 1000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/12/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/12/2012 | 16422.39 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos relativo ao 13o salarios dos servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/12/2012 | 143.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua no predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao periodo de 01,02, 04, 05, 06, 07 e 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/12/2012 | 102370.26 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do 13.salario dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/12/2012 | 1775.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do 13.salario dos servidores do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/12/2012 | 62111.43 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do 13.salario dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/12/2012 | 3689.13 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do 13.salario dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/12/2012 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do 13.salario dos servidores comissionados do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/12/2012 | 4001.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do servidores comissionados da Sec. de Educacao FUNDEB II deste municipio, referente ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 13/12/2012 | 1399.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do 13.salario dos servidores do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/12/2012 | 1072.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do 13.salario dos servidores comissionados do setor da Sec. Controle Interno deste municipio, referente ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/12/2012 | 1581.25 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do 13.salario dos servidores do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/12/2012 | 311.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do 13.salario dos servidores do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/12/2012 | 733.33 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do 13.salario dos servidores comissionados do Sec. da Cultura deste municipio, referente ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0003213 | 14/12/2012 | 610.63 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0003214 | 14/12/2012 | 1421.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus-MNE 2543-PB e MND 1831 do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0003215 | 14/12/2012 | 1530.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0003216 | 14/12/2012 | 1253.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 14/12/2012 | 37.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens para resolver assuntos relacionados a esta secretaria na 1.Regional de Ensino e no Centro Administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 14/12/2012 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens para resolver assuntos relacionados a esta secretaria na CEF e no escritorio de contabilidade-ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 14/12/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens para resolver assuntos relacionados a esta secretaria na CEF e no escritorio de contabilidade-ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0003210 | 14/12/2012 | 1801.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0003212 | 14/12/2012 | 680.57 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola-MOT 7276-PB que esta a disposicao do setor a Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0003211 | 14/12/2012 | 889.08 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0003220 | 17/12/2012 | 3000.00 | 00017683629472 | CICERO FERREIRA FLOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio, durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/12/2012 | 156.82 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIF. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tiragem de copias xerograficas de documentacao desta edilidade para licitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 17/12/2012 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens para resolver assuntos relacionados a esta secretaria na Superintendencia do Banco do Brasil e Sec. de Seguranca Publica do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 17/12/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens para resolver assuntos relacionados a esta secretaria na Superintendencia do Banco do Brasil e Sec.de Seguranca Publica do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/12/2012 | 150.32 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tiragem de copias xerograficas de material do Programa Brasil Alfabetizado para o setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/12/2012 | 400.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 18/12/2012 | 37.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens para resolver assuntos relacionados a esta secretaria na 1.Regional de Ensino e na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 18/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para esta federacao, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 18/12/2012 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no DIARIO OFICIAL DA UNIAO - 15/12/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 18/12/2012 | 4469.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA, referente a parcela 1 - 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 18/12/2012 | 3486.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA referente ao mes 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 18/12/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a esta edilidade na INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 19/12/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e no COOPERAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 19/12/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens para resolver assuntos relacionados a esta secretaria na Receita Federal e no COOPERAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 19/12/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens transportando o Prefeito e o CHEFE DE GABINETE para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e no COOPERAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/12/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na AESA e na Sec. Estadual de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/12/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens para resolver assuntos relacionados a esta secretaria na Receita Federal e Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/12/2012 | 75.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens para resolver assuntos relacionados a esta secretaria na AESA e na Sec. Estadual de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/12/2012 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens transportando o Prefeito e o CHEFE DE GABINETE para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na Sec.Estadual de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/12/2012 | 2150.00 | 00001852459433 | ADONIAS ANTONIO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao, limpeza de bueiras e galerias desta cidade e escavacao de valas no trecho de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/12/2012 | 300.00 | 00004478612471 | TEREZINHA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao acolhimento temporario do Sr. Severino Joao dos Santos deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/12/2012 | 75.79 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/12/2012 | 1168.86 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/12/2012 | 2624.69 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores do setor de Administracao deste municipio, referente a competencia 13./2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/12/2012 | 172.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/12/2012 | 298.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/12/2012 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens para resolver assuntos relacionados a esta secretaria na Receita Federal e ELMA DANTAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/12/2012 | 900.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda nos veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/12/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes 11/2012 e relatorios impressos do programa de contabilidade desta edilidade para o escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0003250 | 20/12/2012 | 8674.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestado no mes de Dezembro/2012 e prestacao de contas anual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/12/2012 | 31609.65 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Sec. de Educacao - FUNDEB I E FUNDEB II deste municipio, referente a competencia 13./2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/12/2012 | 37.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens para resolver assuntos relacionados a esta secretaria na Secretaria de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 21/12/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar documentacao e participar de reuniao no escritorio de contabilidade - ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/12/2012 | 3000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagem dos servidores estatutarios do PAIF deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 21/12/2012 | 1594.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PETI deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003255 | 21/12/2012 | 1200.00 | 03379024000191 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para o PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003254 | 21/12/2012 | 736.00 | 03379024000191 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para os Garis desta cidde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003256 | 21/12/2012 | 800.00 | 03379024000191 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para os garis desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0003260 | 24/12/2012 | 2298.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0003263 | 24/12/2012 | 790.86 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola-MOT 7276-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0003262 | 24/12/2012 | 982.29 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003258 | 24/12/2012 | 4219.00 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao do predio da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0003259 | 24/12/2012 | 1702.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ONibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0003261 | 24/12/2012 | 1550.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MNE 2543-PB e MND 1831-PB do setor da Sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0003264 | 24/12/2012 | 817.76 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0003265 | 24/12/2012 | 1434.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/12/2012 | 1775.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/12/2012 | 103827.84 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/12/2012 | 1333.34 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/12/2012 | 2778.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/12/2012 | 59257.11 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/12/2012 | 4364.00 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao para o estado sobre convenio 072/2012 sobre onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/12/2012 | 1000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/12/2012 | 572.24 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/12/2012 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens para resolver assuntos relacionados a esta secretaria na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/12/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens para resolver assuntos relacionados a esta secretaria na CEF e no escritorio de contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 26/12/2012 | 7463.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor de Administracao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/12/2012 | 1703.34 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados de Administracao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/12/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assunto relacionado a divida ativa deste municipio na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 26/12/2012 | 5349.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/12/2012 | 1955.34 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/12/2012 | 9000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivos do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/12/2012 | 13181.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/12/2012 | 3400.01 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/12/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/12/2012 | 14181.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/12/2012 | 4630.66 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados de Dep de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/12/2012 | 622.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec.da Cultura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/12/2012 | 1333.34 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/12/2012 | 1725.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 26/12/2012 | 1399.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/12/2012 | 1400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMP/REF DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003293 | 27/12/2012 | 50000.00 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 7.medicao dos servicos de construcao de ginasio de esportes e anexo a Escola de Ensino Fundamental Daura Ribeiro neste municipio. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | CONST/AMP/REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0003295 | 27/12/2012 | 35479.14 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.medicao da obra de complementacao do Estadio Municipal de Pedro Regis-PB de acordo com o contrato de repasse 031.1814-18/2009 do Programa ME/Esporte e Lazer nesta cidade. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 27/12/2012 | 1000.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de cultura, oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/12/2012 | 71.08 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 27/12/2012 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens para resolver assuntos relacionados a esta secretaria no Cooperar e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 27/12/2012 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens para resolver assuntos relacionados a esta secretaria no Cooperar e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/12/2012 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar de documentacao e participar de reuniao no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/12/2012 | 2500.00 | 00007176264406 | GEOMARCOS DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na pintura do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/12/2012 | 816.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio sede da prefeitura deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/12/2012 | 1179.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao nos dias 19,20,21 e 22/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042012 | 0003321 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica nos veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/12/2012 | 486.00 | 00007893611405 | RAMILSON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/12/2012 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052008 | 0003331 | 28/12/2012 | 1275.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Moto-MNR 7131-PB transportando documentacao de Departamentos ou Secretarias deste municipio, 51 viagens para Mamanguape durante os meses de setembro e outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/12/2012 | 900.00 | 00004874584438 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de filmagem e fotografo sobre evento realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052008 | 0003334 | 28/12/2012 | 650.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Moto-MNR 7131-PB transportando documentacao de Departamentos ou Secretarias deste municipio, sendo 26 viagens para Mamanguape-PB durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/12/2012 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagens para resolver assuntos relacionados a esta secretaria no Ministro da Fazenda - INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/12/2012 | 600.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento conforme contrato, referente aos meses de outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003302 | 28/12/2012 | 720.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de substituicao de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador nos veiculos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003305 | 28/12/2012 | 217.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos Onibus do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003306 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com o veiculo Gol-MMU 5708-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003310 | 28/12/2012 | 2600.00 | 00002366059418 | LEONIDIO ANTONIO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com veiculo Caminhao-MNJ 6178-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor de Sec. de Educacao deste municipio, durante os meses de agosto e setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, com veiculo caminhao-KLN 9893-PB, segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/12/2012 | 143.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/12/2012 | 376.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos do telefone do predio onde funciona a Sec. de Educacao e do Grupo Escolar Daura Ribeiro deste municipio, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00087408163468 | CASSIA FRANCISCA DE LIMA AGUIAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet na confraternizacao de alunos e pais do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003312 | 28/12/2012 | 1800.00 | 00006664818493 | ALEX PIRES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos como veiculo D20-MMS 6876-PB junto ao setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao meses de maio, junho e julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/12/2012 | 622.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Telecentro de Informatica deste municipio, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/12/2012 | 950.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOURENCO LOPES SOBRINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/12/2012 | 800.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do curso de ginastica ritmica oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 20 horas-aula semanais, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/12/2012 | 622.00 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/12/2012 | 622.00 | 00005457015467 | ANTONIO DA SILVA MATOS E OUTROS - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/12/2012 | 622.00 | 00005438424446 | ISRAEL VICENTE FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/12/2012 | 117.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/12/2012 | 622.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/12/2012 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/12/2012 | 1831.67 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003303 | 28/12/2012 | 271.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagens nos veiculos do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003304 | 28/12/2012 | 681.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador nos veiculos do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003309 | 28/12/2012 | 600.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com o veiculo Saveiro-MNC 4547-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Dep. de infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003311 | 28/12/2012 | 2600.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo caminhao-MMT 1679-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante aos meses de agosto e setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/12/2012 | 1030.00 | 00007893611405 | RAMILSON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de podagem de arvores desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052008 | 0003308 | 28/12/2012 | 2400.00 | 00021758492015 | PAULO CESAR DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diverso com o veiculo Renault Clio-MNS 1038-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro de 20102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/12/2012 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/12/2012 | 1000.00 | 11005625000162 | POLLYANA CAVALCANTI SORRENTINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de show pirotecnico realizado em evento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/12/2012 | 1000.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/12/2012 | 800.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/12/2012 | 900.00 | 00071495142434 | JOSE CARLOS NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos do Pro Jovem deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/12/2012 | 800.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do predio onde funciona o Pro Jove deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/12/2012 | 1500.00 | 00050386450463 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de Feira Popular que beneficia os agricultores familiares atendidos pelo Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF), deste municipio, referente aos meses de outubro, novembre e dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/12/2012 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinada ao funcionamento da sede da Sec. Esporte e Cultura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/12/2012 | 1200.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/12/2012 | 150.00 | 00067522971420 | LENIRA REGIS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autenticacao de documentos e reconhecimento de firma para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/12/2012 | 900.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Deposito da Prefeitura deste municipio, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024