de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003702/01/2012140.0000007051925474GIVANILDO GOMES DE ARAUJOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TROCA DA JUNTA DO CABECOTE E ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA DO FIAT PALIO DE PLACA MNE 5932-PB, PERTENCENTE A SEC DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO. CONFORME DOC ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006902/01/20127442.6670227939000179COBRA TELECOMUNICACAODEBITO REF AO PARCELAMENTO DA CELPEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD 0154-2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007002/01/201214722.9670227939000179COBRA TELECOMUNICACAODEBITO REF AO PARCELAMENTO DA CELPEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD 0154-2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007202/01/20124740.3400394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes para a SEFINDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000008202/01/2012570.0005428496000112FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDAIMPRESSORA HPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULT JT E PRINT DESTINADO A SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000008802/01/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000008902/01/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009002/01/201210010.8300394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS COBRADOS RELATIVO AO PASEP,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000009102/01/2012661.7000394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS COBRADOS RELATIVO AO PASEP,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010302/01/20127.4100394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO CFM. CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010402/01/2012208.8200394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR , CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010502/01/2012136.6100394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO CIDE, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011202/01/20125776.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADEBITO REF AO PARCELAMENTO DA ENERGISAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA,NO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011602/01/201260.0000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº210528-08/2006 INCLUSAO DIGITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011702/01/201260.0000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº232241-04/2007,TURISMO NO BRASIL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011802/01/201260.0000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº233713-33/2007,TURISMO NO BRASIL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011902/01/201260.0000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº237623-36/2007,ESPORTE E LAZER NA CIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000012002/01/201260.0000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº245158-78/2007,PRO-MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000012102/01/201260.0000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº259845-73/2008,TURISMO NO BRASIL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000012202/01/201260.0000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº277399-53,HOSPITAL ESPECIALIZADO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000012402/01/201260.0000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO CONTRATO Nº264380-60,INCLUSAO DIGITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000012702/01/201220.6034028316591390E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013202/01/2012368.3000003928210440Maria Clarice Ribeiro BorbaIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS RESOLVENDO ASSUNTOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000013402/01/2012100.4447866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000102/01/20121200.0000061230014420SEVERINO RAMOS BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO MEDINDO 6X8, UTTILIZADO NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE DIVERSAS ACOES GOVERNAMENTAIS E APRESENTACAO DE BANCAS NA PRACA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, NO DIA 30/12/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000402/01/20121100.0000076890732472LUIS ANTONIO RODRIGUES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO DA DUPLA TONY E LEO NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE DIVERSAS ACOES GOVERNAMENTAIS NA PRACA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, NO DIA 30/12/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000502/01/2012300.0000002480967450JURACI ANTONIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO DA BANDA"PAGODAO REVELAR" NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE DIVERSAS ACOES GOVERNAMENTAIS NA PRACA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, NO DIA 30/12/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001102/01/20121600.0000010450566420DANILO DA SILVA PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SONORIZACAO E ILUMINACAO DA FESTA DA TERCEIRA IDADE, NO ESPACO DO FORRO, REALIZADA EM 11/12/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001202/01/20127600.0000003156437492GERALDO CESARIO VENANCIOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SONORIZACAO E ILUMINACAO DA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, NOS DIAS 29 E30 DE NOVEMBRO E 01,03,04,05 E 07 DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002102/01/2012750.0000033364591415VALDEMAR TARGINO DE MOURAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO DO FORRO PARA A REALIZAÇAO DO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE,NO DIA 22/12/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002202/01/20121275.5500165960000101GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE GESTAO PESSOAL, RELATIVO AO PERIODO 12/2011 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002302/01/2012545.0000004671702401CRISTINA MARIA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002402/01/2012545.0000006332009489ADAILTON ANTONIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGIA PLANTONISTA EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000002502/01/2012207.4862329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002602/01/2012246.6170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A COMPANHIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002702/01/201211.1070227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003902/01/201260.0000059111763434JANILDO VICENTEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE E PARA INTERNACAO NOS HOSPITAIS CANDIDA VARGAS, HOSPITAL DE TRAUMA E SAO VICENTE DE PAULA (HEMODIALISE) EMJOAO PESSOA, NO PEIODO DE 18,22,26/11/2011.NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004002/01/2012100.0000085321940444JOSE MARCOS BATISTA DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DA CAPITAL, NO PERIODO 01,03,05,07, E 09/12/2011.NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEIMUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004102/01/201280.0000085321940444JOSE MARCOS BATISTA DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DO RECIFE (SAO VICENTE, HU E MIGUEL ARRAES) NOS DIAS 04 E11/12/2011 . NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004202/01/201270.0000020393270459JOSE MENEZES CUNHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 e 1/2 (TRES E MEIO) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DA CAPITAL, NOS DIAS 15/11/2011 E 09,11 E 12/12/2011 ,NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITALAR, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004302/01/2012200.0000079425690472SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E/OU EXAMES NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DA CAPITAL DA PARAIBA, NOS DIAS 23,24,25,28,29 E 30/11/2011 E 01,02,05 E 06/12/2011,NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004402/01/201240.0000001951435400FABIO MANOEL DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DO RECIFE (AACD E HOSPITAL ESPERANCA), NO DIA 01/12/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004502/01/201280.0000001951435400FABIO MANOEL DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DO RECIFE (ALTINO VENTURA E PROCAPE), NO DIA 07 E 12/12/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004602/01/201280.0000003157424459LINDOMAR CESARIO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DO RECIFE (MIGUEL ARRAES, ALTINO VENTURA E AACD), NO DIA 06 E 08/12/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004702/01/201260.0000087294850453ALESSANDRO RAMALHO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA (FUNAD, H CLEMENTINO, H LAURIANO E ARLINDO MARQUES), NOS DIAS 22, E 30/11/2011 E 01/12/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004802/01/2012120.0000045770190434JOSE MARINHO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA (HOSPITAL SAO VICENTE /HEMODIALISE, H EDSON RAMALHO,SANTA ISABEL E ORTOTRAUMA), NO DIA 19,21,23,26 E 29/11/2011 E 07/12/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004902/01/201240.0000003271306443GLAYVSON MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 10 E 13/12/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005002/01/201230.0000050874403472MANOEL CORREIA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 E 1/2 (UM E MEIA) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 11 E 14/12/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005102/01/2012100.0000000968708420SANDRA RAQUEL ARAUJO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 01,04,09,10 E 16/11/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005202/01/201240.0000000968708420SANDRA RAQUEL ARAUJO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CIRURGIA CARDIACA NO HOSPITAL PORTUGUES EM RECIFE-PE, NO DIA 03/11/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005302/01/201260.0000002912278481JAILTON MENDES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 09,12 E 15/12/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005402/01/2012360.0000079425690472SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS OU EXAMES NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 07,08,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 E 30/12/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005502/01/201260.0000003075636428NELSONETE FERREIRA MARINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA PARA PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NA UFPB, NOS DIAS 17,24 E 31/10/2011, NA QUALIDADEDE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005602/01/201260.0000050874403472MANOEL CORREIA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL,NOS DIAS 01,03 E 07/01/2012, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005702/01/201240.0000003271306443GLAYVSON MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 03 E 06/01/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005802/01/201260.0000020393270459JOSE MENEZES CUNHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 02,05 E 08/01/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005902/01/201260.0000002912278481JAILTON MENDES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 02,05 E 08/01/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007302/01/201240.0000050874403472MANOEL CORREIA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 17 E 20/12/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007402/01/201260.0000003271306443GLAYVSON MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 25,28 E 31/12/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007502/01/201210.0000086263099453CICERO GONCALVES CORDEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1/2(MEIA) DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, NO DIA 17/12/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007602/01/201210.0000086263099453CICERO GONCALVES CORDEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1/2(MEIA) DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, NO DIA 16/12/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007702/01/2012100.0000002912278481JAILTON MENDES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 18,21,24,27 E 30/12/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000007802/01/2012444.0762329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO 179/2011 - 122/2010 - 034/2010, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007902/01/2012100.0000020393270459JOSE MENEZES CUNHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 18,21,24,27 E 30/12/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008002/01/2012675.0000073815799449MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 E 1/2(DOIS E MEIO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO NACIONAL DO SAUDE MAIS PERTO DE VOCE,EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 23,29 E 30/11/2011, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009202/01/201240.0000002318657408SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 14/12/2011 . NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009302/01/201240.0000090898311420HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 13/12/2011 . NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009402/01/201240.0000090898311420HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 06/01/2012 . NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009702/01/20121040.0000005111281428BRUNO GUEDES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO DA BANDA MP3 NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE DIVERSAS ACOES GOVERNAMENTAIS NA PRACA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, NO DIA 30/12/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010702/01/201260.0000002318657408SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DA CAPITAL, NO PERIODO 23,26 E 29/12/2011. NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010802/01/2012110.0000090898311420HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 E 1/2 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DA CAPITAL, NO PERIODO 16,19,22,25,28 E 31/12/2011. NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010902/01/201240.0000061924423472MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIA PARA TRANSPORTE PARA PRESTACAO DE CON TAS NA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, NO DIA 04/01/2012, NA QUALIDADE DE SEC. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011102/01/2012131.0001518579000141A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000013502/01/20122779.0847866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013702/01/20123553.2804164616000159TNL PCS S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/11/2011 A 13/12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007102/01/2012655.0000703157000183CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DESTINADA A CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE IMPRENAquis.de móveis, equipamentos e materiais perma.p/a Coordenadoria de IDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000008302/01/20121774.0005428496000112FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDAAQUIS DE FILMADORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA FILMADORA FLASH 40X2 7 GZ HM 440 PT JVC,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008402/01/2012200.0000006084083447GENIVAL DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE MEPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA TRANSPORTE DE 40 PESSOAS PARA UMA VIAGEM DOS INDIOS DA TRIBO TUPINAMBA, QUE IRAO REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE ITABAIANA/PB NO FESTIVAL DE INDIOS,NO DIA 06/01/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009502/01/2012500.0000089395271787EDUARDO LAURENTINO DE MOURAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA COMPRAS DOS BANCOS DA IGREJA PETENCOSTAL PODER DE CRISTO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009602/01/2012250.0000002608358462MANOEL AMARANTE DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR DESPESAS DO EVENTO DO PROGRAMA RADIOFONICO SO CONTA VITORIA NOS DIAS 10 E 11/12/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009802/01/2012300.0000098900692453SUELI ALVES DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA FORMATURA DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM,QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2012,NO ESPACO DO FORRO,PEDRAS DE FOGO-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011302/01/20121000.0000636397000102FAMUPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP, NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000013602/01/20125060.2847866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção de veículos, móveis e máquinas da Educação Básica, com recuDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000000302/01/2012218.7909188376000146DETRAN-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO ONIBUS PLACA OFH-8489 PERTENCENTE E SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000000602/01/2012104.6034028316591390E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do SalárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000902/01/201211500.0011185632000193M & E MELO COMERCIO VAREJISTA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE 46(QUARENTA E SEIS) BICICLETAS ARO 26,PARA DISTRIBUIÇAO A ALUNOS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL,PARTICIPANTES DO SIMULADO PROVA BRASIL 2011 E SEUS PROFESSORES DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA,SENDO 23(VINTE E TRES) PARA PROFESSORES E 23(VINTE E TRES) PARA OS ALUNOS,ATRAVES DO PROJETO"MINHA NOTA VALE UM NET",DECRETO Nº 36/11,DE 16 DE AGOSTO DE 2011,CONF.DOC.ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002002/01/2012750.0000033364591415VALDEMAR TARGINO DE MOURAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO DO FORRO PARA A REALIZAÇAO DO EVENTO DE FORMATURA DO PROJOVEM URBANO NO DIA 14/12/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002802/01/2012191.7370227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES (ANEXO), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002902/01/2012350.0000002468506472CARLOS ANTONIO MENDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICO PRESTADO NA SOLDA DE 08 BANCOS DOS PASSAGEIROS E TROCA DE DUAS CANTONEIRAS DA CARROCERIA DO ONIBUS DE PLACA MNJ 4085 - PB, PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003802/01/2012170.0000069745250449RIVALDO GONCALVES BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS DE PLACAS MNZ 5901-PB, ADX 5897 -PB, MNC 4251-PB, NQK 3228-PB, MNJ4085-PB E GOL MOL 5028-PB, PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO. CONFORME DOC ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006402/01/2012175.7070227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA JACIRA CESAR,RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006502/01/2012362.3970227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000006702/01/201249.2034028316591390E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006802/01/2012350.0000005741179460HUGO RAFAEL BARROS FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoTurismoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA PARA APOIO AO TURISMOImplantação da Escola de Qualificação de mão-de-obra em Turismo - EQTDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008102/01/201213715.6110569412000109L&D LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDACONSTRUCAO DE ESCOLA DE QUALIFICAÇAO DE MAO DE OBRA TURISTICAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA CIVIL NA ESCOLA DE QUALIFICAÇAO DE MAO DE OBRA TURISTICA (EQT) NESTA MUNICIPALIDADE,CONTRATO DE REPASSE Nº233713-33, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00062010NULLNULLObras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008502/01/2012255.0000018143148491MANOEL AURELIO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM GERAL DOS ONIBUS DE PLACAS MNJ 4085-PB, MNJ 4196-PB, MNZ 5901-PB E GOL PLACA MOL 8699-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008602/01/2012550.0000092896740406JOSE ALCEBIADES PIMENTEL DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JINGLE PUBLICITARIO E CHAMADA DE MATRICULA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNUCIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009902/01/2012150.0000002730106464LUCIENE GALDINO SANTANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA PAGAR MENSALIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010102/01/20121050.0000006220663403TIAGO SEVERINO DE FARIASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRAS PRESTADOS NA PERFURAÇAO DE 01 POCO AMAZONAS COM 15M DE PROFUNDIDADE EM MATA DE VARA, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA HENRIQUE FERREIRA DA SILVA. CONFORME DOCUENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010202/01/20122650.0000085328170415REGIVALDO FALCAO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 04(QUATRO) CARRADAS DE PO DE PEDRA E 05(CINCO) CARRADAS DE SOLO BRITA,PARA ATERRAR A AREA INTERNA DO COLEGIO EDGAR GUEDES LOCALIZADO NA VILA DE ZE JOAO EMUNA DE SAO JOSE,NO CAMINHAO TRUCK PLACA LVK-8116-PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000010602/01/201237.3509123654000187CAGEPAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN. JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES(ANEXO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011002/01/20123320.0006942364000177ADONIAS JOSE DA SILVA FARIASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACA LUMINOSA PARA A ESCOLA MARIA DA CONCEIÇAO E CONFECÇAO DE FAIXAS E BANNERS PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011502/01/2012224.8533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA FIXA DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, REFENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012602/01/2012255.9233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA FIXA DA ESCOLA MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARUJO PEREIRA, REFENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPManutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000000202/01/20123151.8010570264000134MAD COMERCIO E SERVICOS DE PECAS P/ TRATORES LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERTO DA PATROL 120-B,PERTENCEMTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000702/01/2012200.0000008831669419JOSIVAN JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS,CORRESPONDENTE A 06(SEIS) DIARIAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000802/01/2012200.0000023656409404AGNALDO JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POCO COMUNITARIO DA VILA DE ZE JOAO EM UNA DE SAO JOSE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001002/01/2012620.0000008747473410JOSINALDO PEREIRA BORGESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DA AREA INTERNA DO FORUM E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS;SAO PAULO,GETULIO VARGAS,ALCIDES CARNEIRO,EPITACIO PESSOA E MARIA AUGUSTA CORREIA MELO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001302/01/201233.0008667024000100CREA-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA TARIFA DE ART-ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001402/01/2012240.0000009251395489KLEYTON JUSTINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PINTURA A CAL NO MEIO FIO DAS RUAS;MARIA AUGUSTA,MANOEL ALVES,NILTON CESAR FALCAO,AUGUSTO DOS ANJOS,TRES PODERES E PRESIDENTE JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001502/01/2012945.0000048468991449SEVERINO JOAQUIM PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTIVERAM NAS LOCALIDADES DE ENG.NOVO I,MATA DE VARA E ITABATINGA RECONSTRUINDO BUEIRAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001602/01/20121050.0000010927576430ANTONIO GOMES DE FREITASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM MOTOR SERRA NO CORTE DE 75M² DE TORAS DE LENHA FRUTIFERA PARA ALIMENTAR A CALDEIRA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001702/01/2012340.0000073819123415ARNALDO JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE MOLAS DA PORTA DE ARRASTO DO MERCADO,RECUPERAÇAO DA ESTRUTURA DE 02(DUAS) TENDAS E RECUPERAÇAO DE UM PORTAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001802/01/2012360.0000001730018408LUAN DO NASCIMENTO RODRIGUESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA A CAL NO MEIO FIO DAS RUAS;DA CONCORDIA,CARLOS BORROMEU,EPITACIO PESSOA,24 DE OUTUBRO,JOSE JOAQUIM FERREIRA BARROS,MARIO VELOSO BORBA E ALCIDES CARNEIRO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001902/01/2012450.0000008783776460JOSE NILTON DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA A CAL NO MEIO FIO DAS RUAS;SANTO ANTONIO,FREI SERAFIM,GETULIO GUEDES,A.C.DE CARVALHO,1º DE MAIO E GETULIO VARGAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003002/01/2012420.0000005258915441AGILDO BORGES DA SILVA JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRA-ESTRUTURA ,TANQUE PIPA DE TRANSPORTE DE AGUA,NA SOILDA E REFORCO DO EIXO. E NA TROCA DE BOMBA HIDRAULICA E DA BOMBA DAGUA DO TRATORFORD 6610. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003102/01/2012500.0000092897410400SEVERINO RAMOS CORREIA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA DO CHASSI, PARA CHOQUES, RODAS E POLIMENTO DE CABINA DO CAMINHAO F4000 DE PLACA MNC 4514 - PB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003202/01/2012230.0000069745250449RIVALDO GONCALVES BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE BORRACHARIA PRESTADO NA PATROL 120 B, RETROESCAVADEIRA, TRATORES VALMET 785, FORD 6610, 5610, CACAMBAS PLACAS KIS 5998-PB, KKP 3169 - PB,KLN 8424 - PB, E TANQUES PIPAS DE TRANSPORTE DE AGUA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003302/01/2012140.0000018143148491MANOEL AURELIO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRA-ESTRUTURA , CACAMBA KLN 8424 - PB, CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KKP 3169, CAMINHAO F4000 DE PLACA MNC - PB, NA LAVAGEM GERAL. CONFORMEDOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003402/01/2012180.0000067681816453SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRA-ESTRUTURA , CAMINHAO F4000 PLACA MNC - PB, NO EMBUCHAMENTO DAS PINCES DE FREIO TRASEITO, E NA PATROL 120B SERVICO DE TAMPA DO ALTERNADOR. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003502/01/2012320.0000005213100406GERALDO FRANCELINO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRA-ESTRUTURA , TRATOR VALMET 785 NA TROCA DOS TERMINAIS DE DIRECAO E ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA. E NO CAMINHAO F400 PLACA MNC -PB, TROCA DO RETENTOR DE RODA TRASEIRA, COXIM DA CAIXA DE MARCHA E PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIROS. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003602/01/20121200.0000002468506472CARLOS ANTONIO MENDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRA-ESTRUTURA , CAMINHAO DE PLACA KIS 5998-PB, NA SOLDA DA BASE DO MOTOR, DESEMPENHO DO PARACHOQUE DIANTEIRO E TROCA DO COXIM DA CAIXA DE MARCHA. VEICULOS COMO A PATROL 120B NA CONFECCAO DE 09 DENTES DO ESCARIFICADOR, RECUPERACAO DAS ENGRENAGENS DA CAIXA DE DIRECAO, TROCA DO CUBO DA RODA E SOLDA NA BASE DO MOTOR. CONFORME DOC ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006002/01/2012222.1670227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA IGREJA NA RUA FREI SERAFIM,RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006102/01/201254.1570227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO BANHEIRO PUBLICO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006202/01/2012151.0670227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA ANDRE VIDAL DE NEGREIROS,RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006302/01/2012279.3570227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CIAF,RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006602/01/2012403.5070227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010002/01/20122813.0001871610000123ELETRICIL LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NAS RUAS URBANAS E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011402/01/20121500.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012302/01/2012545.0000002321020822JOSE ANTONIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, NA CONDICAO DE GARI,EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JOSE CARLOS GOMES, MAT 5167-5, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000012502/01/20121750.0010570264000134MAD COMERCIO E SERVICOS DE PECAS P/ TRATORES LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EIXO,GAXETA,RETENTOR, PORCA, DESTINADOS A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012802/01/2012414.0000010099153475JOSE VINICIO FERREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO DE 19 DE DEZEMBRO DE 2011 A 10 DE JANEIRO DE 2012. TOTAL DE 20 DIAS DE TRABALHO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012902/01/20123.0040864829000580SERRAMOTO LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTOPOP 100 PLACA OEW-0357, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000013002/01/201217.0040864829000580SERRAMOTO LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO D EOLEO GENUINO HONDA IPIRANGANA DA MOTOPOP 100 PLACA OEW-0357, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013102/01/20124028.0809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº0277399-53/2008 HOSPITAL ESPECIALIZADO,REFERENTE A 5ª MEDIÇAO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000013302/01/201226220.9847866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃOConclusão do Hospital Regional de Pedras de FogoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008702/01/2012133395.0705962039000103COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDAESTRUTURAÇAO DE UNIDADE DE ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE ESTRUTURAÇAO DE UNIDADES DE ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (HOSPITAL REGIONAL) NESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME CONTRATO Nº 033/2010,E CONTRATO DE REPASSE 0277399-53/2008,PROGRAMA MIN. DA SAUDE, HOSP. ESPECIALIZADO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00332010NULLNULLObras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013803/01/2012224.0001518579000141A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2012, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000013904/01/201235.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000014004/01/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000014105/01/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000014205/01/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000014306/01/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000014409/01/201230.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000014509/01/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000014610/01/201225.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014810/01/201246060.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014910/01/201213000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESTITUICAO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016210/01/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015010/01/201260.0000090898311420HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09,12 E 15/01/2012 . NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015110/01/201240.0000002912278481JAILTON MENDES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 14/01/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015210/01/201260.0000003271306443GLAYVSON MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 09,12 E 15/01/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015310/01/201240.0000020393270459JOSE MENEZES CUNHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 11 E 14/01/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015410/01/20121852.9002935359000186MADEIREIRA 2001 LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA,ELETRODO ESAB OK SERRAL, PERFIL U3X1, DESTINADAS AO ONIBUS MNJ 4243, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015510/01/20122600.0000021688761420RIVALDO ANTONIO MENDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TROCA COMPLETA DO ASSOALHO E CANTONEIRAS DO ONIBUS GMC DE PLACA MNJ 4243 - PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015610/01/2012700.0000006101111830LUIS GONZAGA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LANTERNAGEM E RETOQUE DA PINTURA NO GOL PLACA 8699-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000016010/01/20123032.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB-40%,DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOAO ALEXANDRE DA SILVA,JOAO JOSE DA SILVA,ESCOLA DE SALAMARGO,SEVERINO TELECIO,ERNANI BEZERRA DE MENEZES,NOVA TATIANE E JOSE AMARO CORDEIRO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016110/01/2012300.0000003681521468IARA FREIRE DE ANDRADEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROZA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE IMPRENManutenção das atividades da Coordenadoria de ImprensaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015710/01/201237.0000058949402491JONAS C. DA CUNHA FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE UM VENTILADOR PARA O SETOR DE COMUNICACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014710/01/2012583.5000097422126434ALEX DOS SANTOS SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇAO DE GUARDA MUNICIPAL NA PRAÇA DA CONCEIÇAO NO PERIODO DE 17/12/2011 A 15/01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015810/01/20121000.0000001568408471JOSE ANTONIO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECONSTRUÇAO DE BUEIRAS DESTRUIDAS PELAS FORTES CHUVAS,01(UMA) NA LOCALIDADE DE ENGENHO NOVOII (SITIO DO SR NINO PEDRO) E 01(UMA) BUEIRA NA LOCALIDADE DE ITABATINGA (SITIO DO SRª THIINA),CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015910/01/2012545.0000007834865455JOAO DIAS DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DIURNO, VIGIANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TIJOLOS E TELHAS DAS CASAS DOS CONJUNTO POPULAR DR. MANOEL ALVES NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019011/01/2012150.0000059131241468LINDOMAR PAULO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEMCOM DESTINO A PARNAMIRIN/RN, PARA BUSCAR O MICROONIBUS ESCOLAR NA CONCESSIONARIA MOTOESTE IVECO,ADQUIRIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE, NO DIA 20/12/2011, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE TRANSPORTE E MANUTENÇAO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018411/01/2012241.3533000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017811/01/2012311.0000049591878400JOSE BILAU DOS SANTOSIMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,TODOS OS SABADOS E DOMINGOS,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017911/01/2012311.0000089041941487SEVERINO MANOEL DA SILVAIMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,TODOS OS SABADOS E DOMINGOS,NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018011/01/2012622.0000008062874460JOELITON FRANCISCO DE SOUZA PAULOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,EM SUBSTITUIÇAO A DANIELE SILVA OLIVEIRA,MAT.5517,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018211/01/2012622.0000098335570400DEYLA VELOSO JORDAO SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE EDUCAÇAO,EM SUBSTITUIÇAO A ALINE MARIA GOMES BARBOSA,MAT.1305-6,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do SalárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000018911/01/201232045.9502775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DESCRITOS EM NOTA), DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000019411/01/20121818.9002955861000159MUSITECNICA COMERCIO LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PELE 22 FUZILEIRO, PELE14 BAT.,PELE 14 RESPOSTA, PELE 13 BAT., PELE 10 BAT LUEN,PELE 16 BAT, BAQUETA REPIQUE E SINTETICA, MACANETA CABO MINI COLORIDA,TABLETE C/ SUP BANDEIRA,SURDINA TROMPETE PRINCE,CREME PARA VARA TROMPETE,PALHETA SAX ALTO. DESTINADOS A BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISAquisição de instrumentos musicais para a Banda Marcial Ronaldo RibeirDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000019511/01/20121588.0002955861000159MUSITECNICA COMERCIO LTDA.AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRATOS, TAROL, SURDO. BOMBO FUZILEIRO, CUICA, DESTINADOS A BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016511/01/201240.0000002318657408SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 10 E 13/01/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016611/01/201240.0000050874403472MANOEL CORREIA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 10 E 13/01/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016711/01/201260.0000050874403472MANOEL CORREIA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 23,26 E 13/12/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016811/01/201240.0000002318657408SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 17 E 20/12/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016911/01/201240.0000003157424459LINDOMAR CESARIO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOAPAN DE JAGUARIBE E SAO VICENTE), NOS DIAS 22 E 24/12/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017011/01/2012120.0000006313352424DIEGO DE SOUZA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE RECIFE-PE, (MIGUEL ARRAES E PROCAP), NOS DIAS 01,10 E 17/12/2011,NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017111/01/2012140.0000086263099453CICERO GONCALVES CORDEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, (TRAUMA,CLEMENTINO,SAO VICENTE, ARLINDO MARQUES,JULIANO MOREIRA, HU E EDSOMI), NOS DIAS 02,05,14,16,17,29 E 30/12/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017211/01/201280.0000059111763434JANILDO VICENTEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, (CANDIDA VARGAS, H. LAURIANO,H. DE TRAUMA E SAOVICENTE DE PAULA), NOS DIAS 02,14,16 E 30/12/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017311/01/201240.0000088823717434LINDINALDO PAULINO BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, (H. DE TRAUMA,CLEMENTINO E SAO VICENTE DE PAULA),NOS DIAS 06/10/2011 E 22/12/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017411/01/201220.0000087294850453ALESSANDRO RAMALHO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, (CANDIDA VARGAS), NO DIA 30/12/2011, NA QUALIDADE DEMOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017511/01/2012240.0000000968708420SANDRA RAQUEL ARAUJO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE RECIFE-PE, (MIGUEL ARRAES,PROCAP E ALTINO VENTURA), NO DIA 03,05,19,22,26 E 29/12/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017611/01/2012200.0000085321940444JOSE MARCOS BATISTA DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE OU INTERNACAO NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB,(SAO VICENTE,EDSON RAMALHO,SANTA ISABEL,FREI DAMIAO,13 DE MAIO,CANDIDA VARGAS E FUNADE),NOS DIAS 01,03,05,07,09,19,21,23,27 E 29/12/2011,NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017711/01/201240.0000061924423472MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIA PARA TRANSPORTE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20/01/2012, NA QUALIDADE DE SEC. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018311/01/20124357.0004881738000166PAULO BUFFET E EVENTOS LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGUETES E GIRANDOLAS PARA REALIZACAO DO SHOW PIROTECNICO DA VIRADA DO ANO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018511/01/20123404.1133000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000018611/01/2012220.0009353152000142VIDRAÇARIA NORDESTE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 02 QUADROS COM VIDRO E EUCAREX DE 0,50 X 0,60 E 0,30 X 0,90, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018711/01/20121550.0000005267669482THYEGO BORGES MACHADOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 22/12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018811/01/20121550.0000005267669482THYEGO BORGES MACHADOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA SOLENIDADE DE DIVERSAS ACOES GOVERNAMENTAIS E APRESENTACOES DE BANDA NA PRAÇA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, NO DIA 30/12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019611/01/201260.0000002318657408SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 01,04 E 07/01/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016311/01/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016411/01/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018111/01/20122500.0007829714000156Brisa Consultoria e Perícia LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ENGENHARIA EM CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OBRAS AUDITIDAS PELO TCE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019111/01/20123000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019211/01/20124900.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019311/01/201218000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000019712/01/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000019812/01/201260.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020012/01/2012140.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000019912/01/201290.0001518579000141A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2012, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020612/01/2012100.0000031792090463JOSE FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS NO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO, NOS DIAS 22 E 29/011/2011, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020712/01/2012150.0000031792090463JOSE FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS NO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO, NOS DIAS 10,14 E 17/10/2011, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020812/01/2012150.0000031792090463JOSE FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS NO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO, NOS DIAS 03,06 E 07/011/2011, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021012/01/2012150.0000031792090463JOSE FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO, DE ACORDO COM O OFICIO Nº 1725/2011/IPC,DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, EM ANEXO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO, NOS DIAS 12,13 E 14/12/2011, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020112/01/201215.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO ( ANEXO) , REFENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020312/01/2012622.0000009541959490JULIETE DE LIMA VIRGULINOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLONIA DE FERIAS DA ESCOLAS MUNICIPAIS EDGAR GUEDES DA SILVA E JACIRA DE SOUZA CESAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020412/01/201240.0000003297501430JALDIR MENDES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL-RN, PARA BUSCAR O ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA, NO DIA 20/12/2011 . NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020512/01/2012622.0000009045002418VERIDIANA BARBOSA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA JOSEILDA DA SILVA COSTA, MAT 53740,QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, NA ESCOLA EDGAR GUEDES DA SILVA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020912/01/2012622.0000009287296480SINALDO JOSE PEREIRA DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLONIA DE FERIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDGAR GUEDES DA SILVA E JACIRA DE SOUZA CESAR,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021112/01/2012311.0000000012682446MARIA JULIA DA CONCEICAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO TURNO DA NOITE,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAODURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020212/01/201240.0000077178289449MARCELO ALVES DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(um) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A RECIFE-PE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO DIA 02/12/2011 . NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022113/01/2012400.0000003680987889ANTONIO MANOEL DA SILVAAQUISIÇAO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO DO GRUPO LIGEIRINHOS DO FORRO,ENCERRANDO A FESTA DOS AGRICULTORES,NA COMUNIDADE DE STª TEREZINHA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021213/01/2012546.3870227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CARTORIO ELEITORAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021313/01/2012258.5070227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CARTORIO ELEITORAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021513/01/2012100.0000031792090463JOSE FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA ENMTREGA E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE TRABALHO NO MINISTERIO DO TRABALHO,CONFORME DECLARACOES. NOS DIAS 09 E 11/01/2012, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021613/01/201240.0000090898311420HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE RECIFE-PE, NOS DIAS 12/01/2012 . NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021713/01/201240.0000090898311420HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 21/01/2012 . NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021813/01/201260.0000002912278481JAILTON MENDES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17,20 E 23/01/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021913/01/201260.0000050874403472MANOEL CORREIA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16,19 E 22/01/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022013/01/201260.0000002318657408SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 16,19 E 22/01/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000021413/01/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000024016/01/201250.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000024116/01/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000024216/01/201253.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA EM CONTA DIVERSOS, NA DATA 16/01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025616/01/201220000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026316/01/201252340.6009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTAO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026516/01/20125450.8905508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DO GABINETE DA PREFEITA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026916/01/20128685.3305508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027116/01/2012584.0900360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO FGTSDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO FGTSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 04/180 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAmortização e Refinanciamento da Divida ContratadaAmortização de Dividas Junto ao IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027516/01/201210941.8705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALREF AO PARCELAMENTO DO IPAMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA 10/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AS DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL RELATIVO AS COMPETENCIAS DE MAIO A DEZEMBRO E DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2010, DEVIDAS E NAO REPASSADAS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAmortização e Refinanciamento da Divida ContratadaAmortização de Dividas Junto ao IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027616/01/201213578.3105508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALREF AO PARCELAMENTO DO IPAMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA 03/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITOS ORIUNDOS DA UTILIZAÇAO INDEVIDA DE RECURSOS PREVIDENCIARIOS NO CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO PERIODO DE 2001 A 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022716/01/2012244.5570227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CARTORIO ELEITORAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000023016/01/2012207.4862329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO 179/2011 - 122/2010 - 034/2010, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025716/01/20121168.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025816/01/201210953.1109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025916/01/20123407.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026016/01/201211377.0709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026116/01/201210038.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAquis.de móveis, equip. e materiais perman.para a Secretaria de AdminiDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000026816/01/2012270.0008995631003891N.CLAUDINO & CIA LTDA.AQUISICAO DE FOGAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE UM FOGAO, DESTINADO A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027016/01/201260.0000020393270459JOSE MENEZES CUNHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DA CAPITAL, JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17,20 E 23/01/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027216/01/201240.0000003271306443GLAYVSON MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DA CAPITAL, JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 21/01/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTAAMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027316/01/201260.0000003271306443GLAYVSON MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DA CAPITAL, JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16,19 E 22/12/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022216/01/201216545.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (MONITORES/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022316/01/201232663.3309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022416/01/201212442.9009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022516/01/201215159.9909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022616/01/2012152555.7209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022816/01/20122986.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023116/01/2012454905.1609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023216/01/201223053.2709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (E.J.A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023316/01/20128288.5609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023516/01/201287447.8109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS/COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023616/01/2012153.0000029129583420MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE 02 PORTAS E TROCA DE 08 FECHADURAS DE ESCOLA GASPARINO RIBEIRO DA COSTA, NA LOCALIDADE RIACHO D'AGUA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023716/01/201218398.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023816/01/201239721.0509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023916/01/20123814.9209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (QUADRO SUPLEMENTAR/CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024616/01/2012622.0000040782964400MANOEL HENRIQUE DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NO ESTADIO O RONALDAO, EM SUBSTITUICAO A REGINALDO MANOEL BARBOSA, MAT 13-2, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025416/01/2012311.0000002829968425ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GUARDA MUNICIPAL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025516/01/2012622.0000009258319486LUCAS ALEIXO ROSASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO COLEGIO MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA EM SUBSTITUICAO AO AUXILIAR DE SERVICOS JOSE EDSON DE PONTES, MAT 4189,QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE 02/01/2012 A 21/01/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026616/01/20122704.6705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES,PAGO COM RECURSO DO MDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026716/01/201227494.0105508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES,PAGO COM RECURSO DO FUNDEB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026416/01/201266960.8709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027416/01/2012500.0041217381000142AMULISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA AMULIS, RELATIVO AO MES JANEIRO 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026216/01/20128025.2509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022916/01/2012570.0000029129583420MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE CARROCA DE LIXO,CONFECCAO DE 300 PIQUETES DE MADEIRA DESTINADOS AO USO NO SERVICO DE TOPOGRAFIA PARA DEMARCACAO DE TERRENOS E QUADRAS NAS AREAS URBANAS, CONFECCAO DE 01 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SERVIR DE BASE PARA TAMBOR DE 200L DESTINDOS A SER USADO EM EVENTOS PUBLICOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023416/01/2012206.0000029129583420MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE 06 PORTAS E TROCA DE 08 FECHADURAS DO POST BASE DO SAMU, SITUADO NAS MARGENS DA PB 032, NA LOCALIDADE DE MARCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024316/01/201276574.0909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024416/01/2012622.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024516/01/201253827.3309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024716/01/20125186.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024816/01/2012622.0000082952353468EDMILSON PEREIRA ALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AO SERVICO PRESTADO NA CONDICAO DE GARI, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR GILMAR MONTEIRO DA SILVA, MAT 522-3, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, EM JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024916/01/2012622.0000007834865455JOAO DIAS DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AO SERVICO PRESTADO NA CONDICAO DE GARI, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR MANOEL ANTONIO SERAFIM, MAT 2138-5, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, EM JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025016/01/2012622.0000003872161466LEILANE SOARES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AO SERVICO PRESTADO NA CONDICAO DE GARI, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR MARIA SEVERINA DA CONCEICAO, MAT 5170-5, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO, EM JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025116/01/201210300.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025216/01/2012622.0000008253402414MARINALVA MACHADO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AO SERVICO PRESTADO NA CONDICAO DE GARI, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR CLECIA MARIA DA SILVA, MAT 515-0, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, EM JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025316/01/2012622.0000004724989408MARIA DO SOCORRO ALVES DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AO SERVICO PRESTADO NA CONDICAO DE GARI, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR MARIA COSME DA CONCEICAO, MAT 521-5, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, EM JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000028017/01/201233.0008667024000100CREA-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA TARIFA DE ART-ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- DE ORÇAMENTO DO -EQT- ESCOLA DE QUALIFICAÇAO DE MAO DE OBRA TURISTICA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000028217/01/20124707.0010635861000108SILVIA ARAUJO SIMPLICIOIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA EXPEDIENTE(PASTAS,LIVROS DE PROTOCOLO,PAPEIS A4 E OFICIO,ESCARCELAS,ENVELOPES,GRAMPOS E ARQUIVO MORTO)DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000028317/01/20123500.0014038869000130SEVERINO DOS RAMOS CORREIA DOS SANTOS OFICINA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRUTURA E LATARIA COM TROCA DE CANTONEIRAS E PINTURA GERAL DO ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA MNC 4251-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027717/01/201230.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeOBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DO PLANALTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000027817/01/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000027917/01/201230.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000028117/01/2012957.4400000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA EM CONTA FPM, NA DATA 18/01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAmortização e Refinanciamento da Divida ContratadaAmortização de Dividas Junto ao IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028518/01/20124618.6705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALREF AO PARCELAMENTO DO IPAMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA 01/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITOS ORIUNDOS DA UTILIZAÇAO INDEVIDA DE RECURSOS PREVIDENCIARIOS NO CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO PERIODO DE 2001 A 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028618/01/201250000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028718/01/201230000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000028818/01/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000028918/01/201235.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029018/01/2012162.4400394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALTV MONITOR 24P AQUISIÇAO DE CAMA SOLTEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP,NO DIA 18/01/2012, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032818/01/20125500.0000004003713400JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033218/01/2012260000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033318/01/201212000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033618/01/2012600.0000003883675474EDILLON DA SILVA LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO ART, 36 LC 40/10 COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, PELA SEC. DE FINANCAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033718/01/2012200.0000005506555490MARIA ELIZA CUNHA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO ART, 36 LC 40/10 COMO ASSESSOR TECNICO IX, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, PELA SEC. DE FINANCAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033918/01/201280.0000006273976465DEBORAH KELLY S. MEDEIROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO DA SEC DE FINANCAS, RESOLVER PENDENCIAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO SANTANDER E FUNCEP, NOS DIAS 20/01/2012, NA QUALIDADE DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000029618/01/20125670.0008706375000183S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 03(TRES) VEICULOS COM AR CONDICIONADO,MOTOR 1.0,KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000029818/01/201212000.0008706375000183S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO BESTA COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS KM LIVRE E 02(DOIS) VEICULOS MOTOR 1.0,4 PORTAS, KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000030818/01/201245.4034028316591390E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032318/01/2012400.0000009563841700NILVAN DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO E INSTALAÇAO DE UMA FOSSA SEPTICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇAO LOCALIZADA EM ENGENHO NOVO I,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032518/01/2012420.0000006292355462ARTHUR LEONARDO DE LIMA PAIVA BATISTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA E ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032618/01/2012420.0000008551595458GLAUBERDAN DOS SANTOS FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA E ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000032918/01/201210082.3502775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DESCRITOS EM NOTA), DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033118/01/2012570.4504164616000159TNL PCS S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/09/2011 A 13/10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033518/01/2012462.3304164616000159TNL PCS S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/10/2011 A 13/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000029718/01/20125850.0008706375000183S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM)VEICULO UTILITARIO,CM KM LIVRE, MOTOR 1.6,E 01(UM) SEDAN CM KM LIVRE. DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029218/01/2012280.0000079425690472SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19 E 20/01/2012 . NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029318/01/2012320.0000088823717434LINDINALDO PAULINO BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE RECIFE-PE (AACD, IMIP E ALTINO VENTURA) NOS DIAS 22 E 25/11/2011, 02,12,19,23,28 E 30/12/2011 . NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029418/01/2012248.0070227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CARTORIO ELEITORAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029518/01/201280.0000085321940444JOSE MARCOS BATISTA DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MIGUEL ARRAES, NOS DIAS 05 E 11/12/2011. NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000030118/01/20122250.0008706375000183S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM)VEICULO COM AR CONDICIONADO,MOTOR 1.0,KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030918/01/201240.0000001951435400FABIO MANOEL DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB (JULIANO MOREIRA,FLAVIO RIBEIRO E LAURIANO), NOS DIA 19 E 22/12/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031018/01/201240.0000003157424459LINDOMAR CESARIO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE RECIFE-PE, (MIGUEL ARRAES, IMIP), NO DIA E 05/12/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031118/01/2012220.0000001951435400FABIO MANOEL DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DO RECIFE-PE (AACD,ALTINO VENTURA E IMIP), NOS DIA 04,05,18,20 E 25/01/2012,E VIAGEM PARA O (FLAVIO RIBEIRO) EM SANTA RITA-PB,NOS DIA 11/01/2011,NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031218/01/201220.0000000968708420SANDRA RAQUEL ARAUJO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, (PAN DE JAGUARIBE), NO DIA 08/12/2011, NA QUALIDADEDE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031318/01/201280.0000000968708420SANDRA RAQUEL ARAUJO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE RECIFE-PE (MIGUEL ARRAES, PROCAP E ALTINO VENTURA), NOS DIAS 10 E13/01/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031418/01/2012120.0000003157424459LINDOMAR CESARIO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DO RECIFE-PE ( IMIP),NO DIA 17/01/2012 E A JOAO PESSOA-PB(PAN DE JAGUARIBE E SAO VICENTE E CLEMENTINO)NOS DIAS 09,15,23 E 25/01/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031518/01/201260.0000006313352424DIEGO DE SOUZA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB (TRAUMA,CEDRUL/PROTO SOC. DE FRATURAS), NOS DIAS 12,14 E 28/12/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031618/01/2012120.0000085321940444JOSE MARCOS BATISTA DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DO RECIFE-PE (H. SLT. VENTURA),NO DIA 22/01/2012 E A JOAO PESSOA-PB(SAO VICENTE, EDSON RAMALHO,13 DE MAIO E CLEMENTINO)NOS DIAS 12,16,18 E 24/01/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031718/01/201280.0000000968708420SANDRA RAQUEL ARAUJO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB (PAN DE JAGUARIBE,CEDRUL E LAURIANO), NOS DIAS 09,14,19 E 20/01/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031818/01/2012140.0000006313352424DIEGO DE SOUZA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DO RECIFE-PE (MIGUEL ARRAES E PROCAP),NOS DIAS 08 E 14/01/2012 E A JOAO PESSOA-PB(TRAUMA) NOS DIAS 13,17 E 19/01/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031918/01/201260.0000045770190434JOSE MARINHO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB (HOSPITAL SAO VICENTE /HEMODIALISE, H EDSON RAMALHO), NOS DIAS 10,18 E 24/01/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032018/01/2012120.0000086263099453CICERO GONCALVES CORDEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB (TRAUMA, CLEMENTINO, SAO VICENTE, ARLINDA MARQUES E JULIANO MOREIRA) NOS DIAS 02,04,05,06,18 E 25/01/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032118/01/2012100.0000045770190434JOSE MARINHO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB (HOSPITAL SAO VICENTE /HEMODIALISE, H EDSON RAMALHO,SANTA ISABEL E ORTOTRAUMA), NOS DIAS 07,09,12,17 E 21/12/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032218/01/2012160.0000087294850453ALESSANDRO RAMALHO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 08(OITO) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB (CANDIDA VARGAS, 13 DE MAIO, FUNADE E CLEMENTINO) NOS DIAS 02,03,05,06,08,09,10 E 12/01/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032418/01/2012784.8700031792090463JOSE FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE 60 (SESSENTA) CARTEIRAS DE IDENTIDADE, SENDO 29(VINTE E NOVE) EM 1º VIA, NO VALOR UNITARIO DE 9,79, E 31(TRINTA E UMA) UNIDADES EM 2º VIA NO VALOR UNITÁRIO DER$16,16, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033018/01/20124909.4004164616000159TNL PCS S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/09/2011 A 13/10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033418/01/20124128.5104164616000159TNL PCS S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/10/2011 A 13/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033818/01/201260.0000002318657408SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 01,04 E 07/01/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034018/01/201240.0000059111763434JANILDO VICENTEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE E PARA INTERNACAO NO HOSPITAL MIGUEL ARRAES EM RECIFE-PE, NO DIA 19/01/2012.NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034118/01/2012240.0000001951435400FABIO MANOEL DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE RECIFE-PE (AACD, ALTINO VENTURA E IMIP), NOS DIAS 07,09,14,15,16 E 21/12/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034218/01/201220.0000003095639414JOSINALDO CARVALHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB(PRONTO SOCORRO), NOS DIAS 09/12/2011, NA QUALIDADE DEMOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034318/01/201240.0000003095639414JOSINALDO CARVALHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB (PRONTO SOCORRO), NOS DIAS 12 E 18/01/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPALImplantação de pavimentação em paralelepípedosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028418/01/201225685.1610591958000158PBGET CONSTRUÇOES E ADMINISTRAÇOES LTDAPAVIMENTAÇAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA EDGAR BORGES NESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM O CONTRATO 259/2011,CONFOME DOCUMENTO ANEXO.50032011NULLNULLObras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029118/01/2012622.0000005883118470UBERLANDIA GOMES PASSOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE GARI, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA JOSE DA SILVA GOMES, MAT 504-5, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA, EM JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000029918/01/20127710.0008706375000183S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL 01(UM) VEICULO MOTOR 1.0,KM LIVRE, 01(UMA) MAQUINA AGRICOLA E 01(UMA) CAÇAMBA. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000030018/01/201210680.0008706375000183S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 04(QUATRO) VEICULOS F-4000 KM LIVRE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIOManutenção do Serviço de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030218/01/2012450.0000007805714444RANIELE LAYSE DE SANTANA NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 151(CENTO E CINQUENTA E UM) CONSERTO DE PNEUS DAS CARROCINHAS DE COLETA DE LIXO E CARROS DE MAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030318/01/20121000.0000073904805487PEDRO INOCENCIO DE ARAUJOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,REFERENTE A 20(VINTE) DIARIAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPReforma e manutenção dos imóveis da PrefeituraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000030418/01/2012922.0000002820654401WAGNER JOSE DE BRITOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO ELETRICA DO MATADOURO LUIZ HENRIQUE DA SILVA E DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030518/01/2012150.0000039984532704LUIZ MARINE MARTINS DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA NO TANQUE DE PELAGEM DE SUINOS DO MATADOURO LUIZ HENRIQUE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030618/01/2012180.0000005157229445JOAO BATISTA ALVES DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTO DE CATA-VENTOS DOS POÇOS DA COMUNIDADES ENGENHO NOVO I(BIU DE DONA ZEZINHA) ENGENHO NOVO I(ZE DE COSMO) E FAZENDINHA (JOAO CABOCLO),CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030718/01/2012240.0000017957907415ANTONIO RODRIGUES DA CUNHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXAS DAGUA DE 5.000LTS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS LOCALIZADAS 01(UMA) AO LADO DO COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE;01(UMA)VILADE UNA SAO JOSE E 01(UMA) EM FAZENDINHA PROXIMO A VILA DE BELA ROSA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034418/01/2012155.5000003618046448JOSINALDO JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIFERENCA NOS VENCIMENTOS COMO GARI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Desenvolvimento SocialHabitaçãoAssistência ComunitáriaPROGRAMA HABITACIONAL "MORADIA DÍGNA"Construção de Unidades Habitacionais de Interesse SocialDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial001562011000032718/01/201260300.0004560205000182CONSTRUTORA LINHARES LTDATIJOLO DE 8 FUROSTELHA CANALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DE 168(CENTO E SESSENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS NESTA MUNICIPALIDADE,MEDIANTE TERMO DE CONVENIO Nº 021/2010,PREGAO PRESENCIAL Nº0035/2011,CONTRATO Nº253/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.50052012NULLNULLObras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000034519/01/201235.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000034619/01/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035220/01/20127000.0829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 11/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº39.584.107-0,COMPETENCIA 10/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000035420/01/2012255.5029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA PARCELA 11/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº39.584.107-0,COMPETENCIA 10/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035520/01/2012871.6429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 11/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº37279133-6,37279134-4,37309765-4,37309768-9,37309769-7 E 37309770-0,COMPETENCIA 10/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035720/01/201213440.0170227939000179COBRA TELECOMUNICACAODEBITO REF AO PARCELAMENTO DA CELPEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD 0020/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035820/01/201253.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035920/01/20122523.3029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 04/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº37,327.424-6 E 37.327.425-4,COMPETENCIA 12/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000036020/01/201248.1929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA PARCELA 04/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº37.327.424-6 E 37.327.425-4,COMPETENCIA 12/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036120/01/20126848.6929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 11/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº39.584.103-8,39.584.104-6 E 39.584.106-2,COMPETENCIA 10/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000036220/01/2012249.9729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA PARCELA 11/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº39.584.103-8,39.584.104-6 E 39.584.106-2,COMPETENCIA 10/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036320/01/201238445.7029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036420/01/20121403.2629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000036520/01/201231.8129979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA 11/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº37279133-6,37279134-4,37309765-4,37309768-9,37309769-7 E 37309770-0,COMPETENCIA 10/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000036620/01/201280.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000036720/01/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036820/01/20121710.7100394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 20/01/2012, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036920/01/20120.1900394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR NO DIA 20/01/2012, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037020/01/2012640.0000038016605400TERESA CRISTINA GONDIM MEDEIROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 DIAS DE FERIAS INDENIZADAS, RELATIVAS AO PERIODO DE 03/01/07 A 03/01/08. PELA SEC. DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034720/01/201260.0000090898311420HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24,27 E 30/01/2012 . NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034820/01/201240.0000002912278481JAILTON MENDES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 29/01/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034920/01/201260.0000002318657408SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 25,28 E 31/01/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035020/01/201260.0000050874403472MANOEL CORREIA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25,28 E 31/01/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035120/01/201260.0000003271306443GLAYVSON MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DA CAPITAL, JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24,27 E 30/01/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035320/01/201240.0000020393270459JOSE MENEZES CUNHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DA CAPITAL, JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 29/01/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTAAMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035620/01/20122226.0005246825000104ADELSON CALCADOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 BOLAS PENALTY BRASIL, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000037123/01/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000037223/01/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000037424/01/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000037524/01/201235.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000037324/01/2012646.0001518579000141A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2012, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000037725/01/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000037825/01/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037625/01/2012150.0000023427744434CARLOS ANTONIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS A SERVICO DA PREFEITURA LEVAR PROPOSTA DE LICITACAO E LEVAR MOTOR BOMBA PARA CONSERTO, NOS DIA 25/01/2012, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE URBANISMO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038026/01/2012622.0000008783776460JOSE NILTON DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ELZA DOS SANTOS SILVA, MAT 5204 - GARI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteTransporteTransporte RodoviárioPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURALManutenção e recuperação de Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038526/01/20125100.0000007261159409DANIEL SANTANA DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DURANTE 17(DEZESSETE)DIAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS,NO CAMINHAO BASCULHANTE TRUCADO PLACA MNX 3716-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteTransporteTransporte RodoviárioPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURALManutenção e recuperação de Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038626/01/20125000.0000009571035491FERNANDO IMPERIANO DA COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO RETROESCAVADEIRA 4X4, DURANTE 15 (QUINZE)DIAS,UTILIZADA NA ESCAVAÇAO E CARREGO DE MATERIAS DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000038726/01/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000038226/01/2012207.4862329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA LEITURA DO BEMManutenção das atividades da Biblioteca MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037926/01/2012622.0000082945233487MARIA MARTA ARAUJO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICO PRESTADO NASUBSTITUICAO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO MARIZE PESSOA DE LIRA OLIVEIRA, MAT 40681, QUE ENCONTRA-SE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO POR MOTIVOS DE FERIAS NO PERIODO DE 02/01/2012 A 31/01/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038126/01/2012622.0000006894103445CRISTIANO LUIS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038326/01/2012622.0000006159767437JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038426/01/2012622.0000005229182474CARLOS JOSE DA SILVA MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR ADMINSTRATIVO DANIELE SILVA DE OLIVEIRA, MAT 5517,QUE ENCONTRA-SE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CEZAR,QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS NO PERIODO DE 02/01/2012 A 31/01/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039827/01/2012500.0000009497987463SILVANDO ANTONIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA AUXILIAR NOS CUSTEIO DE DESPESAS DO BLOCO "O GRILO DA UNA" QUE DESFILARA NAS RUA DA VILA DE UNA DE SAO JOSE,NO DIA 21/02/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039927/01/2012500.0000006084083447GENIVAL DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA AUXILIAR NOS CUSTEIO DE DESPESAS DA AGREMIAÇAO CERNAVALESCA "TRIBO TUPINAMBA" QUE DESFILARA NAS RUA DO MUNICIPIO,DURANTE FESTIVIDADES DE CARNAVAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040027/01/2012500.0000066759099400JOSE VIEGA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA AUXILIAR NOS CUSTEIO DE DESPESAS DA AGREMIAÇAO CERNAVALESCA "TRIBO AGUIA NEGRA" QUE DESFILARA NAS RUAS DO MUNICIPIO,DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040127/01/201250.0000004385792402LINDOVAL RODRIGUES DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA AUXILIAR NOS CUSTEIO DE DESPESAS DO BLOCO CERNAVALESCO "O CAÇADOR" QUE DESFILARA NAS RUAS DO MUNICIPIO,DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040227/01/20121100.0000073353957472JOSE EMETERIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA AUXILIAR NOS CUSTEIO DE DESPESAS DA AGREMIAÇAO CERNAVALESCA "MARACATU DE BAQUE SOLTO LEAOZIHNO DAS FLORES" QUE DESFILARA NAS RUAS DO MUNICIPIO,DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040327/01/2012350.0000085328022491JOÃO CESARIO VENANCIOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA AUXILIAR NOS CUSTEIO DE DESPESAS DA AGRMIAÇAO CERNAVALESCA "BLOCO DOS BONECOS" QUE DESFILARA NAS RUAS DO MUNICIPIO,DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040427/01/2012500.0000088527174472FLAVIO MONTEIRO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA AUXILIAR NOS CUSTEIO DE DESPESAS DO "BLOCO DAS VIRGENS" QUE DESFILARA NAS RUAS DO MUNICIPIO,DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040527/01/2012500.0000005220803409CARLOS ANDRE PESSOA DE VASCONCELOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA AUXILIAR NOS CUSTEIO DE DESPESAS DA AGREMIAÇAO CERNAVALESCA "TRIBO GUARANI" QUE DESFILARA NAS RUAS DO MUNICIPIO,DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040627/01/2012500.0000009126437490EDILSON RAMOS DE ARAUJO SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA AUXILIAR NOS CUSTEIO DE DESPESAS DA AGREMIAÇAO CERNAVALESCA "ESCOLA DE SAMBA BEIJA FLOR DO BESSA" QUE DESFILARA NAS RUAS DO MUNICIPIO,DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038827/01/201260.0000020393270459JOSE MENEZES CUNHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DA CAPITAL, JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01,04 E 07/02/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038927/01/201240.0000002318657408SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 03 E 06/02/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039027/01/201240.0000090898311420HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 05/02/2012 . NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039127/01/201240.0000003271306443GLAYVSON MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DA CAPITAL, JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 05/02/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTAAMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039227/01/201240.0000020393270459JOSE MENEZES CUNHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DA CAPITAL, RECIFE-PE, NO DIA 23/01/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039327/01/201240.0000050874403472MANOEL CORREIA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 06/01/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039427/01/201260.0000002912278481JAILTON MENDES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01,04 E 07/02/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039527/01/201240.7010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000039627/01/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000039727/01/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040727/01/2012565.5900394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 27/01/2012, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040830/01/20124585.6200394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 30/01/2012, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040930/01/20121.2000394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR NO DIA 30/01/2012, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000041030/01/201230.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041630/01/2012622.0000027201971816LUIZ FABIAN DE SOUZA CESARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A MAURICIO BALBINO DA SILVA,MAT 11-6/1,NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAAquis de móveis, utensílhos, equip. e mater. perman. para a Educação BDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000041930/01/20123800.0009455791000119C. J. RODRIGUES VASCONCELOSAQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT UNID INTAQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT UNID EXTIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) CONDICIONADOR DE AR SPLIT UNIDADE INTERNA E EXTERNA DE 24.000 BTUS ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041130/01/2012200.0000023656409404AGNALDO JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POCO COMUNITARIO DA VILA DE ZE JOAO EM UNA DE SAO JOSE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 . CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041230/01/2012260.0000003048682481SEVERINO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POCO COMUNITARIO DE CAMPO VERDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 . CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041330/01/2012622.0000010099153475JOSE VINICIO FERREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUICAO A GENIER CORREIA PIMENTEL, MAT 327-1, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000041430/01/20121678.0007899091000198TRATORACO COM. DE PECAS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PARAFUSO, PORCA E LAMINA), DESTINADAS A SE. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIAquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000000041530/01/20121420.0008876033000101BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA.AQUISICAO DE ELETROBOMBA SUBMERSAAQUISICAO DE PAINEL MONOFASICOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 ELETRO BOMBA SUBMERSA 0,5 CV 220VE PAINEL MONOFASICO 0,75 CV 220V,DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE CAMACARI(SITIO DA SRª CECILIA),CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000041730/01/201281.1008958174000173MARCONI C. S. DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS HIDRAULICOS PARA INSTALAÇAO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE CAMACARI (SITIO DA SRª CECILIA),CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000041830/01/2012440.0005217043000147BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA-ME.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) POSTES PADRA CELPE PARA INSTALAÇAO DA BOMBA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE CAMACARI (SITIO DA SRª CECILIA),CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042431/01/2012164.1370227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA CONCORDIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042531/01/201239.5470227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA FREI SERAFIM,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042731/01/2012133.0870227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DOM VITAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042831/01/2012535.8070227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO EM FRENTE A PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042931/01/2012150.0000023427744434CARLOS ANTONIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS A SERVICO DA PREFEITURA, COMPRAR MOTOR BOMBA DO POCO DA COMUNIDADE DE CAMACARI,COMPRAR AS LAMPADAS DA CARTEPILHA 120 B E LEVAR OS CILINDROS PARA RETIFICAR, NO DIA 01/02/2012, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE URBANISMO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043031/01/2012312.2970227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DO CONCEIÇAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043131/01/2012239.4370227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ DO BAIRRO SANTO ANTONIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043231/01/2012309.1570227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043431/01/2012432.9470227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043531/01/20121922.0870227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043631/01/2012334.3670227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DE EVENTOS RONALDO RIBEIRO DA COSTA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043831/01/201210.8470227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO BANHEIRO PUBLICO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044031/01/201247.1670227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DO CENTRO COMUNITARIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044231/01/2012567.2170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DO WALDECYR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044331/01/2012525.0000009989694435REGINALDO JOSE DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044431/01/201296.6170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA BIBLIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044531/01/2012281.3470227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044631/01/2012158.1170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044731/01/2012784.0170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA LAERCIO RODRIGUES DA CUNHA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044831/01/201219.9970227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITARIO DE NOVA AURORA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044931/01/201219.9970227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITARIO DE NOVA AURORA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045231/01/2012115.7770227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045331/01/2012925.2170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PULBLICO LUIZ HENRIQUE DA SILVA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045431/01/201230.4170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA ANDRE VIDAL DE NEGREIROS Nº42,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046531/01/201254.9570227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CIAF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000046731/01/201226.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO POCO DE JANGADA, REFENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046831/01/20122428.2870227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000047531/01/201214592.8070227939000179COBRA TELECOMUNICACAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000047631/01/201215076.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE JANEIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000042231/01/2012340.0007886471000198JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02(DUAS) IMPRESSORAS EPSON LX-300+II,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042331/01/2012615.0000005685157495SANDRO JOSE DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA DULCINETE E GELADEIRA DA ESCOLA AMBROSINA MARIA (MUNBABA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043731/01/20121575.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM FUNDEB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043931/01/2012665.0000036881716400ROBERTO MOREIRA ALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE PRATICAS DE EDUCACAO FISICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045031/01/2012285.2270227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO FAROL DIGITAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045631/01/2012334.9270227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045731/01/2012438.5170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO DA CULTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045831/01/2012897.1670227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045931/01/2012801.5070227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL O RONALDAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046031/01/2012617.2470227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046131/01/201298.4170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046231/01/201244.0370227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA JACIRA CESAR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046431/01/20121237.8270227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047831/01/201235491.1529979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000048031/01/201242.4209123654000187CAGEPAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042631/01/20121300.0009196974000167E - TICONSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE GESTAO PESSOAL, RELATIVO AO PERIODO 01/2012 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000044131/01/2012827.4062329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045531/01/2012290.0170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CARTORIO ELEITORAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046331/01/2012334.2670227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CARTORIO ELEITORAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046631/01/20122283.9570227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046931/01/2012200.0000030399220410JOSE BRAS DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA VIAGENS A SERVICO DO GABINETE COM DESTINO A RECIFE-PE, NOS DIA 16,17,18,19 E 20/01/2012,NA QUALIDADE DE M,OTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 EDECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000042031/01/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000042131/01/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000043331/01/2012802.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANACAS,INFRA-ESTRUTURA, ADMINISTRACAO E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045131/01/20127.5900394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICM,NO DIA 31/01/2012, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047031/01/201212475.2900394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO PASEPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 31/01/2012, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047131/01/2012551.2300394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400798/2011-23, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047231/01/2012548.5200394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400797/2011-89, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047331/01/201264200.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores81VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASSem Licitação000000000000047431/01/2012928.8000011369108168SERGIO GUIMARAES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE 9/12 DO 13º DE 2011 COMO SECRETARIO DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047731/01/20125000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047931/01/201232273.1229979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE GABINETE,ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000051501/02/201257.1747866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO Nº01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000052001/02/20126.1747866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO Nº01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000053001/02/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.AQUISIÇAO DE 01um MOTOR P POLIMENTO 2 VEL 12 CV 220VIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000053101/02/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000053201/02/201240.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 01/02/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000050301/02/20121275.5500165960000101GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE GESTAO PESSOAL, RELATIVO AO PERIODO 01/2012 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050501/02/201260.0000058048910497JOSEMIR MARINHO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM O PETI PARA SEDH,COM O CRAS P/ RESOLVER DOCUMENTACAO DE USUARIO,E COM A ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS P/ VISITA A PACIENTE NO HOSPITAL DO TRAUMA, NOS DIAS 10,25 E 30/01/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050601/02/201280.0000058048910497JOSEMIR MARINHO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIAS PARA VIAGEM A RECIFE-PE COM FAMILIA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE DOCUMENTACAO CIVIL NO CARTORIO, NO DIA 18/01/2012,E A PAUDALHO-PE TRANSPORTANDO FAMILIA DA COMUNIDADE DE CABANA P/ RESOLVER PROBLEMAS DE DOCUMENTACAO CIVIL NO CARTORIO NO DIA 02/01/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050901/02/2012100.0000031792090463JOSE FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA ENMTREGA E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE TRABALHO NO MINISTERIO DO TRABALHO,CONFORME DECLARACOES. NOS DIAS 13,18/01/2012, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000051301/02/20122999.4047866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERV. ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO Nº01/2012,CONFORME DOC.ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051401/02/20122568.3404164616000159TNL PCS S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/12/2011 A 13/01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000048101/02/2012275.2700061233366491SEVERINA TAVARES MENDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES (BATATA INGLESA,BETERRABA,CEBOLA,CENOURA,PIMENTAO E TOMATE) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048301/02/2012507.2270227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO FAROL DIGITAL,RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049801/02/201252.3070227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049901/02/201295.9570227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050001/02/2012123.4070227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050101/02/201260.6870227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050201/02/2012132.9770227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050401/02/2012105.0000058949402491JONAS C. DA CUNHA FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PERTENCENTE AO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050801/02/2012400.0000002241565431ALYSON CASSIANO MACIELIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS ESTUDANTES DE PEDRAS DE FOGO QUE ESTUDAM NA UFPB DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051101/02/201240.0000003297501430JALDIR MENDES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO 3 SUPERVISORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO DIA 27/01/2012 . NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000051701/02/20121530.0000095233601400JOSE SEVERINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 102m DE FORRO DE GESSO PARA CRECHE MUNICIPAL MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000051801/02/201246635.0147866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERV. ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052601/02/2012508.0008876033000101BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA MONOFASICA 2CV: REBOBINAMENTO,ROLAMENTO,PLATINA CENTRIFUGA,TROCA DE CAPACITOR DO POÇO DA ESCOLA EDGAR GUEDES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050701/02/2012700.0000002108087486JACINEIDE BATISTA DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA CONTRIBUICAO PARA ALUGUEL DE SOM EM REALIZACAO DO XI RETIRO DE CARNAVAL ORGANIZADOS PELO GRUPO DE ORACAO DA RENOVACAO CARISMATICA CATOLICA DAS CIDADES DE PEDRAS DE FOGO E ITAMBE NOS DIAS 18 A 21/02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000051201/02/20125235.5947866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000051901/02/20126.7034028316591390E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052201/02/2012400.0000000892463490DAVID MENDES DA COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇAO DA IGREJA EVANGELICA RESGATE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052901/02/20123662.0070114509000140LUG LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 580(QUINNENTAS E OITENTA) CAMISAS EM MALHA PARA DISTRIBUIÇAO AOS FOLIOES PARTICIPANTES DOS BLOCOS "OS CAÇADORES DA PERERECA PERDIDA E ESCOLA DE SAMBA BEIJA FLOR DO BESSA" QUE DESFILARAO NAS RUA DO MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048201/02/2012874.6270227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA CONCORDIA,RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048401/02/2012925.2170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA CONCORDIA,RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048501/02/2012594.5470227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA BIBLIA,RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048601/02/2012284.8770227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA CONCEIÇAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048701/02/2012813.4770227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA CONCEIÇAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048801/02/2012573.8770227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048901/02/2012320.1570227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049001/02/2012232.7070227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049101/02/2012232.3170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049201/02/2012210.4870227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049301/02/2012236.5670227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049401/02/2012214.8670227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049501/02/2012258.9170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049601/02/2012230.9770227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049701/02/2012204.3570227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051001/02/201240.0000088823687420JOSE LANDRO BARBOSA DA COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIAS PARA VIAGEM A TORITAMA-PE A SERGICO DESTA MUNICIPALIDADE,TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOA CARENTE DE PEDRAS DE FOGO - PB,NO DIA 24/01/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000051601/02/201235982.1347866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERV. ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052101/02/2012462.8709476275000170OFICIO COPIAS E SERVICOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGENS E XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052301/02/2012749.7313255607000164VITAL SERVIÇOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA SUB. MONOFASICA 1CV: REBOBINAMENTO,ROLAMENTO,PASTILHA E SEGMENTO DE PRESSAO E TROCA DE OLEO,DO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA,(SITIO DO SRº MANOEL RUFINO),CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052401/02/2012749.7313255607000164VITAL SERVIÇOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA SUB. MONOFASICA 1CV: REBOBINAMENTO,ROLAMENTO,PASTILHA E SEGMENTO DE PRESSAO E TROCA DE OLEO,DO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE RIACHO D`AGUA,(SITIO DO SRº JOSE DE ADERBAL),CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052501/02/2012749.7313255607000164VITAL SERVIÇOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA SUB. MONOFASICA 1CV: REBOBINAMENTO,ROLAMENTO,PASTILHA E SEGMENTO DE PRESSAO E TROCA DE OLEO,DO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO II,(SITIO DO SRº CARLITO),CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052701/02/2012722.5013255607000164VITAL SERVIÇOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA SUB. MONOFASICA 2CV: REBOBINAMENTO,ROLAMENTO,PASTILHA E SEGMENTO DE PRESSAO E TROCA DE OLEO,DO POÇO DE ABASTECIMENTO D`AGUA DA COMUNIDADE NA VILA DE UNA DE SAO JOSE,(LOCALIDADE DO SRº NOEL COSTA),CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052801/02/2012900.0000031280307404JOSE BARRETO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE VALVULAR INJETORA,ENGRENAGEM DE INCLINACAO DA RODA CILIDRO E REPARO DA BOMBA DA D'AGUA DA RETROESCAVADEIRA JCB214 S-3 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000054802/02/20121517.9070227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000055302/02/20122393.4070227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO,CHAFARIZ DO BAIRRO SANTO ANTONIO,BANHEIRO PULBLICO,IMOVEL DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANDRE VIDAL DE NEGREIROS 42,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,GARAGEM MUNICIPAL,MATADOURO,CEMITERIO E IMOVEL DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA PRAÇA DOM VITAL Nº31 ONDE FUNCIONA A COMPANHIA DE POLICIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000053902/02/2012184.0070227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPAÇO AMBIENTAL OZAIR PINTO BRANDAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000054402/02/201261.9470227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CIAF,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000053302/02/2012173.9170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA EPITACIO VICENTE , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000053402/02/2012328.2470227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA LEITURA DO BEMManutenção das atividades da Biblioteca MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000053502/02/2012650.4570227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000053602/02/201243.0870227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000053702/02/2012118.7770227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR DE AURORA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000053802/02/2012370.8570227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUSA CEZAR , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000054002/02/2012131.3270227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO BRUPO ESCOLAR DE AURORA (ASSOCIACAO DOS MORADORES), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000054102/02/201278.8870227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. BEZERRA DE MENEZES , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000054202/02/2012731.5070227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000054302/02/2012169.1170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA RIBEIRO PEDROSA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades da Casa da Cultura "Casarão dos Ajulejos"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000054502/02/2012247.2770227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASARAO DA CULTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000054602/02/201259.8870227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES (ANEXO) , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA CIDADANIA DIGITALManutenção das Atividades dos Telecentros de InformáticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000054702/02/2012224.1570227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO FAROL DIGITAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000054902/02/201210.6070227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA EMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000055502/02/20121588.2070227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO QUADRA DE ESPORTES DO JACIRA,CAMPO DE FUTEBOL,QUADRA POLIESPORTIVA E GINASIO DE ESPORTES,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000055002/02/20121968.8270227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000055102/02/201250.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000055202/02/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055402/02/201212000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055602/02/201255000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000055703/02/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000055803/02/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000056003/02/20123112.1170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DO WALDECYR,PRAÇA RONALDO RIBEIRO DA COSTA,ILUMINAÇAO EM FRENTE A PREFEITURA,PRAÇA DOM VITAL,PRAÇA FREI SERAFIM,PRAÇA DA BIBLIA,PRAÇA DO CENTRO COMUNITARIO,PRAÇA DA CONCEIÇAO,PRAÇA ÇAERCIO RODRIGUES DA CUNHARELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000055903/02/20126140.0000065184785434LUIS DO NASCIMENTO GONDIMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA FINA DESTINADA A SECRETARIA DE INFR-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056106/02/201241.0000005883118470UBERLANDIA GOMES PASSOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA PRACA LAERCIO MOREIRA DA CUNHA DURANTE 02 (DOIS) DIAS DO MES DE FEVEREIRO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA JOSE DA SILVA GOMES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057006/02/2012265.0000069745250449RIVALDO GONCALVES BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS CACAMBA DE PLACAS N° KIS-5998-PB,KKP-3169-PB,NQF-6765-PB,F-4000,MNC-4514-PB,TRATORES 785,6610,5610 E PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPManutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000057306/02/20121740.0010570264000134MAD COMERCIO E SERVICOS DE PECAS P/ TRATORES LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DA PATROL 120-B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057406/02/2012280.0000018143148491MANOEL AURELIO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DA RETROESCAVADEIRA,PATROL 120B,TRATOR VALMET 785 CAMINHAO CACAMBA PLACA KKP-3169 E KIS-5998, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057606/02/20123900.0000007104028480JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO GERAL DA PARTE TRASEIRA,TIRAGEM E COLOCACAO DE 06(SEIS) PISTOES DA RETROESCAVADEIRA JCB-214-S3 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057706/02/2012470.0000005258915441AGILDO BORGES DA SILVA JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROSCA DA MAnGA DE EIXO DO TRATOR VALMET 785 E NA TROCA DAS LONAS DE FREIOS REPARO DO PISTAO E ABERTURA DE ROSCA NAS PONTAS DOS EIXOS DA GRADE ARADORA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057906/02/2012105.0000024342017415ANTONIO MARINHO SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE MOLDURAS EM VIDRO E ALUMINIO PARA A JUNTA MILITAR DE PEDRAS DE FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058706/02/2012500.0000008261779483SEVERINO VERISSIMO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CAPINACAO REALIZADA NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL RIBEIRO DA COSTA. CONFORME DOCUEMTNO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059206/02/2012200.0000071170677487IRACTAN CARNEIRO MESQUITAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIAS A SERVICO DA PREFEITURA,LEVAR PARA CONSERTO SERRA DE CARCAÇA E PISTOLA DE ATORDOAMENTO, E PARA PEGAR OS MESMOS, NOS DIAS 02 E 13/01/2012, NA QUALIDADE DE CHEFE DA DIVISAO DE MATADOURO PUBLICO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000056706/02/2012700.0002249099000195PELE REFRIGERACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRERSTADOS NA INSTALACAO DE 02 AR CONDICIONADOS,PERTENCENTE A ECOLA MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057206/02/2012480.0000018143148491MANOEL AURELIO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS ONIBUNS PLACAS Nº MNJ-4243-PB, MNJ-4085-PB, NQD-2586-PB, ADX 5897-PB NPR-5257-PB, OFH-8489-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057506/02/20121235.0000002233793447JAMESSON DE SOUZA GOMESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA ONIBUNS PLACA Nº OFD-0549,OFH-8489, NQK-3228,NPR-5257, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORAquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação EscoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000057806/02/201235911.3202775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000058106/02/2012100.0009558674000180MARILIA ALICE SOUZA DE SANTANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA(VIGA GAIBAO) PARA CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000058306/02/20121180.0700020648090400LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 581, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº12/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000058506/02/2012750.0000051030845468EMILIA REGINA ALVES DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO PLANALTO 2, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 ,AO CONTRATO Nº17/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000058806/02/2012300.0000044305435420ANTONIO SILVA SANTANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SOLDA DOS ESCAPAMENTOS DOS ONIBUS DE PLACAS MNS-4196 E MNC-4251, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058906/02/2012500.0000003945306400PRISCILA ANGELINA SILVA DA COSTA SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO PALAESTRA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE O TEMA-LEITURA:UMA PRATICA SOCIAL NA ESCOLA NO DIA 02/02/2012,COM DURAÇAO DE 3H/A, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059106/02/2012500.0000073355615404PATRICIA SANTOS DA LUZIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO PALAESTRA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE O TEMA-A IMPORTANCIA DA MATEMATICA EM NOSSA VIDAS: CONTRIBUIÇOES DA EDUCAÇAO MATEMATICA,NO DIA 02/02/2012,COM DURAÇAO DE 3H/A, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059306/02/2012600.0000003084800405MARCILIO HENRIQUE SOUZA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO FORRO EM PVC DA CRECHE JULIETA PEDROZA E ESCOLA HENRIQUE FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059406/02/2012389.0904164616000159TNL PCS S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/12/2011 A 13/01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059506/02/20121108.0600078999340449ANTONIO TAVARES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000060306/02/2012548.1770227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060506/02/20121150.0000008747473410JOSINALDO PEREIRA BORGESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINACAO DAS AREAS INTERNAS DA ESCOLA EPITACIO PESSOA NA ZONA URBANA E MAIS 13 ESCOLAS DA ZONA RURAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoTransporte RodoviárioPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEAquisição de veículos para transporte escolar, em parceria com o FNDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICASem Licitação000000000000060606/02/2012453680.0006020318000110MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULOS LTDAAQUISIÇAO DE 01 UM SECADOR AUTOMATICO A VAPORAQUISICAO DE ONIBUSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02(DOIS) ONIBUS RURAL ESCOLAR-ORE 3 COM COMPRIMENTO MAXIMO DE 11.000mm,CAPACIDADE DE CARGA UTIL LIQUIDA DE NO MINIMO 4.000KG,E COM EIXO TRASEIRO COM DIFERENCIAL EQUIPADO COM DISPOSITIVO DE BLOQUEIO,PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCAÇAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DE ACORDO COM CONTRATO 005/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060806/02/201252.0000076586987415LUCIANA DA SILVA P. PIMENTELIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE ALMOCOS PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE PARTICIPARAM DA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060906/02/2012622.0000048259241404ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, EM SUBSTITUICAO A RUBENS MEIRELES DA SILVA, MAT 52337, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000061106/02/201212170.8102775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058006/02/2012150.0000004857906457GERALDO JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA AUXILIAR NOS CUSTEIO DE DESPESAS DA AGREMIAÇAO CERNAVALESCA "INDIO CANINDE" QUE DESFILARA NAS RUA DO MUNICIPIO,DURANTE FESTIVIDADES DE CARNAVAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058206/02/2012150.0013035519000157ASSOCIAÇAO DE MARACATU LEAO DA FRONTEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA AUXILIAR NOS CUSTEIO DE DESPESAS DA AGREMIAÇAO CERNAVALESCA "MARACATU LEAO DA FRONTEIRA" QUE DESFILARA NAS RUA DO MUNICIPIO,DURANTE FESTIVIDADES DE CARNAVAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000056406/02/2012185.9170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CARTORIO ELEITORAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000056606/02/2012500.0002249099000195PELE REFRIGERACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRERSTADOS NA MANUTENCAO DE 05 AR CONDICIONADOS, PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000056906/02/20128840.0011602087000193JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DOS ATOS DA ADMINISTRAÇAO EM SERVIÇOS DE CARRO DE SOM,PRODUÇAO E DIVULGAÇAO DE SPOTS E PRODUÇAO E DIFUSAO DE PROGRAMAS DE RADIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº030/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000057106/02/2012183.9662329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO EXTRATO DE CONTRATOS 160 E 171/2011, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000058406/02/20121814.8062329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO EXTRATO/AVISOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000058606/02/2012389.8300002109165405MARIA DA CONCEICAO GALDINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DIAS DE PONTES,232, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059006/02/2012200.0000006531015462EDILSON FRANÇA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 20 JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060406/02/201220.0000005483331494MARCOS ROBERTO H. DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA PARA ENTREGA E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE TRABALHO NO MINISTERIO DO TRABALHO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO,JOAO PESSOA-PB,NO DIA 18/01/2012,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061006/02/2012622.0000028034271845GERNELEZ MENINO DA SILVAAQUISIÇAO DE 01UM MOTOCOMPISENTO DE OLEO MOTOR DE 15HPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000056206/02/201225.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000056306/02/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056506/02/20129579.3700394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000056806/02/2012569.9600394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059606/02/2012450.0000087433656472RAUL DE MEDEIROS GUEDES FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM NATAL-RN,NOS DIAS 04,11 E 18/01/2012,PARA REUNIAO COM ENGENHEIRO E EQUIPE TECNICA DA CONSTRUTORA F.J CONSTRUÇOES E EMPREENDIMETNOS,PARA AVALIAÇAO DE PENDENCIAS COM RELAÇAO A OBRA DE PAVIMENTAÇAO,COMO DIRETOR DEPART. PLAN. ESTRATEGICO - CC3,DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059706/02/2012300.0000087433656472RAUL DE MEDEIROS GUEDES FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM NATAL-RN,NOS DIAS 26/01 E 03/02/2012,PARA REUNIAO COM ENGENHEIRO E EQUIPE TECNICA DA CONSTRUTORA F.J CONSTRUÇOES E EMPREENDIMETNOS,PARA AVALIAÇAO DE PENDENCIAS COM RELAÇAO A OBRA DE PAVIMENTAÇAO,COMO DIRETOR DEPART. PLAN. ESTRATEGICO - CC3,DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000059806/02/201247.0505508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA PARCELA 03/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITOS ORIUNDOS DA UTILIZAÇAO INDEVIDA DE RECURSOS PREVIDENCIARIOS NO CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO PERIODO DE 2001 A 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000059906/02/2012140.5405508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA PARCELA 03/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITOS ORIUNDOS DA UTILIZAÇAO INDEVIDA DE RECURSOS PREVIDENCIARIOS NO CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO PERIODO DE 2001 A 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000060006/02/2012113.2505508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA PARCELA 10/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AS DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL RELATIVO AS COMPETENCIAS DE MAIO A DEZEMBRO E DO DECIMO TERCEIROSALARIO DO ANO DE 2010, DEVIDAS E NAO REPASSADAS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAmortização e Refinanciamento da Divida ContratadaAmortização de Dividas Junto ao IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060106/02/20123450.6405508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALREF AO PARCELAMENTO DO IPAMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 60ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000060206/02/201232.7905508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA 60ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060706/02/201219.1010490987000123Fundo Municipal de SaudeAQUISIÇAO DE 01 UMMOTOCOMP ISENTO DE OLEO MOTOR DE 15PIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061207/02/201277.7400394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO CFM. CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061307/02/20122000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000061407/02/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000061507/02/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000061607/02/2012485.0001518579000141A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2012, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061707/02/201260.0000003271306443GLAYVSON MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DA CAPITAL, JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08,11 E 14/02/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061807/02/201240.0000020393270459JOSE MENEZES CUNHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DA CAPITAL, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 E 13/02/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061907/02/201260.0000050874403472MANOEL CORREIA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 12 E 15/02/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062007/02/201260.0000002318657408SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTOAQUISIÇAO 01UM COMPRESSOR MOD DA 750 25VF 220V 60HZIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 09,12 E 15/02/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062107/02/201260.0000090898311420HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08,11 E 14/02/2012 . NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062207/02/201230.0000002912278481JAILTON MENDES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (UM E MEIA) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 13/02/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062307/02/2012800.0000004685418450JULIANA DE MELO CEZARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME CONTRATO Nº034/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062407/02/2012112.3470227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR (ANEXO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000062508/02/20124.3534028316591390E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000062608/02/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000062708/02/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062808/02/20121440.0000004044205400JOSE MARCOS FERREIRA DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DO BAU DE TRANSPORTE DE CARNE O MATADOURO - MERCADO PUBLICO: REPOSICAO DO ASSOALHO DE ALUMINIO XADREZ. CONSERTO DE DUAS PORTAS, REPOSICAO DA LANGURINA DE REFORCO E CONFECCAO DE 30 GRAMPOS DE INOX DE SUSPENDER AS CARNES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000063209/02/201230.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICADesenvolvimento das Atividades do Programa Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000063309/02/201233750.0005428496000112FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (DESCRIMINADOS NA NOTA) PARA EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ANTEDER AS NECESSECIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICADesenvolvimento das Atividades do Programa Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000063409/02/201213500.0005428496000112FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (DESCRIMINADOS NA NOTA) PARA EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ANTEDER AS NECESSECIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062909/02/20122673.0000002466732491IVO GUEDES GONDIMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 243 REFEICOES MAIS REFRIGERANTE EM LATA, PARA POLICIAIS MILITARES E CIVIL E PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM ADITIVO 01 AO CONTRATO 175/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063009/02/20122783.0000002466732491IVO GUEDES GONDIMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTDO DE 253 REFEICOES MAIS REFRIGERANTE EM LATA PARA POLICIAIS MILITARES E CIVIL E PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O ADITIVO 01 DO CONTRATO 175/2011 . CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063109/02/20122431.0000002466732491IVO GUEDES GONDIMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTDAO DE 221 REFEICOES MAIS REFRIGERANTE EM LATA PARA POLICIAIS MILITARES E CIVIL E PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O ADITIVO 01 AO CONTRATO 175/2011,. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000064110/02/2012146.8433683111000107SERVICO FEDERAL D PROCE - SERPRO - REGIONAL BRASILIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PARA REGULARIZAÇAO DO CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURUDICA DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000065510/02/2012450.0009150430000164L & T ESTUDIO E COMERCIO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE ATOS, EVENTOS E OUTROS,REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000066010/02/20122250.0008706375000183S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM)VEICULO COM AR CONDICIONADO,MOTOR 1.0,KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066210/02/201240.0000088823717434LINDINALDO PAULINO BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE RECIFE-PE (IMIP A ALTINO VENTURA) NO DIA 03/02/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066310/02/2012120.0000003157424459LINDOMAR CESARIO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS E JOAO PESSOA-PB (PAN DE JAGUARIBE E SAO VICENTE,CLEMENTINO E HU),NOS DIAS 25,27,29,31/01/2012 E 03,06/02/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066410/02/2012100.0000085321940444JOSE MARCOS BATISTA DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB (SAO VICENTE,SANTA ISABEL,FREI DAMIAO,13 DE MAIO),NOS DIAS 26,28,30/01/2012 E 03,05/02/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066510/02/2012100.0000087294850453ALESSANDRO RAMALHO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB (CANDIDA VARGAS,13 DE MAIO,CLEMENTINO E H. FLAVIO RIBEIRO) NOS DIAS 26,31/01/2012 E 01,03,06/02/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066610/02/201240.0000086263099453CICERO GONCALVES CORDEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DOIS) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB (TRAUMA, CLEMENTINO, SAO VICENTE) NOS DIAS 30/01/2012 E 01/02/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066710/02/2012160.0000079425690472SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 08(OITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01,02,03,06,07,08,09 E 10/02/2012 . NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066910/02/201260.0000059111763434JANILDO VICENTEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE E PARA INTERNACAO NO HOSPITAL MIGUEL ARRAES EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27/010/2012 E 04,06/02/2012. NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067110/02/2012160.0000000968708420SANDRA RAQUEL ARAUJO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO)DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB(EDSON RAMALHO,ARLINDA MARQUES,LAUREANO),NOS DIAS 28 E31/01/2012 E P/ RECIFE-PE (MIGUEL ARRAES,PROCAP E ALTINO VENTURA) NOS DIAS 27,30/01/2012 E 06/02/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOC ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067310/02/2012100.0000001951435400FABIO MANOEL DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DO RECIFE-PE (AACD), NOS DIA 01/02/2012,E VIAGEM PARA O (CLEMENTINO,HU E LAURIANO) EM JOAO PESSOA-PB,NOS DIA 25/01/2012 E 03,06/02/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067410/02/2012220.0000006313352424DIEGO DE SOUZA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DO RECIFE-PE (MIGUEL ARRAES,PROCAP,ALT VENTURA),NOS DIAS 21,24,29/01/2012 E 04/02/2012 E A JOAO PESSOA-PB(HU,LAURIANO E CLEMENTINO)2NO DIA 27,31/01/2012 E 06/02/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007)CONFORME DOC ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067610/02/2012150.0000031792090463JOSE FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA ENMTREGA E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE TRABALHO NO MINISTERIO DO TRABALHO E PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES DA PREFEITURA JUNTO A CELPE, CONFORME DECLARACOES. NOS DIAS 13,18/01/2012, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063910/02/2012622.0000004703783444LIDIANE RODRIGUES MACIELIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COLONIA DE FERIAS NA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUZA CESAR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064010/02/2012622.0000004843871460ROSANGELA OLIVEIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COLONIA DE FERIAS NA ESCOLA MUN. EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000064210/02/2012360.1609188376000146DETRAN-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012 DO ONIBUS PLACA MNZ-5901, PERTENCENTE E SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000064310/02/2012360.1609188376000146DETRAN-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012 DO ONIBUS PLACA MNC-4251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000064410/02/2012360.1609188376000146DETRAN-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012 DO ONIBUS PLACA NPR-5257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000064510/02/2012360.1609188376000146DETRAN-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012 DO ONIBUS PLACA MNJ-4085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000064610/02/2012360.1609188376000146DETRAN-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012 DO ONIBUS PLACA NQD-2586, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000064710/02/2012360.1609188376000146DETRAN-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012 DO ONIBUS PLACA MNJ-4243, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000064810/02/2012360.1609188376000146DETRAN-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012 DO ONIBUS PLACA MNJ-4196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000064910/02/2012360.1609188376000146DETRAN-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012 DO ONIBUS PLACA NQK-3228, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000065010/02/2012391.8909188376000146DETRAN-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012 DO MOTO PLACA OEW-0457, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000065110/02/2012391.8909188376000146DETRAN-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012 DO MOTO PLACA OEW-6317, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000065210/02/2012218.9609188376000146DETRAN-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012 DA FIAT PLACA MNE-6002, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000065310/02/2012214.4609188376000146DETRAN-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012 DO GOL PLACA MOL-8699, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000065610/02/20125670.0008706375000183S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 03(TRES) VEICULOS COM AR CONDICIONADO,MOTOR 1.0,KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000065810/02/201212000.0008706375000183S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO BESTA COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS KM LIVRE E 02(DOIS) VEICULOS MOTOR 1.0,4 PORTAS, KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000067510/02/20122400.0000003493634471MARCELO PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO ONIBUS DE PLACA MNJ-4243,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000067710/02/20123157.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB,DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOAO ALEXANDRE DA SILVA,JOAO JOSE DA SILVA,ESCOLA DE SALAMARGO,SEVERINO TELECIO,ERNANI BEZERRA DE MENEZES,NOVA TATIANE,JOSE AMARO CORDEIRO,GASPARINO RIBEIRO COSTA,JOSE FRANCISCO DA SILVA,JOSE DE ANCHIETA,SAMUEL COSTA DE LIMA,EDGAR GUEDES,MARIA DA CONCEICAO,ALAGADICO,APRIGIO JOSE DA SILVA,SEVERINO TELECIO, ESCOLA DE ITABATINGA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000067810/02/20122238.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB,DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SCOLA JOSE AMARO CORDEIRO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068610/02/20122081.0005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA GESTAO EDUCACIONALREF AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO A COMPETENCIA02/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068710/02/20122081.0005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA GESTAO EDUCACIONAL REF. AO MES DE JANEIRO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000068810/02/2012489.7300033366748400MANOEL SEVERINO BELARMINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GASPARINO RIBEIRO Nº33, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,CONTRATO Nº010/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000065710/02/20125850.0008706375000183S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM)VEICULO UTILITARIO,CM KM LIVRE, MOTOR 1.6,E 01(UM) SEDAN CM KM LIVRE. DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068110/02/2012655.0000703157000183CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DESTINADA A CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000066810/02/2012425.1000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PARECER DE ANALISE TECNICA Nº070/2011 DO CONTRATO REPASSE Nº233713-33,ESCOLA DE QUALIFICAÇAO EM MAO DE OBRA TURISTICA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067010/02/2012300.0000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PARECER DE ANALISE TECNICA DO CONTRATO REPASSE Nº210528-08,CONSTRUÇAO DO CENTRO DIGITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000067210/02/2012593.6705428496000112FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (DESCRIMINADOS NA NOTA) PARA EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067910/02/201215680.4070227939000179COBRA TELECOMUNICACAODEBITO REF AO PARCELAMENTO DA CELPEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD 0154-2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068210/02/201238000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068310/02/201260000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068410/02/201220000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068510/02/20129913.8700394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM. CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000068910/02/201260.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000069010/02/201230.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063510/02/2012260.0000003048682481SEVERINO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063610/02/2012400.0000040902439472ADAUTO RIBEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA TRAVA DA CAIXA DE ATORDOAMENTO,CAMA DE ESPERA DE BOVINOS E ESTEIRA DE SUINOS DO MATADOURO PUBLICO LUIZ HENRIQUE DA SILVA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063710/02/2012622.0000007834865455JOAO DIAS DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AO SERVICO PRESTADO NA CONDICAO GUARDA MUNICIPAL DIURNO,VIGIANDO MATERAIS DE CONSTRUÇAO,DAS CASAS DO CONJUNTO POPULAR DRº MANOEL ALVES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTOANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063810/02/2012200.0000023656409404AGNALDO JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO POCO COMUNITARIO DA VILA DE ZE JOAO EM UNA DE SAO JOSE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000065410/02/201278.0010355847000142MARCUS CANDIDO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000065910/02/20127710.0008706375000183S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL 01(UM) VEICULO MOTOR 1.0,KM LIVRE, 01(UMA) MAQUINA AGRICOLA E 01(UMA) CAÇAMBA. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000066110/02/201210680.0008706375000183S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 04(QUATRO) VEICULOS F-4000 KM LIVRE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000068010/02/20122654.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM,DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ABASTECIMENTO D'AGUA DE CAMPO VERDE, BOMBA D'AGUA FAZENDA SNTO ANTONIO,, POCO BELA ROSA, FAZENDA NOVA ESPERANCA, E BOMBA BELA ROSA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069110/02/2012456.3370227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DO CENTRO COMUNITARIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000069213/02/201230.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000069313/02/2012952.7762329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO EXTRATO/AVISOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000069614/02/2012574.0001518579000141A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2012, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000069414/02/201245.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000069514/02/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000069714/02/201216.2500000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA EM CONTA CFM, NA DATA 14/02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000069815/02/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000070015/02/201235.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070215/02/20120.0800394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR NO DIA 15/02/2012, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000070715/02/201238.4000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORBAN-CREDITO CONTA, NO DIA 15/02/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072515/02/201253842.6509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTAO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073615/02/20128745.9305508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073715/02/20122297.5105508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073815/02/2012642.8605508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073915/02/20122512.5105508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074015/02/2012136.8305508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075815/02/20125500.0000004003713400JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000070915/02/2012322.5962329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO EXTRATO/AVISOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071015/02/20121079.6311516881000114FIÚZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA DESTINADOS A PROPOSITURA DE DEMANDA JUDICIAL PARA REVISAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO COM INSS,CELPE E ENERGISA.HONORARIOS RELATIVO AO BENEFICIO PROPORCIONADO SOBRE OS ENCARGOS PATRONAIS, DE 22% PARA 21% E ISENÇAO DA INCIDENCIA SOBRE HORAS EXTRAS E 1/3 DE FERIAS DO INSS,BENEFICIO MENSAL DA LIMINAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM CONTRATO 165/2011,CONFORME DOC.ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071115/02/20121439.9811516881000114FIÚZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA DESTINADOS A PROPOSITURA DE DEMANDA JUDICIAL PARA REVISAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO COM INSS,CELPE E ENERGISA.HONORARIOS RELATIVO AO BENEFICIO PROPORCIONADO SOBRE OS ENCARGOS PATRONAIS, DE 22% PARA 21% E ISENÇAO DA INCIDENCIA SOBRE HORAS EXTRAS E 1/3 DE FERIAS DO INSS,BENEFICIO MENSAL DA LIMINAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, DE ACORDO COM CONTRATO 165/2011,CONFORME DOC.ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000072615/02/20123317.5805428496000112FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (DESCRIMINADOS NA NOTA) PARA EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072815/02/20129303.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072915/02/201210829.1209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073015/02/20123725.4009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073115/02/201211115.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073215/02/20121295.7509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074115/02/201240.0000061924423472MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIA PARA TRANSPORTE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03/02/2012, NA QUALIDADE DE SEC. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075015/02/2012817.7200006894667497JOAO JANUARIO DE BULHOES JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, COM 42 HORAS EXTRAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000075215/02/2012261.8562329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO EXTRATO/AVISOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000075315/02/2012207.4862329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO EXTRATO/AVISOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000076115/02/2012179.0001716485000420S&S COMERCIO E SERVIÇOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM TRIPÉ PARA O SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076615/02/2012200.0000030399220410JOSE BRAS DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS PARA VIAGENS A SERVICO DO GABINETE COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 08,09,10,12,13,14,15,16,17 E 23/02/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077615/02/201240.0000054205646453ANTONIO CARLOS DE OLIMPOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA A SERVICO DA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CONSULTORIA DA IMOBILIARIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26/01/2012 . NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO VII,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072215/02/201266075.8909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075115/02/201211.0009300112000132CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS NO CARTORIO DE REGISTRO DESTA COMARCA,PARA O GABIENTE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076715/02/20121600.0000082974497420ROSINEIDE MERELES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE MEPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO UMA CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O NOSSO TRADICIONAL DESFILE CARNAVALESCO,DO BLOCO 'OS CACADORES DA PERERECA PERDIDA', QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2012, NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069915/02/201216545.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (MONITORES/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070115/02/201282660.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070315/02/201212788.4509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070415/02/201215245.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070515/02/20122240.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070615/02/2012148616.4509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071715/02/2012350343.6109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071815/02/201223483.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (E.J.A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071915/02/201268222.8709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS/COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072015/02/201283897.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072115/02/201231007.0109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072315/02/20122861.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (QUADRO SUPLEMENTAR/CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072415/02/20126207.9409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073315/02/201218402.9505508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES,PAGO COM RECURSO DO FUNDEB-40%,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073415/02/201275780.7005508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES,PAGO COM RECURSO DO FUNDEB-60%,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073515/02/201255290.8205508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES,PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074415/02/2012155.5970227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000074515/02/201269.7670227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUZA CESAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000075415/02/20122960.0005494576000176JORGE LUIZ SOARES - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE QUATRO DE FREIO, DA CAIXA DE MARCHA E REPARO DO MOTOR NO ONIBUS MNJ 4243; SERVICO DE EMBREAGEM,TROCA DE JUNTA DO CABECOTE,SERVICO DE FREIO,DE COMPESSOR DE AR E DA TURBINA, NO ONIBUS NPR 5257, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075515/02/201240.0000002241565431ALYSON CASSIANO MACIELIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIA PARA VIAGEM A JOAO RECIFE-PE A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONDUZINDO ONIBUS DE PLACA OFH 8489 ATE A CONCESSIONARIA NOVO RUMO PARA REVISAO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000075615/02/20124718.0005494576000176JORGE LUIZ SOARES - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO REPARO DO MOTOR,NA CAIXA DE MARCHA, E FREIO DO ONIBUS MNJ 4196; SERVICO NA TROCA DE JUNTA DO CABECOTE,DO DIFERENCIAL, DE FREIO,DE DUAS CUICA,E COMPENSSOR DE AR DO ONIBUS MNJ 4085, E SERVICO DA CAIXA DE MARCHA,DO DIFERENCIAL,DE FREIO, E DE UMA PONTA DE CAPA DO ONIBUS MNC 4251. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075715/02/20121842.7905508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES,PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do SalárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000076015/02/20121309.0900002267445409SEVERINO BELO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 32(TRINTA E DUAS) ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076215/02/2012570.0000005685157495SANDRO JOSE DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DA GELADEIRA DA ESCOLA HENRIQUE FERREIRA (MATA DE VARA) E DO BEBEDOURO DA ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076315/02/20122200.0000005026826474SEBASTIAO BELO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DETETIZACAO DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, CRECHE JULIETA PEDROSA E DAS ESCOLAS EPITACIO PESSOA, JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENESES E ANEXO, JACIRA DE SOUZA CESAR E ANEXO, DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, EDGAR GUEDES, ERNANI BEZERAA E GASPARINO RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076415/02/20122200.0000004082318402LENILSON ARAUJO PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DETETIZACAO DAS ESCOLAS SEBASTIAO DE FRANCA, JOSE A. CORDEIRO, PEDRO OLIMPIO, AMBROSIO, ANTONIO CESAR DE CARVALHO, JOAQUIM F. BARROS, JOSE DE ANCHIETA, SEVERINO ADELINO, SEVRERINO TELECIO, ALAGADICO E A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076515/02/20122200.0000003802341490VALCONIO BORGES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DETETIZACAO DAS ESCOLAS JOAO JOSE DA SILVA, MARIA DA CONCEICAO, HENRIQUE FERREIRA DFA SILVA, APROGIO JOSE DA SILVA, JOSE FRANCISCO DA SILVA, SAMUEL COSTA DE LIMA, SEVERINO DA SILVA MADRUGA, MANOEL PEREIRA DE PONTES, JOAO ALEXANDRE DA SILVA,MARIA UBELINDA DA CONCEICAO,JOSE TOMAZ DE AQUINO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000076815/02/20122200.0000040902439472ADAUTO RIBEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA MANUTENÇAO E CONSERTO COM SOLDA NOS ALAMBRADOS,TUBOS E CORRIMAOS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA PRAÇA LAERCIO RODRIGUES DA CUNHA(PRAÇA DA MANGUEIRA),CONFORME DOCOMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077515/02/20122700.0000033364591415VALDEMAR TARGINO DE MOURAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO ESPAÇO DO FORRO DURANTE 03(TRES) DIAS PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2012, COM APRESENTAÇAO DE PALESTRAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSIMO NOS DIAS 01.,02 E 03/02/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000070815/02/20121500.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071215/02/201277116.8509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071315/02/2012622.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071415/02/201210300.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071515/02/20124420.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071615/02/201250066.9609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074215/02/2012622.0000062179195400SEVERINO DA SILVA CRUZIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDIÇAO DE GARI SUBSTITUINDO O SERVIDOR IRINEU GOMES DE MELO,MAT. 390-5,QUE SE ENCONTRA DE FERIAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074315/02/2012622.0000065184602453MARTA DA SILVA HENRIQUEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDIÇAO DE GARI SUBSTITUINDO A SERVIDORA SEVERINA ATAIDE DOS SANTOS,MAT.523-1,QUE SE ENCONTRA DE FERIAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074615/02/2012622.0000007077255425ANA LUCIA ROSA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDIÇAO DE GARI,SUBSTITUINDO AO SERVIDOR JOSE ANTONIO DE SOUZA,MAT.17-5,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074715/02/2012622.0000008783776460JOSE NILTON DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDIÇAO DE GARI,SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE GONÇALO RODRIGUES,MAT.392-1,QUE SE ENCONTRA DE FERIAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074815/02/2012622.0000009113862464MARIA GLEICIANE DIAS DE ARAUJOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDIÇAO DE GARI,SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA SEVERINA DA CONCEIÇAO,MAT.5170-5,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000074915/02/20121886.0609476275000170OFICIO COPIAS E SERVICOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGENS E XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075915/02/2012200.0000008655883417RAUNERY DE QUEIROZ COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E PINTURA E MONTAGEM DE UM PORTAO DE 2,10 DE ALTURA E 1,70 DE LARGURA DA CAIXA DE AGUA DA MANGUEIRA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076915/02/2012330.0000040902439472ADAUTO RIBEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TAMPA 18 PARA PRACA DR. RONALDO RIBEIRO. CONFECCAO DE GADANHO PARA CACAMBA DE COLETA DE LIXO E NA CONFECCAO DA GRADE PARA A BOCA DE LOBO NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077015/02/2012750.0000066786029434ALBERTINO ANDRE RIBEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE 05 TENDAS DE FERRO E LONA SINTETICA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077115/02/20121800.0000007790877470ERIBERTO PEREIRA DE ANDRADEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 04 CARRADAS DE PEDRAS RACHAO E 02 CARRADAS DE AREIA LAVADAS PARA A RECONSTRUCAO DE 01 BUEIRA SOBRE O RIO MUMBABA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIOAquisição de equipamentos e utensílios para o Serviço de Limpeza UrbanDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000077215/02/20121000.0000004044205400JOSE MARCOS FERREIRA DE SOUZAAQUIS DE CARROÇA DE COLETA DE LIXOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02(DUAS) CARROCINHAS DE 1M³ PARA COLETA DE LIXO PUBLICO,CONFECCIONADA COM CHAPA 18 E FERRO DE 1/2,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077315/02/20121500.0000038141655434EDILSON ALVES DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE PEDRAS RACHAO E 02 CARRADAS DE AREIA LAVADA PARA A RECONSTRUCAO DE 01 BUEIRA NA COMUNIDADE DE BELA ROSA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIOManutenção do Serviço de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077415/02/2012480.0000006101111830LUIS GONZAGA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE 06(SEIS) CARROCINHAS DE COLETA DE LIXO COM CAPACIDADE DE 1M³,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072715/02/20128025.2609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICADesenvolvimento das Atividades do Programa Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078116/02/201215840.0010700271000103N M DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EDUCACIONALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO PARA REALIZACAO DE CURSOS NA FORMACAO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES BOLSISTAS E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,TURMAS I,II,III, E IV, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000077716/02/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000077816/02/201230.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077916/02/2012112.1000394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM. CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000078016/02/20128.2000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORBAN-CREDITO CONTA, NO DIA 16/02/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000078216/02/201211.4000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SUSTACAO/REVOGACAO, DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 16/02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000078317/02/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078417/02/2012955.3700394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM. CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078517/02/20120.2400394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR NO DIA 17/02/2012, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078617/02/201213440.0170227939000179COBRA TELECOMUNICACAODEBITO REF AO PARCELAMENTO DA CELPEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD 0020/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078717/02/20127272.7200360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO FGTSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO CEF.FINANC-FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 17/02/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078817/02/20126.0000394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR NO DIA 17/02/2012, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080317/02/2012563.0000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO FGTSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 05/180 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080417/02/201216.6000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO FGTSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 05/180 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000080517/02/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078917/02/20123180.0000009363328406MAXSUEL CARDOSO DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA PEDRA PRETA NA ABERTURA DO ANO LETIVO 2012, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000079017/02/20122015.1005428496000112FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (DESCRITOS EM NOTA), DESTINADOS A SEC DE ECUCACAO CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000079117/02/20122171.0005428496000112FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (DESCRITOS EM NOTA), DESTINADOS A SEC DE ECUCACAO CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000079417/02/20121800.0008603680000140HOTEL CAICARA SAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, ALUGUEL DE SALAS E EQUIPAMENTOS POR PESSOA,ONDE ESTARAO PARTICIPANDO DO CURSO EM LINUX EDUCACIONAL OS FUNCIONARIOS HEITOR ANDRADEE AIRON GABRIEL,NO PERIODO DE 27 A 29/02/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000080717/02/20121180.0700020648090400LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 581, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,DE ACORDO COM OCONTRATO Nº12/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000080817/02/2012750.0000051030845468EMILIA REGINA ALVES DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO PLANALTO 2, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 ,CONTRATO Nº17/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000081017/02/2012489.7300033366748400MANOEL SEVERINO BELARMINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GASPARINO RIBEIRO Nº33, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONTRATO Nº010/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081117/02/201228895.9309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 14º SALARIO CONCEDIDO A TODOS OS SERVIDORES DA ESCOLA, APOS AVALIACAO DE EQUIPE DA SEC. DE EDUCACAO, DE ACORDO COM OS CRITERIOS DA LEI 902/11, DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081217/02/20121671.9209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 14º SALARIO CONCEDIDO A TODOS OS SERVIDORES DA ESCOLA, APOS AVALIACAO DE EQUIPE DA SEC. DE EDUCACAO, DE ACORDO COM OS CRITERIOS DA LEI 902/11, DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60% CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081317/02/20121489.6309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 14º SALARIO CONCEDIDO A TODOS OS SERVIDORES DA ESCOLA, APOS AVALIACAO DE EQUIPE DA SEC. DE EDUCACAO, DE ACORDO COM OS CRITERIOS DA LEI 902/11, DOS FUNCIONÁRIOS (QUADRO SUPLEMENTAR/CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081417/02/20127759.0409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 14º SALARIO CONCEDIDO A TODOS OS SERVIDORES DA ESCOLA, APOS AVALIACAO DE EQUIPE DA SEC. DE EDUCACAO, DE ACORDO COM OS CRITERIOS DA LEI 902/11,DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIADE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081517/02/201220067.2909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 14º SALARIO CONCEDIDO A TODOS OS SERVIDORES DA ESCOLA, APOS AVALIACAO DE EQUIPE DA SEC. DE EDUCACAO, DE ACORDO COM OS CRITERIOS DA LEI 902/11, DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS/COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081617/02/2012122814.1609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 14º SALARIO CONCEDIDO A TODOS OS SERVIDORES DA ESCOLA, APOS AVALIACAO DE EQUIPE DA SEC. DE EDUCACAO, DE ACORDO COM OS CRITERIOS DA LEI 902/11,DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081717/02/20125316.4109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 14º SALARIO CONCEDIDO A TODOS OS SERVIDORES DA ESCOLA, APOS AVALIACAO DE EQUIPE DA SEC. DE EDUCACAO, DE ACORDO COM OS CRITERIOS DA LEI 902/11,DOS FUNCIONÁRIOS (E.J.A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000081917/02/20127183.6505428496000112FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (DESCRITOS NA NOTA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082017/02/20122157.3109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 14º SALARIO CONCEDIDO A TODOS OS SERVIDORES DA ESCOLA, APOS AVALIACAO DE EQUIPE DA SEC. DE EDUCACAO, DE ACORDO COM OS CRITERIOS DA LEI 902/11, DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000079217/02/201211.1370227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ARQUIVO DA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000079317/02/201252.8333000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079517/02/2012100.0000020393270459JOSE MENEZES CUNHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16,19,22,25 E 28/02/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079617/02/201280.0000002318657408SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18,21,24 E 27/02/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079717/02/2012100.0000002912278481JAILTON MENDES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16,19,22,25 E 28/02/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079817/02/2012140.0000079425690472SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23,24,25,26,27,30 E 31/01/2012. NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079917/02/2012100.0000090898311420HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17,20,23,26 E 29/02/2012 . NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080017/02/2012100.0000003271306443GLAYVSON MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DA CAPITAL, JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17,20,23,26 E 29/02/2012, NA QUALIDADE DEMOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080117/02/201280.0000050874403472MANOEL CORREIA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18,21,24 E 27/02/2012, NA QUALIDADE DEMOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000080917/02/2012413.0200002109165405MARIA DA CONCEICAO GALDINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DIAS DE PONTES,232, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONTRATO Nº16/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000081817/02/20129143.1905428496000112FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (DESCRIMINADOS NA NOTA) PARA EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPALImplantação de pavimentação em paralelepípedosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080217/02/201234373.2610591958000158PBGET CONSTRUÇOES E ADMINISTRAÇOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA EDGAR BORGES NESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM O CONTRATO 259/2011,CONFOME DOCUMENTO ANEXO.50032011NULLNULLObras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080617/02/20122120.0000073829692404IVANOE HERMANO DE SA JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DE PROJETO PARA MODULO SANITARIO DOMICILAR COM TANQUE SEPTICO E SUMIDOURO NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082322/02/20121000.0000636397000102FAMUPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000082122/02/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000082222/02/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082422/02/2012173.9100394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FEP NO DIA 22/02/2012. CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000082523/02/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000082623/02/201230.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000082923/02/20122150.0001517065000171PORTO DIESELIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO NO SISTEMA ELETRONICO, RECUPERAÇAO DO CHICOTE ELETRICO DO SISTEMA ELETRONICO E RECUPERACAO DO PEDAL DO ACELERADOR. DO ONIBUS PLACA NPR 5257 DA SEC DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000082723/02/20122018.0001518579000141A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2012, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082823/02/201280.0000059111763434JANILDO VICENTEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUADRO) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB (HOSPITAL LAURIANO,TRAUMA E SAO VICENTE DE PAULA), NOS DIAS 09,13,21 E 25/01/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083224/02/2012311.0000002829968425ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DURANTE TODOS OS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083424/02/2012622.0000001914538463OSIMAL ESTEVAM TEODOROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DURANTE TODOS OS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083824/02/2012622.0000011289121478FLAVIANA MARIA DA CONCEIÇAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA,EM SUBSTITUIÇAO A EDJANE FIRMINO DA SILVA,MAT.2327-2/1,NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORMEDOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083924/02/2012622.0000004721953445ELIUDE MARIA BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA,EM SUBSTITUIÇAO A MARIA JOSE BERBOSA,MAT.2341-8/1,NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084124/02/2012622.0000006159767437JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084224/02/2012311.0000049591878400JOSE BILAU DOS SANTOSIMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,TODOS OS SABADOS E DOMINGOS,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084324/02/2012622.0000089041941487SEVERINO MANOEL DA SILVAIMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084424/02/2012622.0000009255814451MONICA MARIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084524/02/2012622.0000006894103445CRISTIANO LUIS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084624/02/2012311.0000000012682446MARIA JULIA DA CONCEICAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA UMBELINDA DA CONCEICAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE fevereiro DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000084724/02/201285866.0002044209000182ADNILSON MARINHO DA SILVA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS DIAS 07,08,09,10,13,14,15,16,17,23,24,27,28 E 29/02/2012, DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 043/2012, PREGAO 003/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000084824/02/201244.5034028316591390E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000084024/02/2012161.8433000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000083124/02/20128.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 24/02/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083324/02/201253000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083524/02/2012239000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083624/02/20122436.8011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083724/02/201275000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000083024/02/20122103.0209188376000146DETRAN-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012 DO GOL PLACA MNE 8601,MNE 8591, KLE 8032, MNU 7223, KLN 8424,MNC 4514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000086724/02/201245.5034028316591390E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000084927/02/201240.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000085027/02/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085127/02/201253.8411479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085527/02/2012250.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000085227/02/2012780.0005246825000104ADELSON CALCADOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 BOLAS PENALTY MAX 500, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085327/02/20121180.0000008783776460JOSE NILTON DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINACAO DAS AREAS INTERNAS DE 11 ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E DA CRECHE MUNCIPAL JULIETA PEDROSA,CONFORME DOCUMENTO ABAIXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000085427/02/2012322.5962329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO EXTRATO/AVISOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000085627/02/20121416.3733000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000086128/02/2012426.1633000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000085728/02/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000085828/02/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000085928/02/20128.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 28/02/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086028/02/201240.7010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000086229/02/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086329/02/20123053.3700394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM. CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086429/02/20127.5900394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ICMS. CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086529/02/20120.9300394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR. CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086629/02/201212552.6300394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO PASEPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 29/02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087029/02/2012553.0200394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400798/2011-23, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087429/02/201235000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087229/02/2012500.0041217381000142AMULISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA AMULIS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000086829/02/2012261.8562329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO EXTRATO/AVISOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000087329/02/20121300.0009196974000167E - TICONSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA;SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,FROTA E PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000086929/02/20128.0534028316591390E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000087729/02/2012444.8870227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA EPITACIO VICENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000087129/02/2012800.0007772167000110AGROMATOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 LUVAS PVC, DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000087529/02/201213553.0070227939000179COBRA TELECOMUNICACAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000087629/02/201213572.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE FEVREIRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088101/03/2012653.1000033325298893MARIA JOSE DA SILVA GOMESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO GARI,MAT.5045,PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000088401/03/20121173.0000003489704479ADEILTON BATISTA DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM TINTA ACRILICA LATEX(321m²) E VERNIZ DUPLO COM FILTRO SOLAR (70m²) NA PRAÇA LAERCIO RODRIGUES DA CUNHA (PRAÇA DA MANGUEIRA),CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088501/03/2012424.0900004962091409ADILSON BATISTA DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 100 HORAS EXTRAS TRABALHADAS COMO ELETRICISTA,MAT.2478-3,PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000088701/03/20121231.0000009194419477ALEX ROSENO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PVA LATEX(594m²) E ESMALTE SINTETICO (170m²) NA PRAÇA LAERCIO RODRIGUES DA CUNHA (PRAÇA DA MANGUEIRA),CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000088801/03/2012550.0000007511773427LENILDO HERMINIO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO GERAL DO PARQUE DA PRAÇA LAERCIO RODRIGUES DA CUNHA (PRAÇA DA MANGUEIRA),CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000089101/03/20122004.2402775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090601/03/2012150.0000023427744434CARLOS ANTONIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS A SERVICO DA PREFEITURA, PARA PEGAR UMAS NOTAS FISCAIS NA HIDROVITAL E BUSCAR OS CILINDROS DA RETE ESCAVADEIRA, NO DIA 29/02/2012, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE URBANISMO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091001/03/2012100.0000071170677487IRACTAN CARNEIRO MESQUITAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A SERVICO DA PREFEITURA,FAZER ORCAMENTO DE ARGAMASSA REFRATARIO E TIJOLOS REFRATARIO PARA MATADOURO PUBLICO DE PEDRAS DE FOGO-PB, NA QUALIDADE DE CHEFE DA DIVISAO DE MATADOURO PUBLICO, NO DIA 27/02/2012, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091201/03/2012200.0000009258319486LUCAS ALEIXO ROSASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000087801/03/20121435.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM FUNDEB,RELATIVO AO MES DE MARCO/2012,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088601/03/2012665.0000036881716400ROBERTO MOREIRA ALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE PRATICAS DE EDUCACAO FISICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000089001/03/20126532.7502775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADORRealização de torneios e campeonatos de modalidades esportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000089201/03/2012300.0004826424000160SPORT´S MAGAZINE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DE 02(DUAS) BOLAS DE FUTSAL DESTINADOS AO 3º TORNEIO DE FUTESAL FEMININO, A SE REALIZAR NO DIA 08/03/2012, EM COMEMORAÇAO AO DIA DA MULHER,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADORRealização de torneios e campeonatos de modalidades esportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089301/03/2012193.8004826424000160SPORT´S MAGAZINE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DE 02(DOIS) TROFEIS PARA AS EQUIPES QUE FICAREM EM 1º E 2º LUGAR,NO 3º TORNEIO DE FUTSAL FEMININO, A SE REALIZAR NO DIA 08/03/2012, EM COMEMORAÇAO AO DIA DA MULHER,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do SalárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000089401/03/201230011.0002775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DESCRITOS EM NOTA), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000089501/03/201223909.5502775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESCRITOS EM NOTA) DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089801/03/201240.0000002814436457EMANUEL NAZARENO S. MEDEIROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA PARA VIAGEM A RECIFE-PE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO ALUNOS E PROFESSORES PARA PESQUISAS NO INSTITUTO FRANCISCO BRENANH, NO DIA 25/02/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089901/03/2012500.0000002754548432DANIELLE CORREA FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA VIAGEM A GRAVATA-PE, PARA CAPACITACAO INICIAL DOS PROJETOS SE LIGA E ACELERA PERNAMBUCO NO PERIODO DE 05 A 09/03/2012, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA DOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELERA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090001/03/2012200.0000078999383415IVANIA JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA VIAGEM A GRAVATA-PE, PARA CAPACITACAO INICIAL DOS PROJETOS SE LIGA E ACELERA PERNAMBUCO NO PERIODO DE 05 A 09/03/2012, NA QUALIDADE DE PROFESSORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090101/03/201260.0000008216066465HEITOR FERREIRA SILVA DE ANDRADEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO LINUX EDUCACIONAL NO PERIODO DE 27 A 29/02/2012, NA QUALIDADE DE AUX. ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090201/03/201260.0000006239961469AIRON GABRIEL DE ANDRADEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO LINUX EDUCACIONAL NO PERIODO DE 27 A 29/02/2012, NO HOTEL CAICARA, NA QUALIDADE DE PROFESSOR, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000091301/03/201245.4034028316591390E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000088201/03/20121275.5500165960000101GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE GESTAO PESSOAL, RELATIVO AO PERIODO 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000088301/03/201260.0009300112000132CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS NO CARTORIO DE REGISTRO DESTA COMARCA,PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000088901/03/2012207.4862329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICENÇA, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089701/03/201240.0000003271306443GLAYVSON MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DA CAPITAL, JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 06/03/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090301/03/201240.0000090898311420HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 06/03/2012 . NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090401/03/201260.0000020393270459JOSE MENEZES CUNHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02,05 E 08/03/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090501/03/201260.0000050874403472MANOEL CORREIA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01,04 E 07/03/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090701/03/201260.0000002912278481JAILTON MENDES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02,05 E 08/03/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090801/03/201260.0000002318657408SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01,04 E 07/03/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090901/03/2012150.0000031792090463JOSE FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB P/ ENTREGA E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE TRABALHO NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E PARA RESOLVER ASSUNTOS NO INSS,NOS DIAS 20 E 25/01/2010,E 03/02/2012, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000091401/03/201230.0009300112000132CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS NO CARTORIO DE REGISTRO DESTA COMARCA,PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089601/03/201275.0000050457888415ULYSSES CAVALCANTE FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE 09 ALMOÇOS DESTINDOS AO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087901/03/20122500.0007829714000156Brisa Consultoria e Perícia LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ENGENHARIA EM CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OBRAS AUDITIDAS PELO TCE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000088001/03/201260.0000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº0236.344-32/2007,PROGRAMA HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000091101/03/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000091602/03/201267.2047866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO Nº01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000091902/03/20128.1947866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO Nº01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000092102/03/201235.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000092302/03/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092502/03/20122000.0013519354000199CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,NA AREA DE PROJETOS E CONVENIOS HABITACIONAIS,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 029/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000091802/03/20124131.8447866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000091702/03/20122254.3247866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERV. ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO Nº01/2012,CONFORME DOC.ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000091502/03/2012156.2500066759480406DJALMA SOARES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA RIBEIRO PEDROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000092402/03/201276563.6447866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERV. ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPManutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000092002/03/2012198.0013722140000115LUCIENE RODRIGUES DE CASTROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DESCRITOS NA NOTA), DESTINDOS A MOTO PLACA MNE 8601, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000092202/03/201237635.0547866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERV. ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093005/03/20121220.0000005610754410JOSE CARLOS DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA EM PISO CIMENTADO DA PISTA DE COOPER DA PRACA LAERCIO RODRIGUES DA CUNHA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093105/03/20121220.0000008192907422MARCELO FIRMO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA EM PISO CIMENTADO DA PISTA DE COOPER DA PRACA LAERCIO RODRUGUES DA CUNHA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093505/03/2012520.0000005319533438GILVANDO DA SILVA PONTESIMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINACAO DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. MANOEL ALVES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000094805/03/2012316.0040968588000196KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 RELE DE NIVEL DESTINDOS A MANUTENCAO DE BOMBA SUBMERSA DOS POCOS COMUNITARIOS DE BELA ROSA,ENGENHO NOVO II, UNA E FAZENDINHA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000097205/03/2012466.6170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA PRACA DA ESCOLA MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA. REFERENTE O MES DE FEVERERIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092705/03/20121000.0000004156399486KLEITON DE ARAUJO SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE PELA APRESENTAÇAO MUSICAL E SONORIZAÇAO DO EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SE REALIZAR NA PRAÇA LAERCIO RODRIGUES DA CUNHA, NO DIA 08/03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093205/03/20123000.0000009212573410PAULO DA SILVA ARAUJOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA O DESFILE CIVICO 2011 DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CULMINANCIA DOS PROJETOS DA ESCOLA DULCINETE E DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093605/03/2012622.0000005229182474CARLOS JOSE DA SILVA MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOR NOS PROJETOS BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA E MOVIMENTO CAVALO MARINHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093705/03/2012622.0000004498802497MIRIAN BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUN. MARIA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093805/03/2012622.0000005210304477ENILDA MACIEL DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093905/03/2012622.0000004889023470MARILENE BEZERRA DA CONCEICAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094005/03/2012622.0000007805714444RANIELE LAYSE DE SANTANA NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A JACIANE DE LIMA PIMENTEL MAT.2115-6,NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094105/03/2012622.0000006072299423ALINE FERNANDES BATISTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREFESSORA DE BALE A SERVIÇO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094205/03/2012622.0000001314450492MARIA DE FATIMA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A MARIA JOSE COSTA DA SILVA MAT 2208 NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO DA SILVA NO PERIODO DE 13/02/2012 A 13/03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094305/03/2012800.0000004685418450JULIANA DE MELO CEZARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094405/03/2012622.0000008062874460JOELITON FRANCISCO DE SOUZA PAULOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,EM SUBSTITUIÇAO A MAURICIO BALBINO DA SILVA,MAT.11-6/1,NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,NO PERIODO DE 01/02 A 01/03/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000094505/03/20121544.8109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº0311824-33/2009 ESPORTE E LAZER NA CIDADE,REFERENTE A REFORMA E AMPLIÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094605/03/20121309.0000002267445409SEVERINO BELO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICIDADE E ENCANCDOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 32 ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000095005/03/2012253000.0010695070000165ADONIS REPRESENTACOES ARTISTICASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A PRESENTAÇAO ARTISTICAS DAS BANDAS:GERALDINHO LINS,FORRO PEGADO,FORRO BAKANA,FERAS,ELBA RAMALHO,SAIA RODADA,VICENTE NERY E CHEIRO DE MENINA,DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO EVENTO "15º FORRO FOGO"PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE,NOS DIAS 04,05 E 06 DE MAIO DE 2012,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº051/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095105/03/20122000.0000073830127472ANDRE LUIS GUIMARAES DE SÁIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DE PROJETO PARA A REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO,ENGENHEIRO CIVIL CREA 1600850588,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000095305/03/2012250.0000004023117447GERILZO MANOEL DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO JANGADA, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 ,CONTRATO Nº 041/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000095805/03/2012587.8870227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000095905/03/2012662.2570227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PERERIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000096005/03/2012178.0070227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE MUN. JULIETA PEDROSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000096105/03/2012506.8370227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000096205/03/2012177.0470227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. DE 1 GRAU JOSE JOAQUIM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000096305/03/201210.5670227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. SANTA EMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000096405/03/201295.5570227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. DE AURORA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000096505/03/201259.3870227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. DE AURORA(ANEXO) , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000096605/03/2012508.1770227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUSA CEZAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000096705/03/2012345.4870227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA EPITACIO VICENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000096805/03/2012184.8770227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUSA CEZAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000096905/03/2012115.2070227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA LEITURA DO BEMManutenção das atividades da Biblioteca MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000097005/03/2012707.9370227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA CIDADANIA DIGITALManutenção das Atividades dos Telecentros de InformáticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000097105/03/2012209.1470227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO FAROL DIGITAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000094905/03/20122958.6909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA 0307235-26/2009 PRONAT,PARA AQUISIÇAO DE VEICULO UTILITARIO(TIPO MINI CAMINHAO,DE MARCA KIA,MODELO KIA BONGO K2700) COM BAU ISOTERMICO,PARA EXECUÇAO DE ESTRUTURAÇAO DO CIAF (CENTRO INTEGRADO DE APÓIO A AGRICULTURA FAMILIAR),CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000092605/03/20121406.4762329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICENÇA, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000092805/03/20128840.0011602087000193JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DOS ATOS DA ADMINISTRAÇAO EM SERVIÇOS DE CARRO DE SOM,PRODUÇAO E DIVULGAÇAO DE SPOTS E PRODUÇAO E DIFUSAO DE PROGRAMAS DE RADIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº030/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094705/03/2012200.0000030399220410JOSE BRAS DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA VIAGENS A SERVICO DO GABINETE COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24,25,27,28 E 29/02/2012 E 01,02,03,04 E 05/03/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000095405/03/2012271.6133000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA FORUM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095505/03/2012751.1633000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO FORUM, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095605/03/2012591.1604164616000159TNL PCS S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/08/2011 A 13/09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095705/03/20125801.8904164616000159TNL PCS S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/07/2011 A 13/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE RENDManutenção das atividades do Departamento da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000092905/03/20121650.0000688399000145JOHEBE DA ROCHA CAVALCANTE -MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 4000 CAPAS DE IPTU FORMATO ABERTO 100X420 MM 4X0 CORES COM CORTE E VINCO ESPECIAL COM ACABAMENTO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093305/03/201215201.3900394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REALIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093405/03/2012703.8200394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO - PASEP REALIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENRealização de cursos de capacitação para servidores da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000095205/03/20121760.0011390637000158CENTRO DE CAPACITAÇAO PROFISSIONAL DA PARAIBA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇOES NO CURSO SICONV-MODULO ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRATICO DE SICONV- DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS KATIANE LANUZA DA SILVA OLIVEIRA QUE SE REALIZARA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2012 E LUIZ FELIPPE SCHIMIT QUE SE REALIZARA NOS DIAS 12,13 E 14 DE MARÇO DE 2012, NA SOLARIS CURSOS EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000097305/03/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA DEBITADO EM CONTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097405/03/2012440.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000097706/03/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000097806/03/201250.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000097506/03/20121506.0001518579000141A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 06 DE MARCO DE 2012, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000097606/03/201245.4034028316591390E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000097906/03/2012147932.6808706375000183S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº042/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLObras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000098307/03/2012140.0002604394000112EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA-MEIMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM EXTINTOR DE INCENDIO AGUA PRESSURIZ10 LTS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000098607/03/2012275.2700061233366491SEVERINA TAVARES MENDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES (BATATA INGLESA,BETERRABA,CEBOLA,CENOURA,PIMENTAO E TOMATE) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do SalárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000098707/03/20123761.5000061233366491SEVERINA TAVARES MENDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES (BATATA INGLESA,BETERRABA,CEBOLA,CENOURA,PIMENTAO E TOMATE) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098407/03/2012110.0000039984532704LUIZ MARINE MARTINS DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A LOCACAO DE 22 PECAS DE ANDAIME DE FERRO PARA FAZER REPOSICAO DE LAMPADAS DA PRACA DA MANGUEIRA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098907/03/2012200.0000023656409404AGNALDO JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO POCO COMUNITARIO DA VILA DE ZE JOAO EM UNA DE SAO JOSE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099007/03/2012260.0000003048682481SEVERINO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099107/03/2012300.0000040902439472ADAUTO RIBEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRES LANGUARINAS DE TENDAS,TROCA DE UMA FECHADURA DO PORTAO DO MERCADO,RECUPERAÇAO DE 02(DOIS) CAVALETES DE SINALIZAÇOES URBANAS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098007/03/20122300.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098107/03/201245.9200394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO CFM. CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000098207/03/201225.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098507/03/201274500.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098807/03/201219300.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099208/03/201218.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099308/03/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000099608/03/2012340.0070227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DOS RAMAIS 229-226 E 208 COM SUBSTITUICAO DE 100 METROS DE CABO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000099408/03/2012190.0009150430000164L & T ESTUDIO E COMERCIO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE ATOS, EVENTOS E OUTROS,REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000099708/03/2012261.8562329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO HOMOLOGAÇAO PP002/2012, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099508/03/20121810.0000029129583420MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO E CONSERTO DE PORTAS, TROCA DE FECHADURAS,REPOSIÇAO DE TESOURA EM MADEIRA, DAS ESCOLA;EPITACIO PESSOA,JACIRA CESAR,ANEXO DO JACIRA CEZAR,ESCOLA JOSE DE ANCHIETA E ESCOLA DE JANGADA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099809/03/20121608.0000008655883417RAUNERY DE QUEIROZ COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 134(CENTO E TRINA E QUATRO) CARTEIRAS ESCOLARES DE MADEIRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099909/03/20121608.0000005810505414DIOGENES JOSE FERREIRA BARROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 134(CENTO E TRINTA E QUATRO) CARTEIRAS ESCOLARES DE MADEIRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100009/03/20123060.0000005883127460DAVI PAULINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 10(DEZ) FOGOES INDUSTRIAIS E 08(OITO) ARMARIOS DE FERRO, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100109/03/2012230.0000069745250449RIVALDO GONCALVES BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS DE PLACAS MNZ 5901-PB, MNJ 4885-PB, MNC 4251-PB,NQK 2586-PB,NPR 5257-PB, MNJ 4196-PB,MNJ 4243-PB E GOL MOL 8699-PB, PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100209/03/2012600.0000006101111830LUIS GONZAGA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LANTERNAGEM GERAL DAS PARTES EXTERNAS DO ONIBUS PLACA MNL-4243-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100309/03/2012650.0000002468506472CARLOS ANTONIO MENDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO ASSOALHO E BASE DO MOTOR,DO ONIBUS PLACA MNJ 4196-PB, PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100509/03/2012400.0000010486347443DANILMA SILVA DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE ARTESANATO EM EVA MINISTRADO NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS,PARA OS COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000100609/03/20123723.0014009651000157VLADIMIR COSTA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA BOMBA INJETORA BOSCH E DOS BICOS INJETORES DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ-5901,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000100709/03/20123549.0014009651000157VLADIMIR COSTA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA BOMBA INJETORA E DOS BICOS INJETORES DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR-5257,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000101009/03/2012487.9804164616000159TNL PCS S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/01/2012 A 13/02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101209/03/201250.0009139551000105SEBRAE - SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇAO NO CURSO DE GESTAO E PRODUÇAO CULTURAL,REALIZADO NOS DIAS 08 E 09/03/2012,TENDO COMO PARTICIPANTE MICHELLE DE VASCONCELOS BRITO NO AUDITORIO UEPB,ESCOLA JOSE LINS DO REGO,CONFORMEDOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000101709/03/20121511.2270227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA,ESTADIO MUNICIPAL(O RONALDAO),GINASIO MUN DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102409/03/2012857.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB,DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUN ALEXANDRE DA SILVA,POCO ARTESIANO DA ESCOLA DE ENGENHO NOVO,CAMPO VERDE E BELA ROSA, E DO UNACONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades da Casa da Cultura "Casarão dos Ajulejos"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000102609/03/2012211.7470227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103909/03/20121512.8970227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104009/03/20121621.6970227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL O RONALDAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104109/03/201240.0000067681816453SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 02 PORCAS PARA A PIA DA CRECHE. . CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000104409/03/20121076.9200830482000107AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP:SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇOES-GESTAO DE PROGRAMAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES,DE ACORDO COM CONTRATO Nº036/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICAAmpliação e reforma de Unidades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105009/03/201249871.2710578364000107CONSTRUTORA ORIGINAL LTDAREFORMA DA QUADRA DE ESPORTES NAS ESCOLASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DA QUDRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA,CONTRATO DE REPASSE Nº0311824-33,FIRMADO COM O MINISTERIO DO ESPORTE,ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 243/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.50062012NULLNULLObras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000105409/03/20127.0009300112000132CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS NO CARTORIO DE REGISTRO DESTA COMARCA,PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000106109/03/2012240.0007886471000198JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02(DUAS) IMPRESSORAS LASERJET SANSUNG SCX 4521F E HP F4180,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106309/03/2012250.0000002233793447JAMESSON DE SOUZA GOMESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS E APLICACAO NOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107609/03/201252724.8129979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000108109/03/20122582.1009300112000132CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIACAO PARA FINS DE CONSTRUCAO FEITA AO CAMPUS DA UFPB, ENTRE A PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO E TAVARES DE MELO EMPREENDIMENTOS S/A. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109209/03/2012160.0000031937802434MICHELLE VASCONCELOS DE BRITOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO E PRODUCAO CULTURAL, QUE ACONTECERA NOS DIAS 08 E 09/03/2012 NO AUDITORIO DA UFPB. NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECULTIVA DE CULTURA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADORRealização de torneios e campeonatos de modalidades esportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109409/03/2012100.0000002334900788SEVERINO RAMOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO,REALIZADO NO DIA 08/03/2012, EM COMEMORAÇAO AO DIA DA MULHER,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000103309/03/2012219.1670227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO ESPACO AMBIENTAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000103509/03/201244.2070227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CIAF-CENTRO PROC DE POLPA DE FRUTAS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Desenvolvimento SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA HABITACIONAL "MORADIA DÍGNA"Desenvolv.de trabalhos sociais dos projetos de habitação de interesseDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105709/03/20126000.0010694628000198CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM OS ADITIVOS 1° E 2° AO TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO Nº145/2010,PARA IMPLEMENTAÇAO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV PARA MUNICIPIOS COM POPULAÇAO LIMITADA A 50.000 HABITANTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPManutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000100409/03/2012220.0000005258915441AGILDO BORGES DA SILVA JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DO ENGATE DA GRADE ARADOURA E TROCA DO TERMINAL DE DIREÇAO DO TRATOR FORD 5610,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPManutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000100809/03/2012175.0000069745250449RIVALDO GONCALVES BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS CACAMBA DE PLACAS N° KIS-5998-PB,KKP-3169-PB,NQF-6765-PB,F-4000,MNC-4514-PB,TRATORES 5610 E 6610,PATROL E TANQUES PIPAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPManutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000100909/03/2012140.0000018143148491MANOEL AURELIO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DAS CAÇAMBAS PLACAS NQF 6765-PB E KIS-5998 E TRATORES VALMET 785 E FORD 5610, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101309/03/20121113.2870227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GM RECICLAGEM DE LIXO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101509/03/20121168.8970227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GM RECICLAGEM DE LIXO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JULHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, E DEZEMBRO DE 2010,CONFORME DOCUMENTOANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000101609/03/2012127.7370227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO GM RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101909/03/20121216.2670227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DA PREFEITUA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO,JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102209/03/20121231.2670227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DE EVENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102309/03/20121572.3370227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DOM VITAL, RELATIVO AO MES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000102509/03/20122003.9270227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA PRACA DA CONCORDIA, PRACA DO CENTRO COMUNITARIO,PRACA DA BIBLIA,PRACA DA CONCEICAO,PRAFA DA RUA FREI SERAFIM,PRACA DOM VITAL,PRACA DA PREFEITURA,PRACA DA LAERCIO RODRIGUES DA CUNHA, E PRACA DE EVENTOS. REFERENTE O MES DE FEVERERIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000102809/03/2012655.4370227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000103009/03/2012312.4970227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ MUNICIPAL. REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000103109/03/2012327.0170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000103209/03/201210.8170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO BANHEIRO PUBLICO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000103609/03/20121574.5570227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO,MERCADO PULBLICO,IMOVEL DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANDRE VIDAL DE NEGREIROS 42,SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103809/03/20121241.3570227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM, RELATIVO AO MES DE MAIO,JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIAquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000000104209/03/20122160.0009291404000156ENEL SERVIÇOS E MATERIAS ELETRICOS LTDA.AQUISICAO POSTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 18(DEZOITO) POSTES DE CONCRETO T6,PARA IMPLATAÇAO DA REDE TELEFONICA DO IMOVEL PERTECENTE AO MUNICIPIO ONDE FUNCIONARA A CENTRAL DO SAMU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104309/03/201210000.0005887687000142GEOPED CONSULTORIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE ESTUDO AMBIENTAL A SER EXECUTADO NA AREA ATINGIDA PELA CONSTRUCAO DA ALCA VIARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº083/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104509/03/2012622.0000062179195400SEVERINO DA SILVA CRUZIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE TIJOLOS PARA A CONSTRUCAO DAS CASAS POPULARES NO CONJ. HABITACIONAL DR. MANOEL ALVES, E CAPINACAO DO ESPACO COLIBRI, ESPACO AMBIENTAL E AREA INTERNA DO CIAF, NA COMUNIDADE NOVA AURORA,RELATIVO AO MES DE MARÇO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104609/03/2012622.0000004472356481JOSE TRAJANO RODRIGUESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE TIJOLOS DO DEPOSITO PARA A CONSTRUÇAO DAS CASAS POPULARES NO CONJUNTO HABITACIONAL DR MANOEL ALVES E CAPINAÇAO DAS R. HENRIQUE VIEIRA DE MELO,LUIS JOSE DA FRANÇA,PROF GETULIO E JOAO BOSCO,RELATIVO AO MES DE MARÇO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104709/03/2012622.0000007834865455JOAO DIAS DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AO SERVICO PRESTADO NA CONDICAO GUARDA MUNICIPAL DIURNO,VIGIANDO MATERAIS DE CONSTRUÇAO,DAS CASAS DO CONJUNTO POPULAR DRº MANOEL ALVES,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105909/03/2012749.7313255607000164VITAL SERVIÇOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PREVENTIVO DE MOTOR BOMBA SUB. MONOFASICA DE 1CV: REBOBINAMENTO,TROCA DE ROLAMENTO,PASTILHAS E SEGMENTO DE PRESSAO, TROCA DE OLEO. DO POÇO DE ABASTECIMENTO D`AGUA DO POCO COMUNITARIO DE BELA ROSA (SITIO DE ORCAR),CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIAquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000106009/03/20126500.0008876033000101BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA.AQUISICAO DE BOMBA AUTOASPIRANTEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE BOMBA LOBULAR AUTOESPIRANTE LOB-3, MANGOTE KM 75-3 AZUL, E JOGO CONEXOES. DESTINADA A PIPA LIMPA FOÇA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAquisição de terrenos para implantação de edificações de interesse púbDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107709/03/201260000.0108039919000109TAVARES DE MELO EMPREENDIMENTOS S/AAQUIS DE IMOVEL IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMOVEL QUE POSSUI UMA AREA DE 07(SETE) HECTARE EM TERRENO PLANO,SITUADO EM UMA AREA DESMEMBRADA DA FAZENDA MARCACAO, SITUADA A MARGEM DA PB- 032, PEDRAS DE FOGO-PB,DESTINADO A CONSTRUCAO DE CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, CONFORME DECRETO N° 50/2011 ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000101109/03/20123228.4304164616000159TNL PCS S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/01/2012 A 13/02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000103409/03/20121713.0270227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000103709/03/2012402.6470227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CARTORIO ELEITORAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000104809/03/2012408.3362329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO LICITAÇAO PP006/2012, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105209/03/20121143.1400031792090463JOSE FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, SENDO 52 (CINQUENTA E DOIS) EM 1º VIA, E 38 ( TRINTA E OITO) UNIDADES EM 2º VIA, DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPAIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105809/03/2012648.0013255607000164VITAL SERVIÇOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PREVENTIVO DE MOTOR BOMBA INJETORA TRIFASICO DE 2 CV: REBOBINAMENTO,TROCA DE ROLAMENTO,EIXO, TROCAS DE SELO MECANICO, DO POÇO DE ABASTECIMENTO D`AGUA DA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107109/03/2012200.0000079425690472SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 10(DEZ) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS NA 13,14,15,16,17,23,24,27,28 E29/02/2012, QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107209/03/201260.0000003095639414JOSINALDO CARVALHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB (VICENTE E CLEMENTINO), NOS DIAS 09,13 E 15/02/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107409/03/201280.0000086263099453CICERO GONCALVES CORDEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUADRO) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB (TRAUMA, CLEMENTINO, SAO VICENTE) NOSDIAS 14/01/2012, 17,21, E 27/02/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107509/03/201240.0000059111763434JANILDO VICENTEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB (HOSPITAL LAURIANO, VICENTE DE PAULA), NOS DIAS 10E 18/02/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107809/03/201250.0000031792090463JOSE FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB P/ ENTREGA E RECEBIMENTO DO PROTOCOLO DAS CARTEIRAS DE TRABALHO NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO,NOS DIAS 27/02/2012, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107909/03/2012160.0000085321940444JOSE MARCOS BATISTA DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB (SAO VICENTE,SANTA ISABEL,FREI DAMIAO E 13 DE MAIO),NOS DIAS 07,11,13,16,17,19,21 E 23/02/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108009/03/201280.0000088823717434LINDINALDO PAULINO BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE RECIFE-PE (IMIP A ALTINO VENTURA) NO DIA 10 E 23/02/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108209/03/2012120.0000045770190434JOSE MARINHO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB (HOSPITAL SAO VICENTE /HEMODIALISE,H EDSON RAMALHO,SANTA ISABEL E ORTOTRAUMA),E A RECIFE-PE PARA(HOSPITAL ESPERANCA),NOS DIAS 09,11,15,17 E 25/02/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108309/03/2012160.0000001951435400FABIO MANOEL DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DO RECIFE-PE (AACD E ALTINO VENTURA), NOS DIA 09 E 15/02/2012,E VIAGEM PARA O (CLEMENTINO,HU E LAURIANO) EM JOAO PESSOA-PB,NOS DIA 07/01/2012 E 17,24,27/02/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108409/03/2012220.0000006313352424DIEGO DE SOUZA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DO RECIFE-PE (MIGUEL ARRAES,PROCAP,ALT VENTURA),NOS DIAS 12,14,20 E 25/02/2012 E A JOAO PESSOA-PB(HU,LAURIANO) NO DIA 07,08 E 16/02/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007)CONFORME DOC ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108509/03/2012240.0000000968708420SANDRA RAQUEL ARAUJO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF A 09(NOVE) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB(EDSON RAMALHO,ARLINDA MARQUES,LAUREANO),NOS DIAS 08,10,14,17,19,26/02/2012 E P/ RECIFE-PE(MIGUEL ARRAES,PROCAP E ALTINO VENTURA)NOS DIAS 07,13,24/02/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOC ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108609/03/201240.0000050874403472MANOEL CORREIA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 13/03/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108709/03/201240.0000002318657408SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 13/03/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108809/03/201260.0000003271306443GLAYVSON MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DA CAPITAL, JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09,12 E 15/03/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108909/03/201260.0000090898311420HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09,12 E 15/03/2012 . NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109009/03/201240.0000020393270459JOSE MENEZES CUNHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 14/03/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109109/03/201240.0000002912278481JAILTON MENDES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 14/03/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109309/03/2012100.0000031792090463JOSE FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DOIS) DIARIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB P/ PRESTACAO DE CONTAS DE IDENTIFICACAO CIVIL E ENTREGA E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE TRABALHO NO MINISTERIODO TRABALHO E EMPREGO,NOS DIAS 23 E 28/02/2012, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102009/03/2012655.0000703157000183CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DESTINADA A CNM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104909/03/2012450.0000085477508787GENARO CAPITULINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE MEPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA AXILIAR NA COMPRA DE UNIFORME DA EQUIPE DE FUTEBOL SAO PAULO CRISTAL,QUE PARTICIPARA DO CAMPEONATO PEDRAFOGUENSE DE FUTSAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000106209/03/2012120.0007886471000198JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01(UM) IMPRESSORAS LASERJET LEXMARK E120, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107009/03/2012250.0000003128498423EDUARDO COSTA DE MEDEIROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOITE DE LOUVOR EM COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DO MINISTERIO DE EVANGELISMO DA IGREJA BATISTA CALVARIO,QUE SE REALIZA-RA NO DIA 25/05/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO CONFORME.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000101409/03/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101809/03/201215680.4370227939000179COBRA TELECOMUNICACAODEBITO REF AO PARCELAMENTO DA CELPEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD 0154-2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102109/03/20125776.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADEBITO REF AO PARCELAMENTO DA ENERGISAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA,NO MES DE MARÇO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000102709/03/201213.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC ELETRONICO NO DIA 09/03/2012 ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000102909/03/201213.5000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000105109/03/201230.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.AQUISIÇA DE MESA COM 06 CADEIRASAQUISIÇAO DE DVD PLAYERBEBEDOURO DE COLUNA ELETRICOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000105309/03/2012908.6034028316591390E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS DE 826 CARNES DE IPTU 2012, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105509/03/20123606.9200360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO FGTSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO CEF.FINANC-FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 09/03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105609/03/20124975.5400394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106409/03/20121217.2400394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400797/2011-91, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000106509/03/2012610.4200394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS COBRADOS RELATIVO 7° PARCELA DO PARCELAMENTO N° 0467-401710/2011-91,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106609/03/20121217.2400394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400797/2011-91, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000106709/03/2012610.4200394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS COBRADOS RELATIVO A 6° PARCELA DO PARCELAMENTO N° 10467-401710/2011-91,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106809/03/20121217.2400394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400797/2011-91, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000106909/03/2012610.4200394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS COBRADOS RELATIVO 8° PARCELA DO PARCELAMENTO N° 10467-401710/2011-91,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107309/03/201232079.0129979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE GABINETE,ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109509/03/201228.6611479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109609/03/201219.5811479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109709/03/20121573.9811479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109809/03/201272.1011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109912/03/20122.8300394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR NO DIA 12/03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111112/03/201220100.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000111212/03/201240.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA ,DEBITADO EM CONTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110012/03/20121500.0000004732031463NATALICIA MARIA DA SILVA PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA VISANDO CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM OS CANTORES E PREGADORES EVANGELICOS NA FESTA DE 4 ANOS DA EXISTENCIA DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS,QUE SERA DIA 21 DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110112/03/201260.0000002912278481JAILTON MENDES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17,20 E 23/03/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110212/03/201240.0000003271306443GLAYVSON MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DA CAPITAL, JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 21/03/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTAAMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110312/03/201260.0000002318657408SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16,19 E 22/03/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110412/03/201260.0000020393270459JOSE MENEZES CUNHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17,20 E 23/03/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110712/03/201240.0000088823717434LINDINALDO PAULINO BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (dois) DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB (TRAUMA E SAO VICENTE) NO DIA 08,16/02/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110912/03/201240.0000090898311420HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 21/03/2012 . NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111012/03/201260.0000050874403472MANOEL CORREIA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16,19 E 22/03/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110812/03/2012150.0000023427744434CARLOS ANTONIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS A SERVICO DA PREFEITURA, VIAGEM AJOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER DOCUMENTOS NA ENERGIZA E EM RECIFE-PE COMPRAR UMA BOMBA ASPIRADORA LIMPADORA DE FOSSA,NO DIA 07/03/2012, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE URBANISMO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000110512/03/20121440.0008872270000102CAPOTARIA CARDOSOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COBERTURA DE 19(DEZENOVE) BANCOS PARA O ONIBUS PLACA NPR-5257 E COBERTURA DOS BANCOS E CONFECÇAO DO PISO EM PASSADEIRA ANTIDERRAPANTE, COBERTURA DE BANCOS E CONSERTO NO PISO DOONIBUS PLACA MNJ-4196,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110612/03/2012200.0000002814436457EMANUEL NAZARENO S. MEDEIROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A UFPB E INPER,DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAAquis de móveis, utensílhos, equip. e mater. perman. para a Educação BDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000111312/03/20121600.0009268517013895F.S. VASCONCELOS E CIA LTDAAQUIS DE BEBEDOUROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 BEBEDOUROS DE MESA ESMALTEC,DESTIONADOS AS ESCOLAS EDGAR GUEDES DA SILVA,JACIRA DE SOUZA CESAR,JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENZES-UNIDADE II,EPITACIO PESSOA E COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000111813/03/2012857.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB,DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,DA ESCOLA MUN FARNCISCO DA SILVA E ESCOLA MUN SALAMARGO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112013/03/2012836.0000005122008400WELLINGTON PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 11(ONZE) TOLDOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000112113/03/20122081.0005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA GESTAO EDUCACIONAL REF. AO MES DE MARCO DE 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000112613/03/2012700.0004866656000223GAMA DIESEL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PEDAL DO A, DESTINADOS AOS ONIBUS PLACA MNZ 5901 E NPR 5257. PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Desenvolvimento SocialHabitaçãoAssistência ComunitáriaPROGRAMA HABITACIONAL "MORADIA DÍGNA"Construção de Unidades Habitacionais de Interesse SocialDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial001562011000112413/03/201270350.0004560205000182CONSTRUTORA LINHARES LTDATELHA CANALTIJOLO DE 8 FUROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL(TELHAS E TIJOLOS) PARA CONSTRUÇAO DE 168(CENTO E SESSENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS NESTA MUNICIPALIDADE,MEDIANTE TERMO DE CONVENIO Nº021/2010,PREGAO PRESENCIAL Nº0035/2011,CONTRATO Nº253/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.50052012NULLNULLObras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111913/03/20121500.0000001674134495SILVANDO PEREIRA DE MENEZES NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO ELETRICA E BOMBAS BUBMERSAS DOS POÇOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL;JANGADA,ITABATINGA,NOVA AURORA,UNA DE SAO JOSE E UTINGA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112513/03/2012350.0000047484985449ANTONIO PAULINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DA RUA MANOEL GOMES,JOAO BOSCO DO NASCIMENTO,MANOEL DIAS DE PONTES E GERONCIO RODRIGUES CHAVES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111613/03/201240.0000001412615445ANDRÉ LUIZ DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA A SERVICO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DE ATER DA ZONA MATA SUL, NO DIA 07/03/2012 . NA QUALIDADE DE SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111713/03/2012100.0000002505786461JOÃO PAULO DIAS DE ARAÚJOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NO DIA 07/03/2012,PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DE ATER DA ZONA MATA SUL,NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBEIENTE(LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000112313/03/2012495.0001518579000141A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 13/03/2012, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000111413/03/201235.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000111513/03/201250.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000112213/03/20121240.5005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA, TRIBUTOS, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL,COMPETENCIA 03/2012,DE ACORDO COM O ADITIVO Nº03 AO CONTRATO 76/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000112713/03/2012662.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANACAS,INFRA-ESTRUTURA, ADMINISTRACAO E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2012,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes para a SEFINDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000112814/03/20122720.0009169046000103METALURGICA FORTEX IND.E COM. LTDA.AQUIS DE MOVEISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113014/03/201220.9010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000112914/03/2012200.0040968588000196KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM SINALIZADOR DE VEICULOS, DESTINADO AO IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL ONDE IRA FUNCIONAR A SEDE DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIAquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000113515/03/20121400.0035437714000146FREE MOTORESAQUISICAO DE ROCADEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROCADEIRA STARK 44 PARA A SEC DE INFRE-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000113715/03/20124200.0010768247000106J. S. GUERRA DE ALBUQUERQUE MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLO MANUAL REFRATARIO E ARGAMASSA REFRATARIA, DESTINADAS PARA O MATADOURO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIAquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000000114315/03/20122640.0007775614000194PRE-MOLDADOS MAE RAINHAAQUISICAO POSTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 22(VINTE E DOIS) POSTES DE CONCRETO,PARA IMPLATAÇAO DA REDE TELEFONICA DO IMOVEL PERTECENTE AO MUNICIPIO ONDE FUNCIONARA A CENTRAL DO SAMU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPManutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000114515/03/20127720.6501790923000157TERRAMAQ PEÇAS PARA TRATORES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAL (DESCRITOS NA NOTA), DESTNADAS A PATROL 120-B, PERTENCENTE A SEC DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000113415/03/201210000.0008033646000187ITAMBE NETIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113615/03/2012200.0000002241565431ALYSON CASSIANO MACIELIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A UFPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEIMUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000113915/03/2012300.0012287767000122CECA INDUSTRIA DE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000(MIL) SALGADOS,DESTINADOS AO COQUITEL DE ENCERRAMENTO DA EXPOSIÇAO DA OFICINA DE CUSTOMIZAÇAO EM MADEIRA DE AMBIENTE,REALIZADA NO DASARAO DA CULTURA, SECRETARIA DE CULTURA EM PARCERIA COM O SEBRAE E PROJOVEM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000114415/03/2012100.0009300112000132CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS NO CARTORIO DE REGISTRO DESTA COMARCA,PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000113115/03/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000113215/03/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000113315/03/201217.8000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORBAN-CREDITO CONTA, NO DIA 15/03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114115/03/201221462.9011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000113815/03/2012120.0012287767000122CECA INDUSTRIA DE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS) SALGADOS,SERVIDOS EM REUNIOES REALIZADAS COM OS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000114015/03/2012120.0012287767000122CECA INDUSTRIA DE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS) SALGADOS,DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000115216/03/20122250.0008706375000183S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM)VEICULO COM AR CONDICIONADO,MOTOR 1.0,KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000114916/03/20125850.0008706375000183S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM)VEICULO UTILITARIO,CM KM LIVRE, MOTOR 1.6,E 01(UM) SEDAN CM KM LIVRE. DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000114616/03/20123.2000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORBAN-CREDITO CONTA, NO DIA 16/03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000114716/03/201290.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000114816/03/201270.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115516/03/201280.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115616/03/201280.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000115016/03/20125670.0008706375000183S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 03(TRES) VEICULOS COM AR CONDICIONADO,MOTOR 1.0,KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000115416/03/201212000.0008706375000183S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO BESTA COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS KM LIVRE E 02(DOIS) VEICULOS MOTOR 1.0,4 PORTAS, KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAAquis de móveis, utensílhos, equip. e mater. perman. para a Educação BDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000115716/03/201261675.0010226284000192NADJA PEREIRA SANTOS FALCONEAQUISIÇAO DE ARMARIO FECHADOAQUIS DE CADEIRASAQUISICAO DE CADEIRAS C BRAÇOAQUISCONJUNTO INFANTIL MESAS C04 CADEIRAS AQUIS DE MESA RETA 2 GAVETASAQUISICAO DE VENTILADORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VENTILADORES DE PAREDE 60CM,CADEIRAS SECRETARIA,MESAS 1,15M COM 02 GAVETAS,ARMARIO FECHADO,CONJUNTO INFANTIL MESA COM QUATRO CADEIRAS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000115116/03/201210680.0008706375000183S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 04(QUATRO) VEICULOS F-4000 KM LIVRE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000115316/03/20127710.0008706375000183S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL 01(UM) VEICULO MOTOR 1.0,KM LIVRE, 01(UMA) MAQUINA AGRICOLA E 01(UMA) CAÇAMBA. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000116119/03/20121500.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115819/03/2012810.0000005685157495SANDRO JOSE DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE BEBEDOURO E DO AR CONDICIONADO DA ESCOLA EDGAR GUEDES DA SILVA E CONSERTO DA GELADEIRA DA ESCOLA MUN HENRIQUE FERREIRA (MATA DE VARA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115919/03/2012340.0000040902439472ADAUTO RIBEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTONA RECUPERACAO DE 02 PORTOES DAS ESCOLAS JOSE DE ANCHEIETA E APRIGIO JOSE , NA VILA DE UNA DE SAO JOSE, E NO CONSERTO DO PORTAO DO MURO DO COLEGIO EDGAR GUEDES EM VILA DE UNA DE SAO JOSE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000116219/03/2012114.8033000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000116019/03/2012262.0062329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO PP004/2012, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000116320/03/2012408.3362329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO PP007/2012, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116820/03/20129103.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117120/03/20129178.8709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117220/03/20123431.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117320/03/201211648.5309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117420/03/20121147.2909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118420/03/201240.0000061924423472MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIA PARA TRANSPORTE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05/03/2012, NA QUALIDADE DE SEC. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118520/03/20121215.3811516881000114FIÚZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA DESTINADOS A PROPOSITURA DE DEMANDA JUDICIAL PARA REVISAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO COM INSS,CELPE E ENERGISA.HONORARIOS RELATIVO AO BENEFICIO PROPORCIONADO SOBRE OS ENCARGOS PATRONAIS, DE 22% PARA 21% E ISENÇAO DA INCIDENCIA SOBRE HORAS EXTRAS E 1/3 DE FERIAS DO INSS,BENEFICIO MENSAL DA LIMINAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, DE ACORDO COM CONTRATO 165/2011,CONFORME DOC.ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118620/03/20121271.3111516881000114FIÚZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA DESTINADOS A PROPOSITURA DE DEMANDA JUDICIAL PARA REVISAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO COM INSS,CELPE E ENERGISA.HONORARIOS RELATIVO AO BENEFICIO PROPORCIONADO SOBRE OS ENCARGOS PATRONAIS, DE 22% PARA 21% E ISENÇAO DA INCIDENCIA SOBRE HORAS EXTRAS E 1/3 DE FERIAS DO INSS,BENEFICIO MENSAL DA LIMINAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012, DE ACORDO COM CONTRATO 165/2011,CONFORME DOC.ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000118720/03/20121314.0011185632000193M & E MELO COMERCIO VAREJISTA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS (DESCRITOS EM NOTA) DESTINADOS A COMPANHIA MILITAR,CUMPRINDO O ADITIVO Nº01 TERMO DE ACORDO E COOPERAÇAO Nº01/2011, QUE ENTRE SI CELEBRAM ESTA MUNICIPALIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL (SEDS),QUE TEM COMO OBJETIVO A COLABORAÇAO MUTUA ENTRE OS PARTICIPES,COM FIM DE PROPORCIONAR MEIOS DE GARANTIR ASSISTENCIA MATERIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000120120/03/2012177.1162329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE ADIAMENTO PP 07/2012, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120520/03/2012100.0000031792090463JOSE FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DOIS) DIARIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB P/ PRESTACAO DE CONTAS DE IDENTIFICACAO CIVIL E ENTREGA E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE TRABALHO NO MINISTERIODO TRABALHO E EMPREGO,NOS DIAS 08 E 15/02/2012, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120920/03/201240.0000020393270459JOSE MENEZES CUNHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 29/03/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121020/03/201240.0000002912278481JAILTON MENDES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 29/03/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121120/03/201260.0000090898311420HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24,27 E 30/03/2012 . NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121220/03/201260.0000003271306443GLAYVSON MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DA CAPITAL, JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24,27 E 30/03/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121320/03/201260.0000002318657408SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25,28 E 31/03/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121420/03/201260.0000050874403472MANOEL CORREIA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28,25 E 31/03/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121820/03/2012120.0000030399220410JOSE BRAS DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA VIAGENS A SERVICO DO GABINETE COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06,07,08,10,12 E 13/03/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121920/03/2012120.0000030399220410JOSE BRAS DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA VIAGENS A SERVICO DO GABINETE COM DESTINO A RECIFE-PE, NOS DIAS 05,09 E 11/03/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123420/03/2012180.0002249099000195PELE REFRIGERACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E EM CARGA DE GAZ DE UM AR CONDICIONADO 21000 BTUS DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000124620/03/2012322.9662329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, TERMO ADITIVO PP 04/2012, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000125820/03/2012862.0362329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, TERMO ADITIVO PP 06/2012, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117520/03/201267988.6709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124420/03/20121000.0000636397000102FAMUPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP, NO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117620/03/201251458.9209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTAO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120220/03/20125500.0000004003713400JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000120320/03/20126.6000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120420/03/201213440.0170227939000179COBRA TELECOMUNICACAODEBITO REF AO PARCELAMENTO DA CELPEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD 0020/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120620/03/20126235.3511479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120820/03/201215341.2900000000429945BANCO DO BRASIL SAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DO REPASSE A MAIOR,DOS VALORES DISTRIBUIDOS A TITILO DE ICMS/SNA, NO PERIODO DE JULHO/2010 A JANEIRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124520/03/2012816.1700394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124720/03/20128835.2205508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124820/03/20122297.5105508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124920/03/2012649.4005508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125020/03/20122463.5305508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125120/03/2012136.8305508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000125420/03/201265.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAmortização e Refinanciamento da Divida ContratadaAmortização de Dividas Junto ao IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126020/03/201210941.8705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALREF AO PARCELAMENTO DO IPAMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA 11/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AS DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL RELATIVO AS COMPETENCIAS DE MAIO A DEZEMBRO E DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2010, DEVIDAS E NAO REPASSADAS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000126120/03/2012116.1705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO EMPENHO Nº 1260 RELATIVO A PARCELA 11/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AS DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL RELATIVO AS COMPETENCIAS DE MAIO A DEZEMBRO E DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2010, DEVIDAS E NAO REPASSADAS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAmortização e Refinanciamento da Divida ContratadaAmortização de Dividas Junto ao IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126220/03/201213578.3105508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALREF AO PARCELAMENTO DO IPAMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA 04/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITOS ORIUNDOS DA UTILIZAÇAO INDEVIDA DE RECURSOS PREVIDENCIARIOS NO CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO PERIODO DE 2001 A 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000126320/03/2012144.1605508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO EMPENHO Nº 1262 RELATIVO A PARCELA 04/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITOS ORIUNDOS DA UTILIZAÇAO INDEVIDA DE RECURSOS PREVIDENCIARIOS NO CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO PERIODO DE 2001 A 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAmortização e Refinanciamento da Divida ContratadaAmortização de Dividas Junto ao IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126420/03/20124618.6705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALREF AO PARCELAMENTO DO IPAMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA 02/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITOS ORIUNDOS DA UTILIZAÇAO INDEVIDA DE RECURSOS PREVIDENCIARIOS NO CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO PERIODO DE 2001 A 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000126520/03/201249.0405508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO EMPENHO Nº 1264 RELATIVO A PARCELA 02/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITOS ORIUNDOS DA UTILIZAÇAO INDEVIDA DE RECURSOS PREVIDENCIARIOS NO CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO PERIODO DE 2001 A 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126620/03/201238445.7029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000126720/03/20121695.4529979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO EMPENHO Nº 1266 RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000126820/03/201255.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126920/03/20127000.0829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 12/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº39.584.107-0,COMPETENCIA 11/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000127020/03/2012308.7029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO EMPENHO Nº 1269 RELATIVO A PARCELA 11/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº39.584.107-0,COMPETENCIA 11/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127120/03/2012871.6429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 12/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº37279133-6,37279134-4,37309765-4,37309768-9,37309769-7 E 37309770-0,COMPETENCIA 11/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000127220/03/201245.5929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS DO EMPENHO Nº 1271,RELATIVO A PARCELA 12/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº37279133-6,37279134-4,37309765-4,37309768-9,37309769-7 E 37309770-0,COMPETENCIA 11/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127320/03/20122523.3029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 05/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº37,327.424-6 E 37.327.425-4,COMPETENCIA 01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000127420/03/201266.6129979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO EMPENHO Nº 1273 RELATIVO A PARCELA 05/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº37.327.424-6 E 37.327.425-4,COMPETENCIA 12/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127520/03/20126848.6929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 12/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº39.584.103-8,39.584.104-6 E 39.584.106-2,COMPETENCIA 11/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117720/03/2012311.0000010504382489CARLA IZA DA SILVA TREVASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117820/03/2012311.0000008244521430GENILSON DE LIMA MARTINIANOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117920/03/2012311.0000009790604432JAILSON S. DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118020/03/2012311.0000009287298424JOSIVAN BERNARDO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118120/03/2012311.0000009541959490JULIETE DE LIMA VIRGULINOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118220/03/2012311.0000010011430435PEDRO NUNES DE MELO NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118320/03/2012311.0000005995216430VALMIR PIMENTEL MATIASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118820/03/201216545.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (MONITORES/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118920/03/20128817.7409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119020/03/201290656.1409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119120/03/20122861.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (QUADRO SUPLEMENTAR/CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119220/03/201236382.4109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119320/03/201294238.2109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119420/03/201212841.0509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119520/03/201214545.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119620/03/20122240.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119720/03/201286082.1809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS/COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119820/03/201225877.1309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (E.J.A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119920/03/2012505470.6709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120020/03/2012150640.9009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122020/03/2012622.0000040782964400MANOEL HENRIQUE DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NO ESTADIO O RONALDAO, EM SUBSTITUICAO A REGINALDO MANOEL BARBOSA, MAT 13-2, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122620/03/2012622.0000004902523469ELISABETE TARGINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO,EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS PATRICIA LUIZA DA SILVA,MAT 5541,QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122720/03/2012622.0000008937913429JULIANO DIAS DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO COLEGIO MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA EM SUBSTITUICAO DA PROFª RIZORLANDY ORNILO DOS SANTOS, MAT 8826,QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAUDE, DURANTE 09/02/2012 A 09/03/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122820/03/2012665.0000036881716400ROBERTO MOREIRA ALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE PRATICAS DE EDUCACAO FISICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122920/03/2012311.0000000012682446MARIA JULIA DA CONCEICAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA UMBELINDA DA CONCEICAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123020/03/2012311.0000002829968425ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DURANTE TODOS OS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123120/03/2012539.0000007805714444RANIELE LAYSE DE SANTANA NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A JACIANE DE LIMA PIMENTEL MAT.2115-6,NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, DURANTE 26 DIAS DO MES DE MARCO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123220/03/2012622.0000004498802497MIRIAN BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUN. MARIA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123320/03/2012311.0000049591878400JOSE BILAU DOS SANTOSIMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,TODOS OS SABADOS E DOMINGOS,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123520/03/2012622.0000011289121478FLAVIANA MARIA DA CONCEIÇAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA,EM SUBSTITUIÇAO A EDJANE FIRMINO DA SILVA,MAT.2327-2/1,NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123620/03/2012622.0000054205565453MARIA DA PENHA CORREIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123720/03/2012622.0000004721953445ELIUDE MARIA BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA,EM SUBSTITUIÇAO A MARIA JOSE BERBOSA,MAT.2341-8/1,NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123820/03/2012622.0000009255814451MONICA MARIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123920/03/2012311.0000001914538463OSIMAL ESTEVAM TEODOROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DURANTE TODOS OS FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, DURANTE OS MESES DE MARCO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124020/03/2012622.0000006274435409ELIANE BEZERRA DA CONCEICAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNANI BEZERRA E MENEZES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124120/03/2012622.0000007999323454ALAINE BERNARDO GUEDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DE PONTES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124220/03/2012622.0000004902523469ELISABETE TARGINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO,EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS PATRICIA LUIZA DA SILVA,MAT 5541,QUE SE ENCONTRA DE LICENCAMATERNIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000124320/03/2012980.0041255688000138ROBERTO ALEXANDRE VITORINO DA SILVA-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE 14 MIMIOGRAFOS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125220/03/201279465.8705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES,PAGO COM RECURSO DO FUNDEB-60%,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125320/03/201220180.4305508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES,PAGO COM RECURSO DO FUNDEB-40%,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117020/03/20128025.2509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116420/03/201250149.0109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116520/03/20122300.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116620/03/201212300.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116720/03/2012685.6109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116920/03/201274852.0609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120720/03/2012450.0000078999332420DIONES JACINTO MARTINSIMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE (03)TRES FOSSOES DO MATADOURO PUBLICO,ONDE SAO ARMAZENADAS 32M² DE DESJETOS DO MATADOURO PUBLICO LUIZ HENRIQUE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121520/03/2012150.0000023427744434CARLOS ANTONIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO DA PREFEITURA COMPRAR UM COMPACTADOR DE LIXO,NO DIA 15/03/2012, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE URBANISMO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121620/03/2012380.0000040902439472ADAUTO RIBEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03(TRES) MOLAS DAS PORTAS DE ARRASTO DO MERCADO E CONFECÇAO DE 06(SEIS) PLACAS DE CHAPA PARA SINALIZAÇAO DE TERRENOS BALDIOS .CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121720/03/2012120.0000066786029434ALBERTINO ANDRE RIBEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE 02(DUAS) LONAS SINTETICA DO PALANQUE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122120/03/2012622.0000004875406460EDJANE MARIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUICAO A VITORIA BARBARA DA SILVA ALBUQUERQUE, MAT 506-1, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122220/03/2012622.0000005085501497GECILDA MARIA MENDES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDIÇAO DE GARI SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA SEVERINA DA CONCEIÇAO,MAT.5170-5,NO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122320/03/2012622.0000054206464472GERALDO PEREIRA DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUICAO A JACILDO ALEXANDRE, MAT 386-7, QUE SE ENOCNTRA DE FERIAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122420/03/2012622.0000006626075462JOSENALDO DIAS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUICAO A ROGERIO FRANCISCO DA SILVA, MAT 497-9, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122520/03/2012622.0000043443648487JOSE ANTONIO DE OLIVEIRAIMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,NO MATADORUO PUBLICO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE DA SILVA,EM SUBSTITUIÇAO A JOSE CICERO RODRIGUES ALVES,MAT 108-2,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125520/03/2012120.0000071484833449JOAO JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE MEIO FIO NAS RUAS SENADOR RUY CARNEIRO,SEVERINO GONÇALO E AGLIBERTO CABRAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125620/03/20121438.8800071484833449JOAO JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NAS RUAS;JOAO BOSCO DO NASCIMENTO,DR MANOEL ALVES,SEVERINO BORGES,24 DE OUTUBRO,Mª AUGUSTA CORREIA,LUIS JOSE DE FRANÇA,1º DE MAIO,ANTONIO PEREIRA GOMES E AGLIBERTO CABRAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125720/03/20121398.8800008381778409LEANDRO ALVES DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NAS RUAS:SEVERINO GONÇALO DO NASCIMENTO,JOSE MARINHO DA SILVA,MANOEL DIAS DE PONTES,ANA ALVES DO NASCIMENTO,GASPARINO RIBEIRO DA COSTA,SENADOR RUY CARNEIRO E JOSE PEREIRA DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125920/03/2012424.1000004962091409ADILSON BATISTA DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 100 HORAS EXTRAS TRABALHADAS COMO ELETRICISTA,MAT.2478-3,PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000128321/03/20121076.9200830482000107AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP:SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇOES-GESTAO DE PROGRAMAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES,DE ACORDO COM CONTRATO Nº036/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128821/03/201270.0000003172547400BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE 01 TONER SAMSUNG PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000127621/03/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000127721/03/2012302.0329979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO EMPENHO Nº1275 RELATIVO A PARCELA 12/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº39.584.103-8,39.584.104-6 E 39.584.106-2,COMPETENCIA 11/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000127821/03/201280.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000127921/03/201213.5000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC TED PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128021/03/2012564.8900360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO FGTSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 07/180 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128121/03/201216.7000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO FGTSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 07/180 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128221/03/201261.3710490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128421/03/20125908.8411479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128521/03/20122834.1511479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128721/03/2012285.0000003172547400BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 SAMSUNG D 1045 PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128621/03/2012145.0000003172547400BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 10 CARTUCHOS HP 901, 01 CARTUCHO HP 22, 02 CARTUCHOS HP 122 (PRETO) E 01 CARTUCHO HP 122 (COLORIDO) E HP21, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000128922/03/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000129022/03/2012100.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000129123/03/2012225.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000129223/03/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129723/03/2012176.3600394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FEP. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130123/03/201222500.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130223/03/2012118000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129323/03/20125280.0000005810505414DIOGENES JOSE FERREIRA BARROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 440(QUATROCENTOS E QUARENTA) CARTEIRAS ESCOLARES DE MADEIRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000129423/03/20121056.0000095233601400JOSE SEVERINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 66,00m DE FORRO DE GESSO PARA O PREDIO DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129623/03/20122720.0000005883127460DAVI PAULINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 30(TRINTA) QUADROS ESCOLARES E 25 (VINTE E CINCO) MESAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,ALEM DO CONSERTO DE CERCAS E PORTOES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000129823/03/2012740.0000008522883440JOSE MARCOS DE ARAUJOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 09(NOVE) PORTAS,CONSERTO DE 11(ONZE)PORTAS E TROCA DE 14(QUATORZE) FECHADURAS,NAS ESCOLAS EDGAR GUEDES E APRIGIO JOSE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000129923/03/2012590.0000008522883440JOSE MARCOS DE ARAUJOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE 11(ONZE) FECHADURAS, ASSENTAMENTO E CONSERTO DE 08(OITO) PORTAS NA CHECHE MUNICIPAL JULIETA RIBEIRO PEDROSA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000130023/03/20125600.0013096718000175MANOEL MOREIRA COSTA FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇAO E SUBSTITUIÇAO GERAL DE 03(TRES) FOGOES INDUSTRIAL E SERVIÇOS NO CONSERTO, MANUTENÇAO E PINTURA DE 50(CINQUENTA) CONJUNTO DE MESAS ESCOLAR COM 04 CADEIRAS E FERRO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORAquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação EscoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000130323/03/201241478.0002775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICADesenvolvimento das Atividades do Programa Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000130423/03/201245000.0002775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABELIZADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000130523/03/20124990.9602775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO N º 1304,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABELIZADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIAquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000000129523/03/20121200.0009494027000152MAURICIO JOSE DA SILVA CONSTRUÇAO LTDA MEAQUISICAO POSTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 10(DEZ) POSTES DE CONCRETO,PARA IMPLATAÇAO DA REDE TELEFONICA DO IMOVEL PERTECENTE AO MUNICIPIO ONDE FUNCIONARA A CENTRAL DO SAMU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130626/03/201215000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000130726/03/201225.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000130827/03/201270.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000130927/03/201265.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131727/03/2012446.0011949125000189ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 21,22,60 COLORIDO,C30, E 12A, DESTINDOS A SEC. DE FINANCAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000132427/03/2012844.4329355229000120CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DE JOSE FERNANDO SILVA EM VIAGENS COM DESTINO RECIFE/MINAS GERAIS/RECIFE NO PERIODO DE 02 E 03/04/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132527/03/2012619.6000043187714404MARCOS VENICIOS PEREIRA DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO EXTRA NOS VENCIMENTOS COMO AGENTE FISCAL TRIBUTOS POSTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132627/03/2012619.6000025045113453RILDO JOSE DE SOUZA OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO EXTRA NOS VENCIMENTOS COMO AGENTE FISCAL TRIBUTOS POSTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132727/03/2012217000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131227/03/20121000.0000003928210440Maria Clarice Ribeiro BorbaIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS A RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 29 E 30/03/2012 . NA QUALIDADE DE PREFEITA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131327/03/20121300.0009196974000167E - TICONSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA;SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,FROTA E PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131627/03/2012420.0011949125000189ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 74,75,21,22,122 PRETO,122 COLORIDO,E 901 PRETO. DESTINDOS A SEC. DE ADMINISTRACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132127/03/2012400.0000023674652404SIDNEY MATIAS DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO POAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESSA EDILIDADE NO PORTAL INFORME. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132227/03/2012200.0000031792090463JOSE FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DOIS) DIARIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A MINAS GERAIS-MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO,NOS DIAS 02 E 03/04/2012,NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000132827/03/20122358.0001518579000141A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 27/03/2012, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131527/03/2012158.0011949125000189ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHOS HP21 E 22, DESTINDOS A GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131927/03/201297.0011949125000189ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 21 E 22, DESTINDOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPManutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000132027/03/201240.0010570264000134MAD COMERCIO E SERVICOS DE PECAS P/ TRATORES LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DA PATROL 120-B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131027/03/20123000.0000003380318477CLAUDIO BELARMINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SONORIZACAO PARA ABERTURA DO ANO LETIVO DURANTE 3 DIAS, E PARA A COMEMORACAO DO CARNAVAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131127/03/20121110.0005003357000147PARAIBA HIDRAULICAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA ONIBUS MBB-PLACA MNC 4251, E ONIBUS GMC-PLACA MNJ 4243, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131427/03/2012394.0011949125000189ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHO HP 21,22,60P,60C E DE TONER SAMSUNG ML 2010 E TONER LEXMARK E120, DESTINDOS A SEC. DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132327/03/20121536.0000088530019415MARIA JOSE SILVA LIRA GUEDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE 234 OVOS DE PASCOA, TAMANHO 16, PARA A COMEMORACAO DA PASCOA, NA ESCOLA MUN JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES E 150 OVOS TAMANHO 16, PARA COMEMORACAO DA PASCOA DA CRECHE MUN. JULIETA PEDROSA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131827/03/201242.0011949125000189ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 27 E 28 DESTINDOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAAquis de móveis, utensílhos, equip. e mater. perman. para a Educação BDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000132928/03/201217750.0010226284000192NADJA PEREIRA SANTOS FALCONECONJUNTO INFANTIL DE MESA COM 04 CADEIRASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 CONJUNTO INFANTIL MESA C/04 CADEIRAS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000133028/03/201280.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000133128/03/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000133228/03/20128.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 28/03/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000133329/03/201230.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000133429/03/201290.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000133530/03/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133930/03/20123740.0900394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134030/03/20127.5900394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134130/03/20120.4800394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR NO DIA 30/03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000134230/03/201280.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134530/03/201212617.8000394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO PASEPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 30/03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134630/03/2012556.8000394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400798/2011-23, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133630/03/2012500.0041217381000142AMULISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA AMULIS, RELATIVO AO MES MARCO 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133730/03/2012500.0000002754548432DANIELLE CORREA FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIS-DF, PAARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS PROGRAMAS DE CORRECAO DE FLUXO (SE LIGA E ACELERA), NO PERIODO DE 09 A 13/04/2012, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA DOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELERA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000134330/03/2012114.3518715615000160SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPVA DO MERCEDEZ BENS PLACA GKO 2246, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000134430/03/2012792.9804450212000121LUTGARD SOARES PINHEIRO E CIA LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPVA DO MERCEDEZ BENS PLACA GKO 2246, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136102/04/20122602.9670227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO, RELATIVO AO MES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000136502/04/20125084.0008958174000173MARCONI C. S. DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (DESCRITOS NA NOTA), DESTINADFOS A SEC DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000138502/04/2012488.9009476275000170OFICIO COPIAS E SERVICOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138802/04/20122763.7570227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO,CEMITERIO,CHAFARIZ,SEC. DE OBRAS,GARAGEM,MERCADO PUBLICO,PRACA DA RESTAURACAO,POCO JOAO BOSCODO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORAquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação EscoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000134902/04/20123761.5000009628362496JULYENE TAVARES MENDES DO CARMOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES (CEBOLA,BATATA INGELSA,CENOURA,PIMENTAO E TOMATE) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135202/04/20121050.0000031409164420JOSE FRANCA BORGESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS AREA INTERNA DAS ESCOLAS SEVERINO TELECIO DA SILVA(BELA ROSA II),ESCOLA ANTONIO CESAR DE CARVALHO(NOVA AURORA) E ESCOLOA SAMUEL DE SOUZA (PANORAMA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135302/04/2012240.0000006220663403TIAGO SEVERINO DE FARIASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE 02M DE UM POCO AMAZONAS, DA ESCOLA HENRIQUE FERREIRA DA SILVA NA COMUNIDADE DE MATA DE VARA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000135602/04/2012298.0000662270000320INMETROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSPEÇAO DO TACOGRAFO DOS ONIBUS PLACAS MNJ-4085 E OFH-8489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135902/04/2012622.0000006634936412ROSA MARIA SANTOS COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A MARIA DA PAZ DA SILVA, MAT 3425, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AMBROSINA DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 27/02/2012 A 27/03/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000136302/04/20121854.0370227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA,ESTADIO MUNICIPAL(O RONALDAO),GINASIO MUN DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000136402/04/20122697.4870227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DO WALDECYR,PRAÇA RONALDO RIBEIRO DA COSTA,ILUMINAÇAO EM FRENTE A PREFEITURA,PRAÇA DOM VITAL,PRAÇA DA BIBLIA,PRAÇA DO CENTRO COMUNITARIO,PRAÇA DA CONCEIÇAO,PRAÇA LAERCIO RODRIGUES DA CUNHA,´PRAÇA DA CONCORDIA E PRAÇA FREI SERAFIM,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136602/04/2012300.0000003193897400CRISTIANO DE MENEZES DAMAZIOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PEDR5AS DE FOGO A CAPITAL JOAO PESSOA PARA CURSINHO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000136802/04/2012132572.0002044209000182ADNILSON MARINHO DA SILVA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS DIAS 01,02,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 E 30/03/2012, DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 043/2012, PREGAO 003/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000137002/04/2012683.9200061233366491SEVERINA TAVARES MENDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES (BATATA INGLESA,BETERRABA,CEBOLA,CENOURA,PIMENTAO E TOMATE) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades da Casa da Cultura "Casarão dos Ajulejos"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000137102/04/2012340.6870227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA CIDADANIA DIGITALManutenção das Atividades dos Telecentros de InformáticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000137202/04/2012227.7970227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO FAROL DIGITAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000137302/04/2012149.0000662270000320INMETROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSPEÇAO DO TACOGRAFO DOS ONIBUS PLACAS NPR-5257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000137402/04/2012149.0000662270000320INMETROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSPEÇAO DO TACOGRAFO DOS ONIBUS PLACA NQD-2586, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000137502/04/2012398.8909188376000146DETRAN-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012 DO ONIBUS GKO-2246, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138002/04/20124500.0000005468933411ADRIANO DE PONTES SANTANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE 01(UM) PORTAL EM MADEIRA ALUSIVO AO EVENTO FORRO FOGO,PARA A ENTRADA DA CIDADE E CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE BALOES ILUMINADOS,REPLICAS DE SANFONAS E BANDEIRAS,PARA ORNAMENTAÇAO DO 15º FORRO FOGO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 04,05 E 06 DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138302/04/201262312.2729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000139002/04/201237.3509123654000187CAGEPAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN. JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES(ANEXO), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000139102/04/201242.4209123654000187CAGEPAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000138902/04/2012275.4270227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO ESPACO AMBIENTAL E CIAF, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138702/04/2012500.0000004169540492REGINALDO PAULINO MERENCIOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A ASSEMBLEIA DE DEUS PARA AUXLILIAR NO ANIVERSARIO DO TEMPLO DA CONGREGACAO, QUE SERA NO DIA 14 E 15 DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139302/04/20121200.0009140351003430PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA CONTRIBUICAO PARA SONORIZACAO DA APRESENTACAO DA PAIXAO DE CRISTO,QUE ACONTECERA NO DIA 06/04/2012, NA QUADRA DE ESPORTES DE ITAMBE-PE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134702/04/20122618.0000002466732491IVO GUEDES GONDIMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 238 REFEICOES MAIS REFRIGERANTE EM LATA, PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, DE ACORDO COM ADITIVO 01 AO CONTRATO 175/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.,00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134802/04/20122783.0000002466732491IVO GUEDES GONDIMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 253 REFEICOES MAIS REFRIGERANTE EM LATA, PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, DE ACORDO COM ADITIVO 01 AO CONTRATO 175/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.,00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAquis.de móveis, equip. e materiais perman.para a Secretaria de AdminiDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000135002/04/2012418.8008995631001414ARMAZEM PARAIBAAQUIS DE BEBEDOUROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE UM BEBEDORO, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000135102/04/20121294.8004164616000159TNL PCS S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/01/2012 A 13/02/2012,13/02/2012 A 13/03/2012,13/12/2011 A 13/01/2012,13/11/2012 A 13/12/2012,13/10/2011 A 13/11/2011,13/09/2011 A 13/10/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000135402/04/2012862.2204164616000159TNL PCS S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/02/2012 A 13/03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000135502/04/20121275.5500165960000101GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE GESTAO PESSOAL, RELATIVO AO PERIODO 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000135702/04/2012499.0762329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000135802/04/2012321.8570227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CARTORIO ELEITORAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000136002/04/20122014.4970227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores85OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000136202/04/20127770.0070227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE O MES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000136702/04/20128840.0011602087000193JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DOS ATOS DA ADMINISTRAÇAO EM SERVIÇOS DE CARRO DE SOM,PRODUÇAO E DIVULGAÇAO DE SPOTS E PRODUÇAO E DIFUSAO DE PROGRAMAS DE RADIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº030/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136902/04/2012250.0000069222592468EVA MEDEIROS DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALMOCO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137702/04/2012400.0000037551868453JOSEILDO JOSE DE SANTANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO CANTOR "JÓ SANTANA" NA COMMEMORACAO À PASCOA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE MUNICIPAL D EPEDRAS DE FOGO, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2012, NO ESPACO DO FORRO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137902/04/2012900.0000007790877470ERIBERTO PEREIRA DE ANDRADEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE BUFFET INCLUINDO GARCONS, PREPARO DE REFEICOES E ORGANIZACAO DO EVENTO, NA SOLENIDADE DE COMEMORACAO DA PASCOA, REALIZADA NO ESPACO DO FORRO, EM 04/04/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138102/04/2012530.0000033364591415VALDEMAR TARGINO DE MOURAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DENOMINADO "ESPAÇO DO FORRO" PARA REALIZAÇAO DA SOLENIDADE DE COMEMORACAO DA PASCOA,NO DIA 04/04/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000138402/04/2012800.0000039498565449FRANCISCO DE ASSIS DI LORENZO SERPAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PUBLICITARIOS/INFORMATIVO PRESTADOS NA CONFECCAO DA REVISTA "ITAFOGO EM FOCO" , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº055/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000139202/04/201222.9333000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA FORUM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137602/04/201233867.7929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSAQUISIÇA DE MESA GINECOLOGICA ESTOFADAAQUISIÇA DE CADEIRA DE COLETA DE SANGUEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE GABINETE,ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137802/04/20126611.4400394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE RETENÇAO DO PASEP NA COTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000138202/04/2012150.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO EM CONTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000138602/04/20121100.0034028316591390E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS DE 1000 CARNES DE IPTU 2012,2º LOTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000139403/04/2012160.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000139503/04/201270.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140603/04/201250.0000007200842451CICERO INACIO DE SOUSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIA PARA IR A REUNIAO COM ENGENHEIRO CONTRATADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR SOBRE PLANILHAS ORCAMENTARIAS PARA LIBERACAO DE OBRAS, NO DIA 13/03/2012, NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO VI, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139703/04/2012140.0000087294850453ALESSANDRO RAMALHO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB (CANDIDA VARGAS,13 DE MAIO,CLEMENTINO EH. FLAVIO RIBEIRO) NOS DIAS 10,17,24/02/2012 E 02,05,09 E 15/03/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139803/04/2012240.0000079425690472SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 12(DOZE) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS NA 01,02,05,06,07,08,09,12,13,14,15 E 16/03/2012, QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139903/04/201260.0000045770190434JOSE MARINHO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB (HOSPITAL SAO VICENTE /HEMODIALISE,SANTA ISABEL E ORTOTRAUMA) NOS DIAS 06,08 E 14/03/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140003/04/2012240.0000001951435400FABIO MANOEL DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF A 08 (OITO) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DO RECIFE-PE (AACD E ALTINO VENTURA), NOS DIA 02,05,07 E 14/03/2012,E VIAGEM PARA O (CLEMENTINO,HU,LAURIANO,13 DE MAIO,SAO VICENTE) EM JOAO PESSOA-PB,NOS DIA 12,13,14 E 15/02/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140103/04/2012200.0000088823717434LINDINALDO PAULINO BARBOSAAQUISIÇAO DE CPRD PADZ ELETROADULTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE RECIFE-PE (IMIP A ALTINO VENTURA E AACD) NO DIA 04,08,15 E 16/03/2012, E A JOAO PESSOA PARA O (TRAUMA E SAO VICENTE) NOS DIAS 02 E 13/03/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007)00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140203/04/201260.0000059111763434JANILDO VICENTEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB (HOSPITAL LAURIANO E SAO VICENTE DE PAULA), NOS DIAS 01,07 E 09/03/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140303/04/201280.0000085321940444JOSE MARCOS BATISTA DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB (SAO VICENTE,SANTA ISABEL),NOS DIAS 15 E 16/03/2012, E A RECIFE-PE (HOSP. MIGUEL ARRAES) NO DIA 04/03/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140403/04/2012200.0000006313352424DIEGO DE SOUZA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DO RECIFE-PE (MIGUEL ARRAES,PROCAP,ALT VENTURA),NOS DIAS 03,07,15 E 17/02/2012 E A JOAO PESSOA-PB(HU,LAURIANO) NO DIA 01 E 13/03/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007)CONFORME DOC ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140503/04/2012200.0000031792090463JOSE FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB P/ PRESTACAO DE CONTAS DE IDENTIFICACAO CIVIL E ENTREGA E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE TRABALHO NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO,NOS DIAS 02,14,16,E 20/03/2012, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140903/04/20123465.0000002466732491IVO GUEDES GONDIMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 315 REFEICOES MAIS REFRIGERANTE EM LATA, PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, DE ACORDO COM ADITIVO 01 AO CONTRATO 175/2011. CONFORME DOCUMENTOANEXO.,00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000141203/04/2012413.0200002109165405MARIA DA CONCEICAO GALDINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DIAS DE PONTES,232, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,CONTRATO Nº16/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141303/04/2012727.0200031792090463JOSE FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, SENDO 39 (TRINTA E NOVE) EM 1º VIA, E 21 ( VINTE E UM) UNIDADES EM 2º VIA, DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPAIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000141003/04/20121180.0700020648090400LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 581, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº12/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000141103/04/2012750.0000051030845468EMILIA REGINA ALVES DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO PLANALTO 2, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 ,CONTRATO Nº17/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139603/04/2012150.0000023427744434CARLOS ANTONIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A RECIFE-PE A SERVICO DA PREFEITURA, PEGAR BOMBA LIMPA FOSSA E PEGAR PECAS DA RETRO ESCAVADEIRA NO DIA 22/03/2012, NA QUALIDADE DE DIRETOR DEURBANISMO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140703/04/20121000.0000002468506472CARLOS ANTONIO MENDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CHASSIS DESTINADO A SER COLOCADO NO TANQUE PARA TRANSPORTE D AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE DE 05 MIL LITROS, E NA CONFECCAO DE UMA BASE PARA INSTALACAO DE UM MOTOR BOMBA NO CHASSI DO TRATOR VALMET 785. CONFORME DOC ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140803/04/20121000.0000003493634471MARCELO PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE 01 TANQUE PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 7000 LITROS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPManutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000142704/04/2012390.0000069745250449RIVALDO GONCALVES BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA RETROESCAVADEIRA, PATROL, TRATORES 5610,6610,785 E CACAMBAS DE PLACAS KIS 5998-PB,KKP 3169-PB,KLN 8424-PB,NQF 6765-PB, F4000, MNC 4514-PB, E PIPA D'AGUA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142804/04/2012220.0000005213100406GERALDO FRANCELINO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MECANICA PRESTADOS NA F4000 DA PLACA MNC 4514-PB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142904/04/2012300.0000006101111830LUIS GONZAGA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MECANICA NA CACAMBA DE PLACA KIS 3196-PB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143004/04/20122400.0000031280307404JOSE BARRETO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PATROL 120-B: REVISAO DO TANDE E DOS FREIOS, COM TROCA DE EIXO, CORRENTE,ROLAMENTOS DE RODAS DIANTEIRAS E TRAZEIRAS, JUNTA DA CAIXA DE MARCHA,LONAS,BOMBA E CILINDROS DE FREIOS. E NA RETROESCAVADEIRA NA TROCA DO COMANDO DE VALVULA E PISTON DE ACIONAMENTO DA CONCHA. PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143104/04/2012200.0000006234835481EDNALDO DO NASCIMENTO SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CACAMBA DE PLACA KIS 5998-PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143204/04/2012450.0000002468506472CARLOS ANTONIO MENDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MECANICA NA CACAMBA DE PLACA KKP 3169-PB E PATROL, AMBAS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOC ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143304/04/20122800.0000005441879467ANTONIO DA SILVA MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE NA RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA BOSCH VE SEIS CILINDROS, COM TROCA DO CAME DE COMANDO, EIXO ARRASTADOR E BOMBA DE PRESSAO, DA CACAMBA DE PLACA KIS 5998-PB, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOC ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPManutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000143404/04/2012650.0000005258915441AGILDO BORGES DA SILVA JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO GERAL DE PARTE DA DIANTEIRA DOS TRATORES VALMET 785 E VFORD 5610,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPManutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000143504/04/2012190.0000018143148491MANOEL AURELIO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DA CACAMBA DE PLACA KKP 3169-PB, F4000 PLACA MNC 4514-PB, TRATOR FORD 5610 E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000144004/04/2012749.7313255607000164VITAL SERVIÇOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA SUB. MONOFASICA 1CV: REBOBINAMENTO,ROLAMENTO,PASTILHA E SEGMENTO DE PRESSAO E TROCA DE OLEO,DO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO POCO COMUNITARIODE BELAROSA I, NO SITIO DE ROBERTO),CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000144104/04/2012749.7313255607000164VITAL SERVIÇOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA SUB. MONOFASICA 1CV: REBOBINAMENTO,ROLAMENTO,PASTILHA E SEGMENTO DE PRESSAO E TROCA DE OLEO,DO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO POCO COMUNITARIO DE TEJUBAR, NO SITIO DE GILVAN),CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144204/04/2012440.0000029129583420MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 02 PORTAS COM FORRA E DOBRADICAS FECHADURA E ASSENTAMENTO DESTINADOS AOS SANITARIOS FEMININOS E MASCULINOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA-CENTRO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144304/04/2012450.0000048468991449SEVERINO JOAQUIM PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 45 REFEICOES DESTINADAS AO OPERADOR DA CARTEPPILA NIVELADORA E 02 AUXILIARES DE SERVICOS QUE ESTIVERAM NA REGIAO DE ENGENHO NOVO I E II E MATA DE VARA RECUPERANDO ESTRADAS VICINAIS E BUEIRAS DE 07/01 A 05/03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000145704/04/201215052.8000088814408491MARCELO BARROS RIBEIRO DA COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.072(TRES MIL E SETENTA E DOIS)M³ DE SAIBRO PARA APLICAÇAO EM BASE DE VIAS NAO PAVIMENTADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DE ACORDO COM O CONTRATO 069/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000145904/04/201224360.3447866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA ADMINIOSTRACAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAE FORNEC. DE PECAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000146304/04/2012149.0000662270000320INMETROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012 DA CACAMBA NQF-6765, PERTYENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146504/04/201240.0000077178289449MARCELO ALVES DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIAS P/ RECIFE A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO BOMBAS PARA CONSERTOS NA LOJA HIDRO VITAL,NO BAIRRO DO CORDEIRO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,NO DIA 28/03/2012, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146604/04/2012150.0000003033904416AILTON ANTONIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIAS P/ CARPINA-PE A SERVICO DA PREFEITURA, RESOLVER PROBLEMAS DA ILUMINACAO PUBLICA DE PEDRAS DE FOGO,NA QUALIDADE DE DIRETOR DE OBRAS,NO DIA 28/03/2012, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000141604/04/20121435.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM FUNDEB,RELATIVO AO MES DE MARCO/2012,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000142004/04/2012250.0000004023117447GERILZO MANOEL DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO JANGADA, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 ,CONTRATO Nº 041/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142104/04/20121309.0900002267445409SEVERINO BELO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMO ELETRICISTA E ENCANADOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 32 ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142204/04/2012800.0000004685418450JULIANA DE MELO CEZARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142304/04/2012160.0000018143148491MANOEL AURELIO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS ONIBUNS PLACAS Nº MNJ 4085-PB, NPR 5257-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142404/04/2012600.0000002468506472CARLOS ANTONIO MENDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANINCA DO ONIBUS PLACA MNJ 4196-PB E MNJ 4243-PB, PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000142504/04/20121890.0005611639000127N.C. COMERCIO DE GAS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54 GLP ENVASADO P 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142604/04/20121000.0000024342017415ANTONIO MARINHO SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 02 VIDROS,MEDINDO 1,50X0,45M, PARA AS PORTAS LATERAIS DO ONIBUS DE PLACAS MNZ 5901-PB, NA CONFECCAO DE 04 JANELAS DE VIDRO MEDINDO 80X60M PARA ONIBUS DE PLACA MNJ 4085-B, E NA CONFECCAO DE 06 JANELAS DE VIDRO MEDINDO 80X60M PARA ONIBUS DE PLCA NQD 2586-PB, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORAquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação EscoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000143604/04/201230208.9002775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000143704/04/20125204.3002775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DESCRITOS EM NOTA) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000143804/04/201220014.9502775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESCRITOS EM NOTA) DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do SalárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000143904/04/201220076.5002775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DESCRITOS EM NOTA), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144404/04/20121000.0000022363084420EDMILSON MEDEIROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UFPB E UNIPE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, NO ONIBUS DE PLACA KUM-2127-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144504/04/20122000.0000016568222453EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UFPB, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, NO ONIBUS PLACA HVB-0565 PE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144604/04/2012800.0000001085421490ZIZIANO DE MENEZES DAMAZIOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE GOIANA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, NO ONIBUS DE PLACA HVB-0565-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144704/04/2012600.0000003525756461GILMARIA GOMES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144804/04/2012600.0000006811303425WANDERSON ANIZIO DE LIMAMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACET ( FACULDADE DE CIENCIA DE TIMBAUBA), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144904/04/2012700.0000033364796491JOSE LOPES DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINACAO DE MATOS EM UMA AREA INTERNA DE 1,500M DA ESCOLA JACIRA CESAR, SITUADA NA RUA SEVERINO GONCALO DA SILVA, LOTEAMENTO PLANALTO. CONFORME DOCUMENT OANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000145004/04/2012274.7470227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUSA CEZAR(ANEXO),E JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES(ANEXO), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000145804/04/201276894.0247866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA ADMINIOSTRACAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAE FORNEC. DE PECAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146804/04/2012200.0000002241565431ALYSON CASSIANO MACIELIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS P/ VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA M,UNICIPALIDADE, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A UFPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000147704/04/201257.9333000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147804/04/2012622.0000008937913429JULIANO DIAS DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO COLEGIO MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA EM SUBSTITUICAO DA PROFª RIZORLANDY ORNILO DOS SANTOS, MAT 8826,QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAUDE, DURANTE 12/03/2012 A 10/04/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147904/04/2012622.0000011353525422RAXCIANE DA SILVA ANDRADEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Desenvolvimento SocialHabitaçãoAssistência ComunitáriaPROGRAMA HABITACIONAL "MORADIA DÍGNA"Construção de Unidades Habitacionais de Interesse SocialDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial001562011000147504/04/201278050.0004560205000182CONSTRUTORA LINHARES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL(TELHAS E TIJOLOS) PARA CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTA MUNICIPALIDADE,MEDIANTE TERMO DE CONVENIO Nº 021/2010,PREGAO PRESENCIAL Nº0035/2011,CONTRATO Nº253/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.50052012NULLNULLObras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000161904/04/201278.4170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES(ANEXO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000145504/04/2012352.9662329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICENÇA, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145604/04/2012500.0000003928210440Maria Clarice Ribeiro BorbaIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIA PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO A RECIFE-PE, NO DIA 02/04/2012, NA QUALIDADE DE PREFEITA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000146204/04/20123114.2447866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA ADMINIOSTRACAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAE FORNEC. DE PECAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE ADMINIST.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146704/04/201250.0000031792090463JOSE FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTACAO DE CONTAS DE IDENTIFICACAO CIVIL NA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL,NOS DIAS 28/03/2012,NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146904/04/201240.0000003271306443GLAYVSON MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DA CAPITAL,JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 02 E 05/04/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147004/04/201240.0000002912278481JAILTON MENDES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 07/03/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147104/04/201260.0000020393270459JOSE MENEZES CUNHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01,04 E 07/04/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147204/04/201240.0000002318657408SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 06/04/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147304/04/201260.0000090898311420HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02,05 E 08/04/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147404/04/201240.0000050874403472MANOEL CORREIA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 06/04/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000141904/04/20126.7034028316591390E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145204/04/2012300.0000069745234400MARIA BERNADETE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA AUXILIAR AO EVENTO CIMOPAB-CONVENCAO INTERNACIONAL DE MINISTROS OBREIROS E PASTORES ATUANTES NO BRASIL, QUE SERA NO DIA 16/03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000146104/04/20125223.3647866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA ADMINIOSTRACAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAE FORNEC. DE PECAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DA PREF.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000141404/04/201230.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000141504/04/2012125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000141704/04/2012662.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA, ADMINISTRACAO E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2012,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141804/04/2012200.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145104/04/201250.0000002770551485FABIANO PONTES TRIGUEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA A PARA IR A REUNIAO COM ENGENHEIRO CONTRATADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR SOBRE PLANILHAS ORCAMENTARIAS PARA LIBERACAO DE OBRAS.NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO VI, NO DIA 13/03/2012, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000145304/04/2012196.9529979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AS COMPETENCIA 06,08,10,11 E 12 DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000145404/04/201246.5829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AS COMPETENCIA 08,E 09 DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000146004/04/2012149.4047866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA ADMINIOSTRACAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAE FORNEC. DE PECAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146404/04/2012150.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147604/04/20124350.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000148005/04/201250.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000148105/04/2012190.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000148309/04/2012155.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIOConstrução e Reforma de Ginásio de EsportesDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148209/04/201252000.0011303024000136PRECISA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAREFORMA DA QUADRA DO GISASIO POLIESPORTIVOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDICAO DA REFORMA DA QUADRA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº040/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO50072012NULLNULLObras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149010/04/201257781.4729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADORRealização de torneios e campeonatos de modalidades esportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149410/04/2012589.0004826424000160SPORT´S MAGAZINE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DE 02(DOIS) TROFEIS,13 MEDALHAS DE OURO, 13 MEDALHAS DE PRATA,2 PLACAS, PARA AS EQUIPES QUE FICAREM EM 1º E 2º LUGAR,NO 3º TORNEIO DE FUTSAL ADULTO, A SE REALIZAR NO DIA 16/04/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149710/04/2012250.0000086923331404ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO DE FORMACAO DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA DIRETO A DIVERSIDADE, NO PERIODO DE 09 A 13/04/2012, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149810/04/2012250.0000076586987415LUCIANA DA SILVA P. PIMENTELIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO DE FORMACAO DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA DIRETO A DIVERSIDADE, NO PERIODO DE 09 A 13/04/2012, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000149910/04/2012893.2870227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000150010/04/201243.8670227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DA ESCOLA MUN JACIRA DE SOUZA CESAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150110/04/201240.0000008062874460JOELITON FRANCISCO DE SOUZA PAULOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIA PARA VIAGEM A RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCACAO - GESTAO EM SALA DE AULA, NO DIA 11/04/2012, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150310/04/2012622.0000001392720460SANDRA MARIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS VERA LUCIA DOS RAMOS SILVA QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150510/04/201240.0000003297501430JALDIR MENDES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E 2 SUPERVISORAS,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCACAO - GESTAO EM SALA DE AULA, NO DIA 11/04/2012 . NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000151310/04/201210.1170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. SANTA EMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000151410/04/2012489.7300033366748400MANOEL SEVERINO BELARMINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GASPARINO RIBEIRO Nº33, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,CONTRATO Nº010/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000151510/04/201276.8270227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. DE AURORA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000151610/04/2012596.6170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. EPITACIO VICENTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000151710/04/2012108.6670227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. GRUPO ESCOLAR AURORA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000151810/04/2012782.3670227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUZA CEZAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000151910/04/2012202.5270227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN.JOSE JOAQUIM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000152010/04/2012349.6770227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE MUN. JULIETA PEDROSA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000152110/04/2012676.8670227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000152210/04/2012219.4170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000152610/04/2012450.0005003357000147PARAIBA HIDRAULICAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA ONIBUS PLACA-4085, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000153610/04/20121615.1505529539000156BINDI WEB BAZAR LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PULSEIRAS DE IDENT. IMPORTADA DESTINADOS AO 15º FORRO FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153710/04/2012210.0000005685157495SANDRO JOSE DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DA GELADEIRA DA ESCOLA MUN EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000153810/04/20122081.0005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA GESTAO EDUCACIONAL REF. AO MES DE MARCO DE 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000154310/04/20121648.0008067514000176MOVELARIA IDEAL LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DESCRITOS NA NOTA), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUSA CEZAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000154410/04/20121140.0000008431835435JEAN BATISTA DE SOUZAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO PARA A CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154610/04/2012348.0000009016719407AILTON FERREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 116(CENTO E DEZESEIS) CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, NO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154710/04/2012545.0000040805158472MARIA DO SOCORRO DA CUNHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 14º SALARIO 2011 COMO PROFESSORA, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULUTRA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154810/04/20121233.6000044294336404VERONICA MAURICIO PESSOAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 14º SALARIO 2011 COMO PROFESSORA A, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154910/04/2012514.0300044294336404VERONICA MAURICIO PESSOAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS RELATIVOS AO PERIODO 2011/2012, COMO PROFESSORA A, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULUTRA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000155010/04/2012149.0000662270000320INMETROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSPEÇAO DO TACOGRAFO DOS ONIBUS PLACA NQK-3228,, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155510/04/2012622.0000006479775406NUBIA KELLY LIMA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DA PROFª MARIA JOSE DE LIMA DA SILVA, MAT 2208, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO DA SILVA POR MOTIVOS DE SEENCONTRAR DE LICENCA PREMIO NO PERIODO DE 01/03/2012 A 29/05/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoTurismoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA PARA APOIO AO TURISMOImplantação da Escola de Qualificação de mão-de-obra em Turismo - EQTDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155610/04/201227523.1310569412000109L&D LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDACONSTRUCAO DE ESCOLA DE QUALIFICAÇAO DE MAO DE OBRA TURISTICAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA CIVIL NA ESCOLA DE QUALIFICAÇAO DE MAO DE OBRA TURISTICA (EQT) NESTA MUNICIPALIDADE,CONTRATO DE REPASSE Nº233713-33, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00062010NULLNULLObras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000155710/04/2012525.0000095233601400JOSE SEVERINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DO GESSO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSE FRANCISCO DA SILVA, NO SITIO JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156010/04/201266427.6009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS /VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000156310/04/20121887.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. JOSE AMARO CORDEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000156410/04/20124055.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUN.JOAQUIM FERREIRA, ALAGADICO,ERNANI BEZERRA MENEZES,SEVERINO DA SILVA MADRUGA,JOAO JOSE DA SILVA,EDGAR GUEDES DA SILVA,SAMUEL COSTA DE LIMA,MATA DE VARA,ITABATINGA,SALAMARGO,SEVERINA ADELINO,NOVA TATIANE,APRIGIO JOSE DA SILVA,GASPARINO RIBEIRO COSTA,JOSE FRANCISCO DA SILVA,JOSE DE ANCHIETA,MARIA DA CONCEICAO,SEVERINO TELECIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149510/04/2012150.0000023427744434CARLOS ANTONIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A RECIFE-PE COM FINALIDADE DE COMPRAR MOTOBOMBA DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DE A CABANA BR-101 E TEJUBA, NESTE MUNICIPIO,NO DIA 04/04/2012, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE URBANISMO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150410/04/2012350.0000047484985449ANTONIO PAULINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DA AREA INTERNA DE 2,500M, TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO A GARAGEM MUNICIPAL SITUADO NO CONJ. DR. MANOEL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150610/04/2012200.0000023656409404AGNALDO JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO POCO COMUNITARIO DA VILA DE ZE JOAO EM UNA DE SAO JOSE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150710/04/20121300.0000004044205400JOSE MARCOS FERREIRA DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 02 TRAVES DE CAMPO DE FUTEBOL, COM DIMENSOES DE 3X2 E 6M DESTINADAS A PRACA LAERCIO RODRIGUES DA CUNHA, NO BAIRRO DA MANGUEIRA, DESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150810/04/2012260.0000003048682481SEVERINO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151110/04/20121632.0000002785515480ANTONIO VICENTE DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AMPLIACAO DE OSSOARIO DOCEMITERIO NA CONSTRUCAO DE 32 GAVETAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000151210/04/20125170.0001871610000123ELETRICIL LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO CONJUNTO HABITACIONAL MANOEL ALVES,COM COLABORACAO DE 22 LUMINARIAS PADRAO CELPE, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA. CONFORME DOCUENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000152510/04/201282.1035589365000188NORDIFEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONTADOR TESYS LC1 PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPManutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000152710/04/2012768.0013722140000115LUCIENE RODRIGUES DE CASTROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DESCRITOS NA NOTA), DESTINDOS A MOTO PLACA MOD 5956, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154010/04/20121500.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000154510/04/2012520.0000003533143406JOSE ANTONIO MORENO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO HIDRAULICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155210/04/2012250.0000044309864449JOSE AUGUSTO BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE CORVOADA I. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155310/04/2012670.0000009377618428JOSE CARLOS PEREIRA FERNANDESIMPORTANTE PRESTADO NA CAPINACAO NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DE SALAMARGO,CAMACARI,ENGENHO SAO PAULO,JANGADA E RIACHO DO SALTO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000155810/04/2012176.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE POCO SITIO BELA ROSA REFERENTE O MES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155910/04/2012527.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO POCO DE BELA ROSA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000148410/04/201240.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148510/04/20125200.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148610/04/20125.4600394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR NO DIA 10/04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148710/04/201224000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148810/04/201235000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148910/04/201232880.6029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE GABINETE,ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000149310/04/2012660.0012579587000114L.J. SOARES DISCOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 66 ENCADERNACOES PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152310/04/201212865.9300394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REALIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152410/04/20121147.6300394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO - PASEP REALIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152810/04/20127000.0829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 13/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº39.584.107-0,COMPETENCIA 12/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000152910/04/2012305.9029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA PARCELA 13/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº39.584,107-0,COMPETENCIA 12/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153010/04/20126848.6929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 13/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº39.584.103-8,39.584.104-6 E 39.584.106-2,COMPETENCIA 12/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000153110/04/2012299.2929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA PARCELA 12/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº39.584.103-8,39.584.104-6 E 39.584.106-2,COMPETENCIA 12/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153210/04/2012871.6429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 13/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº37279133-6,37279134-4,37309765-4,37309768-9,37309769-7 E 37309770-0,COMPETENCIA 12/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000153310/04/201238.0929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA PARCELA 13/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº37279133-6,37279134-4,37309765-4,37309768-9,37309769-7 E 37309770-0, COMPETENCIA 12/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153410/04/20122523.3029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 06/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº37,327.424-6 E 37.327.425-4,COMPETENCIA 02/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000153510/04/201264.8429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA PARCELA 06/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº 37.327.424-6 E 37.327.425-4, COMPETENCIA 02/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000153910/04/20121240.5005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA, TRIBUTOS, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL,COMPETENCIA 04/2012,DE ACORDO COM O ADITIVO Nº03 AO CONTRATO 76/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154110/04/20127400.0007876171000128SOLARES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ORGANIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL ARQUIVISTICO, DE ACORDO COM O CONTRATO 058/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000155110/04/2012120.0000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº0233713-33/2007,TURISMO NO BRASIL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156110/04/20121000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156510/04/201215680.4370227939000179COBRA TELECOMUNICACAODEBITO REF AO PARCELAMENTO DA CELPEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD 0154-2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000149210/04/2012129.5933000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156210/04/2012655.0000703157000183CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DESTINADA A CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000149110/04/20121970.9733000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149610/04/201240.0000061924423472MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIA PARA TRANSPORTE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04/04/2012, NA QUALIDADE DE SEC. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000150210/04/2012261.8562329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO EXTRATO/AVISOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000150910/04/2012250.0009150430000164L & T ESTUDIO E COMERCIO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE ATOS, EVENTOS E OUTROS,REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151010/04/2012240.0000030399220410JOSE BRAS DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS PARA VIAGENS A SERVICO DO GABINETE COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 E 24/03/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154210/04/20127590.0013006265000149EUPA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 059/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000155410/04/2012322.5962329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICENÇA, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156611/04/2012120.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156711/04/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156812/04/2012150.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156912/04/201225.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157012/04/201230.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157112/04/201220.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157212/04/201291.1500394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE,NO DIA 12/04/2012, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157313/04/20127.3800394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO CFM NO DIA 13/04/2012. CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157513/04/201260.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000157413/04/20126.7034028316591390E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157616/04/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157716/04/201275.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157816/04/201243.8000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORBAN-DOC ELETRONICO, NO DIA 16/04/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157916/04/2012150.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158016/04/201250.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158116/04/2012200.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000158217/04/201255.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000158317/04/201235.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158417/04/2012164.0700394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP,NO DIA 17/04/2012, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159017/04/201255666.9809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTAO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162017/04/20121217.2400394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400797/2011-91, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000162117/04/2012624.5300394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS COBRADOS RELATIVO 9º PARCELA DO PARCELAMENTO N° 10467-401710/2011-91,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162217/04/2012135000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158517/04/20121000.0000636397000102FAMUPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP, NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000158717/04/20128.0009300112000132CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS NO CARTORIO DE REGISTRO DESTA COMARCA,PARA O GABIENTE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158917/04/201269037.5509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161417/04/2012200.0000006329170401JACKSON ANDRADE DE BULHOESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRIBUICAO DESTINADA A EQUIPE DE FUTEBOL CENTRO II, QUE FICOU EM 3º LUGAR NO 4º CAMPEONATO DE FUTSAL ADULTO DE PEDRAS DE FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161517/04/2012500.0000011099599407JOSIVAN LIMA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRIBUICAO DESTINADA A EQUIPE DE FUTEBOL UNIBOL,QUE FICOU EM 2º LUGAR NO 4º CAMPEONATO DE FUTSAL ADULTO DE PEDRAS DE FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161617/04/20121000.0000007435870498MICHEL ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRIBUICAO DESTINADA A EQUIPE DE FUTEBOL BARCELONA, QUE FICOU EM 1º LUGAR NO 4º CAMPEONATO DE FUTSAL ADULTO DE PEDRAS DE FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000158617/04/20121409.0001518579000141A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 17/04/2012, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159617/04/20121168.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159717/04/201211978.5309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159817/04/20122769.4209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159917/04/20128416.9209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160017/04/20129103.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159117/04/201251263.6709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159217/04/201270670.2209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159317/04/2012664.4009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159417/04/201214015.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159517/04/20124100.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000161717/04/201260.7200889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( DESCRITOS NAS NOTAS), DESTINADOS AO MATADOURO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000161817/04/201222.2100889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( DESCRITOS NAS NOTAS), DESTINADOS AO MATADOURO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIAquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000000163017/04/2012250.0005217043000147BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA-ME.AQUISICAO POSTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) POSTE 7MT DE CONCRETO,PARA UTILIZAÇAO NO PORTAL DE ENTRADA DO FORRO FOGO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160117/04/2012500467.4909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160217/04/201216545.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (MONITORES/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160317/04/201211181.6909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160417/04/201215045.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160517/04/20122240.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160617/04/2012141030.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160717/04/201227982.1809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160817/04/20122861.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (QUADRO SUPLEMENTAR/CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160917/04/201239848.1709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161017/04/20128817.7409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161117/04/201226663.1109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (E.J.A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161217/04/2012107263.3709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161317/04/201279290.8509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS/COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158817/04/20124310.0509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162317/04/2012311.0000005995216430VALMIR PIMENTEL MATIASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162417/04/2012311.0000010011430435PEDRO NUNES DE MELO NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162517/04/2012311.0000009541959490JULIETE DE LIMA VIRGULINOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162617/04/2012311.0000009287298424JOSIVAN BERNARDO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162717/04/2012311.0000009790604432JAILSON S. DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162817/04/2012311.0000008244521430GENILSON DE LIMA MARTINIANOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162917/04/2012311.0000010504382489CARLA IZA DA SILVA TREVASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000163718/04/2012245.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB,DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA E. M. JOSE FRANCISCO DA SILVA(ANEXO),E. M. ADELINA DA CONCEICAO(ANEXO),E. M. MARIA DA CONCEICAO(ANEXO),REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012 ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000163818/04/201237.3509123654000187CAGEPAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN. JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES(ANEXO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000163518/04/201211851.6670227939000179COBRA TELECOMUNICACAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE MARCO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000163918/04/2012235.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE POCO DO SITIO GUME E JANGADA, REFERENTE O MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000164018/04/201210.9570227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DE NOVA AURORA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163318/04/20121138.5200031792090463JOSE FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, SENDO 54 EM 1º VIA, E 36 UNIDADES EM 2º VIA, DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPAIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000163118/04/201275.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000163218/04/201225.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163418/04/2012193.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163618/04/2012100.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000164119/04/201250.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000164219/04/201225.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000164319/04/2012680.5562329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO LICITAÇAO PP09 E 10/2012, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000167520/04/2012413.0200002109165405MARIA DA CONCEICAO GALDINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DIAS DE PONTES,232, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,CONTRATO Nº16/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167920/04/201250.0000031792090463JOSE FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB P/ PRESTACAO DE CONTAS DE IDENTIFICACAO CIVIL E ENTREGA E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE TRABALHO NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO,NO DIA 12/03/2012, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168020/04/201250.0000031792090463JOSE FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB P/ PRESTACAO DE CONTAS DE IDENTIFICACAO CIVIL E ENTREGA E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE TRABALHO NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO,NO DIA 08/03/2012, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168220/04/201240.0000020393270459JOSE MENEZES CUNHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 13/04/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000168420/04/2012261.8562329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO EXTRATO/AVISOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168520/04/201240.0000002912278481JAILTON MENDES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE RECIFE-PE, NO DIA 09/04/2012.NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000168620/04/2012589.8162329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO LICITAÇAO PP 008/2012, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168720/04/201240.0000002912278481JAILTON MENDES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 13/04/2012.NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168920/04/201260.0000050874403472MANOEL CORREIA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09,12 E 15/04/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169120/04/201240.0000090898311420HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 14/04/2012 . NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169320/04/201260.0000002318657408SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09,12 E 15/04/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000164420/04/201240.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000164520/04/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164620/04/201250.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164720/04/2012113.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165420/04/20121182.0600394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO PASEPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20/04/2012, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165520/04/20124.9300394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR NO DIA 20/04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165620/04/20125776.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADEBITO REF AO PARCELAMENTO DA ENERGISAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA,NO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167220/04/20125500.0000004003713400JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000165720/04/2012500.4409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE OGU-PAC/CAIXA CT 0250263-54/2008 PRONAT, REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 40 UNID. HABITACIONAIS,EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL,DESSE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONTRATO 094/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168820/04/2012460.0000040902439472ADAUTO RIBEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PLACAS INFORMATIVAS 70X60, CONSERTO DE 1 CARRO DE MAO 0,80M, TROCA DE UMA FECHADURA DA PORTA DO MATADOURO, RECUPERACAO DE 05 ESTRUTURAS DE TENDAS 6X6E CONFECCAO DE 01 TAMPA DE CAIXA DE GORDURA DO MATADOURO 96X60. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169220/04/2012660.0000048468991449SEVERINO JOAQUIM PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 66 REFEICOES DESTINADAS AO OPERADOR DE CATERPILAR NIVELADRA E MOTORISTA DAS CACAMBAS QUE ESTIVERAM NA REGIAO DE MATA DE VARA,ENGENHO NOVO I E II RECUPERANDO ESTRADAS VICINAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000169720/04/20125.0000889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(DESCRITO NA NOTA). CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000164820/04/201212540.0002775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS (DESCRITOS NA NOTA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164920/04/2012480.0000008783776460JOSE NILTON DE SOUZAAQUISIÇÃO DE REFRIGERADORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DA ESCOLA ERNANI BEZERRA DE MENEZES NO SITIO FAZENDINHA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165020/04/201220.0000004270807466VANESSA FERREIRA DE MEDEIROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA:PROMOVENDO A PROTECAO AOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES NO CIBERESPAÇO, NO DIA 26/04/2012, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165120/04/201240.0000002792549467NADJA MARIA BARBOSA DE AMORIMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA:PROMOVENDO A PROTECAO AOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES NO CIBERESPAÇO, NO DIA 26/04/2012, NA QUALIDADE DE SEC. DE GABINETE, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165220/04/201250.0000005887289422ALINE MARIA GOMES BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA:PROMOVENDO A PROTECAO AOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES NO CIBERESPAÇO, NO DIA 26/04/2012, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165320/04/201250.0000002777182442ANDREA DA SILVA GOMESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA:PROMOVENDO A PROTECAO AOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES NO CIBERESPACO, NO DIA 26/04/2012, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165820/04/2012622.0000006479775406NUBIA KELLY LIMA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DA PROFª MARIA JOSE DE LIMA DA SILVA, MAT 2208, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO DA SILVA POR MOTIVOS DE SEENCONTRAR DE LICENCA PREMIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165920/04/2012622.0000054205565453MARIA DA PENHA CORREIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166020/04/2012622.0000010119406470ISIS DE OLIVEIRA CESARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO A ANA KARINE DE SOUZA MARTINS,6109-3/1 QUE ENCONTRA-SE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN. ANTONIO CESAR DE CARVALHO POR ESTAR DE LICENCA PREMIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166120/04/2012311.0000002829968425ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DURANTE TODOS OS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166220/04/201282.9300004902523469ELISABETE TARGINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE 04 DIAS DE ABRIL DE 2012, SUBSTITUINDO PATRICIA LUIZA DA SILVA,MAT 5541 QUE ENCONTRA-SE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN. MARIA DA CONCEICAO POR ESTAR DE LICENCA MATERNIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166320/04/2012622.0000004498802497MIRIAN BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUN. MARIA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166420/04/2012622.0000004721953445ELIUDE MARIA BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA,EM SUBSTITUIÇAO A MARIA JOSE BERBOSA,MAT.2341-8/1,NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA,POR MOTIVOS DE DE LICENÇA GESTAÇAO,DURANTE O MES DEABRIL DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166520/04/2012311.0000001914538463OSIMAL ESTEVAM TEODOROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NOS FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166620/04/2012622.0000011289121478FLAVIANA MARIA DA CONCEIÇAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA,EM SUBSTITUIÇAO A EDJANE FIRMINO DA SILVA,MAT.2327-2/1,QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA,POR MOTIVOS DE LICENÇA GESTAÇAO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166720/04/2012746.4000005629320467LIDIANE LIMA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DURANTE 06 DIAS DE MARCO E DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, SUBSTITUINDO A PROF JOSINEIDE VICENTE DOS SANTOS, MAT 202-0/1, QUE ENCONTRA-SE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN. JOSE DE ANCHIETA POR ESTAR DE LICENCA MATERNIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166820/04/2012311.0000049591878400JOSE BILAU DOS SANTOSIMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NOS FINAIS DE SEMANA,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166920/04/2012311.0000000012682446MARIA JULIA DA CONCEICAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO TURNO DA NOITE,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA UMBELINDA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167020/04/2012311.0000038894543803MARIA CRISTINA DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 09/04/2012 A 23/04/2012,EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA SANDRA SILVA VASCONCELOS,314 AFASTADA DAS SUAS ATIVIDADES ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167120/04/2012665.0000036881716400ROBERTO MOREIRA ALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE PRATICAS DE EDUCACAO FISICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000167320/04/20121180.0700020648090400LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 581, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº12/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000167420/04/2012750.0000051030845468EMILIA REGINA ALVES DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO PLANALTO 2, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 ,CONTRATO Nº17/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000167620/04/2012489.7300033366748400MANOEL SEVERINO BELARMINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GASPARINO RIBEIRO Nº33, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,CONTRATO Nº010/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica59AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃOSem Licitação000000000000167720/04/20121033.8400830482000107AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP:SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇOES-GESTAO DE PROGRAMAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES,DE ACORDO COM CONTRATO Nº036/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000167820/04/2012101400.0002204388000178NOVA MENTE CULTURAL LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISICAO DE SEIS MIL MINIDICIONARIOS DA LINGUA PORTUGUESA, DESTINDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO AMBITO DA SEC. DE EDUCACAO EM RAZAO DA EXCLUSIVIDADE ONSCRITA NO ART. 25,I, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93,ALTERADA,PELO PERIODO DE 60 DIAS. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 099/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168120/04/2012100.0000005887289422ALINE MARIA GOMES BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCAÇAO-GESTAO EM SALA DE AULA, NO PROXIMO DIA 11/04/2012, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA,CONF. LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168320/04/2012525.0000059118806449VALDETE LIMA SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIARIA DE HOSPEDAGEM NA POUSADA PEDRA DO SOL PARA O PROFESSOR DO SENAI QUE MINISTROU O CURSO DE HIDROSANITARIA PARA JOVENS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169020/04/2012200.0000002814436457EMANUEL NAZARENO S. MEDEIROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A UFPB E INPER,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169420/04/2012270.0000083018190491KELLY SANDRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCAÇAO-GESTAO EM SALA DE AULA, NO PROXIMO DIA 11/04/2012, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONF. LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169520/04/2012100.0000083018190491KELLY SANDRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO CUJA PAUTA SERA "AÇOES DE QUALIFICAÇAO ATRAVES DO ESPEP INTINERANTE"NO PROXIMO DIA 13/04/2012, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONF. LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169620/04/2012100.0000002777182442ANDREA DA SILVA GOMESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCAÇAO-GESTAO EM SALA DE AULA, NO PROXIMO DIA 11/04/2012, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA.CONF. LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169823/04/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169923/04/201219.2810490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000170023/04/201260.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000170124/04/2012115.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000170224/04/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170324/04/201220.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171024/04/201235000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171124/04/201215341.2900000000429945BANCO DO BRASIL SAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 02/10 RELATIVO A RESTITUICAO DO REPASSE A MAIOR,DOS VALORES DISTRIBUIDOS A TITILO DE ICMS/SNA, NO PERIODO DE JULHO/2010 A JANEIRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171224/04/201210992.1110490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000170424/04/201245.2034028316591390E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170524/04/20124500.0000009258317432ALUISIO DE BARROS DA SILVA SOBRINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE UMA CASA SIMBOLO DO SAO JOAO E 08(OITO) REPLICAS DE BONECOS"MATUTOS" EM MADEIRA,CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE CENARIO TEMATICO "CASAS DE EPOCA" E CONFECÇAO DE 02(DUAS) CABINES TEMATICAS PARA TIRAR FOTOS,PARA ORNAMENTAÇAO DO 15º FORRO FOGO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 04,05 E 06 DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000170624/04/201210000.0008033646000187ITAMBE NETSUBSTITUICAO AO EMPENHO 1134. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000170824/04/20121076.9200830482000107AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDASUBSTITUICAO AO EMPENHO 1283. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DO DIREITO DE USO DE LICENCA DO SOFTWARE SIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMACAOES-GESTAO DE PROGRAMAS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 036/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000170924/04/20121076.9200830482000107AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDASUBSTITUICAO DO EMPENHO 1044, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DO DIREITO DE USO DE LICENCA DO SOFTWARE SIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMACAOES-GESTAO DE PROGRAMAS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 036/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPManutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000170724/04/2012640.0014856443000193CLAUDEMIR JOSE DA SILVA-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 02(DUAS) BARRAS DE DIREÇAO E 02(DOIS0 ESTABILIZADORES DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA MNC-4514/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000171825/04/20126950.0006229642000143A. DE SOUZA ARAGÃO MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REVISAO DAS MAQUINAS DO MATADOURO( DESCRITOS NA NOTA). CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIOConstrução e Reforma de Ginásio de EsportesDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171625/04/201288995.7811303024000136PRECISA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAREFORMA DA QUADRA DO GISASIO POLIESPORTIVOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDICAO DA REFORMA DA QUADRA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº040/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO50072012NULLNULLObras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000171725/04/201248.0034028316591390E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171425/04/2012100.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171925/04/201236700.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeOBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DO PLANALTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000171325/04/20122250.0008706375000183S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM)VEICULO COM AR CONDICIONADO,MOTOR 1.0,KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000171525/04/2012623.0001518579000141A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 25/04/2012, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000172826/04/20122250.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM) VEICULO COMPLETO TOTAL FLEX,DIRECAO HIDRAULICA,4 PORTAS, MOTOR 2.0,RADIO AM/FM/CD PLAYER, COM KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000172526/04/20122600.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DOIS) SEDAN CM KM LIVRE,04 PORTAS,AR CONDICIONADO,CDPLAYER. DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000172026/04/2012160.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000172126/04/2012470.0011949125000189ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 E TONER HP 12A, DESTINDOS A SEC. DE FINANCAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000172226/04/201211640.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 04(QUATRO) VEICULOS F-4000,MOVIDO A DIESEL,CARROCERIA EM MADEIRA,02 PORTAS,KM LIVRE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, DE ACORDO COM CONTRATO 078/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000172326/04/20126780.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DOIS) VEICULOS VAM,COM CAMBIO,AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172926/04/2012622.0000007222028498GILDELIO MANOEL DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR JOSE VITURIANO DA SILVA, 5226-4, GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA MUN JOSE FRANCISCO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000172426/04/20122480.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UMA) MAQUINA AGRICOLA TIPO TRATOR,MOVIDA A DIESEL,04 CILINDROS, COM CAPACIDADE DE LEVANTE DE 3.000KG. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000172626/04/201212744.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL 01(UM) MAQUINA RETROESCAVADEIRA,MOTOR A DIESEL,4X4, FREIOS HIDRAULICAS,REFERENTE A 216 HORAS TRABALHADAS. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000172726/04/20123890.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL 01(UM) VEICULO CAMINHAO 1113 TRUK, 02 PORTAS 6X2, COM CACAMBA ACOPLADA, MOVIDO A DIESEL. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000173127/04/201213911.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE MARCO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000173227/04/201214262.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000173027/04/201230.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173327/04/2012215.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173427/04/2012556.1100394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO PASEPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 27/04/2012, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173527/04/20121000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRASManutenção das atividades do Departamento de LicitaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000173627/04/20121650.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDACONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2012, COMPETENCIA 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000173727/04/2012250.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000173827/04/20121800.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTERMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2012, COMPETENCIA 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174530/04/2012500.0041217381000142AMULISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA AMULIS, RELATIVO AO MES ABRIL 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000173930/04/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174030/04/20123663.5800394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO PASEPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/04/2012, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174130/04/20127.5900394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ICMS. NO DIA 30/04/2012, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174230/04/20120.4100394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR NO DIA 30/04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000174330/04/201224.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 30/04/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174430/04/201218000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000174830/04/2012105.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174930/04/201212689.0500394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO PASEPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 30/04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175030/04/2012560.9500394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400798/2011-23, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174630/04/2012130.0000067681816453SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SOLDA ELETRICA EM 02 ROSCAS DE 2'', CORTAR O FUNDO DE 05 LIXEIRAS, SERVIOCS DE SOLDA ELETRICA EM 02 ROSCAS DE 3'' NO LIMPA FOSSA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000174730/04/201227.0002612049000120MARLENE SILVEIRA CASTRO SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA TRANCADA 3/8, DESTINADO AO MATADOURO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000175330/04/201214230.9070227939000179COBRA TELECOMUNICACAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE ABRIL DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000175130/04/20127500.0024294209000173EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COBERTURA DO 15º FORRO FOGO 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000175230/04/20121000.0009368242000107RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DO 15º FORRO FOGO 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000175402/05/2012108468.0002044209000182ADNILSON MARINHO DA SILVA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS DIAS 02,03,04,09,10,11,12,16,18,19,20,23,24,25,26,27 E 30/04/2012, DE ACORDO COM O CALENDARIOESCOLAR 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 043/2012, PREGAO 003/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000175602/05/201212600.0015078292000152JA PROMOVE PROMOÇOES E EVENTOS LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PROFISSIONAL PARA A REALIZACAO DO 15º FORRO FOGO 2012, NOS DIAS 04,05 E 06 DE MAIO DE 2012, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000176002/05/201265.4008999858000113STUDIO AFIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NA REVELACAO DE 109 UNIDADES DE 10 POR 5 PARA ESCOLA MUN. JOSE FRANCISCO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000176702/05/201271214.9847866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA ADMINIOSTRACAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAE FORNEC. DE PECAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000176802/05/20123500.0010862388000193COMUNICAÇAO E MARKETING LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A REALIZAÇAO DE 01(UM)CURSO INTRODUCAO AO POWER POINT PARA SERVICOS DE EDUCACAO,DESTINADO A CAPACITAÇAO DA COMUNIDADE E DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE,NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2012,DE ACORDOCOM O CONTRATO Nº 089/2012,ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176902/05/20121000.0000004725312479JOSEFA TEOFILO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLAGEM E DISTRIBUIÇAO DE PANFLETOS NAS CIDADES PARAIBANAS E PERNAMBUCANAS CIRCUNVIZINHAS A ESTA MUNIPALIDAE,NA DIVULGAÇAO DO 15º FORRO FOGO, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 04,05 E 06 DEMAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177002/05/20121000.0000010614043409CLAUDIANE DA SILVA SANTANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLAGEM E DISTRIBUIÇAO DE PANFLETOS NAS CIDADES PARAIBANAS E PERNAMBUCANAS CIRCUNVIZINHAS A ESTA MUNIPALIDAE,NA DIVULGAÇAO DO 15º FORRO FOGO, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 04,05 E 06 DEMAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000177302/05/20127500.0007930465000190PERNAMBUCO FOGOS DE ARTIFICIOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO SHOW PIROTECNICO DO EVENTO DENOMINADO 15º FORRO FOGO 2012,A SE REALIZAR NOS DIAS 04,05 E 06 DE MAIO DE 2012, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177402/05/2012315.0000005276555460WYREJANE RODRIGUES PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO DO 15º FORRO FOGO NO ANO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177502/05/2012315.0000005586299461SUZE PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO DO 15º FORRO FOGO NO ANO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177602/05/2012315.0000001457264447LEANDRA BARBOSA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO DO 15º FORRO FOGO NO ANO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177702/05/2012315.0000008731095461WILMA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO DO 15º FORRO FOGO NO ANO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177802/05/2012315.0000004750197416SILVANIA PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO DO 15º FORRO FOGO NO ANO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177902/05/2012315.0000007045781407EVERTON MANOEL PONTES DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO DO 15º FORRO FOGO NO ANO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178002/05/2012105.0000008527863448ROSIANE OLIVEIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO DO 15º FORRO FOGO NO ANO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178102/05/2012315.0000010786981474KALINE AGDA PONTES DO NASCIMENTO E SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO DO 15º FORRO FOGO NO ANO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178202/05/2012315.0000004182975413ENIANGELA PONTES DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO DO 15º FORRO FOGO NO ANO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178602/05/2012325.0000006084085490JOSIANE MARTINS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECEPÇAO DE CONVIDADOS NO CAMAROTE OFICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO 15º FORRO FOGO,NOS DIAS 04,05 E 06 DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178702/05/20122760.0000007894703737ADRIA KALINE DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA AS VICENTINAS,NO DIA 06 DE MAIO DE 2012, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 15º FORRO FOGO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178802/05/2012325.0000009000603447RENILDA MARIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECEPÇAO DE CONVIDADOS NO CAMAROTE OFICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO 15º FORRO FOGO,NOS DIAS 04,05 E 06 DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178902/05/2012325.0000001310164401JOANA RALLY GOMES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECEPÇAO DE CONVIDADOS NO CAMAROTE OFICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO 15º FORRO FOGO,NOS DIAS 04,05 E 06 DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179002/05/2012325.0000007790877470ERIBERTO PEREIRA DE ANDRADEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECEPÇAO DE CONVIDADOS NO CAMAROTE OFICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO 15º FORRO FOGO,NOS DIAS 04,05 E 06 DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179102/05/20123140.0000009194419477ALEX ROSENO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVCIÇOS DE ELETRICISTA PRESTADOS NAS INSTALAÇOES E MANUTENÇAO DE REFLETORES, GAMBIARRAS,INSTALAÇOES DOS CAMAROTES E CAMARINS,BALOES E SANFONAS DA ORNAMENTAÇAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 15º FORRO FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179202/05/2012622.0000006058178479MARIA DE FATIMA ORLANDOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS DENISE DE SOUZA SILVA QUE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO OLIMPO BENTO POR LICENCA PREMIO. REFERENTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179302/05/20121596.0000008937913429JULIANO DIAS DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO COLEGIO MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA EM SUBSTITUICAO DA PROFª RIZORLANDY ORNILO DOS SANTOS, MAT 8826,QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179402/05/20121586.6600008761792438ALEXANDRE CANDIDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO AO PROF. CARLOS JAKSON DA SILVA MENDES, MAT 876,QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN. EDGAR GUEDES DA SILVA POR ESTAR EM LICENCA PRA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179602/05/2012622.0000004427652409LUIZ ALBERTO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179802/05/20121050.0000010176418466ANA CLAUDIA BENVINDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A ERLANIO DA SILVA SANTOS,QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS FUNCOES, REFERENTE O MES DE ABRIL/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180002/05/2012200.0000002241565431ALYSON CASSIANO MACIELIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS P/ VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA M,UNICIPALIDADE, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A UFPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180102/05/2012622.0000009679342492RUBERLANDIO ROBERTO FERNANDES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUN. EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EVANDRO BATISTA,QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR ESTAR DE LICENCA PREMIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180202/05/20126340.0000018036015404NIVALDO DA SILVA MACHADOIMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZACAO DAS 02(DUAS) ILHAS DE FORRO, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2012,DURANTE AS FESTIVIDADE DO 15º FORRO FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180302/05/2012150.0000031937802434MICHELLE VASCONCELOS DE BRITOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM A RECIFE-PE, A FIM DE COMPRAR E FAZER A TROCA DE UNS MATERIAIS PARA O PROJETO MUSICA NA ESCOLA, NO DIA 24/04/2012, AS 07h30, NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECULTIVA DE CULTURA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180402/05/2012622.0000006789442456LINDILANE PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EM SUBSTIUICAO AO SERVIDOR JOSE FLOREANO BEZERRA QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN EPITACIO PESSOA, ONDE ENCONTRA-SE DE LICENCA PREMIO, REF. O MES DE ABRIL/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180602/05/2012100.0000083018190491KELLY SANDRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR 08ª RODADA DE CAPACITAÇOES DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO, NO PROXIMO DIA 10/05/2012, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONF. LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180702/05/2012311.0000007165058435HELLEN ROSE DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA SIMONE ARAUJO DOS SANTOS NA ESCOLA MUN. AMBROSINA MARIA DA SILVA POR ESTAR DE LICENCA PARA ATRATAMENTO DE SAUDE, REF A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180802/05/2012622.0000007805714444RANIELE LAYSE DE SANTANA NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A JACIANE DE LIMA PIMENTEL MAT.2115-6,NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000181002/05/2012273.1433000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181102/05/201240.0000002141738440MARCONE PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE LIMOEIRA-PE, PARA PARTICIPAR TREINAMENTO DE INSTALAÇAO DO NOVO SISTEMA DE INFORMATICA PARA FARMACIA CENTRAL,ALMOXARIFADO E LABORATORIO DE ANALISIES CLINICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REALIZADO PELA MARQUES CONSULT,NO DIA 23/04/2012,NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO IX,CONF. LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000181202/05/2012800.0013025183000141MAURO FERREIRA BARROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA NO CONSERTO DE BIROS CONFORME CONTRATO 039/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181302/05/201240.0000040782913415ROSA MARIA DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE LIMOEIRO-PE, PARA PARTICIPAR TREINAMENTO DE INSTALAÇAO DO NOVO SISTEMA DE INFORMATICA PARA FARMACIA CENTRAL,ALMOXARIFADO E LABORATORIO DE ANALISIES CLINICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REALIZADO PELA MARQUES CONSULT,NO DIA 23/04/2012,NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,CONF. LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181502/05/201220.0000003957327431RANIERE DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DE COMBATE E CONTROLE DA LEISHMANIOSE VISCERAL, REALIZADA PELA GERENCIA REGIONAL E TECNICOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE,NO DIA 21 /03/2012,QUALIDADE DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE,CONF. LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000181902/05/2012400.0005246825000104ADELSON CALCADOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 BOLAS PENALTY MAX 500, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182202/05/2012200.0000002814436457EMANUEL NAZARENO S. MEDEIROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A UFPB E INPER,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DEACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182502/05/2012622.0000040782964400MANOEL HENRIQUE DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NO ESTADIO O RONALDAO, EM SUBSTITUICAO A REGINALDO MANOEL BARBOSA, MAT 13-2, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182702/05/201250.0000036888630463MARIA JOSE MARINHO E SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, TEMA: MOBILIZANDO, IMPLEMENTANDO E MONITORANDO A POLITICA E O PLANO DECENAL DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,COORDENADORA DE PROGRAMAS SOCIAIS,NOS DIAS 17/04/2012;CONF. LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182902/05/201250.0000071169946453MARIA ELIZABETE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, TEMA: MOBILIZANDO, IMPLEMENTANDO E MONITORANDO APOLITICA E O PLANO DECENAL DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,COORDENADORA DE PROGRAMAS SOCIAIS,NOS DIAS 17/04/2012CONF. LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183302/05/201220.0000054487340497ELIANE VENANCIO DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, TEMA: MOBILIZANDO, IMPLEMENTANDO E MONITORANDO APOLITICA E O PLANO DECENAL DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO TUTELAR, NOS DIAS 17/04/2012,CNF. LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000183602/05/20127582.0013286148000186ANA MARIA DOS SANTOS SILVA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DESCRITOS EM NOTA) DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184102/05/201220.0000003297501430JALDIR MENDES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO NO SEBRAE, BEM COMO CONDUZIR AS PROFESSORAS QUE ESTAO EM CAPACITAÇAO NO HOTEL LITORAL PARA PEDRAS DE FOGO, NO DIA 20/04/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000184202/05/20125917.5010939490000140GA COMERCIO E SERVICOS LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DESTRITOS EM NOTA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184302/05/201240.0000003297501430JALDIR MENDES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EXECUTIVA DE CULTURA, MICHELLE BRITO, PATA COMPRAR E FAZER TROCA DE UNS MATERIAIS PARA O PROJETO MUSICA NA ESCOLA, NO DIA 24/04/2012, AS 07h30, . NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185102/05/2012100.0000076586987415LUCIANA DA SILVA P. PIMENTELIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO PROJETO TRILHAS, NO PERIODO DE 03 E 04/05/2012, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185202/05/2012100.0000089523326449BETANIA FERREIRA DA SILVA PIMENTELIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO PROJETO TRILHAS, NO PERIODO DE 03 E 04/05/2012, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185402/05/2012625.0000019797397491BRAZ SEVERINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA "OS TRES NORDESTINOS" DURANTE AS FESTIVIDADES DO 15º FORRO FOGO,NO DIA 05/05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185502/05/2012625.0000002068052415SEVERINO MARIANO DA SILVACONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA "PELE DO FORRO" DURANTE AS FESTIVIDADES DO 15º FORRO FOGO,NO DIA 04/05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185602/05/2012625.0000007459460460MARCELO MONTEIRO DO NASCIMENTOCONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA "FORRO DOS CABOCLOS" DURANTE AS FESTIVIDADES DO 15º FORRO FOGO,NO DIA 05/05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185702/05/2012625.0000005742448406CRISTIANA MARIA DA CONCEICAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA "CRISTINA E COMPANHIA" DURANTE AS FESTIVIDADES DO 15º FORRO FOGO,NO DIA 04/05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185802/05/2012625.0000040783871449JULIO MARTINS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA "MARAVILHAS DO FORRO" DURANTE AS FESTIVIDADES DO 15º FORRO FOGO,NO DIA 05/05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185902/05/2012625.0000008919948402EWERTON BARBOZA DE ANDRADE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA "SALATIELDA RABECA" DURANTE AS FESTIVIDADES DO 15º FORRO FOGO,NO DIA 06/05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186002/05/2012625.0000003680987889ANTONIO MANOEL DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA "LIGEIRINHO DO FORRO" DURANTE AS FESTIVIDADES DO 15º FORRO FOGO,NO DIA 05/05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186102/05/2012625.0000085322571434SANDRO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA "SANDRO SANFONEIRO" NAS FESTIVIDADES DURANTE AS FESTIVIDADES DO 15º FORRO FOGO,NO DIA 06/05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186202/05/2012625.0000006037572437MARIA CLEIDE TAVARES DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA "OS PRIMOS DO FORRO" NAS FESTIVIDADES DURANTE AS FESTIVIDADES DO 15º FORRO FOGO,NO DIA 06/05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186302/05/2012625.0000004863014430JOSELIO FRANCISCO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA "TRIO PARAIBANO" DURANTE AS FESTIVIDADES DO 15º FORRO FOGO,NO DIA 06/05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADORRealização de torneios e campeonatos de modalidades esportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186402/05/20121275.0000002334900788SEVERINO RAMOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ARBITRAGEM DE 15 RODADAS DO 4º CAMPEONATO DE FUTSAL ADULTO DE PEDRAS DE FOGO, REALIZADO NO PERIODO DE 14/03/2012 A 16/04/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186502/05/2012625.0000003460788496MARIA JOSE DA CONCEICAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA "QUARTETO NORDESTINO" NAS FESTIVIDADES DURANTE AS FESTIVIDADES DO 15º FORRO FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186702/05/2012800.0000001085421490ZIZIANO DE MENEZES DAMAZIOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE GOIANA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012, NO ONIBUS DE PLACA HVB-0565-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186802/05/20121000.0000022363084420EDMILSON MEDEIROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UFPB E UNIPE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, NO ONIBUS DE PLACA KUM-2127-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186902/05/20122000.0000016568222453EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UFPB, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012, NO ONIBUS PLACA HVB-0565 PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187002/05/2012600.0000003525756461GILMARIA GOMES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AOS MES DE MARCO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187102/05/2012600.0000006811303425WANDERSON ANIZIO DE LIMAMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACET ( FACULDADE DE CIENCIA DE TIMBAUBA), REFERENTE AOS MESES DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000187202/05/201242.4209123654000187CAGEPAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000187302/05/201214.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MARIA DA CONCEICAO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000187502/05/2012327.4770227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DO JACIRA DE SOUZA CESAR E ANEXO DO ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000187602/05/2012366.2933000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000188802/05/20122752.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB,DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,DA ESCOLA MUN FARNCISCO DA SILVA E ESCOLA MUN SALAMARGO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189202/05/20121250.0000008373274405GABRIELA ASSIS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA PEDRA PRETA NA ALVORADA FESTIVA AOS 58 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 05/05/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189302/05/2012625.0000076602397400ANTONIO DE SOUZA PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA "ZE DE DUDA DO FORRO" DURANTE AS FESTIVIDADES, DO 15º FORRO FOGO,NO DIA 06/05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189402/05/2012622.0000006777041435TAMIRES DA SILVA PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA SE LIGA, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000189502/05/20121000.0002647781000136ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA VEICULACAO DE SPORTS E VINHETAS, DIVULGANDO A REALIZACAO DO FORRO FOGO NO PERIODO DE 01/04/2012 A 06/05/2012 COM A REALIZACAO DE FLASHS E A COBERTURA DO EVENTO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189602/05/2012375.0000010363451498ALEXANDRE EMMANOEL DE SANTANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GARCOM,NO CAMAROTE DO 15º FORRO FOGO, NOS DIAS 4,5, E 6 DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189702/05/2012125.0000010048581402JOSE ANDERSON DE SANTANA RODRIGUESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GARCOM,NO CAMAROTE DO 15º FORRO FOGO, NOS DIAS 4,5, E 6 DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189802/05/2012125.0000007993119448MARIA DA SOLEDADE XAVIER DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GARCONETE,NO CAMAROTE DO 15º FORRO FOGO, NOS DIAS 4,5, E 6 DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189902/05/2012250.0000008451665497SERGIO ANTONIO GALDINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DO 15º FORRO FOGO,ATRAVES DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, SENTO 08 HORAS DIARIAS DURANTE 8 DIAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000190102/05/20121000.0000026794390400VANILDO TRAJANO DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO CANTOR "CLEITON COSTA" DURANTE AS FESTIVIDADES DO 15º FORRO FOGO,NO DIA 06/05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000190302/05/2012250.0000004023117447GERILZO MANOEL DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO JANGADA, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 ,CONTRATO Nº 041/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190402/05/2012300.0000003193897400CRISTIANO DE MENEZES DAMAZIOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE A CAPITAL JOAO PESSOA PARA CURSINHO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000191002/05/2012460.2904164616000159TNL PCS S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/03/2012 A 13/04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000191102/05/2012417.0000034633003895DEBORA TERTO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SENHAS/ALIMENTAÇAO,CARTEZES E CREDENCIAIS UTILIZADOS NA ORGANAZIÇAO DO 15º FORRO FOGO,NOS DIAS 04,05 E 06 DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000191202/05/2012969.0470227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUZA CEZAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000191302/05/2012177.3170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. JOSE JOAQUIM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000191402/05/2012692.1770227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000191502/05/201242.5770227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DA ESCOLA JACIRA CESAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000191602/05/2012885.6070227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000191702/05/2012432.8470227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000191802/05/201210.4970227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. SANTA EMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000191902/05/20121001.3370227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000192002/05/201281.4570227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. DE AURORA( ASSOSSIACAO DOS MORADORES), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000192102/05/2012110.6670227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. DE AURORA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000192202/05/2012257.4370227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000192302/05/2012874.9270227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192402/05/20124750.0011443935000169NET LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET CORRESPONDENTE AOS PONTOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000192502/05/20123150.0005611639000127N.C. COMERCIO DE GAS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 GLP ENVASADO P 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do SalárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000192602/05/201235080.0802775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DESCRITOS EM NOTA), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do SalárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000192702/05/201230108.0002775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DESCRITOS EM NOTA), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175702/05/2012200.0000009258319486LUCAS ALEIXO ROSASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 08 PORTAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175802/05/2012250.0000008889892455SEVERINO DO NASCIMENTO SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIRAS E CALHAS NAS ESTRADAS E RODAGEM DE RIACHO DO SALTO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000176302/05/201235973.2047866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA ADMINISTRACAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAE FORNEC. DE PECAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177102/05/2012622.0000011016977417AFONSO DE PONTES GOMESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, EM SUBSTITUICAO AS FERIAS DE ELIAS MARINHO GOMES, 5163-2, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178502/05/20123500.0000013284711449MARCOS ROGERIO COSTA DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO PARA IMPLANTACAO DA ILUMINACAO ORNAMENTAL PUBLICA DA ALCA LESTE DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180902/05/20121250.0000031280307404JOSE BARRETO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PATROL 120-B EM TROCA DA PONTA DO EIXO DIANTEIRO E ENGRENAGEM DO CONTROLE DE LAMINA E SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CONVERSOR E BOMBA DE PRESSAO DO TANQUE DA PATROLJCB 212 S-3, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPManutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000181402/05/2012340.0011625769000111ROBERTO CORREIA DE LIRA- MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO CONVERSOR DA TRANSMISSAO DA RETROESCAVADEIRA E PINO PARA DIREÇAO DA CAÇAMBA PLACA KKG-3169, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182002/05/2012622.0000008747473410JOSINALDO PEREIRA BORGESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDICAO DE GARI, SUBSTITUINDO O SERVIDOR MARCONE ANTONIO DA SILVA,525-8,QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182102/05/2012622.0000006323305461JOSE ANTONIO DE LIMA SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDICAO DE GARI SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA JOSE DA SILA, MAT 496-0 QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182302/05/2012622.0000007728437402ANA VIRGINIA MAURICIOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDICAO DE GARI SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA SEVERINA DA CONCEICAO, MAT 5170-5-0, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182402/05/2012622.0000006811298405WELLINGTON GOMES DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDICAO DE GARI SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE ANTONIO DE SOUZA QUE ENOCNTRS-ASE DE LICENCA PREMIO NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182602/05/2012622.0000011133349404ELIONARDO JOSE FIDELISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO SERVICO PRESTADO COMO GARI SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE IRINEU DA SILVA FILHO, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182802/05/2012622.0000007834865455JOAO DIAS DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DIURNO NA CONSTRUCAO DAS CASAS DO CONJUNTO POPULAR DR MANOEL ALVES EM PEDRAS DE FOGO, REF. O MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183202/05/2012500.0000009655895440ALISON BARBOSA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE BUEIRAS E CALHAS NAS ESTRADAS E RODAGEM DAS LOCALIDADES DE ITABATINHA E ENGENHO NOVO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000190202/05/2012191.1900011068141425BRUNO JOSE LAURENTINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NO CVT, PERIODO DE 23/04/ A 30/04/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000187902/05/20121800.0024122426000186AGRONORDESTEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1200 DOSES DA VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA,ONDE SERAO DISPONIBILIZADOS AOS CRIADORES,FAMILIARES DO NOSSO MUNICIPIO, PARA ATENDER A 1ª ETAPA DE VACINACAO DE 2012 NO MES DE MAIO . CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175502/05/20126093.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176102/05/20128838.8900394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REALIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176202/05/2012350.8900394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO - PASEP REALIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000176602/05/2012107.1647866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA ADMINIOSTRACAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAE FORNEC. DE PECAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181702/05/2012268.6000025045113453RILDO JOSE DE SOUZA OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO EXTRA NOS VENCIMENTOS COMO AGENTE FISCAL TRIBUTOS POSTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181802/05/2012268.6000043187714404MARCOS VENICIOS PEREIRA DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO EXTRA NOS VENCIMENTOS COMO AGENTE FISCAL TRIBUTOS POSTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRASManutenção das atividades do Departamento de LicitaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000183102/05/2012550.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, COMPETENCIA 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183402/05/2012687.0900002267445409SEVERINO BELO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIFERENCA NOS MEUS VENCIMENTOS COMO ELETRICISTA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000186602/05/20123771.1829355229000120CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DE MARIA CLARICE RIBEIRO BORBA E ANTONIETA MENDES BORBA RIBEIRO, EM VIAGENS COM DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 15 A 17/05/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188002/05/2012571.9700360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO FGTSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 08/180 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188102/05/2012593.9300360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO FGTSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 09/180 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188202/05/20125776.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADEBITO REF AO PARCELAMENTO DA ENERGISAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA,NO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188302/05/201213440.0170227939000179COBRA TELECOMUNICACAODEBITO REF AO PARCELAMENTO DA CELPEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD 0020/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188402/05/201215680.4370227939000179COBRA TELECOMUNICACAODEBITO REF AO PARCELAMENTO DA CELPEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD 0154-2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188602/05/201281.9500394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO CFM, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188702/05/201234.9500394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188902/05/20123638.4700360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO FGTSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO CEF.FINANC-FGTS, NA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189002/05/20129125.4100394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189102/05/201250000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000190702/05/20121420.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000190802/05/201228.5000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A MANUTENCAO DA CONTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192802/05/201240000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000176502/05/20125298.1347866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA ADMINIOSTRACAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAE FORNEC. DE PECAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DA PREF.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000178302/05/20125252.5009300112000132CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABERTURA DE MATRICULA E REGISTRO DOS LOTES Nº 01 A 20 DA QUADRA 02; DE 01 A 20 DA QUADRA 03 E DE 01 A 10 DA QUADRA 04, OS QUAIS SE ACHAM ENCRAVADOS ENTRE O DISTRITO INDUSTRIAL E IMOVEL DO ESPOLIO DE GASPARINO RIBEIRO DA COSTA FILHO.,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000183002/05/2012600.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTERMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, COMPETENCIA 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000187702/05/2012113.1833000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188502/05/2012655.0000703157000183CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DESTINADA A CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000175902/05/2012260.0010633537000142ROSINEIDE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DA MAQUINA FOTOGRAFICA PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000176402/05/20122918.4347866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA ADMINIOSTRACAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAE FORNEC. DE PECAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE ADMINIST.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000177202/05/2012269.0024504409000103ELETROPECASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM GRAVADOR DE VOZ DIGITAL SONY ICD-PX 312,2GB 536H ENTRADA MICROSD USB, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000178402/05/2012300.0003443407000262THULIAS FLORES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES DESTINADOS A DECORAÇAO DA IGREJA MATRIZ PARA MISSA SOLENE EM AÇAO DE GRAÇA AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,NO DIA 04/05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179502/05/2012160.0000000968708420SANDRA RAQUEL ARAUJO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF A 08(OITO) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB(EDSON RAMALHO,ARLINDA MARQUES,LAUREANO),NOS DIAS 02,13,14,17,19,26,28,30/03/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOC ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179702/05/201280.0000003157424459LINDOMAR CESARIO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS E JOAO PESSOA-PB (PAN DE JAGUARIBE E SAO VICENTE,CLEMENTINO E HU),NOS DIAS 08/02/2012,10/02/2012,19/03/2012 E 21/03/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179902/05/2012120.0000087294850453ALESSANDRO RAMALHO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB (CANDIDA VARGAS,13 DE MAIO,CLEMENTINO EH. FLAVIO RIBEIRO) NOS DIAS 20,21,22,23,26 E 27/03/2012,QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180502/05/201260.0000088823717434LINDINALDO PAULINO BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSSOA-PB,(TRAUMA E SAO VICENTE) NOS DIAS 23,24 E 30/03/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000181602/05/20128840.0011602087000193JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DOS ATOS DA ADMINISTRAÇAO EM SERVIÇOS DE CARRO DE SOM,PRODUÇAO E DIVULGAÇAO DE SPOTS E PRODUÇAO E DIFUSAO DE PROGRAMAS DE RADIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº030/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183502/05/201260.0000059111763434JANILDO VICENTEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB (HOSPITAL LAURIANO E SAO VICENTE DE PAULA), NOS DIAS 19,23 E 25/03/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183702/05/201220.0000045770190434JOSE MARINHO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB (HOSPITAL SAO VICENTE /HEMODIALISE) NO DIA 30/03/2012,NAQUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183802/05/2012100.0000002912278481JAILTON MENDES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16,19,22,25 E 28/04/2012.NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183902/05/2012200.0000031792090463JOSE FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB P/ PRESTACAO DE CONTAS DE IDENTIFICACAO CIVIL E ENTREGA E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE TRABALHO NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO,NOS DIAS 09,11,12, E 23/03/2012, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184002/05/2012400.0000079425690472SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 20(VINTE) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS NA 02,03,04,05,09,10,11,12,13,14,19,20,21,22,23,26,27,28,29 E 30/03/2012, QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184402/05/2012100.0000050874403472MANOEL CORREIA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18,21,24,27 E 30/04/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184502/05/2012180.0000006313352424DIEGO DE SOUZA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DO RECIFE-PE (MIGUEL ARRAES,PROCAP,ALT VENTURA),NOS DIAS 19,21,28/02/2012 E A JOAO PESSOA-PB(HU,LAURIANO) NO DIA 23,26,30/03/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007)CONFORME DOC ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184602/05/2012100.0000090898311420HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17,20,23,26,29/04/2012 . NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184702/05/2012100.0000002318657408SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18,21,24,27,30/04/2012, NA QUALIDADE DEMOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184802/05/2012320.0000085321940444JOSE MARCOS BATISTA DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 10(DEZ) DIARIAS P TRANSPORTE DE PACIENTES P TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB (SAO VICENTE,SANTA ISABEL,FREI DAMIAO,13 DE MAIO),NOSDIAS 16,18,22 E 24/03/2012,E A RECIFE-PE (HOSP. MIGUEL ARRAES) NO DIA 01,03,06,10,13,15/03/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184902/05/201280.0000020393270459JOSE MENEZES CUNHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16,19,25 E 28/04/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185002/05/2012140.0000003271306443GLAYVSON MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DA CAPITAL,JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 11,14,17,21,23,26,29/04/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185302/05/2012140.0000001951435400FABIO MANOEL DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16,19,20/03/2012 E NOS DIAS 22,28/03/2012 A RECIFE-PE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000187402/05/2012233.9333000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA FORUM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000187802/05/20121431.9033000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190002/05/201224500.0010862388000193COMUNICAÇAO E MARKETING LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A REALIZAÇAO DE 07(SETE)CURSOS FORMACAO BASICA DE REPRESENTANTE COMERCIAL;MARKETING NAS ORGANIZACOES PUBLICAS;QUALIDADE NA PRESTACAO DE SERVICOS;MARKETING PESSOAL ENFOQUE NA ETIQUETA DO TRABALHO;ELABORACAO DE PROJETOS E CAPCITACAO DE RECURSOS;ORATORIA EXPRESSAO ORAL E CORPORAL,DESTINADO A CAPACITAÇAO DA COMUNIDADE E DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE,NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2012,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 089/2012,ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190502/05/20121500.0000003928210440Maria Clarice Ribeiro BorbaIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, NO DIA 15,16 E 17/05/2012,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE PREFEITA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190602/05/2012450.0000078949831449ANTONIETA BORBA RIBEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, NO DIA 15,16 E 17/05/2012,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO II, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000190902/05/20122947.6504164616000159TNL PCS S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/03/2012 A 13/04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193003/05/201260.0000050874403472MANOEL CORREIA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03,06 E 09/05/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193103/05/201280.0000061924423472MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIA PARA TRANSPORTE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 E 20/05/2012, NA QUALIDADE DE SEC. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193303/05/201260.0000002318657408SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03,06 E 09/05/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193503/05/201240.0000002912278481JAILTON MENDES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 04/05/2012.NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193603/05/201240.0000003271306443GLAYVSON MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DA CAPITAL,JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 02 E 08/05/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193703/05/201260.0000090898311420HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02,05 E 08/05/2012 . NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193803/05/201260.0000020393270459JOSE MENEZES CUNHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01,04 E 07/05/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000192903/05/201275.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000193203/05/20128.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000193903/05/201237.0010906592000169S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 VALVULAS RET. VERTICAL DE 3/4, DESTINDO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193403/05/201220.0000003297501430JALDIR MENDES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PROFESSORA ROSIMERE MENDONCA, PARA PARTICIPAR DA III ETAPA DO CURSO DE TECNOLOGIA ASSISTIDA,NO DIA 27/04/2012. NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194004/05/20121600.0000018963980812RAFAEL GALLY DE ANDRADEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN PARA CANTORA ELBA RAMALHO NO TRECHO JOAO PESSOA / PEDRAS DE FOGO / JOAO PESSOA, NO DIA 05/05/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000194204/05/201230005.3002775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESCRITOS EM NOTA) DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000194904/05/201218.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195804/05/20122500.0004951710000158JOSILANDO APOLINARIO DA SILVA JUNIORIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO, CRIACAO E EDICAO DE SPOT DE RADIO E UM VT FILME PARA DIVULGACAO TELEVISIVA DO 15º FORRO FOGO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000195904/05/2012149.0000662270000320INMETROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSPEÇAO DO TACOGRAFO DOS ONIBUS PLACA MNZ-5901, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194104/05/2012177.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000194304/05/20127.2200000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO NA CONTA DE DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRASManutenção das atividades do Departamento de LicitaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000194404/05/2012550.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, COMPETENCIA 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194504/05/20121061.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000194604/05/201216.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194704/05/201230000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194804/05/201240000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000195004/05/20127.7900000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000195304/05/201211.3700000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195404/05/20121240.5005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA, TRIBUTOS, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL,COMPETENCIA 05/2012,DE ACORDO COM O ADITIVO Nº03 AO CONTRATO 76/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195504/05/201220.1010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195104/05/20121100.0001518579000141A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195204/05/20122177.0001518579000141A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS,EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000195604/05/2012512.9662329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO LICITAÇAO, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000195704/05/2012352.9662329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO LICITAÇAO PP 07/2012, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000196004/05/20121323.5311516881000114FIÚZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA DESTINADOS A PROPOSITURA DE DEMANDA JUDICIAL PARA REVISAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO COM INSS,CELPE E ENERGISA.HONORARIOS RELATIVO AO BENEFICIO PROPORCIONADO SOBRE OS ENCARGOS PATRONAIS, DE 22% PARA 21% E ISENÇAO DA INCIDENCIA SOBRE HORAS EXTRAS E 1/3 DE FERIAS DO INSS,BENEFICIO MENSAL DA LIMINAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, DE ACORDO COM CONTRATO 165/2011,CONFORME DOC.ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000196104/05/20128800.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 04 VEICULOS MOTOR 1.0 AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, DIRECAO HIDRAULICA, FLEX, CD PLAYER, COM FM LIVRE, REFERENTE O MES DE MAIO/2012,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000196208/05/20121209.2562329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO LICITAÇAO PP 10/2012, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000196308/05/201210004.6902775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DESCRITOS EM NOTA) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196408/05/2012622.0000007834865455JOAO DIAS DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DIURNO NA CONSTRUCAO DAS CASAS DO CONJUNTO POPULAR DR MANOEL ALVES EM PEDRAS DE FOGO, REF. O MES DE ABRIL/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196909/05/20121168.0000071484833449JOAO JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS CARLOS BORROMEU, FERNANDO CUNHA LIMA, ALCIDES CARNEIRO,1º DE MAIO, PROFº GETULIO C. GUEDES, MACHADO DE ASSIS, NUM TOAL DE 146,05M.,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196509/05/2012622.0000007581954439RAMON HENRIQUE ALEXANDRE DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA VANESSA FERREIRA DE MEDEIROS MAT 4367, QUE ENCONTRA-SE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA SEC. DE EDUCACAO POR ENCONTRA-SE DE FERIAS, NO PEIODO DE 17/04/2012 A 16/05/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196709/05/2012622.0000000943259444LEONARDO GUEDES DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXLILAR DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO A ERONEIDE PEREIRA DA SILVA, NA SEC. DE EDUCACAO , NO PERIODO DE 10/04/2012 E 09/05/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196809/05/2012622.0000044309554415JOANA FERREIRA DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUICAO A EGILSON DE OLIVEIRA, MAT 3522 NA ESCOLA MUN. APRIGIO JOSE DA SILVA, NO PERIODO DE 02/04/2012 A 01/05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196609/05/201240.0000061924423472MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIA PARA PRESTACAO DE CONTASD DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB, DO DIA 05/06/2012, NA QUALIDADE DE SEC. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. .00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197009/05/201232.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197109/05/201245.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197210/05/20121265.0000029129583420MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DE AURORA: CONSERTO,TROCAS DE PORTAS DE FECHADURA E ASSENTAMENTO. TROCA DE FECHADURA E CONSERTO NO ANEXO DE MATA DE VARA E NA ESCOLA JOAO DE SERGIO.ASSENTAMENTO, CONSERTO E TROCA DE FECHADURA NA ESCOLA MARIA DA CONCEICAO. CONSERTO E TROCA DE FECHADURA NA ESCOLA DE GUMNE. CONSERTO E TROCA DE PORTA DA ESCOLA DE BELA ROSA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197310/05/2012622.0000004902523469ELISABETE TARGINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS PATRICIA LUIZA DA SILVA, MAT 5541, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUN. MARIA DA CONCEICAO, NO PERIODO DE 05/04/2012 A 04/05/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197410/05/2012622.0000001392720460SANDRA MARIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS VERA LUCIA DOS RAMOS SILVA,MAT 6096-8, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO. NO PERIODO DE 02/04/2012 A 01/05/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000197510/05/20122081.0005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA GESTAO EDUCACIONAL REF. AO MES DE MAIO DE 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197610/05/201280.0000040902439472ADAUTO RIBEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DA PORTA DE UNIDADE II DA ESCOLA JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197710/05/2012150.0000001829278495MARCELO BERNARDO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA ESCOLA EDGAR GUEDES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197810/05/2012840.0000059118806449VALDETE LIMA SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIARIA DE HOSPEDAGEM NA POUSADA PEDRA DO SOL PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO 15º FORRO FOGO NOS DIAS 04,05 E 06/05/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000197910/05/2012604.7500061233366491SEVERINA TAVARES MENDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES (ALFACE,BATATA INGLESA,BETERRABA,CEBOLA,CHUCHU,COENTRO,GERIMUM,PEPINO,REPOLHO,CENOURA, PIMENTAO E TOMATE) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do SalárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000198010/05/20123729.9900061233366491SEVERINA TAVARES MENDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES (BATATA INGLESA,CEBOLA,CENOURA,CHUCHU,PIMENTAO E TOMATE) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do SalárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000198110/05/201224399.5009383387000187UNIFRUTA COOP. PROD.AGRIC.FAMILIAR DA MATA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI, BATATA DOCE, MACAXEIRA,GOMA) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000198210/05/2012990.0007772167000110AGROMATOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 LUVAS PVC, DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198711/05/2012270.0000003033904416AILTON ANTONIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIAS P/ RECIFE-PE A SERVICO DA DA PREFEITURA, REALIZANDO TOMADA DE PREÇOS PARA COMPRA DE MAQUINARIOS: TRATORES, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS,NA QUALIDADE DE SECERETARIO DE INFRA-ESTRUTUA,NO DIA 10/05/2012, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198811/05/201240.0000077178289449MARCELO ALVES DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIAS P/ RECIFE A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO PEÇAS DA TRATORRACO, PARA O VEICULO PATROL 120-B, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,NO DIA 09/05/2012, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198911/05/2012150.0000059131241468LINDOMAR PAULO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIAS P/ RECIFE-PE A SERVICO DA DA PREFEITURA, REALIZANDO TOMADA DE PREÇOS PARA COMPRA DE MAQUINARIOS: TRATORES, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS,NA QUALIDADE DE DIRETOR DE TRANSPORTE,NO DIA 10/05/2012, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000199411/05/2012622.0000004472356481JOSE TRAJANO RODRIGUESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CARREGAMENTO DE TIJOLOS DO DEPOSITO P/ A CONSTRUCAO DAS CASAS POPULARES NO CONJ. HABITACIONAL DR. MANOEL ALVES E CAPINACAO DAS RUAS: HENRIQUE V. DE MELO, JOSE DE FRANCA, PROFº GETULIO C. R. GUEDES, E JOAO BOSCO DO NASCIMENTO. ABRIL/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPManutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000200011/05/2012205.0000018143148491MANOEL AURELIO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DA CACAMBA DE PLACA NQF 6765-PB, KLN 8424-PB, TRATOR FORD 5610 E RETROESCAVADEIRA, MOTO DE PLACA KLE 8032-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200211/05/2012300.0000067681816453SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MECANICA NO CAMINHAO CACAMBA PLACA KLN 8424-PB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPManutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000200311/05/2012170.0000069745250449RIVALDO GONCALVES BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANINCA NA PATROL, TRATORES FORD 5610 E VALMET 785, CACAMBAS DE PLACAS KLN 6424-PB, KIS 5925-PB, KKP 3169-PB, E PLOA DE TRANSPORTE D'AGUA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200411/05/201290.0000005213100406GERALDO FRANCELINO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MECANICA PRESTADOS NA CACAMBA PLACA KKP 3196-PB-PB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPManutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000200511/05/2012280.0000005258915441AGILDO BORGES DA SILVA JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA MECANICA NOS TRATORES FORD 5610 E VALMET 785, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200811/05/20121440.0000003512033466DIMAS BELMONT DAS CHAGAS JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE UMA REDE DE PROTECAO PARA A QUADRA DE AREIA DA PRACA DA MANGUEIRA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000198511/05/20121435.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM FUNDEB,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199011/05/201220.0000078999383415IVANIA JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA DE TEMA " NOS DA EDUCACAO: UNIDOS DESATANDO DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM", NO DIA 18/05/2012 NA CDL, NA QUALIDADE DE PROFESSORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199111/05/201250.0000002777182442ANDREA DA SILVA GOMESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA DE TEMA " NOS DA EDUCACAO: UNIDOS DESATANDO DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM", NO DIA 18/05/2012 NA CDL, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199211/05/201250.0000005887289422ALINE MARIA GOMES BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA DE TEMA " NOS DA EDUCACAO: UNIDOS DESATANDO DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM", NO DIA 18/05/2012 NA CDL, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199311/05/2012100.0000083018190491KELLY SANDRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA DE TEMA " NOS DA EDUCACAO: UNIDOS DESATANDO DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM", NO DIA 18/05/2012 NA CDL, NA QUALIDADE DE SEC. DE EDUCACAO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000199511/05/20125526.0013025183000141MAURO FERREIRA BARROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DE MADEIRA, DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000199611/05/2012411.0000009016719407AILTON FERREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 137 CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, NO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000199911/05/20127600.0007395781000100MARIA LUCIA CAVALCANTI CARNEIRO LEAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA HOSPEDAGEMCOM ALIMENTACAO PARA AS BANDAS FERAS,SAIA RODADA,VICENTE NERY,E OS INTEGRANTES DAS BANDAS DE ELBA RAMALHO E GERALDINHO LINS, NAS FESTIVIDADES DO 15º FORRO FOGO 2012, ENTRE OS DIAS 04 A 06/05/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200111/05/2012190.0000069745250449RIVALDO GONCALVES BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS DE PLACAS NPR 5257-PB, MNC 4251-PB, MNJ 4243-PB, MNJ 4196-PB, NQD 2586-PB, NQK 3228-PB E GOL PLACA MOL 8699-PB, PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO. CONFORME DOC ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200611/05/2012270.0000087268213468JOSE BELO FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUN. AMBROSINA MARIA DOS SANTOS (SITIO MUMBABA DOS AMERICOS) E PEDRO OLIMPIO (NOVA TATIANE), PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO. CONFORME DOC ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000198311/05/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000198411/05/201240.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000198611/05/2012662.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA, ADMINISTRACAO E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000200711/05/20121.5534028316591390E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199711/05/2012200.0000009282247406WELLINGTON VICTORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO A QUADRILHA JUNINA BEILA-FLOR PARA CONFECCAO DO FIGURINO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199811/05/20121000.0000002608358462MANOEL AMARANTE DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA AS DESPESAS DO 8º CONGRESSO DA MOCIDADE, QUE ACONTECERA NO DIA 11,12 E 13 DE MAIO DE 2012, DA ASSEMBLEIA DE DEUS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200914/05/201235.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000201514/05/201255.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000201614/05/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201014/05/2012520.0000003596949424RONALDO DE SOUZA CAVALCANTEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINACAO DO PATIO EXTERNO E RETEILHAMENTO DA ESCOLADE ITABATINGA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201114/05/2012180.0000056993870487JOSE AVELINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS SAO PAULO, MARIA AUGUSTA C. DE MELO, ALCIDES CARNEIRO, MARIO VELOSO BORBA, 1º DE JANEIRO E AV. SANTO ANTONIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201214/05/2012250.0000044309864449JOSE AUGUSTO BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE CORVOADA I, ONDE EXISTE O POCO COMUNITARIO COM UM RESERVATORIO ELEVADO DE 20.000 LITROS, REFERENTE O MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201314/05/2012350.0000047484985449ANTONIO PAULINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS RUAS DO CONJ. DR. MANOEL E CIDADE BELA VISTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201414/05/2012875.0000002458147445EVANDRO BRITO D E LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINACAO E LIMPEZA DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE MATA DE VARA, NOVA TATIANE, CORVOADA II, MUMBABA DOS AMERICOS E MINEIRO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201714/05/20121450.0000042188962400PEDRO SOARES DA COSTA FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CERCA DE ARAME FARPADO E DAS INSTALACOES DA AREA EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201814/05/20121280.0000040902439472ADAUTO RIBEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 PORTAS DE ARRASTO DO MATADOURO PUBLICO NA TROCA DE MOLAS. RECUPERACAO DE 05 ESTRUTURAS DE TENDAS DE 6X6, E CONSERTO DE 40 ALCAS PARA TAMBORES DE LIXO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201914/05/2012200.0000067681816453SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 02 PORCAS E ABRE ROSCA NO REGISTRO DE 3' DO PIPA LIMPA FOSSA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202014/05/2012360.0000008783776460JOSE NILTON DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS: JOSE LUIZ DE FRANCA, FREI SERAFIM, DON VITAL, PRES. JOAO PESSOA, D. ANTONIO FALCAO C. LIMA, PROFº GETULIO GUEDES, 1º DE MAIO, 3 PODERES, DR. MANOEL ALVES, NILTON C. FALCAO, AUGUSTO DOS ANJOS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000202114/05/20121500.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203115/05/2012489.3370227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO INDUSTRIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203215/05/20127523.4170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000203715/05/20123512.2870227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO,MERCADO PULBLICO,BANHEIRO PUBLICO,CHAFARIZ MUNICIPAL,PRACA LAERCIO RODRIGUES DA CUNHA,CEMITERIO,MATADOURO,GARAGEM MUNICIPAL,SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000203815/05/20121020.0870227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DA BIBLIA, PRACA DA CONCORDIA, PRACA DA CONCEICAO, PRACA DE EVENTOS RONALDO RIBEIRO DA COSTA,PRACA DA IGREJA, PRACA DOM VITAL, PRACA EM FRENTE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000204315/05/201213638.9409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA AUTORIZACAO DE DESBLOQUEIO, CONTRATO 0237623-36/2007 - ESPORTE E LAZER ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000205415/05/2012430.9470227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA PRACA DO COLEGIO MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE A. PEREIRA WALDECYR. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206115/05/20123900.0000002938695454JOSE PAIVA NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA BOSCH E TROCA DOS BICOS INJETORES E AVANCO DO AUTOMATICO,DO TRATOR FORD 5610, E NA RECUPERACAO DE BOMBA INJETORA E TROCA DE BICOS INJETORENA F4000 DE PLACA MNC-4514-PB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206515/05/201260.0000067681816453SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE 02 PEÇAS COM ABERTURA DE ROSCA DESTINADAS AO LIMPA FOSSA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPManutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000206715/05/20123072.0000006022917476JOSELHA DO NASCIMENTO VIEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 240 VASSORAO GARI ECOLOGICO ARTESANAL DE GARRAFA PET, E 24 VASSORA ECOLOGICA ARTESANAL DE GARRAFA PET. DESTINADOS A SEC. D EINFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000203315/05/2012286.6570227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO ESPACO AMBIENTALAGROALIMENTAR SOLIDARIO DE DOCES E CIAF, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000202815/05/2012500.0006959764000195ITAMBE TECIDOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PERCAL SUPERLIRA 2,20L.DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000203415/05/20123115.0970227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA EPITACIO VICENTE, ESCOLA WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000204515/05/2012400.0000092896740406JOSE ALCEBIADES PIMENTEL DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JINGLE PUBLICITARIO PARA A COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000204615/05/20122000.0000010450566420DANILO DA SILVA PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SONORIZACAO NA ESCOLA MUN. EDGAR GUEDES,JACIRA DE SOUZA CESAR, MARIA DA CONCEICAO, E DULCINETE NUNES DE MEDEIROS EM COMEMORACAO A PASCOA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000204715/05/20121100.0000073353957472JOSE EMETERIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A APRESENTACAO DO MARACATU BAQUE SOLTO LEAO DAS FLORES, APRESENTACAO CULTURAL DESSES FOLGUEDOS NO EVENTO DO 15º FOGGO FOGO 2012 NO DIA 06/05/2012, NO PATIO DA PRACA RONALDO RIBEIRO DA COSTA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000204815/05/2012273.1433000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA CIDADANIA DIGITALManutenção das Atividades dos Telecentros de InformáticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000204915/05/2012130.5870227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO FAROL DIGITAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000205015/05/20121014.0870227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO MUN DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoDesporto de RendimentoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICAConstrução de Quadras Poliesportivas nas Escolas MunicipaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000542009000205115/05/201271773.1507323388000100COIMPA CONST. E IND.DE PREMOLDADOS DA PARAIBA LTDACONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA CONSTRUIDA NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº0237623-36/2007,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00542010NULLNULLObras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000205215/05/20121076.3970227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO QUADRA DE ESPORTES,CAMPO DE FUTEBOL,QUADRA POLIESPORTIVA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades da Casa da Cultura "Casarão dos Ajulejos"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000205315/05/2012102.6970227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205815/05/20121536.1000057277141415ELMA NUNES DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PALESTRA NO DIA 18/05/2012 NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO AOS PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206015/05/20121200.0000002612264442DEMETRIO LUIZ DE LIMA BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DOS TELECENTROS DA ESCOLA MUN. MARIA DA CONCEICAO E EDGAR GUEDES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206215/05/20124300.0000000867685492CLOVIS COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA E TROCA DOS BICOS INJETORES E VALVULA D EPRESSAO DO COMBUSTIVEL DO ONIMBUS DE PLACA MNJ 4196-PB, E NA RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA E TROCA DO EIXO DO CABEÇOTE E DA BOMBA ALIMENTADORA NO ONIBUS DE PLACA MNJ 4243-PB, QUE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000206315/05/2012800.0001526259000133RADIO COMUNITARIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE COBERTURA OFICIO DOS FESTEJOS DO 15º FORRO FOGO,NOS DIAS 04,05 E 06/05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206415/05/2012375.0000059118806449VALDETE LIMA SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIARIA NO DORMITORIO PEDRAS DO SOL, REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PROFESSOR QUE ENCONTRA-SE MINISTRANDO O CURSO DE CONSTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206615/05/2012220.0000005685157495SANDRO JOSE DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE FREESZER DA ESCOLA MUN. APRIGIO JOSE DA SILVA (UNA). UM CONDENSADOR, UMA RECARGA DE GAS, UM FILTRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000206915/05/201210500.0010862388000193COMUNICAÇAO E MARKETING LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A REALIZAÇAO DE 03(TRES)CURSOS BOAS PRATICA NOS SERVICOS DE ALIMENTACAO I; NOCOES BASICA DE WEB DESIGN I;BOAS PRATICA NOS SERVICOS DE ALIMENTACAO II,DESTINADO A CAPACITAÇAO DA COMUNIDADE E DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE,NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2012,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 089/2012,ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202215/05/201240.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPC FAVORITO CORE I5PC FAVORITA CORE I3ESTABILIZADORMONITOR LED 215 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000202315/05/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000202415/05/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000202715/05/201228.8000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORBAN-DOC ELETRONICO,CONTA DIVERSOS, NO DIA 15/05/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000202915/05/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000203015/05/201265.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204115/05/20121201.5900394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE RETENÇAO DO PASEP NA COTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204215/05/20123604.8200360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO FGTSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO CEF.FINANC-FGTS, NA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000205515/05/201245.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000205615/05/201280.6205508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIFERENCA DA PARCELA 01/60 DO PARCELAMENTO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206815/05/201214878.5510490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207015/05/201233599.2810490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202615/05/20121000.0000636397000102FAMUPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP, NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204415/05/2012800.0000008806321439EMILIO DA LUZIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA AUXILIAR NOS CUSTEIO DAS DESPESAS DECORRENTES DA FORMATURA, DOS ALUNOS DO CURSO DE PORTUGUES, PEDAGOGIA,E BIOLOGIA. QUE SERA NO DIA 19/05/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000202515/05/20122422.0001518579000141A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS,EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000203515/05/201210.8970227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ARQUIVO DA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000203615/05/20122758.3770227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000203915/05/2012326.6470227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO FORUM,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000204015/05/2012151.5370227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A COMPANHIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000205715/05/2012800.0000039498565449FRANCISCO DE ASSIS DI LORENZO SERPAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PUBLICITARIOS/INFORMATIVO PRESTADOS NA CONFECCAO DA REVISTA "ITAFOGO EM FOCO" , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº055/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000205915/05/2012244.5604164616000159TNL PCS S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/03/2012 A 13/04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207117/05/201248000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207217/05/2012150000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207318/05/201250.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207418/05/20123108.9300394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM. CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000207518/05/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000207618/05/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208318/05/201255534.5209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTAO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210218/05/201215341.2900000000429945BANCO DO BRASIL SAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 03/10 RELATIVO A RESTITUICAO DO REPASSE A MAIOR,DOS VALORES DISTRIBUIDOS A TITILO DE ICMS/SNA, NO PERIODO DE JULHO/2010 A JANEIRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210318/05/20122523.3029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 07/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº37,327.424-6 E 37.327.425-4,COMPETENCIA 01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000210418/05/201263.8429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO EMPENHO Nº 2103 RELATIVO A PARCELA 07/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº37.327.424-6 E 37.327.425-4,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210518/05/20127000.0829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 14/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº39.584.107-0,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000210618/05/2012291.9029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS REFERENTE A PARCELA 14/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº39.584.107-0,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210718/05/2012871.6429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 14/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº37279133-6,37279134-4,37309765-4,37309768-9,37309769-7 E 37309770-0,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000210818/05/201236.3529979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS RELATIVO A PARCELA 14/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº37279133-6,37279134-4,37309765-4,37309768-9,37309769-7 E 37309770-0,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210918/05/20126848.6929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 14/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº39.584.103-8,39.584.104-6 E 39.584.106-2,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000211018/05/2012285.5929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS RELATIVO A PARCELA 14/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº39.584.103-8,39.584.104-6 E 39.584.106-2,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211118/05/201238445.7029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000211218/05/20121953.0429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211518/05/2012136.8205508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211618/05/2012649.4005508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211718/05/20122179.7505508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211818/05/20128736.9205508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212018/05/201213440.0170227939000179COBRA TELECOMUNICACAODEBITO REF AO PARCELAMENTO DA CELPEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD 0020/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214218/05/2012136.8305508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214318/05/20122081.8005508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214418/05/201230.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214518/05/2012649.4005508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214618/05/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214718/05/20127.9000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 23/05/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214818/05/201245.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214918/05/201230.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215018/05/201250.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215118/05/2012179.2900394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215218/05/2012120000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215318/05/20128.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215718/05/201220000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216118/05/20125000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207818/05/20129714.9409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207918/05/20127546.1209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208018/05/20122769.4209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208118/05/201211848.5309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208218/05/20121202.4209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000213518/05/20121463.7133000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000213718/05/201250.8133000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000213818/05/201210.8270227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ARQUIVO DA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217018/05/201260.0000002318657408SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02,05 E 08/06/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000217918/05/2012177.1162329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218218/05/2012300.0000069222592468EVA MEDEIROS DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE 30 ALMOCO DESTINADOS AOS MOTORISTAS DOS CAMINHOES CACAMBA E OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA E DA MOTO NIVELADORA CARTEPILA, QUE ESTIVERAM NA REGIAO DURANTE 05 DIAS PARA RECUPERAR AS ESTRADAS VICINAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218318/05/2012248.4000008783776460JOSE NILTON DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO POR SUBSTITUICAO AO SR. MOISES HENRIQUE DA SILVA, PELO AFASTAMENTO DE 12 DIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, 1CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207718/05/201267815.5509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213218/05/2012300.0006023677000121ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES RURAIS DE TABATINGAIMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE TABATINGA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000213418/05/2012140.0433000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209018/05/20127588.6509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209118/05/201271379.3209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS/COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209218/05/2012435640.9509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209318/05/2012116661.0309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209418/05/20122861.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (QUADRO SUPLEMENTAR/COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209518/05/201228747.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (E.J.A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209618/05/2012148593.7309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209718/05/201216752.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (MONITORES/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209818/05/201211647.0409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209918/05/20122240.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210018/05/201214345.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210118/05/201299810.2809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211318/05/20126300.0000042188750497VENICIO HENRIQUE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE 02 TELOES, FILMAGEM E PRODUCAO DEV DOCUMENTARIO SOBRE 15º FORRO FOGO 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211418/05/201238835.5109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211918/05/201220048.2605508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES,PAGO COM RECURSO DO MDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212118/05/2012311.0000010504382489CARLA IZA DA SILVA TREVASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212218/05/2012311.0000008244521430GENILSON DE LIMA MARTINIANOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212318/05/2012311.0000009790604432JAILSON S. DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212418/05/2012311.0000009287298424JOSIVAN BERNARDO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212518/05/2012311.0000010011430435PEDRO NUNES DE MELO NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212618/05/2012311.0000009541959490JULIETE DE LIMA VIRGULINOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212718/05/2012311.0000005995216430VALMIR PIMENTEL MATIASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212818/05/201220048.2605508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES,PAGO COM RECURSO DO FUNDEB-40%,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000212918/05/2012985.0011723203000122LUCELIA BERNARDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATRIAIS DE CONSUMO (DESCRITOS NA NOTA). DEST. A SEC. DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000213018/05/20129493.3605760619000118COPICENTERIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 118.667 COPIAS P&B - MAQUINA LOCADA EDUCACAO. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000213118/05/20126405.2005760619000118COPICENTERIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 80.065 COPIAS P&B A4- MAQUINA 2 LOCADA EDUCACAO. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000213318/05/2012425.1333000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO COLEGIO MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000213918/05/2012325.8833000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000215418/05/2012311.0000049591878400JOSE BILAU DOS SANTOSIMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NOS FINAIS DE SEMANA,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000215518/05/2012311.0000002829968425ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DURANTE TODOS OS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000215618/05/2012622.0000004498802497MIRIAN BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUN. MARIA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000215818/05/2012311.0000000012682446MARIA JULIA DA CONCEICAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO TURNO DA NOITE,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA UMBELINDA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000215918/05/2012622.0000006479775406NUBIA KELLY LIMA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DA PROFª MARIA JOSE DE LIMA DA SILVA, MAT 2208, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO DA SILVA POR MOTIVOS DE SEENCONTRAR DE LICENCA PREMIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216018/05/2012622.0000005629320467LIDIANE LIMA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PROF JOSINEIDE VICENTE DOS SANTOS, MAT 202-0/1, QUE ENCONTRA-SE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN. JOSE DE ANCHIETA POR ESTAR DE LICENCA MATERNIDADE,DURANTE O MES DEMAIO DE 2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216218/05/201282.9300004721953445ELIUDE MARIA BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA,EM SUBSTITUIÇAO A MARIA JOSE BERBOSA,MAT.2241-8/1,NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA,POR MOTIVOS DE DE LICENÇA GESTAÇAO,DURANTE 04(QUATRO) DIAS DO MES MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216318/05/2012622.0000006058178479MARIA DE FATIMA ORLANDOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS DENISE DE SOUZA SILVA, QUE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO OLIMPO BENTO, POR LICENCA PREMIO. REFERENTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216418/05/2012622.0000009679342492RUBERLANDIO ROBERTO FERNANDES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUN. EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EVANDRO BATISTA,QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR ESTAR DE LICENXA PREMIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216718/05/2012622.0000004427652409LUIZ ALBERTO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216918/05/2012622.0000040782964400MANOEL HENRIQUE DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NO ESTADIO O RONALDAO, EM SUBSTITUICAO A REGINALDO MANOEL BARBOSA, MAT 13-2, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217318/05/2012665.0000036881716400ROBERTO MOREIRA ALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE PRATICAS DE EDUCACAO FISICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217818/05/2012700.0000005657523407RAFAELA MARIA DA CONCEIÇAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218118/05/2012622.0000006411340455ISRAEL DE SOUZA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218518/05/2012622.0000006789442456LINDILANE PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM SUBSTIUICAO AO SERVIDOR JOSE FLOREANO BEZERRA, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN EPITACIO PESSOA, ONDE ENCONTRA-SE DE LICENCA PREMIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218618/05/2012530.0000002480967450JURACI ANTONIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO GRUPO PAGODE REVELAR NO 15º FORRO FOGO, DIA 06/05/2012 (DOMINGO). CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208918/05/20123334.2609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208418/05/20124100.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208518/05/201213715.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208618/05/2012664.4009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208718/05/201277142.5309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208818/05/201256542.6109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPManutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000213618/05/201213.0012792107000107J.R. PIMENTEL ROCHA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE UM ROLAMENTO 6202-2Z,DESTINADO A SERRA DO MATADOURO PUBLICO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000214018/05/2012875.0000004536786457JAILTON FERREIRA DE ARAUJOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MAO DE OBRA NA RECONSTRUCAO DAS CABECEIRAS DE UMA BUEIRA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE NA ESTRADA VICINAL, QUE LIGA CAMPO VERDE E CASA DE D. NININHA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000214118/05/2012407.7609188376000146DETRAN-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012 DA CACAMBA NQF-6765, PERTYENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216518/05/2012290.2600062562681487SANDRO LUIZ SANTOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL DO CVT, NO PERIODO DE 18/05/2012 A 31/05/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216618/05/2012622.0000007077255425ANA LUCIA ROSA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDIÇAO DE GARI,SUBSTITUINDO AO SERVIDOR MARCELO ALVES DA SILVA, MAT 514-2,NO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216818/05/2012622.0000006323305461JOSE ANTONIO DE LIMA SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GARI EM SUBSTITUICAO A SEVERINO MARIANO FRANCISCO, MAT 5227-2, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217118/05/2012622.0000006534741482ANA LUCIA GOMES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDIÇAO DE GARI,SUBSTITUINDO A JOANA ANTONIO DOS SANTOS,MAT 509-6, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, NO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217218/05/2012622.0000004875406460EDJANE MARIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUICAO A SEVERINO CORDEIRO NUNES, MAT 391-3, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217418/05/2012622.0000043443648487JOSE ANTONIO DE OLIVEIRAIMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,EM SUBSTITUICAO A JOSE EDSON FERREIRA, MTA 322-0, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217518/05/2012622.0000062179195400SEVERINO DA SILVA CRUZIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUICAO A JOSE IRINEU DA SILVA FOLHO. MAT 5172-1, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217618/05/2012880.0000006626075462JOSENALDO DIAS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO MATADOURO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217718/05/2012200.0000023656409404AGNALDO JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO POCO COMUNITARIO DA VILA DE ZE JOAO EM UNA DE SAO JOSE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218018/05/2012220.0000004164191430HELIO CAVALCANTE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 100 ADESIVOS COM O BRASAO DO MUNICIPIO PARA ADESIVAR 12 CARROCINHAS DE COLETA DE LIXO E 30 CAVALEIRAS DE INTERDICAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218418/05/2012260.0000003048682481SEVERINO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoTransporte RodoviárioPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEAquisição de veículos para transporte escolar, em parceria com o FNDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICASem Licitação000000000000219221/05/2012453680.0006020318000110MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULOS LTDAAQUISICAO DE ONIBUSEM SUBSTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO N° 606,REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02(DOIS) ONIBUS RURAL ESCOLAR-ORE 3 COM COMPRIMENTO MAXIMO DE 11.000mm,CAPACIDADE DE CARGA UTIL LIQUIDA DE NO MINIMO 4.000KG,E COM EIXO TRASEIRO COM DIFERENCIAL EQUIPADO COM DISPOSITIVO DE BLOQUEIO,PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCAÇAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DE ACORDO COM CONTRATO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219021/05/2012200.0000004447038455JOSE ROBERTO SABINOIMPORTANCIA QUE SE MEPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO UMA CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR DESPESAS DA FESTA DO DIA DAS MAES DA IGREJA UNIVERSAL,QUE SERA REALIZADA NO DIA 13/05/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000218721/05/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218821/05/201255.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218921/05/20125500.0000004003713400JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTAOBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NA RUA ANTONIA LINS BORBA NO BAIRRO DO PLANALTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219121/05/201230.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000219322/05/2012190.0005428496000112FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 TONER SAMSUNG MLT. DESTINADO A SEC. DE FINANCAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219422/05/201240.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220123/05/201234590.7129979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE GABINETE,ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000220923/05/201225.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221023/05/20121217.2400394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400797/2011-91, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000221123/05/2012636.7400394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS COBRADOS RELATIVO 10º PARCELA DO PARCELAMENTO N° 0467-401710/2011-91,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000221223/05/2012338.7205508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DAS MULTAS E JUROS DO EMPENHO Nº 1262 RELATIVO A PARCELA 04/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITOS ORIUNDOS DA UTILIZAÇAO INDEVIDA DE RECURSOS PREVIDENCIARIOS NO CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO PERIODO DE 2001 A 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000221323/05/2012195.0605508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIFERENCA DAS MULTAS E JUROS DA PARCELA 03/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITOS ORIUNDOS DA UTILIZAÇAO INDEVIDA DE RECURSOS PREVIDENCIARIOS NO CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO PERIODO DE 2001 A 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000221423/05/2012852.5505508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIFERENCA DAS MULTAS E JUROS DA PARCELA 09/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL RELATIVO AS COMPETENCIAS DE MAIO A DEZEMBRO E DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2010, DEVIDAS E NAO REPASSADAS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000221523/05/2012962.3805508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIFERENCA DAS MULTAS E JUROS DA PARCELA 10/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL RELATIVO AS COMPETENCIAS DE MAIO A DEZEMBRO E DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2010, DEVIDAS E NAO REPASSADAS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000221623/05/20121077.3405508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DAS MULTAS E JUROS DO EMPENHO Nº 1260 RELATIVO A PARCELA 11/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AS DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL RELATIVO AS COMPETENCIAS DE MAIO A DEZEMBRO E DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2010, DEVIDAS E NAO REPASSADAS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000221723/05/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221823/05/20128751.3600394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REALIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000221923/05/201257.7500394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO EMPENHO 2218 RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO PASEP,DO MES DE ABRIL DE 2012, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000219923/05/20122600.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DOIS) SEDAN CM KM LIVRE,04 PORTAS,AR CONDICIONADO,CDPLAYER. DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000220023/05/20122250.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM) VEICULO COMPLETO TOTAL FLEX,DIRECAO HIDRAULICA,4 PORTAS, MOTOR 2.0,RADIO AM/FM/CD PLAYER, COM KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000220223/05/20126780.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DOIS) VEICULOS VAM,COM CAMBIO,AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000220423/05/201211640.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 04(QUATRO) VEICULOS F-4000,MOVIDO A DIESEL,CARROCERIA EM MADEIRA,02 PORTAS,KM LIVRE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, DE ACORDO COM CONTRATO 078/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220523/05/201265083.7229979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220723/05/20121400.0000008937913429JULIANO DIAS DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO COLEGIO MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PERERIRA, COMO PROFESSOR EM SUBSTITUINDO RISORLANDY ORNILO DOS SANTOS, 8826. DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220823/05/2012311.0000001914538463OSIMAL ESTEVAM TEODOROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NOS FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000222023/05/20127731.0007977106000270PRAXERES & CAMPOS BUFFET E RECEPCAO LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DOCES E SALGADOS, COMO TAMBEM TODO O SERVICO DE GARCOM PARA AS FESTIVIDADES DO 15º FORRO FOGO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000219523/05/2012749.2113255607000164VITAL SERVIÇOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA SUB. MONOFASICA 1CV: REBOBINAMENTO,PASTILHA, E SEGMENTO DE PRESSAO, TROCA DE OLEO. DO POCO COMUNITARIO DE BELA ROSA (SITIO DE ROBERTO),CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000219623/05/2012722.5013255607000164VITAL SERVIÇOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA SUB. MONOFASICA 1CV: REBOBINAMENTO,TROCA DE ROLAMENTO, PASTILHA E SEGMENTO DE PRESSAO, TROCA DE OLEO. DO POCO COMUNITARIO DO SITIO DO SENHOR SINESIO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000219723/05/2012722.5013255607000164VITAL SERVIÇOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA SUB. MONOFASICA 2CV: REBOBINAMENTO,TROCA DE ROLAMENTO,PASTILHA E SEGMENTO DE PRESSAO, TROCA DE OLEO, DO POÇO DE ABASTECIMENTO D`AGUA DA COMUNIDADE NAVILA DE UNA DE SAO JOSE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000219823/05/20123890.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL 01(UM) VEICULO CAMINHAO 1113 TRUK, 02 PORTAS 6X2, COM CACAMBA ACOPLADA, MOVIDO A DIESEL. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000220323/05/20122480.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UMA) MAQUINA AGRICOLA TIPO TRATOR,MOVIDA A DIESEL,04 CILINDROS, COM CAPACIDADE DE LEVANTE DE 3.000KG. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000220623/05/201210974.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL 01(UM) MAQUINA RETROESCAVADEIRA,MOTOR A DIESEL,4X4, FREIOS HIDRAULICAS,REFERENTE A 186 HORAS TRABALHADAS. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223124/05/2012300.0000023427744434CARLOS ANTONIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A RECIFE-PE COM FINALIDADE DE COMPRAR MOTOBOMBAS E LEVAR PARA CONSERTO AS BOMBAS DE CINESIO UNA DE SAO JOSE,VILA DE UNA E DA ESCOLA EDGAR GUEDES, E PARA BUSCAR AS BOMBAS, NESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 08 E 18/05/2012, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE URBANISMO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222524/05/2012150.0000086923331404ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMACAO INICIAL DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO DAS AREAS DE MATEMATICA E LINGUAGEM, NO PERIODO DE 11 A 13/05/2012, NA QUALIDADEDE SUPERVISORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222624/05/2012150.0000076586987415LUCIANA DA SILVA P. PIMENTELIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMACAO INICIAL DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO DAS AREAS DE MATEMATICA E LINGUAGEM, NO PERIODO DE 11 A 13/05/2012, NA QUALIDADEDE SUPERVISORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223224/05/201280.0000031937802434MICHELLE VASCONCELOS DE BRITOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA UMA REUNIAO NO SEBRAE, NO DIA 16/05/2012, NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECULTIVA DE CULTURA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000222224/05/20121831.0001518579000141A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS,EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222824/05/201240.0000002318657408SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 15/05/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222924/05/201240.0000050874403472MANOEL CORREIA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 15/05/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223024/05/201240.0000003271306443GLAYVSON MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DA CAPITAL,JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 11 E 17/05/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222124/05/201265000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000222324/05/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000222424/05/201250.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222724/05/20120.8100394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223325/05/201220000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000224025/05/201225.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225125/05/20123800.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225225/05/201212000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000228225/05/201228.5000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A MANUTENCAO DA CONTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000228325/05/20121681.9229355229000120CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DE MANOLYS SILANS, EM VIAGENS COM DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 29 A 30/05/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223525/05/2012260.0000088823717434LINDINALDO PAULINO BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 05,16,20,26 E 27/04/2012 PARA RECIFE-PE, E 03 (TRES) DIARIAS P JOAO PESSOA NOS DIAS 12,14 E 19/04/2012 NOS PREÇOS UNITARIOS DE R$ 40,00 E R$ 20,00 RESPECTIVAMENTE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223725/05/201260.0000020393270459JOSE MENEZES CUNHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10,13 E 16/05/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223825/05/201260.0000059111763434JANILDO VICENTEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB (HOSPITAL LAURIANO E SAO VICENTE DE PAULA), NOS DIAS 14,20 E 24/05/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223925/05/2012350.0000031792090463JOSE FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB P/ ENTREGAR E RECEBER OS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO E PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL,NOS DIAS 02,03,08,09,16,18 E 19/05/2012, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224225/05/20121153.0500031792090463JOSE FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, SENDO 49 EM 1º VIA, E 41 UNIDADES EM 2º VIA, DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPAIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000224825/05/2012589.8162329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO HOMOLOGAÇAO, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000224925/05/2012207.4862329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO HOMOLOGAÇAO PP 11/2012, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225425/05/201240.0000090898311420HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 17/05/2012 . NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225525/05/201240.0000002912278481JAILTON MENDES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 16/05/2012.NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000225725/05/2012222.7033000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA FORUM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227225/05/2012350.0000006531015462EDILSON FRANÇA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PORTAS E COLOCAÇAO DE 02(DUAS) FECHADURAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224525/05/20121000.0000087955180453ANA PATRICIA DE BRITOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA CONFECCAO DO VESTUARIO DA QUADRILHA VIRA E MEXE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224625/05/2012200.0000006774965407RICARDO FRANCISCO PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CONFECCAO DO VESTUARIO DA QUADRILHA VERDE E BRANCO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000227625/05/20129.4334028316591390E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223425/05/201240.0000089054628472IONE MARINHO DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA E PARA UMA REUNIAO NO SEBRAE, NO DIA 20 E 24/05/2012, NA QUALIDADE DE PROFESSORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223625/05/201250.0000002777182442ANDREA DA SILVA GOMESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCACAO INFANTIL DA PARAIBA, NO PROXIMO DIA 24/05/2012, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA, DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224125/05/2012200.0000083018190491KELLY SANDRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA UMA REUNIAO NO SEBRAE, E PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA, NOS DIAS 16 E 24/05/2012,NA QUALIDADE DE SEC. DE EDUCACAO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica59AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃOSem Licitação000000000000224725/05/20121033.8400830482000107AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP:SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇOES-GESTAO DE PROGRAMAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES,DE ACORDO COM CONTRATO Nº036/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225625/05/2012704.9300038894543803MARIA CRISTINA DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS DE ABRIL DE 2012 E O MES DE MAIO DE 2012,EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA SANDRA SILVA VASCONCELOS, AFASTADA DAS SUAS ATIVIDADES ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225825/05/2012228.0600007205799457SERGIANA DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 21 /05/2012 A 31/05/2012, NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDIROS, EM SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR DE SEVIÇOS ELIZANGELA SENA DE ARAUJO, MAT. 4812, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225925/05/2012622.0000008052920477VALTER MOURA DE LIRA FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDIROS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226025/05/2012622.0000000943259444LEONARDO GUEDES DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXLILAR DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO A JOSE ADEMAR HERMINIO, MAT. 7684, NA SEC. DE EDUCACAO , NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226125/05/2012622.0000082953457453CELMA MARIA MENDONCA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS GILMARA BARBOSA DA COSTA SILVA, QUE SE ENCONTRA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES NA CRECHE MUN. JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA,NO PERIODO DE 21/05/2012 A 19/06/2012 POR ESTAR DE LICENCA PREMIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226225/05/2012497.6000001107822408ISABEL CARNEIRO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 24 DIAS DO MES DE MAIO DE 2012, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVIÇOS GEANE BARBOSA DA SILVA, MAT. 2499-6, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA, POR ESTAR EM LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226325/05/20121120.0000002076717455CARLA FABIANA SILVA ALBUQUERQUEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MAGALY DE SOUZA SERPA, A PARTIR DE 08/05 A 05/08/2012 POR SE ENCONTRAR AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA POR ESTAR DELICENCA PREMIO. REF. AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226425/05/2012622.0000003024375414EDILEUSA MARIA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA HELENE DE ABREU BARROS, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES NO PERIODO DE 02/05/2012 A 30/05/2012 POR ESTAR DE LICENÇA PREMIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226525/05/2012520.0000008351114405DEBORA VIEIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAOAO PROFESSOR OSVALDO DE MATOS E SILVA QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES NO COLEGIO MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO NO PERIODO DE 09/05/2012 A 30/06/2012 POR ESTAR DE LIC. PREMIO REF. A MAIO/2012 (22 DIAS). CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226625/05/20121244.0000006634936412ROSA MARIA SANTOS COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR DE SERVIÇOS MARIA DA PAZ DA SILVA, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MARIA AMBROSIA DOS SANTOS, POR LICENÇA DE TRATAMENTODE SAUDE NO PERIODO DE 27/03/2012 A 25/04/2012 E DE 26/04/2012 A 27/05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226725/05/2012622.0000004588521470WELLINGTON DE ARAUJO NUNESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO QUADRO DA MERENDA DA SEC. DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A MARIA DE FATIMA DA SILVA, 236-4 NO PERIODO DE 16/05/2012 A 16/06/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226825/05/2012622.0000004395924450COSMA MARIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAOAO A AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUN. ERNANI BEZERRA DE MENEZES, DURANTE O MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226925/05/2012497.6000002442445700DILCE GOMES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR SUBSTITUIR O AUXILIAR DE SERVICOS MARCOS ANTONIO DA SILVA, AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN. GASPARINO RIBEIRO DA COSTA,POR ESTAR DE LICENCA PREMIO, REF O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227025/05/2012476.8700011356610498CINTIA PEREIRA DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A PROF. GLAUCILIANA LINS E SILVA, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUZA CEZAR POR ESTAR DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 24/03/2012 A 07/04/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA CIDADANIA DIGITALManutenção das Atividades dos Telecentros de InformáticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000227325/05/2012200.0000006531015462EDILSON FRANÇA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PORTAS E COLOCAÇAO DE 02(DUAS) FECHADURAS NO FAROL DIGITAL.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000227425/05/201250.2034028316591390E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000227525/05/201248.0034028316591390E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000227725/05/2012113300.0010700271000103N M DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EDUCACIONALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS (DESCRITOS EM NOTA) DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIL., PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224325/05/2012261.2400007804871414FERNANDA MARIA DA CONCEICAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, PELA SEC. DE INFRA-E4STRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224425/05/2012261.2400006220186478EDNALVA MARIA DO NASCIMENTO SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, PELA SEC. DE INFRA-E4STRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225025/05/20121995.4000005026826474SEBASTIAO BELO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NO MERCADO PUBLICO, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,NA GARAGEM MUNICIPAL,E NO MATADOURO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225325/05/2012550.0000004222139424MARCONY LUIS SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINACAO DAS RUAS DO CONJUNTO MANOEL ALVES DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000227125/05/201250000.0012819422000172ESPARTA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONTENCAO ATERRAMENTO E DRENAGEM DA RUA SANTA EMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. 85/12 E CONVITE 028/12, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227825/05/2012220.0000039984532704LUIZ MARINE MARTINS DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A LOCACAO DE ANDAIME DE FERRO PARA MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERTENENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227925/05/20121570.0000008186457410MARCELO PEREIRA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA QUALIDADE DE PEDREIRO PARA O MATADOURO PUBLICO MUN., PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REF. AOS SERVICOS DE ALVENARIA E REBOCO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIAquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000000228025/05/20121187.0008876033000101BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA.AQUISICAO DE ELETROBOMBA SUBMERSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 ELETRO BOMBA SUBMERSA 0,5 CV 220V OP4, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DA VILA DA UNA DE SAO JOSE,CONFORME DOCUMENTOANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIAquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000000228125/05/20121929.0008876033000101BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA.AQUISICAO DE ELETROBOMBA SUBMERSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 ELETRO BOMBA SUBMERSA 4 CV 330V TRIFASICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO DO SITIO DO SR. SINESIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229228/05/201266513.2405508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES,PAGO COM RECURSO DO FUNDEB-60%,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228928/05/20121080.0000073815799449MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE E IX CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE,CULTURA DE PAZ E NAO VIOLENCIA QUE REALIZAR-SE NO CENTRO CULTURAL E DE EXPOSICOES RUTH CARDOSO, MACEIO-AL, NOS DIAS 11,12,13 E 14/06/2012, NA QUALIDADE DE SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228428/05/20127.5900394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ICMS, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228528/05/201245.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000228628/05/20128.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A DOC/TED ELETRONICO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228728/05/201212750.7500394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO PASEPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228828/05/2012564.5300394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400798/2011-23, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000229028/05/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000229128/05/201245.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000229329/05/201290.0012287767000122CECA INDUSTRIA DE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) SALGADOS,DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000229429/05/201245.0012287767000122CECA INDUSTRIA DE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 SALGADOS, DESTINDOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000229730/05/2012400.0009150430000164L & T ESTUDIO E COMERCIO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE ATOS, EVENTOS E OUTROS,REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAAquis de móveis, utensílhos, equip. e mater. perman. para a Educação BDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000000229530/05/20121730.0008876033000101BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA.AQUISICAO DE MOTOBOMBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) MOTOBOMBA CENTRIFUGA DE 2 CV 220V MONOFASICO, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JANGADA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000229630/05/2012101400.0002204388000178NOVA MENTE CULTURAL LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS MIL MINIDICIONARIOS DA LINGUA PORTUGUESA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO AMBITO DA SEC. DE EDUCACAO EM RAZAO DA EXCLUSIVIDADE INSCRITA NO ART. 25,I, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ALTERADA, PELO PERIODO DE 60 DIAS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 099/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229831/05/2012622.0000008684943481ALINE ANSELMO DE MEDEIROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MONITORA, NO COLEGIO MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, DURANTE O MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230031/05/2012800.0000001085421490ZIZIANO DE MENEZES DAMAZIOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE GOIANA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, NO ONIBUS DE PLACA HVB-0565-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230131/05/20121000.0000022363084420EDMILSON MEDEIROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UFPB E UNIPE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, NO ONIBUS DE PLACA KUM-2127-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230231/05/20122000.0000016568222453EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UFPB, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, NO ONIBUS PLACA HVB-0565 PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230331/05/2012600.0000003525756461GILMARIA GOMES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230431/05/2012600.0000006811303425WANDERSON ANIZIO DE LIMAMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACET ( FACULDADE DE CIENCIA DE TIMBAUBA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230531/05/2012300.0000003193897400CRISTIANO DE MENEZES DAMAZIOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE A CAPITAL JOAO PESSOA PARA CURSINHO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000230631/05/20121180.0700020648090400LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 581, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº12/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000230731/05/2012750.0000051030845468EMILIA REGINA ALVES DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO PLANALTO 2, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 ,CONTRATO Nº17/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000230931/05/2012489.7300033366748400MANOEL SEVERINO BELARMINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GASPARINO RIBEIRO Nº33, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,CONTRATO Nº010/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231031/05/2012100.0000083018190491KELLY SANDRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA UMA REUNIAO TECNICA PARA EXPANSAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO 2012, NA ESTACAO CIENCIA, NO DIA 15/06/2012, NA QUALIDADE DE SEC.DE EDUCACAO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229931/05/2012202.0000036881775415JOSE EVALDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA MOTO HONDA DE PLACA MNU 7223-PB, DESTA MUNICIPALIDADE QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DO MATADOURO PUBLICO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000231431/05/201213994.2570227939000179COBRA TELECOMUNICACAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000231531/05/201221458.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE MAIO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000230831/05/2012413.0200002109165405MARIA DA CONCEICAO GALDINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DIAS DE PONTES,232, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,CONTRATO Nº16/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000231331/05/2012352.9662329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO LICITACAO TP 04/2012, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000231631/05/20121300.0009196974000167E - TICONSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA;SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,FROTA E PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000231731/05/20121300.0009196974000167E - TICONSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA;SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,FROTA E PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231831/05/2012100.0000001951435400FABIO MANOEL DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18,21,24,27 E 30/04/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000231131/05/201265.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA,DEBITADO NA CONTA DE IPTU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000231231/05/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA,DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231931/05/20124800.0000004003713400JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS (BALANCO GERAL) A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232701/06/201288996.0001612452000197MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DEVOLUCAO DO CONVENIO MDA/PRONAF Nº 157164-54/03 RELATIVO A CONSTRUCAO VIVEIRO PARA PRODUCAO DE MUDAS FRUTIFERAS E CIAF. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000232801/06/201225.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000234201/06/2012150.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000234301/06/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000234601/06/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DO PLANALTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000234701/06/201299.0447866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA ADMINIOSTRACAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAE FORNEC. DE PECAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232001/06/201220.0000086263099453CICERO GONCALVES CORDEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09/04/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232601/06/201260.0000050874403472MANOEL CORREIA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18,21 E 24/05/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233001/06/2012480.0000079425690472SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS NA 16,17,18,19,20,23,24,25,26,27 E 30/04/2012 E 02,03,04,07,08,09,10,11,14,15,16,17 E 18/05/2012 QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000233801/06/20121275.5500165960000101GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA.IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE GESTAO PESSOAL, RELATIVO AO PERIODO 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000234001/06/20121225.0062329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICITACAO TP 05/2012, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000234901/06/20122976.9847866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA ADMINIOSTRACAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAE FORNEC. DE PECAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE ADMINIST.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233401/06/2012200.0000009497987463SILVANDO ANTONIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA AUXILIAR NOS CUSTEIO DE DESPESAS DA FESTA DE SAO PEDRO DE UNA DE SAO JOSE, QUE SERA NO DIA 30/06/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233501/06/2012150.0000008655527467JHONES FRANCISCO DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA AUXILIAR NOS CUSTEIO DE DESPESAS DO ALUGUEL DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR JOVENS PARA O EVENTO RELIGIOSO NO DIA 06/06/2012. PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000234801/06/20125208.4147866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA ADMINIOSTRACAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAE FORNEC. DE PECAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DA PREF.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233101/06/201240.0000077178289449MARCELO ALVES DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIAS P/ RECIFE, CONDUZINDO ALUNOS PARA ESTUDOS NA UFPE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,NO DIA 09/05/2012, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233301/06/2012150.0000023427744434CARLOS ANTONIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A RECIFE-PE COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PARA CONSERTO A BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SAO JOSE, SITIO DE GENESIO E A BOMBA DO LIMPA FOSSA, NOS DIAS 22/05/2012, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE URBANISMO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000233601/06/201215.3670227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DE NOVA AURORA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233901/06/2012622.0000004472356481JOSE TRAJANO RODRIGUESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CARREGAMENTO DE TIJOLOS DO DEPOSITO P/ A CONSTRUCAO DAS CASAS POPULARES NO CONJ. HABITACIONAL DR. MANOEL ALVES E CAPINACAO DAS RUAS: HENRIQUE V. DE MELO, JOSE DE FRANCA, PROFº GETULIO C. R. GUEDES, E JOAO BOSCO DO NASCIMENTO. MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000234101/06/201222426.8712819422000172ESPARTA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 2ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONTENCAO ATERRAMENTO E DRENAGEM DA RUA SANTA EMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. 85/12 E CONVITE 028/12, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000235001/06/201235184.3647866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA ADMINIOSTRACAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAE FORNEC. DE PECAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000232101/06/20123381.1400889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINDOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000232301/06/20122584.5800889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO , DESTINDOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000232401/06/20123621.2500889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000232501/06/20127192.3700889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINDOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232901/06/2012200.0000002241565431ALYSON CASSIANO MACIELIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS P/ VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA M,UNICIPALIDADE, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A UFPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233201/06/201250.0000005887289422ALINE MARIA GOMES BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCACAO INFANTIL DA PARAIBA, NO DIA 24/05/2012, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000233701/06/201243.2609123654000187CAGEPAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000234401/06/2012125722.0002044209000182ADNILSON MARINHO DA SILVA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS DIAS 02,03,04,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30 e 31/05/2012, DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 043/2012, PREGAO 003/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000234501/06/20121844.0002044209000182ADNILSON MARINHO DA SILVA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS SUBSTITUINDO O ONIBUS DE PLACA NQD-2586, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE CABANA, CAMACARI, REDENCAO E SALAMAGO, PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25,28,29 E 30 DE MAIO DE 2012, DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 043/2012, PREGAO 003/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000235101/06/201278090.9547866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA ADMINIOSTRACAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAE FORNEC. DE PECAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000235201/06/20126850.0002044209000182ADNILSON MARINHO DA SILVA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS DIAS 02,03,04,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30 e 31/05/2012, DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 043/2012, PREGAO 003/2012,COMPLEMENTANDO O EMPENHO Nº2344.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235404/06/2012500.0000006531015462EDILSON FRANÇA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 07 PORTAS COM FECHADURAS NA ESCOLA MUN. JACIRA CESAR..CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000235704/06/2012149.0000662270000320INMETROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSPEÇAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS PLACA GKO-2246, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000237404/06/2012950.0000005122008400WELLINGTON PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COBERTURA (EM CORVINO DE 14 BANCOS DE ONIBUS DE PLACA NPR 5257-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000237704/06/20121186.0800000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM FUNDEB,RELATIVO AO MES DE MAIO/2012,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000237904/06/201238.0909123654000187CAGEPAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN. JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES(ANEXO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000238004/06/2012980.0000008761792438ALEXANDRE CANDIDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROF. EM SUBSTITUICAO A CARLOS JACKSON DA SILVA MENDES, 876, NA ESCOLA MUN. EDGAR GUEDES DA SILVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000238104/06/2012622.0000007160265467MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR. DE SERVICOS NA ESCOLA MUN. MANOEL PEREIRA DE PONTES, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000238604/06/2012355.7104164616000159TNL PCS S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/04/2012 A 13/05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades da Casa da Cultura "Casarão dos Ajulejos"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000238804/06/2012164.2410835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA CIDADANIA DIGITALManutenção das Atividades dos Telecentros de InformáticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000239404/06/201267.9710835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO FAROL DIGITAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000240504/06/20121930.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. JOSE AMARO CORDEIRO, DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000240604/06/20124333.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN MARIA DA CONCEICAO,SEVERINO TELECIO,JOAO ALEXANDRE DA SILVA,ERNANI BEZERRA MENEZES,SEVERINO DA SILVA MADRUGA,SALAMARGO,JOSE DE ANCHIETA,SAMUEL COSTA DE LIMA,GASPARINO RIBEIRO COSTA,APRIGIO JOSE DA SILVA,MATA DE VARA,SEVERINA ADELINO,ITABATINGA,JOSE FRANCISCO DA SILVA,NOVA TATIANE,JOAO JOSE DA SILVA,EDGAR GUEDES DA SILVA,ALAGADICO,JOAQUIM FERREIRA,DEBITADO EM CONTA, REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME DOC ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORAquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação EscoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000241504/06/201225034.6002775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000242204/06/20123500.0005611639000127N.C. COMERCIO DE GAS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 GLP ENVASADO P 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000242704/06/20121408.0210835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO MUN DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000242804/06/2012521.3310835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA PRACA DO COLEGIO MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE A. PEREIRA WALDECYR. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000242904/06/2012736.5810835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000243004/06/20121201.4210835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000243104/06/2012499.4810835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO QUADRA DE ESPORTES DO JACIRA,QUADRA POLIESPORTIVA, E QUADRA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000243204/06/20122495.5710835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL BEZERRA DE MENEZES,GRUPO ESCOLAR DE AURORA, ESCOLA JOSE JOAQUIM, ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUSA CEZAR,ESCOLA DE AURORA (ANEXO),ESCOLA MUN DE SANTA EMILIA,ESCOLA EPITACIO VICENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235804/06/2012480.0000066786029434ALBERTINO ANDRE RIBEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE 04(QUATRO) LONAS DE COBERTURA DAS TENDAS MED 6 X 6 E 02 (DOIS) LONAS DAS CACAMBAS DE TRANSPORTE DO LIXO MED 5X6, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235904/06/20121200.0000038141655434EDILSON ALVES DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 10 CARRADAS DE MATERIAL PICARRA. DESTINDOS PARA RECUPERAR 02 ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ESTRADA PRINCIPAL DA PRATA AS COMUNIDADES DE PASCOAL CARRAZONI E VLADIMIR COSTA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236004/06/20121080.0000007790877470ERIBERTO PEREIRA DE ANDRADEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 09 CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE UMA BUEIRA SOBRE O RIO PRATA NESTE MUNICIPIO QUE FOI DESTRUIDA COM AS ENXURRADAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236104/06/2012429.0000065183690430JOAO SABINO DOS SANTOSAQUISIÇAO DE BOMBA INJETORA 2CVIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINACAO DAS RUAS DO CONJUNTO MANOEL ALVES, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000236304/06/2012394.0309188376000146DETRAN-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012 DA MOTO PLACA MOE 7976, PERTYENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000236504/06/2012479.1609188376000146DETRAN-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO AUTOMOVEL PLACA OEW 0487, PERTYENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000236804/06/2012394.0309188376000146DETRAN-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA OEW 0427, PERTYENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000236904/06/2012394.0309188376000146DETRAN-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO,DA MOTO PLACA MOD 5956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237004/06/2012270.7809188376000146DETRAN-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO,DA CACAMBA PLACA KIS 5998, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237104/06/2012270.7809188376000146DETRAN-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO,DA CACAMBA PLACA KKP 3169, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000237204/06/2012299.0000889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E VERGALHAO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000237604/06/2012385.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE POCO DO SITIO GUME,BELA ROSA ( SITIO DE RAMINHO E DE RAMOS), REFERENTE O MESES DE MARCO E ABRIL E MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238204/06/20126523.1270227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA PRACA DO WALDECYR NOS MESES DE MAIO,JUNLHO, AGOSTO E SETEMBRO E DA PRACA DA MANGUEIRA REFERENTE OS MESES DE MAIO,JUNHO, JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000238404/06/2012622.0000008253402414MARINALVA MACHADO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AO SERVICO PRESTADO NA CONDICAO DE GARI, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR MANOEL ANTONIO SERAFIM, MAT 2138-5,QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO , EM MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000239004/06/20123305.9310835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DE EVENTOS,PRACA DA CONCEICAO, PRACA DA MANGUEIRA, PRACA DA CONCORDIA, PRACA DA PREFEITURA,PRACA DOM VITAL, PRACA DA BIBLIA, PRACA DA RUA FREI SERAFIM, CEMITERIO,MATADOURO,BANHEIRO PUBLICO,POCO DA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO,GARAGEM,CHAFARIZ, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000239104/06/20121611.2910835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, MES DE MAIO 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000239704/06/2012429.9310835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE OBRAS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000239804/06/2012829.3110835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO MUNICIPAL(O RONALDAO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000240904/06/20122150.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DEBITADO NA CONTA DO FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000241404/06/20121414.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DEBITADO NA CONTA DO FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241604/06/2012622.0000008266865400KATARINA RAYSSA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GARI SUBSTITUINDO O SR. ROMILDO FRANCISCO DE PAULO, MAT 2346-9, AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REF. O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000242404/06/2012392.2510835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA PRACA DO COLEGIO MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE A. PEREIRA WALDECYR. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000239304/06/2012221.6210835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO ESPACO AMBIENTAL, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000239504/06/2012927.5010835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CIAF,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000239604/06/201249.0010835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA FABRICA DE DOCE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000236404/06/2012394.0309188376000146DETRAN-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO AUTOMOVEL PLACA OEW 0477, PERTENCENTE AO GABINETE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240804/06/2012655.0000703157000183CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DESTINADA A CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235304/06/2012200.0000001951435400FABIO MANOEL DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE RECIFE-PE, NOS DIAS 02,11,14,17 E 24/05/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237304/06/20128840.0011602087000193JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DOS ATOS DA ADMINISTRAÇAO EM SERVIÇOS DE CARRO DE SOM,PRODUÇAO E DIVULGAÇAO DE SPOTS E PRODUÇAO E DIFUSAO DE PROGRAMAS DE RADIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº030/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237804/06/20122000.0000023427582434AURILECIO MOREIRA DA CUNHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇAO DE MULTA RECOLHIDA INDEVIDAMENTE,POR DETERMINAÇAO DO TCE,EM FACE DO ACORDAO AC2-TC 00585/12,PROCESSO 01371/04,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238304/06/20125000.0000017652650453SEVERINO BEZERRA DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ONDE ACORDAM AS PARTES A EXTINÇAO DO PROCESSO CIVIL Nº 0572004000058-8,QUE TRAMITA NA VARA UNICA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000238504/06/2012234.0004164616000159TNL PCS S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/04/2012 A 13/05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000238704/06/20122547.4704164616000159TNL PCS S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/04/2012 A 13/05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000238904/06/2012456.6270227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CARTORIO ELEITORAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000239204/06/20121976.3910835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241804/06/2012520.0000078999790487MARIA DA COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SONORIZACAO E ILUMINACAO DA FESTA DO DIA DO TRABALHO NA LOCALIDADE DE ENGENHO NOVO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000241904/06/2012372.9662329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO PP 16/2012, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000242004/06/2012800.0000039498565449FRANCISCO DE ASSIS DI LORENZO SERPAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PUBLICITARIOS/INFORMATIVO PRESTADOS NA CONFECCAO DA REVISTA "ITAFOGO EM FOCO" , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº055/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000242104/06/20121637.2811516881000114FIÚZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA DESTINADOS A PROPOSITURA DE DEMANDA JUDICIAL PARA REVISAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO COM INSS,CELPE E ENERGISA.HONORARIOS RELATIVO AO BENEFICIO PROPORCIONADO SOBRE OS ENCARGOS PATRONAIS, DE 22% PARA 21% E ISENÇAO DA INCIDENCIA SOBRE HORAS EXTRAS E 1/3 DE FERIAS DO INSS,BENEFICIO MENSAL DA LIMINAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, DE ACORDO COM CONTRATO 165/2011,CONFORME DOC.ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000242304/06/201270.0005611639000127N.C. COMERCIO DE GAS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 GLP ENVASADO P 13KG, DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO ADMNISTRATIVO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000235504/06/2012170.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000235604/06/201246.7008831331000185CASA ANDRADE LTD.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FITAS PARA IMPRESSORA CA CONTABILIDADE. PERTENCENTE A SE. DE FINANCAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000236204/06/201240.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000236604/06/2012394.0309188376000146DETRAN-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, PLACA OEW 0518, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000236704/06/2012394.0309188376000146DETRAN-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, PLACA OEW 0387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237504/06/201215000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000239904/06/201212000.0007876171000128SOLARES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIGITALIZACAO DE 12.000 DOCUMENTOS,COMPETENCIA 06/2012. DE ACORDO COM O CONTRATO 058/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000240004/06/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000240104/06/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240204/06/20121569.6110490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESTITUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000240304/06/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000240404/06/201230.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240704/06/20125410.3000394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241004/06/20122276.9405508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241104/06/20125776.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADEBITO REF AO PARCELAMENTO DA ENERGISAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA,NO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241204/06/20128737.1905508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241304/06/201215680.4370227939000179COBRA TELECOMUNICACAODEBITO REF AO PARCELAMENTO DA CELPEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD 0142-2007,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241704/06/2012650.0000088527174472FLAVIO MONTEIRO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO EXTRA NOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO DE CONTROLE DE VEICULOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242504/06/201225000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242604/06/2012145000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000243605/06/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000243405/06/2012783.0001518579000141A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS,EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPManutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000243305/06/2012290.0000005258915441AGILDO BORGES DA SILVA JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA MECANICA NOS TRATORES FORD 5610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPManutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000243505/06/2012280.0000018143148491MANOEL AURELIO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DA CACAMBA DE PLACA KKP 3169-PB, KIS 5968-PB, TRATOR VALMET 785 E RETROESCAVADEIRA, E PATROL 120-B, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243706/06/2012420.0000004285165481SEVERINO DOMINGOS DOS SANTOS FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NAS CACAMBAS DE PLACAS KKP 3169-PB E KLN 8424-PB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243806/06/2012950.0000002468506472CARLOS ANTONIO MENDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SOLDANA BASE DO PISTON E DESEMPENHO DA TAMPA DO VASCULHANTE DA CACAMBA DE PLACA KIS 5998-PB,E NA SOLDA NA BASE DA LAMINA, TROCA DAS CRUZETAS DO CONTROLE DA LAMINA E CONFECCAO DE SEIS DENTES DO ESCALIFICADOR, DA PATROL PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPManutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000243906/06/2012270.0000069745250449RIVALDO GONCALVES BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA RETROESCAVADEIRA, PATROL, TRATORES VALMET 785 E FORD 5610, CACAMBAS KKP 3169-PB, KLN 8424-PB, KIS 5998-PB, F4000, PLACA MNC 4514-PB E PIPÁS D'AGUA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244106/06/2012700.0000006101111830LUIS GONZAGA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LANTERNAGEM GERAL DO ASSOALHO E DESAMASSO DA PARTE LATERAL DO ONIBUS DE PLACA MNJ 4196-PB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244206/06/2012600.0000003493634471MARCELO PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA DA PARTE LATERAL , PARA CHOQUE E RODAS DO ONIBUS DE PLACA MNJ 4196-PB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOC ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPManutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000244306/06/2012225.0000069745250449RIVALDO GONCALVES BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUS DE PLACASGKO 2246-PB, MNC 4251-PB, OFH 5028-PB, MNJ 4196-PB, NQD 2586-PB, NQK 3228-PB MNZ 5901-PBE FIAT STRADA MNE 6002-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244006/06/2012450.0000002233793447JAMESSON DE SOUZA GOMESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS E ABERTURA DE LETREIROS PARA ONIBUS DE PLACA GKO 2245-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000244511/06/2012360.0008603680000140HOTEL CAICARA SAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA A FORMACAO DO PRO-LETRAMENTO. NOS DIAS 11 A 13 DE JUNHO DE 2012 NAS TURMAS REINICIADAS DE LINGUAGEM/ALIMENTACAO E MATEMATICA COM ETAPA DE REVEZAMENTO COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS / AULA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do SalárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000244611/06/201227591.5009383387000187UNIFRUTA COOP. PROD.AGRIC.FAMILIAR DA MATA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI, BATATA DOCE, MACAXEIRA,GOMA) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244811/06/2012311.0000004361676461DALVA HELENA LIMA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA NO TURNO DA NOITE DURANT EO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000244911/06/2012310.0007886471000198JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02(DUAS) IMPRESSORAS ORDEM DE SERVICO 15864 E 15865,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245111/06/2012300.0000006531015462EDILSON FRANÇA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 05 VIDROS PARA AS JANELAS DA SEC DE EDUCACAO E 01 PORTA COM VIDRO PARA ESCOLA MUN. EDGAR GUEDES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245311/06/20121000.0000085328022491JOÃO CESARIO VENANCIOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO CULTURAL DO CAVALO MARINHO BOI DE OURO, NO EVENTO 15º FORRO FOGO NO DIA 06/05/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245911/06/201240.0000003368223402JAILSON JOAQUIM DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIAS PARA IR A RECIFE-PE CONDUZINDO ALUNOS DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR PARA ESTUDOS NA UFPE,NO DIA 27/05/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000246311/06/2012569.6100061233366491SEVERINA TAVARES MENDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES (ALFACE,BATATA INGLESA,BETERRABA,CEBOLA,CHUCHU,COENTRO,JERIMUM,PEPINO,REPOLHO,CENOURA, PIMENTAO E TOMATE) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do SalárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000246411/06/20123729.9900061233366491SEVERINA TAVARES MENDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES (BATATA INGLESA,CEBOLA,CENOURA,CHUCHU,PIMENTAO E TOMATE) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246711/06/2012414.6600008616169440SEVERINA RAMOS FELIX DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ROSINA MARIA DE BRITO, MAT 7854, QUE ENCONTRA-SE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA CRECHE MUN. JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA NO PERIODO DE 21/05/2012 A 09/06/2012, PRA TRATAMENTO DE SAUDE. (20 DIAS). CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000246811/06/201255200.0005621136000132WANDERLEY MACEDO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO E MONTAGEM DE PALCO, CAMAROTES E TABLADO, DESTINADOS AO 15} FORRO FOGO, NO PERIODO DE 04 A 06 DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000246911/06/2012250.0000004023117447GERILZO MANOEL DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO JANGADA, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 ,CONTRATO Nº 041/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000247911/06/20121620.2100038155222420ANTONIO FRANCISCO ALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ( ACEROLA, BANANA PRATA, COCO SECO, GOIABA, LARANJAS FRESCAS, MACAS FRESCAS, MARACUJA, MELANCIA, LARANJA MIMO E MANGA ROSA) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTOANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do SalárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000248211/06/2012149.5000038155222420ANTONIO FRANCISCO ALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248311/06/2012250.0000006305627410EDNA LUZINETE DA SILVA MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GARCONETE NO CAMARIN DO PALCO DO 15º FORRO FOGO NOS DIAS 04,05 E 06 DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248811/06/201220.0000089054628472IONE MARINHO DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA REUNIAO TECNINCA PARA EXPANSAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO 2012, NA ESTACAO CIENCIA,NO DIA 15/06/2012, NA QUALIDADE DE PROFESSORA, DE ACORDOCOM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248911/06/201220.0000003368223402JAILSON JOAQUIM DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIAS PARA IR A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO FUNCIONARIO RENAN CESAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC, DE EDUCACAO, NO DIA 08/06/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249011/06/2012200.0000083018190491KELLY SANDRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA UMA REUNIAO NO SEBRAE, E PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA, NOS DIAS 16 E 24/05/2012,NA QUALIDADE DE SEC. DE EDUCACAO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249111/06/2012100.0000083018190491KELLY SANDRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA UMA REUNIAO NA SEC. DE EDUCACAODO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 12/05/2012, NA QUALIDADE DE SEC. DE EDUCACAO, DE ACORDO COM (LEIMUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249211/06/2012100.0000002777182442ANDREA DA SILVA GOMESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA REUNIAO DA EXPANSAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO 2012,NA ESTACAO CIENCIA,, NO PROXIMO DIA 15/06/2012 E PARA UMA REUNIAO NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO, NO DIA 12/06/2012, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249511/06/201260.0000003095639414JOSINALDO CARVALHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE OU INTERNACAO EM SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DA CAPITAL, NO DIA 09,13,17/04/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245211/06/2012100.0000006531015462EDILSON FRANÇA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONFECCAO DE 07 VIDROS PARA REFLETORES PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000245411/06/20121200.0000889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTOS DAS RUAS SANTO ANTONIO, PROF GETULIO CESAR GUEDES E SEVERINO BORGES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000245511/06/201244.8910835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO GM RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245611/06/2012140.0000036881775415JOSE EVALDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA MOTO HONDA DE PLACA MNU 7223-PB, DESTA MUNICIPALIDADE QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DO MATADOURO PUBLICO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245711/06/2012250.0000001674134495SILVANDO PEREIRA DE MENEZES NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALACOES ELETRICAS DO POCO DA COMUNIDADE DE CAMACARI BR 101,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000247711/06/20121700.0000010192617494RUBERLANIO PEDRO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA PARCIALEM PISO CIMENTADO DA PISTA DE COOPER DA PRACA LAERCIO RODRIGUES DA CUNHA, SITUADA NO BAIRRO DA MANGUEIRA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000248411/06/2012149.0000662270000320INMETROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012 DA F4000 DE PLACA MNE 4514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000244411/06/2012292.2262329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICENÇA, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245011/06/2012520.0000030399220410JOSE BRAS DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS PARA VIAGENS A SERVICO DO GABINETE COM DESTINO A RECIFE-PE, NOS DIAS 05 E 29/03 ,06,07,18,20 E 29/04 E 07,09,11,12,16 E 17/05/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245811/06/2012370.0000005271121437JORGE DO NASCIMENTO MARINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIAS PARA IR A JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES DO MUNICIPIO,NO DIA 04 E 06/06/2012 , NA QUALIDADE DE SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246011/06/2012200.0000079425690472SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 10(DEZ) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS NA 21,22,23,24,25,28,29,30,31/05/2012 E 01/06/2012, QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246111/06/2012100.0000001951435400FABIO MANOEL DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10,23,24,27 E 30/04/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000246211/06/2012312.2262329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO, PP 11/2012, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000247411/06/2012219.7310835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A COMPANHIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000247811/06/2012574.0462329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICENÇA, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000248511/06/2012710.0001518579000141A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS,EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248611/06/2012140.0000087294850453ALESSANDRO RAMALHO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB,04,06,08,10,11,14 E 26/04/2012,QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248711/06/2012240.0000000968708420SANDRA RAQUEL ARAUJO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF A 12(DOZE) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 02,03,09,12,13,16,19/03/2012 E 22,24,26,28 E 30/04/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOC ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249311/06/2012380.0000006313352424DIEGO DE SOUZA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 12 (DOZE) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DO RECIFE-PE, NOS DIAS 11,13,17,19,22,24 E 27/04/2012,E EMJOAO PESSOA-PB NOS DIAS 04,10,16,20,21/04/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007)CONFORME DOC ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249411/06/2012160.0000085321940444JOSE MARCOS BATISTA DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS P TRANSPORTE DE PACIENTES P TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE RECIFE-PE NO DIA 08,19,21 E 28/04/2012 , NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247211/06/20125000.0000001877149403CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREUIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA, DESTINADA A AMPI(ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DOS MUNICIPIOS DE PEDRAS DE FOGO E ITAMBE) PARA CUSTEAR DESPESAS DA 47ª FESTA DOS MOTORISTAS, QUE SE REALIZARA NO DIA26 DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000247611/06/2012600.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTERMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, COMPETENCIA 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000244711/06/201245.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000246511/06/201225.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000246611/06/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247011/06/20125000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247111/06/20125000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247311/06/20129.7800394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO CFM,DEBITADO EM CONTA, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRASManutenção das atividades do Departamento de LicitaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000247511/06/2012550.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, COMPETENCIA 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000248011/06/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000248111/06/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249615/06/201243.8000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A DOC/TED ELETRONICO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000250615/06/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000250715/06/201225.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000252315/06/201255.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NAS CONTAS DE IPTU E TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000252415/06/201213.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO DOC DEVOLVIDO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252815/06/201254220.3209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTAO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253915/06/2012170.4200394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000254315/06/201245.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254715/06/20122839.1200394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254915/06/20123602.8000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO FGTSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO CEF.FINANC-FGTS, NA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000256215/06/201222.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ADC. CHEQUE COMP. DEBITA EM CONTA IPVA, NA DATA 20/06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256315/06/201258000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257115/06/2012588.0000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO FGTSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 10/180 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000257215/06/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000257315/06/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000257415/06/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000257515/06/201225.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257815/06/201215341.2900000000429945BANCO DO BRASIL SAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 04/10 RELATIVO A RESTITUICAO DO REPASSE A MAIOR,DOS VALORES DISTRIBUIDOS A TITILO DE ICMS/SNA, NO PERIODO DE JULHO/2010 A JANEIRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000259115/06/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250115/06/2012350.0000007790877470ERIBERTO PEREIRA DE ANDRADEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251715/06/20121000.0000636397000102FAMUPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP, NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252515/06/2012150.0000009055990710EVANDRO LUIS LIMA DAS NEVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA AS DESPESAS DA LOCACAO DE ONIBUS COM DESTINO AO ENCONTRO PROMOVIDO PELA IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS, NO DIA 20/06/2012. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252715/06/201266632.2209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000256115/06/201260.0009300112000132CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS NO CARTORIO DE REGISTRO DESTA COMARCA,PARA O GABIENTE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257015/06/2012257.0000004497518485CRISTIANO CABRAL DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA AUXILIAR NOS CUSTEIO DE DESPESAS NA COMPRA DE 02 OBJETOS ( FERRO ELETRICO E LIQUIDIFICADOR) PARA SORTEIO NA QUADRILHA ESPLODE CORACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258015/06/2012500.0041217381000142AMULISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA AMULIS, RELATIVO AO MES MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259815/06/201260.0000090898311420HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29/05/2012 E 01 E 07/06/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249715/06/201260.0000002318657408SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18,21 E 24/05/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249815/06/201260.0000003157424459LINDOMAR CESARIO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02,10 E 18/04/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249915/06/2012200.0000001951435400FABIO MANOEL DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE RECIFE-PE, NOS DIAS 02,04,11,18 E 25/04/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251315/06/201240.0000090898311420HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 26/05/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251415/06/201240.0000020393270459JOSE MENEZES CUNHAOBRA DE AMPLIAÇAO DE 06SEIS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 25/05/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251515/06/2012120.0000045770190434JOSE MARINHO DE SOUZAOBRA DE AMPLIAÇAO DE 06SEIS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE RECIFE-PENO DIA 19/04/2012,E EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 03,17,21 E 25/04/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251615/06/201240.0000003271306443GLAYVSON MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DA CAPITAL,JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 23 E 26/05/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000251915/06/2012974.0001518579000141A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS,EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252915/06/20121223.6309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE junho DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253015/06/20128403.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253115/06/20127546.1209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253215/06/20122809.4209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253315/06/201211848.5309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000254215/06/2012140.0002249099000195PELE REFRIGERACAOOBRA DE AMPLIAÇAO DE 06SEIS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DE UM GAXETA DA PONTA, SERVICO NO EVAPORADOR ,MAO DE OBRA DEUM BEBEDOURO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000257915/06/2012710.0001518579000141A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS,EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250815/06/2012200.0000023656409404AGNALDO JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO POCO COMUNITARIO DA VILA DE ZE JOAO EM UNA DE SAO JOSE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250915/06/2012260.0000003048682481SEVERINO DOS SANTOSOBRA DE AMPLIAÇAO DE 06SEIS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251015/06/2012360.0000047484985449ANTONIO PAULINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO GRAMADO DA PRACA LAERCIO MOREIRA DA CUNHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000251815/06/20121500.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252015/06/2012250.0000044309864449JOSE AUGUSTO BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE CORVOADA I, ONDE EXISTE O POCO COMUNITARIO COM UM RESERVATORIO ELEVADO DE 20.000 LITROS, REFERENTE O MES DE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253415/06/20124100.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE junho DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253515/06/201213715.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253615/06/2012871.7309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253715/06/201276702.9109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253815/06/201257099.8009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIAquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000000254015/06/2012900.0008876033000101BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA.AQUISICAO DE ELETROBOMBA SUBMERSAOBRA DE AMPLIAÇAO DE 06SEIS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 MOTOR BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 CV MONOFASICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO DOSITIO DE FAZENDINHA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIAquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000000254115/06/20122080.0008876033000101BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA.OBRA DE AMPLIAÇAO DE 06SEIS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA AQUISICAO DE ELETROBOMBA SUBMERSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 ELETRO BOMBA SUBMERSA 2 CV TRIFASICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO DE BELA ROSA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256015/06/2012413.2470227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO COLEGIO MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA PATRULHA ECOLÓGICAManutenção das atividades do Projeto Salvar o Planeta TerraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250215/06/20121500.0000008661882400LEONARDO DA SILVA ALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA VACINACAO DA 1ª ETAPA DE 2012 CONTRA A FEBERE AFTOSA NO MUNICIPAIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252615/06/20125285.8409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250015/06/201260.0000003297501430JALDIR MENDES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS P/ CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A SEC. DE EDUCACAO P/ PARTICIPAR DA 8ª RODADA DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF NO DIA 10/05/2012,BUSCAR NO AEROPORTO CASTRO PINTO A TECNINCA DO INSTITUTO AYRTON SENA NO DIA 14/05/2012.E P/ REUNIAO NO SEBRAE NO DIA 16/05/2012. NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOC ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250315/06/2012500.0000005685157495SANDRO JOSE DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DA FREEZER DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250415/06/2012252.0000009016719407AILTON FERREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 84 CORTES DE CABELOS DAS MAES DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR. NO EVENTO DO DIA DAS MAES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250515/06/2012525.0000088530019415MARIA JOSE SILVA LIRA GUEDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE 150 OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUZA CESAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251115/06/2012622.0000007184943422ALINE CORREIA DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A LICENCA DE CELIA MARIA DE LIMA, MAT 6103-4, NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251215/06/2012248.8000007184943422ALINE CORREIA DE SOUZAOBRA DE AMPLIAÇAO DE 06SEIS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A LICENCA DE CELIA MARIA DE LIMA, MAT 6103-4, NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, DURANTE 12 DFIAS DO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252115/06/2012352.4600007184943422ALINE CORREIA DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A LICENCA DE CELIA MARIA DE LIMA, MAT 6103-4, NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, DURANTE 17 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252215/06/2012375.0000059118806449VALDETE LIMA SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIARIAS NO DORMITORIO PEDRAS DO SOL, REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PROFESSOR QUE ENCONTRA-SE MINISTRANDO O CURSO DE CONSTURA INDUSTRIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000254415/06/2012319.4470227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUZA CESAR (ANEXO) E JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES (ANEXO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000254515/06/2012234.4433000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000254615/06/2012115.0010355847000142MARCUS CANDIDO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADAS A ESCOLA MUN. JOSE DE ANCHIETA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000254815/06/2012360.1504566342000205DJ - HOTELARIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE ELBA RAMALHO, QUE SE APRESENTOU NO DIA 05/05/2012 NO 15º FORRO FOGO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255015/06/2012118405.0609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000255115/06/2012221.5504566342000205DJ - HOTELARIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE GERRY ADRYANI, DO GRUPO DE ELBA RAMALHO, NO EVENTO DO 15º FORRO FOGO 2012, NO DIA 05/05/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000255215/06/2012187.9504566342000205DJ - HOTELARIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE ANA COSTA, DO GRUPO ELBA RAMALHO, NO EVENTO DO 15º FORRO FOGO, NO DIA 05/05/2012E DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255315/06/2012311.0000010504382489CARLA IZA DA SILVA TREVASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255415/06/2012311.0000008244521430GENILSON DE LIMA MARTINIANOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255515/06/2012311.0000009790604432JAILSON S. DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255615/06/2012311.0000010793616425GLICIO LEE BATISTA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255715/06/2012311.0000009541959490JULIETE DE LIMA VIRGULINOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255815/06/2012311.0000010011430435PEDRO NUNES DE MELO NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255915/06/2012311.0000005995216430VALMIR PIMENTEL MATIASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256415/06/2012437090.2109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256515/06/20126199.7409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256615/06/201271559.3209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS/COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256715/06/201229007.3309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (E.J.A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256815/06/20122861.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (QUADRO SUPLEMENTAR/COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256915/06/201239021.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ( COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257615/06/2012800.0000009840911490ELIAS FRANCISCO FERNANDES FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO ELETRICA COM TROCA DE REFLETORES, CONDUITES, INCLUSIVE CABEAMENTO E TOMADAS NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUZA CESAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257715/06/20121200.0000011166433404AGNALDO COSTA DE LIMA JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO ELETRICA COM TROCA DE REFLETORES, CONDUITES, INCLUSIVE CABEAMENTO E TOMADAS NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUZA CESAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000258618/06/2012315.9533000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000258918/06/2012142.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,DA ESCOLA MUN. MARIA ADELINA DA CONCEICAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000258718/06/201275.0002612049000120MARLENE SILVEIRA CASTRO SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA TRANCADA 3/8, DESTINADO AO MATADOURO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000258818/06/2012388.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO POCO DE BELA ROSA E DA BOMBA DO SITIO DE GUME, REF. O MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000258218/06/2012604.4462329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICENÇA, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,AVISOS TP 03,04 E 05/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000258318/06/2012281.8562329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICENÇA, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,AVISOS TP 02/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000258518/06/20121828.3033000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258118/06/2012500.0041217381000142AMULISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA AMULIS, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000258418/06/2012123.5533000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259919/06/201280.0000020393270459JOSE MENEZES CUNHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 31/05/2012 E 03 E 06/06/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260019/06/2012100.0000002912278481JAILTON MENDES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 31/05/2012 E 01,04 E 07/06/2012. NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260119/06/201250.0000031792090463JOSE FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 001(UM) DIARIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB P/ ENTREGAR E RECEBER OS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO E PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL,NOS DIAS 23/05/2012, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000259019/06/2012705.0062329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICITACAO, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259219/06/201212000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259319/06/20121217.2400394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400797/2011-91, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000259419/06/2012649.4800394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS COBRADOS RELATIVO 11º PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 10467-401710/2011-91,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259619/06/201220000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000259519/06/20124633.7000029129630444MARIA GILZA F. DO N. GONDIMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA BRANCA DESTINADA A REPOSICAO DE CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000260219/06/20121100.0008872270000102CAPOTARIA CARDOSOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COBERTURA DE BANCOS E CONFECCAO DAS CACAMBAS PLACA KLN-8424 E KIS 5998, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000260319/06/2012786.2513255607000164VITAL SERVIÇOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA SUB. TRIFASICA 1,5CV: REBOBINAMENTO,TROCA DE ROLAMENTO,PASTILHA E SEGMENTO DE PRESSAO, DO POÇO DE ABASTECIMENTO D`AGUA DA COMUNIDADE NA TEJUBÁ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000259719/06/201242.4209123654000187CAGEPAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO FAROL DIGITAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260520/06/201240.0000002792549467NADJA MARIA BARBOSA DE AMORIMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA PARA EXPANSAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO 2012,NA ESTACAO CIENCIA, NO DIA 15/06/2012, NA QUALIDADE DE SEC. DE GABINETE, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260420/06/2012640.0000017957907415ANTONIO RODRIGUES DA CUNHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FIBRAS DE VIDRO PARA AS CAIXAS D'AGUA DAS COMUNIDADES DE FAZENDINHA, ENGENHO NOVO, JANGADA, MARIA DA CONCEICAO E RIACHO D'AGUA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000260620/06/20122685.5001222789000198TRATORPECASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O TRATOR PLACA 785 E 5610, (DESCRITOS EM NOTA), PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000260720/06/2012653.0013255607000164VITAL SERVIÇOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA SUB. TRIFASICA 2CV: REBOBINAMENTO,TROCA DE ROLAMENTO, TROCA DE ROLAMENTO, EMBUCHAMENTO DO EIXO,TROCA DE SELO MECANICO, DO POÇO DE ABASTECIMENTO D`AGUA DO SITIO SANTA EMILIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000260821/06/2012227.5013255607000164VITAL SERVIÇOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA SUB. MONOFASICA DE 900: REBOBINAMENTO,TROCA DE ROLAMENTO,PASTILHA, DO POÇO DE ABASTECIMENTO D`AGUA DO SITIO BELA ROSA II, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260921/06/2012330.0000040902439472ADAUTO RIBEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06 PORTAS DE ARRASTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIAquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000000261021/06/20121929.0008876033000101BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA.AQUISICAO DE ELETROBOMBA SUBMERSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 MOTOR BOMBA SUBMERSA 1 CV MONOFASICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO DO ENGENHO NOVO I,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIAquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000000261121/06/20121187.0008876033000101BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA.AQUISICAO DE ELETROBOMBA SUBMERSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 MOTOR BOMBA CENTRIFOGA 1 CV MONOFASICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ITABATINGA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000261221/06/20122838.2709476275000170OFICIO COPIAS E SERVICOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGENS E XEROX, IMPRESSOES DE ENCADERNACOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261321/06/201220.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261722/06/201214000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000261822/06/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262522/06/20122855.4310490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262922/06/20125500.0000004003713400JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264222/06/201213440.0170227939000179COBRA TELECOMUNICACAODEBITO REF AO PARCELAMENTO DA CELPEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD 0020/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000264622/06/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000264722/06/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000264822/06/201225.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000264922/06/201225.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000265022/06/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261422/06/201260.0000050874403472MANOEL CORREIA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02,05 E 08/06/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261522/06/201220.0000002318657408SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30/05/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000263122/06/2012281.8562329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICENÇA PP 17/2012. DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000263522/06/20122250.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM) VEICULO COMPLETO TOTAL FLEX,DIRECAO HIDRAULICA,4 PORTAS, MOTOR 2.0,RADIO AM/FM/CD PLAYER, COM KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000265822/06/20121300.0009196974000167E - TICONSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA;SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,FROTA E PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262722/06/2012260.0000006203091480GEDEAO ALEXANDRE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA A EQUIPE DO CORINTHIANS, QUE IRAO PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DA ZONA RURAL, NO DIA 29/06/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000264022/06/20122600.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DOIS) SEDAN CM KM LIVRE,04 PORTAS,AR CONDICIONADO,CDPLAYER. DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000263022/06/2012900.0013246141000130TRANSPORTADORA E LOCACAO DE MUCK SAO JOSEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE, PARA TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000263222/06/2012146.6000889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAL MEGAO 10KG, DESTINDOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000263622/06/20122480.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UMA) MAQUINA AGRICOLA TIPO TRATOR,MOVIDA A DIESEL,04 CILINDROS, COM CAPACIDADE DE LEVANTE DE 3.000KG. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000263822/06/20123890.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL 01(UM) VEICULO CAMINHAO 1113 TRUK, 02 PORTAS 6X2, COM CACAMBA ACOPLADA, MOVIDO A DIESEL. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000263922/06/20129912.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL 01(UM) MAQUINA RETROESCAVADEIRA,MOTOR A DIESEL,4X4, FREIOS HIDRAULICAS,REFERENTE A 168 HORAS TRABALHADAS. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265122/06/2012261.2400060326140425LUCIA SANTANA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, PELA SEC. DE INFRA-E4STRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265222/06/2012273.6800062536583449JOSE CARLOS GOMESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, PELA SEC. DE INFRA-E4STRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265322/06/2012261.2400029993407453JORGE GONDIM FELIXIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, PELA SEC. DE INFRA-E4STRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265422/06/2012261.2400001278007431ANTONIO MANUEL DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, PELA SEC. DE INFRA-E4STRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265522/06/2012261.2400004877791426ELCO PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, PELA SEC. DE INFRA-E4STRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261622/06/2012300.0000031937802434MICHELLE VASCONCELOS DE BRITOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIAS PARA VIAGEM A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO PROJETO PESQUISA-ACAO-EDUCACAO E CULTURA, NOS DIAS 14 E 15/06/2012, NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECULTIVA DE CULTURA, DE ACORDOCOM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261922/06/2012110135.7609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262022/06/201216228.3309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262122/06/201213079.7609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262222/06/201216918.4009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (MONITORES/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262322/06/20122240.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262422/06/2012153300.6709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADORRealização de torneios e campeonatos de modalidades esportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262622/06/2012230.0000002334900788SEVERINO RAMOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ARBITRAGEM DE 1º RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DA ZONA RURAL NO DIA 01/07/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262822/06/2012665.0000036881716400ROBERTO MOREIRA ALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE PRATICAS DE EDUCACAO FISICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAAquis de móveis, utensílhos, equip. e mater. perman. para a Educação BDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000263322/06/20121100.0008876033000101BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA.AQUISICAO DE MOTOBOMBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DO MOTOR BOMBA INJETORA 1CV, DESTINADA A ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAAquis de móveis, utensílhos, equip. e mater. perman. para a Educação BDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000263422/06/20121290.0008876033000101BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA.AQUISICAO DE MOTOBOMBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DO MOTOR BOMBA INJETORA 1,5CV MONOFASICO, DESTINADA A ESCOLA MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000263722/06/201211640.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 04(QUATRO) VEICULOS F-4000,MOVIDO A DIESEL,CARROCERIA EM MADEIRA,02 PORTAS,KM LIVRE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, DE ACORDO COM CONTRATO 078/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica59AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃOSem Licitação000000000000264122/06/20121033.8400830482000107AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP:SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇOES-GESTAO DE PROGRAMAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES,DE ACORDO COM CONTRATO Nº036/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000264322/06/2012311.0000000012682446MARIA JULIA DA CONCEICAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO TURNO DA NOITE, NA ESCOLA MUN. MARIA UMBELINDA DA CONCEICAI, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000264422/06/2012513.0000008937913429JULIANO DIAS DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO COLEGIO MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA EM SUBSTITUICAO DA PROFª RIZORLANDY ORNILO DOS SANTOS, MAT 8826,QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAUDE.NO PERIODO DE 01/06/2012 A 11/06/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000264522/06/2012622.0000006159767437JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000265622/06/2012923.1708329849000115SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCA DE INSTALACAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RONALDAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000265722/06/2012270.0078944642000136CASA LATINO AMERICANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SEC. EDUCACAO E SEC. DE CULTURA, QUE PARTICIPARAO DO III CEPIAL NO PERIODO DE 15 A 20/07/2012 EM CURITIBA-PR . CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266125/06/2012622.0000009679342492RUBERLANDIO ROBERTO FERNANDES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUN. EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EVANDRO BATISTA,QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR ESTAR DE LICENXA PREMIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266225/06/2012311.0000049591878400JOSE BILAU DOS SANTOSIMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NOS FINAIS DE SEMANA,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266325/06/2012311.0000001914538463OSIMAL ESTEVAM TEODOROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NOS FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266425/06/2012622.0000004498802497MIRIAN BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUN. MARIA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266525/06/2012311.0000002829968425ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DURANTE TODOS OS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266625/06/2012622.0000006789442456LINDILANE PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM SUBSTIUICAO AO SERVIDOR JOSE FLOREANO BEZERRA, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN EPITACIO PESSOA, DE LICENCA PREMIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265925/06/2012772.8000031792090463JOSE FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, SENDO 32 EM 1º VIA, E 28 UNIDADES EM 2º VIA, DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPAIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000266725/06/2012135.0078944642000136CASA LATINO AMERICANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA PREFEITA, QUE PARTICIPARA DO III CEPIAL, NO PERIO DE 15 A 20/07/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266025/06/201215.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266825/06/2012163000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000267827/06/2012641.0062329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICENÇA, TP 3 E 5/2012, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268227/06/2012260.0000003533361497JOSE LUIZ DE SOUZA CAVALCANTIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA A EQUIPE DO AMADOR SANTA CRUZ,PARA O CUSTERIO DE SUAS ATIVIDADES DESPORTIVAS NA RODADA REALIZADA NO DIA 08/07/2012 NO 4º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266927/06/2012651.0000008351114405DEBORA VIEIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAOAO PROFESSOR OSVALDO DE MATOS E SILVA QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES NO COLEGIO MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO NO PERIODO DE 09/05/2012 A 30/06/2012 POR ESTAR DE LIC. PREMIO REF. A JUNHO/2012 (22 DIAS). CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267027/06/2012622.0000003988711403SEVERINO DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAOAO AO GUARDA MUNICIPAL JOSE EZEQUIEL DOS SANTOS FELIX, MAT 3662 QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN. SEVERINO ADELINO BARBOSA POR ESTAR DE FERIAS. DURANTE O MES DE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267127/06/2012622.0000004588521470WELLINGTON DE ARAUJO NUNESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO QUADRO DA MERENDA DA SEC. DE EDUCACAO, NO PERIODO DE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267227/06/2012622.0000006058178479MARIA DE FATIMA ORLANDOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS DENISE DE SOUZA SILVA, QUE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO OLIMPO BENTO, POR LICENCA PREMIO. REFERENTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267327/06/2012622.0000003024375414EDILEUSA MARIA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA HELENE DE ABREU BARROS, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES NO PERIODO DE JUNHO/2012. POR ESTAR DE LICENÇA PREMIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267427/06/2012622.0000038894543803MARIA CRISTINA DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA SANDRA SILVA VASCONCELOS, AFASTADA DAS SUAS ATIVIDADES ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, NO MES DE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267527/06/2012622.0000007205799457SERGIANA DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDIROS, EM SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR DE SEVIÇOS ELIZANGELA SENA DE ARAUJO, MAT. 4812, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, MES DE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267627/06/2012622.0000001107822408ISABEL CARNEIRO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVIÇOS GEANE BARBOSA DA SILVA, MAT. 2499-6, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPALJOAO JOSE DA SILVA, POR ESTAR EM LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000267727/06/20121400.0000002076717455CARLA FABIANA SILVA ALBUQUERQUEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MAGALY DE SOUZA SERPA,MAT 8281, POR SE ENCONTRAR AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA POR ESTAR DE LICENCA PREMIO. REF. AO MES DE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267927/06/2012522.6600008761792438ALEXANDRE CANDIDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUN. EDGAR GUEDES DA SILVA, DURANTE 16 DIAS DO MES DE JUNHO, COMO PROF, EM SUBSTITUICAO A CARLOS JACKSON DA SILVA MENDES, MAT 876, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268027/06/2012622.0000002442445700DILCE GOMES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR SUBSTITUIR O AUXILIAR DE SERVICOS MARCOS ANTONIO DA SILVA, AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN. GASPARINO RIBEIRO DA COSTA,POR ESTAR DE LICENCA PREMIO, REF O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268127/06/2012622.0000004427652409LUIZ ALBERTO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268327/06/2012622.0000005629320467LIDIANE LIMA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PROF JOSINEIDE VICENTE DOS SANTOS, MAT 202-0/1, QUE ENCONTRA-SE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN. JOSE DE ANCHIETA POR ESTAR DE LICENCA MATERNIDADE,DURANTE O MES DEJUNHO DE 2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268427/06/2012311.0000098335057400VILMA MARIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUN. JOAQUIM FERREIRA BARROS, NO PERIODO DE 29/05/2012 A 13/06/2012 EM SUBSTITUICAO A PROF SEVERINA ROBERTO DA SILVA, MAT 2283, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAEMTNO DE SAUDE . CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268527/06/2012311.0000008920136483MARIA APARECIDA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MERENDEIRA NO TURNO DA NOITE DA ESCOLA MUN. HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, DURSNTE OS DIAS 01/06/2012 A 15/06/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268627/06/20121244.0000003128443440EDJANE PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBST. A PROF. SEVERINA ROSA DA SILVA, MAT 2399-1, QUE SE ENOCNTRA AFASTADAS DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUZA , REF. O MES DE MAIO E JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000268728/06/2012399.0010953180000180IEDA RIBEIRO MATOS-ME - DELICATESSEN PÃO E VINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CRECHE MUN, JULIETA PEDROSA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORAquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação EscoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000268828/06/20123675.0010953180000180IEDA RIBEIRO MATOS-ME - DELICATESSEN PÃO E VINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000268928/06/201221.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TARIFA BANCARIA NO DIA 28/06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269029/06/201243.7500000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORBAN-DOC ELETRONICO, NO DIA 29/06/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269129/06/2012180.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269229/06/20123216.1100394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269329/06/20127.5900394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ICMS. CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269929/06/201294.3011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270829/06/201212815.0500394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO PASEPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270929/06/2012568.2700394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400798/2011-23, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272229/06/201234482.2329979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE GABINETE,ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272329/06/201258000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000271229/06/2012413.0200002109165405MARIA DA CONCEICAO GALDINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DIAS DE PONTES,232, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,CONTRATO Nº16/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000269429/06/2012175.0000010162684401ADRIANO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUN. MARIA DA CONCEICAO E EDGAR GUEDES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000269629/06/2012502.0013255607000164VITAL SERVIÇOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO CONSERTO PREVENTIVO EM MOTOR BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA DE 2 CV, DO POCO COMUNITARIO DA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUZA CESAR . CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000269729/06/2012467.8013255607000164VITAL SERVIÇOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO CONSERTO PREVENTIVO EM MOTOR BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA DE 1 CV, DO POCO COMUNITARIO DA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA . CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000269829/06/2012653.0013255607000164VITAL SERVIÇOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO CONSERTO PREVENTIVO EM MOTOR BOMBA INJETORA TRIFASICA DE 2 CV, DO POCO DA CRECHE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.3400000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000270029/06/20126780.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DOIS) VEICULOS VAM,COM CAMBIO,AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000270129/06/20121100.0000031300134828REGINALDO PEREIRA DOS SANTOSIMPORTANVCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO DE SEGURANCA NO FESTEJO JUNINO NA ESCOLA MUN. EDGAR GUEDES (UNA) NO DIA 28/06/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000270229/06/2012400.0000007790877470ERIBERTO PEREIRA DE ANDRADEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOS SABADOS E FERIADOS, NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA REF. O MES DE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000270329/06/2012622.0000008697863422OSVALDO PEREIRA DA SILVA NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUICAO A RICARDO ROQUE DA SILVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES NA SEC. MUNICIPALDE EDUCACAO, REF. A 11/06/2012 A 10/07/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000270429/06/2012746.6700008937913429JULIANO DIAS DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO COLEGIO MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA EM SUBSTITUICAO DA PROFª RIZORLANDY ORNILO DOS SANTOS, MAT 8826,QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAUDE.NO PERIODO DE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000270529/06/2012311.0000007188318450NATALIA SILVA FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM SUBST. A JOSEFA EUTAQUILINO DA SILVA, MAT 50, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN. JOAQUIM FERREIRA BARROS, NO PERIODO DE 28/05/2012 A 11/06/2012, DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000270629/06/2012622.0000007160265467MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR. DE SERVICOS NA ESCOLA MUN. MANOEL PEREIRA DE PONTES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000270729/06/2012912.2600005705400462VERONICA FERREIRA DE FREITASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS COMO AUXLILAR DE SERVICOS NA ESCOLA JACIRA CESAR, DURANTE 14 DIAS DO MES DE MEIO E O MES DE JUNHO DE 2012, EM SUBST. A MIRIAN MARIA L. DE MENEZES, MAT2529 AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ESTAR DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000271029/06/20121180.0700020648090400LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 581, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº12/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000271129/06/2012750.0000051030845468EMILIA REGINA ALVES DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO PLANALTO 2, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 ,CONTRATO Nº17/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000271329/06/2012489.7300033366748400MANOEL SEVERINO BELARMINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GASPARINO RIBEIRO Nº33, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,CONTRATO Nº010/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271429/06/2012600.0000006811303425WANDERSON ANIZIO DE LIMAMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACET ( FACULDADE DE CIENCIA DE TIMBAUBA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271529/06/2012600.0000003525756461GILMARIA GOMES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271629/06/20121000.0000022363084420EDMILSON MEDEIROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UFPB E UNIPE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, NO ONIBUS DE PLACA KUM-2127-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271729/06/2012800.0000001085421490ZIZIANO DE MENEZES DAMAZIOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE GOIANA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, NOONIBUS DE PLACA HVB-0565-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271829/06/20122000.0000016568222453EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UFPB, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, NO ONIBUS PLACA HVB-0565 PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272129/06/201266288.2729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000269529/06/2012447.5013255607000164VITAL SERVIÇOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO CONSERTO PREVENTIVO EM MOTOR BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA DE 1/2 CV, DO POCO COMUNITARIO DO SANTO ANTONIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000271929/06/201213613.2370227939000179COBRA TELECOMUNICACAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000272029/06/201220744.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000272502/07/201225526.2947866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA ADMINIOSTRACAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAE FORNEC. DE PECAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000272602/07/201253309.2647866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA ADMINIOSTRACAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAE FORNEC. DE PECAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORAquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação EscoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000272902/07/201230000.0002775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000273002/07/201216000.0002775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESCRITOS EM NOTA) DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoTransporte RodoviárioPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEManutenção das atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000273102/07/2012120520.0002044209000182ADNILSON MARINHO DA SILVA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS DIAS 01,04,05,06,08,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28 E 29/06/2012, DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 043/2012, PREGAO 003/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do SalárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000273302/07/201250000.0010700271000103N M DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EDUCACIONALEM SUBSTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO N° 2277 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS (DESCRITOS EM NOTA) DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000272402/07/20121275.5500165960000101GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA.IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE GESTAO PESSOAL, RELATIVO AO PERIODO 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000273202/07/20128840.0011602087000193JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DOS ATOS DA ADMINISTRAÇAO EM SERVIÇOS DE CARRO DE SOM,PRODUÇAO E DIVULGAÇAO DE SPOTS E PRODUÇAO E DIFUSAO DE PROGRAMAS DE RADIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº030/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000272702/07/201216.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORBAN-DOC ELETRONICO, NO DIA 03/07/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000272802/07/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273803/07/20126000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273903/07/201212486.6811479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000274003/07/201235.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000274203/07/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000274303/07/20121240.5005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA, TRIBUTOS, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL,COMPETENCIA 07/2012,DE ACORDO COM O ADITIVO Nº03 AO CONTRATO 76/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000277903/07/201225.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000279103/07/201210000.0007876171000128SOLARES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIGITALIZACAO DE 12.000 DOCUMENTOS,COMPETENCIA 07/2012. DE ACORDO COM O CONTRATO 058/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279503/07/201221.1300394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO CFM,DEBITADO EM CONTA, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000279603/07/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000280203/07/201240.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000280303/07/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280403/07/201250.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000281303/07/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281403/07/20129894.4300394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REALIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281503/07/2012621.3600394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO - PASEP REALIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281703/07/20124158.1600394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000282003/07/2012879.6009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRAPARTIDA REF. AO CONVENIO MCIDADE/HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL, EC. REPASSE Nº 236344,32/07 APOIO A ELABORACAO DE PLANOS HABITACIONAIS ETAPAS 1,2,3 - PROJETO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000282603/07/201213.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EMISSAO DE DOC/TED,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000283303/07/201254.0947866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA ADMINIOSTRACAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAE FORNEC. DE PECAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000273403/07/20124201.0001518579000141A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS,EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000273503/07/2012688.0062329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICENÇA, TP 4/2012, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000274803/07/2012453.0062329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO HOMOLOGAÇAO PP 16/2012, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000277303/07/2012420.0009150430000164L & T ESTUDIO E COMERCIO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE ATOS, EVENTOS E OUTROS,REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277603/07/2012199.5004164616000159TNL PCS S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/07/2011 A 13/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277703/07/2012983.2704164616000159TNL PCS S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/10/2011 A 13/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277803/07/201238.6004164616000159TNL PCS S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 07/06/2011 A 13/06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278003/07/2012199.5004164616000159TNL PCS S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/06/2011 A 13/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278103/07/2012199.5004164616000159TNL PCS S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/09/2011 A 13/10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278203/07/2012199.5004164616000159TNL PCS S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/08/2011 A 13/09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000278803/07/2012453.0062329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO LICITAÇAO TP 3 E 5/2012, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000279003/07/20121987.3411516881000114FIÚZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA DESTINADOS A PROPOSITURA DE DEMANDA JUDICIAL PARA REVISAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO COM INSS,CELPE E ENERGISA.HONORARIOS RELATIVO AO BENEFICIO PROPORCIONADO SOBRE OS ENCARGOS PATRONAIS, DE 22% PARA 21% E ISENÇAO DA INCIDENCIA SOBRE HORAS EXTRAS E 1/3 DE FERIAS DO INSS,BENEFICIO MENSAL DA LIMINAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, DE ACORDO COM CONTRATO 165/2011,CONFORME DOC.ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280603/07/2012120.0000061924423472MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA PRESTACAO DE CONTASD DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB, DO DIA 26 E 27/06/2012 E 05/07/2012, NA QUALIDADE DE SEC. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. .00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000282403/07/20124617.1804164616000159TNL PCS S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282503/07/2012767.8000031792090463JOSE FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, SENDO 34 EM 1º VIA, E 25 UNIDADES EM 2º VIA, DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPAIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282703/07/2012100.0000030399220410JOSE BRAS DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS PARA VIAGENS A SERVICO DO GABINETE COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26,27,28,29,30E 31/03/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282803/07/2012360.0000030399220410JOSE BRAS DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS PARA VIAGENS A SERVICO DO GABINETE COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02,03,04,05,09,10,12,13,16,17,19,21,22,23,24,25,26 E 27/04/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000283203/07/20123439.4847866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA ADMINIOSTRACAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAE FORNEC. DE PECAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE ADMINIST.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279303/07/2012200.0000004857906457GERALDO JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA AUXILIAR NOS CUSTEIO DAS DESPESAS DESTINADOS AO FIGURINO DA QUADRILHA EXPLODE CORACAO . CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279403/07/2012200.0000069745234400MARIA BERNADETE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA AUXILIAR NOS CUSTEIO DAS DESPESAS DO EVENTO CIMOPAB, DA IGREJA EVANGELICA PALAVRA DA CRUZ. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282103/07/2012260.0000063241560449LUIZ FRANCISCO FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR VASCO DE MATA DE VARA, NA RODADA REALIZADA NO DIA 15/07 NO 4º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000283103/07/20125042.9547866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000273703/07/20123100.0002044209000182ADNILSON MARINHO DA SILVA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS DIAS 01,04,05,06,08,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28 E 29/06/2012, DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 043/2012, PREGAO 003/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000274103/07/20122081.0005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA GESTAO EDUCACIONAL REF. AO MES DE MAIO DE 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoDifusão CulturalPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Centro Cultural de Pedras de FogoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000274403/07/20123600.0000005267669482THYEGO BORGES MACHADOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO DO FORRO RURAL 2012, NAS LOCALIDADES: NO DIA 29/06 EM CABANA E NO DIA 30/06 EM UNA DE SAO JOSE, E O FORRO DAS SECRETARIAS NO DIA 21/06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do SalárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000274503/07/20123729.9900061233366491SEVERINA TAVARES MENDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES (BATATA INGLESA,CEBOLA,CENOURA,CHUCHU,PIMENTAO E TOMATE) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000274603/07/2012434.4300061233366491SEVERINA TAVARES MENDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES (ALFACE,BATATA INGLESA,BETERRABA,CEBOLA,CHUCHU,COENTRO,JERIMUM,PEPINO,REPOLHO,CENOURA, PIMENTAO E TOMATE) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000274703/07/2012300.0000010332616452ATOS INACIO PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO GRUPO ESCOLAR DE ITABATINGA, NA COLOCACAO DE DOIS VIDROS EM PORTAS, MEDINDO 1,10 X 0,70, E EM SOLDA NAS PORTAS DE FERRO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000274903/07/2012378.0000009016719407AILTON FERREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 126 CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR. DURANTE O MES DE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000275003/07/2012200.0000005157232403JOSE ANTONIO SILVA DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. O SERVICO PRESTADO NA SONORIZACAO DO SAO JOAO DA ESCOLA MUN. EDGAR GUEDES, QUE FOI NO DIA 22/06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000275103/07/20121610.0000010176418466ANA CLAUDIA BENVINDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A ERLANIO DA SILVA SANTOS,QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS FUNCOES DE DIRETOR ADJUNTO NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, REFERENTE 16 DIAS DO MES DE MAIO E O MES DE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000275203/07/20121098.8600001392720460SANDRA MARIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS VERA LUCIA DOS RAMOS SILVA,MAT 6096-8, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO. NO PERIODO DE 23 DIAS DE MAIO E O MES DE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000275303/07/2012891.5300000943259444LEONARDO GUEDES DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXLILAR DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO A VANESSA FERREIRA DE MEDEIROS, MAT 4367 QUE ENCONTRA-SE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA SEC. DE EDUCACAO POR MOTIVOS DE FERIAS E LICENCA PREMIO. REF A 17/05 A 15/06 E 18/06 A 30/06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000275403/07/2012850.0700006634936412ROSA MARIA SANTOS COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR DE SERVIÇOS MARIA DA PAZ DA SILVA, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MARIA AMBROSIA DOS SANTOS, POR LICENÇA DE TRATAMENTODE SAUDE NO PERIODO DE 11 DIAS DO MES DE MAIO E O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000275503/07/2012311.0000008847551420IAGO BERNARDO FILIZOLA CARRAZZONIIJPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO LANCAMENTO DE DADOS NO SISTEMA EDUCASENSO 2012 DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000275603/07/2012311.0000009419295400WEMERSON SILVERIO VALERIO DA SILVAIJPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO LANCAMENTO DE DADOS NO SISTEMA EDUCASENSO 2012 DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276803/07/2012622.0000040782964400MANOEL HENRIQUE DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA MUN. JACIRA CESAR, EM SUBST. AO SERVIDOR ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, MAT 5255-8,QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE JUNHO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do SalárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000277403/07/201216452.5009383387000187UNIFRUTA COOP. PROD.AGRIC.FAMILIAR DA MATA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI, BATATA DOCE, MACAXEIRA,GOMA) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoDifusão CulturalPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Centro Cultural de Pedras de FogoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000278403/07/20121290.0000029129583420MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO CASARAO DE CULTURA , 06 CONSERTOS 03 PORTAS ALMOFADAS 2X10 X 90 CM, 05 ASSENTAMENTOS, 01DE FECHADURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000278503/07/20121005.0000029129583420MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA SEC. DE EDUCACAO 03 PORTAS, 03 ASSENTAMENTOS, 03 TROCAS DE FECHADURA E 01 FORRA, E MARCENARIA NA ESCOLA MUN. JOSE ANCHIETA, 05 CONSERTOS, 05 ASSENTAMENTOS, 04 TROCAS DE FECHADURA, MARCENARIA NA ESCOLA RIACHO D AGUA 03 CONSERTOS, ASSENTAMENTOS, TROCA DE FECHADURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000279203/07/20123150.8805290471000103HEXAGONO CONFECCOESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 188 FARDAS PARA OS ALUNOS DA CHECHE MUN. JULIETA PEDROSA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000279703/07/2012622.0000009001763421FELIPE DOS SANTOS SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUZA CESAR. NO MES DE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000279803/07/2012622.0000082953457453CELMA MARIA MENDONCA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA RIBEIRO PEDROSA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000279903/07/20122448.0005246825000104ADELSON CALCADOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 BOLAS PENALTY MAX 500, DESTINADAS AO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280003/07/2012300.0000036888630463MARIA JOSE MARINHO E SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DA CONFERENCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 12,13 E 14/07/2012,NA QUALIDADE DE COORDENADORA DE PROGRAMAS SOCIAIS,CONF. LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADORRealização de torneios e campeonatos de modalidades esportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000280103/07/2012230.0000002334900788SEVERINO RAMOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ARBITRAGEM DE 2º RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DA ZONA RURAL NO DIA 08/07/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORAquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação EscoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000280503/07/201216676.2702775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280703/07/20121080.0000083018190491KELLY SANDRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM A CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DO III CEPIAL, NO DIA 15,16,17,18,19 E 20/07/2012, NA QUALIDADE DE SEC. DE EDUCACAO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280803/07/2012600.0000031937802434MICHELLE VASCONCELOS DE BRITOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM A CURITIBA-PR,PARA PARTICIPAR DO III CEPIAL, NOS DIAS 15,16,17,18,19 E 20/07/2012, NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECULTIVA DE CULTURA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000280903/07/201238.2209123654000187CAGEPAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN. JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE JUNH,O DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000281103/07/201262.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. MARIA DA CONCEICAO,E E. MUN. JOSE FRANCISCO DA SILVA(ANEXO) REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORAquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação EscoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000281203/07/20123323.7302775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2805 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000281903/07/20124750.0011443935000169NET LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET CORRESPONDENTE AOS PONTOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282203/07/2012800.0000003680987889ANTONIO MANOEL DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO DE LIGEIRINHO DO FORRO, NAS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL 2012, NO DIA 16/06/2012, NO SITIO MATA DE VARA,NA ZONA RURAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000282903/07/20122450.0005611639000127N.C. COMERCIO DE GAS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 GLP ENVASADO P 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000273603/07/2012509.0000007805714444RANIELE LAYSE DE SANTANA NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 160 PNEUS E 09 CARROCINHAS DE COLETA DE LIXO E 06 CARRO DE MAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000275703/07/2012207.3000010220497478ALAN KLEYTON BARBOSA DOMINGOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRETADO NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NO CONJ. HAB. GASPARINO RIBEIRO NO PERIODO DE 09/06 A 18/06/2012. CONFORME DOCUMENTO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000275803/07/2012622.0000004472356481JOSE TRAJANO RODRIGUESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CARREGAMENTO DE TIJOLOS DO DEPOSITO P/ A CONSTRUCAO DAS CASAS POPULARES NO CONJ. HABITACIONAL DR. MANOEL ALVES E CAPINACAO DAS RUAS: HENRIQUE V. DE MELO, JOSE DE FRANCA, PROFº GETULIO C. R. GUEDES. JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000275903/07/2012622.0000080964117487LUCINDA LUIZ DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO COMO GARI, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA JOSE DA SILVA, MAT. 496-0, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276003/07/2012622.0000006811298405WELLINGTON GOMES DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO COMO GARI SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE CARLOS DA SILVA, MAT 5174-8, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276103/07/2012622.0000004863014430JOSELIO FRANCISCO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO COMO GARI SUBSTITUINDO O SERVIDOR ROGERIO DO CARMO TENORIO DE CARVALHO, MAT 494-4, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276203/07/2012622.0000005543883404EDNALDO ANTONIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO COMO GARI SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE SEVERINO DE LIMA, MAT 387-5, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276303/07/2012622.0000008747473410JOSINALDO PEREIRA BORGESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDICAO DE GARI, SUBSTITUINDO O SERVIDOR AGEMIRO PEREIRA ALVES,MAT 325-5, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276403/07/2012622.0000008783776460JOSE NILTON DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE GARI SUBSTITUINDO O SERVIDOR EDSON JOSE DE SOUZA, 5207-8. QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, MES JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276503/07/2012622.0000006084083447GENIVAL DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO COMO GUARDA MUNICIAPL SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE EDSON FERREIRA, 322-0, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276603/07/2012622.0000062562681487SANDRO LUIZ SANTOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL DO CVT, NO PERIODO DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276703/07/2012622.0000008024366410JOSE MARCOLINO DA CONCEICAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL DIURNO NO CONJ. HAB. GASP. RIBEIRO COSTA, NO PERIODO DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276903/07/2012622.0000008037547442ANA LUCIA DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO COMO GARI SUBSTITUINDO A SERVIDORA EDNALVA MARIA DO NASCIMENTO,MAT 511-8, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277003/07/2012622.0000005739622433ALEXSANDRO ALVES DE BRITOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO COMO GARI SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE IRENEU DA SILVA, MAT 5172-1, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO NO MES DE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277103/07/2012622.0000007634543705JORGE ANDRE ALVAREZ DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL NOTURO NO CONJ. HAB. GASPARINO RIBEIRO NO MES DE JUNHO/2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277203/07/2012990.0000048468991449SEVERINO JOAQUIM PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 99 REFEICOES DESTINADAS AO OPERADOR DE MAQUINAS, MOTORISTA DAS CACAMBAS E AUXILIARES DE OPERADOR DE MAQUINAS QUE ESTAVAM EM CAMPO VERDE NA RECUPERACAO DE UMA BUEIRA DURANTE 12 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277503/07/2012200.0000005854242419JOSEFA VICTORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO EXTRA NOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaGestão AmbientalControle AmbientalPROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTALManutenção das atividades da Usina de Reciclagem de LixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000278303/07/2012622.0000082953783415GERALDO LUIZ DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA QUALIDADE DE ZELADOR DA USINA DE LIXO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278603/07/2012200.0000004419548479MARIA COSMO DA CONCEICAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO EXTRA NOS VENCIMENTOS, COMO GARI, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278703/07/2012250.0000007444218455WALDILENE GOMES MAXIMINOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO EXTRA NOS VENCIMENTOS, COMO GARI, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000278903/07/2012850.0000066786029434ALBERTINO ANDRE RIBEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 LONAS AUTOMOTIVAS MED. 6X8. E CONSERTO DE 04 LONAS DE TENDAS MED. 6X6.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000281003/07/201263.3970227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO POCO DE NOVA AURORA, REF. O MES DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000281603/07/2012400.0000082416133420ADEILTON FERREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUNTENÇAO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000281803/07/2012290.0000008953722403EDIVALDO MORENO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000282303/07/20122438.8409476275000170OFICIO COPIAS E SERVICOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGENS E XEROX, IMPRESSOES DE ENCADERNACOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000283003/07/201280.0000007635627422BRUNA DA SILVA LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO GERAL DA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. PLACA MOD 5956. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000283403/07/201240912.5947866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA ADMINISTRACAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAE FORNEC. DE PECAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000283604/07/20121282.6470227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA PRACA LAERCIO RODRIGUES DA CUNHA, REF. O MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000285104/07/20123322.4970227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ, PRACA DA IGREJA, PRACA DOM VITAL, BANHEIRO PUBLICO, POCO DE NOVA AURORA, MERCADO PUBLICO, SEC. DE OBRAS, PRACA DE EVENTOS RONALDO R. DA COSTA, MATADOURO, PRACA DA CONCEICAO, CEMITERIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000283904/07/2012136.2570227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO AGROALIMENTAR SOLIDARIO DE DOCES E CIAF, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000284104/07/2012198.1970227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO ESPACO AMBIENTAL, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICAConstrução de Unidades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283804/07/201254688.0407323388000100COIMPA CONST. E IND.DE PREMOLDADOS DA PARAIBA LTDACONSTRUCAO DE ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTILIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE SNATA TEREZINHA, ZONA RURAL, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 123/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00032010NULLNULLObras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000284204/07/20121065.7370227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUZA CEZAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000284304/07/2012541.1770227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE MUN. JULIETA PEDROSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000284404/07/2012688.5470227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000284504/07/20121361.5270227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. WALDECYR DE ARAUJO CAVALCANTI PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000284604/07/20121704.7770227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. BEZERRA DE MENEZES, ESCOLA MUNICIPAL DE AURORA, ESCOLA MUNICIPAL DE AURORA (ANEXO), ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM, ESCOLA MUNICIPAL SANTA EMILIA, ESCOLA EPITACIO VICENTE BA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA CIDADANIA DIGITALManutenção das Atividades dos Telecentros de InformáticaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000284704/07/201250.6570227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO FAROL DIGITAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000284804/07/20121179.0570227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000284904/07/2012991.1870227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades da Casa da Cultura "Casarão dos Ajulejos"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000285004/07/201294.0170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000285204/07/20121705.2270227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO MUN DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000284004/07/20121806.6170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285304/07/20121859.0000002466732491IVO GUEDES GONDIMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 169 REFEICOES MAIS REFRIGERANTE, PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, DE ACORDO COM ADITIVO 01 AO CONTRATO 175/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.,00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285404/07/20121760.0000002466732491IVO GUEDES GONDIMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 160 REFEICOES MAIS REFRIGERANTE, PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, DE ACORDO COM ADITIVO 01 AO CONTRATO 175/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.,00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000283504/07/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000283704/07/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000287405/07/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287705/07/20121000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288805/07/2012100.0800394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285505/07/2012622.0000005972441462THIAGO FELIPE DA NOBREGA LELESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000286605/07/2012221.4862329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO LICITAÇAO, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000287305/07/2012543.7062329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO HOMOLOGAÇAO TP 03 E 05/2012, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288105/07/201240.0000002318657408SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 14/06/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288305/07/20122000.0000003928210440Maria Clarice Ribeiro BorbaIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIA PARA VIAGEM A CURITIBA-PR, NO DIA 15,16,17 E 18/07/2012,PARA O III CEPIAL, NA QUALIDADE DE PREFEITA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288405/07/2012800.0000039498565449FRANCISCO DE ASSIS DI LORENZO SERPAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PUBLICITARIOS/INFORMATIVO PRESTADOS NA CONFECCAO DA REVISTA "ITAFOGO EM FOCO" , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº055/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADORRealização de torneios e campeonatos de modalidades esportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285605/07/2012230.0000002334900788SEVERINO RAMOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ARBITRAGEM DE 3º RODADA DO 4º CAMPEONATO DE FUTEBOL ADULTO DA ZONA RURAL NO DIA 15/07/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285805/07/2012210.0000069745250449RIVALDO GONCALVES BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS DE PLACAS,MNJ-4085-PB,MNC4251-PB, GKO-2246-PB,NPR-5257-PB,NQD-3228-PB, OFD-0509-PB, MNJ-4243-PB,STRADA PLACA MNE-6002-PB E GOL 8699-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286005/07/20122000.0000085322210415GILDO JULIO LEITEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO DE GILDO DO FORRO, NAS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL 2012, NO DIA 17/06/2012, NO SITIO JANGADA,NA ZONA RURAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286305/07/2012500.0000003515959459JOSE ANTONIO SILVA DE FRANCAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SEGURANCA DO EVENTO FORRO RURAL NAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO, NO DIA 23/06/2012 E EM UNA DE SAO JOSE 30/06/2012,NA ZONA RURAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286805/07/2012360.0000018143148491MANOEL AURELIO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL DOS ONIBUNS DE PLACAS NºNQD-3228-PB,MNJ-4243-PB,OFH-8489-PB E DOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OFD-0549-PB E NQK-3228-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287005/07/20121200.0000082955662453JOSE AILTON DOS SANTOSPAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR E TROCA DI KIT DE EMBREAGEM E ENGRENAGEM DO ÔNIBUS DE PLACA MNJ-4085-PB,TROCAS DAS CRUZETAS DA TRANSMIÇAO E CORREIA DO VENTILADOR DO MOTOR DO ÔNIBUS DE PLACA KGO-2246-PB,TROCA DAS LONAS DE FREIOS,RETENTOR DE ROSA E ROLAMENTO DO DIFERENCIAL DO ÔNIBUS DE PLACA NPR-5257-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287105/07/2012400.0000002233793447JAMESSON DE SOUZA GOMESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS E ABERTURA DE LETREIROS PARA ONIBUS DE PLACA NNC-4251-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000287505/07/2012850.0000007162344402ALEX ALEXANDRO DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS ÔNIBUS DE PLACAS NNC-4251-PB,PERTÊNCENTES A SECR.DE EDUCAÇAO CONF. DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287605/07/201240.0000003095639414JOSINALDO CARVALHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE OU INTERNACAO EM SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DA CAPITAL, NO DIA 13 E 17/05/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287805/07/2012650.0000002468506472CARLOS ANTONIO MENDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANINCA DO ONIBUS PLACA MNC-4251-PB E MNJ 4243-PB, PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288205/07/20121080.0000011187134430DANIEL SILVA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO COSERTO DE CAIZA DE MARCHA,REVISAO DOS FREIOS COM TROCA DE LONAS E TAMBORES DE FREIOS DO ÔNIBUS DE PLACA MNJ-4243-PB E REVISAO DA SUSPENÇAO,FREIOS E EMBREAGEM, COMTROCA DE CUBOS DE RODA DIANTEIRO, CONXINS DO MOTOR E DISCOS E PASTILHAS DE FREIOS, DO ÔNIBUS DE PLACA NQK-3228=PB, PERTENCENTE A SECR. DE EDUCAÇAO.CONF. DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288505/07/2012800.0000008532637442MARCELO JORGE DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DA BANDA SALATIEL DA RABECA, NAS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL 21-06-2012.SECR.EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288605/07/201218454.2505508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES,PAGO COM RECURSO DO FUNDEB-40%,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288705/07/201220.0000004685418450JULIANA DE MELO CEZARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO ITINERANTE DE ATUALIZAÇAO DO CRN-6, NO AUDITÓRIO DO SENAC, NO DIA 07-07-2012.NA QUALIDADE DE SEC. DE EDUCACAO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288905/07/201240.0000002792549467NADJA MARIA BARBOSA DE AMORIMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA,PARA REUNIAO TÉCNICA PARA EXPANSAO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO 2012 NA ESTAÇAO CIENCIA, NO DIA 15-06-2012.NA QUALIDADE DE SEC. DE EDUCACAO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285705/07/2012140.0000006234835481EDNALDO DO NASCIMENTO SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MECANICA NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KLN-8424-PB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285905/07/2012400.0000005258915441AGILDO BORGES DA SILVA JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MECANICA PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286105/07/2012750.0000002468506472CARLOS ANTONIO MENDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE CONTROLE E TROCA DAS LAMINAS E MANCAIS DA PATROL 120-B PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286205/07/2012160.0000069745250449RIVALDO GONCALVES BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE BORRACHARIA NO TRATOR -785, TRATOR-5610,CAÇAMBAS DE PLACAS KKP-3169, KLN-8424-PB,KIS-5998-PB,RETROESCAVADEIRA, PATROL,F-4000 PLACA MNC-4514-PB,PIPAS D'AGUA,PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000286405/07/2012396.2509188376000146DETRAN-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO,DA MOTO PLACA MOD 5956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPManutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000286505/07/2012250.0000018143148491MANOEL AURELIO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DA CACAMBA DE PLACA KKP-3169-PB, KIS-5998-PB,NQF-6765-PB, RETROESCAVADEIRA E TRATOR VALMET 785,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000286705/07/2012592.5670227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DA CONCORDIA, PRACA DA PREFEITURA,E PRACA DA BIBLIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000286905/07/20121100.7870227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA PRACA DO WALDECYR, GARAGEM E POCO DA RUA JOAO BOSCO, REF. O MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287205/07/2012290.0000042021480453JOSE FERREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PODACAO DE PALMEIRAS IMPERIAIS DOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287905/07/2012370.0000003033904416AILTON ANTONIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIAS P/ RECIFE-PE PARA FAZER PESQUISAS DE PRECOS DE PATRULHA MECANIZADA, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHAO CACAMBA, E A CAMPINA GRANDE -PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DA RETROESCAVADEIRA PROMOVIDO PELO GOVERNO FEDERAL,NA QUALIDADE DE SEC DE INFRA-ESTRUTUA,NO DIA 26 E 29/06/2012, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288005/07/2012200.0000005213100406GERALDO FRANCELINO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MECANICA PRESTADOS NO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KLM-8424-PB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289005/07/201280.0000059131241468LINDOMAR PAULO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIA A SERVICO DA PREFEITURA,PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DA RETROESCAVADEIRA PROMOVIDO PELO GOVERNO FEDERAL DO BRASIL NO DIA 29-06-2012,NA QUALIDADE DE DIRETOR DE TRANSPORTE, ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000291306/07/2012198.9400889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIALINE E BROXA, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000291906/07/20122000.0009493654000179JOSE ERONALDO P. DE ANDRADE SERRALHARIA -MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPARAÇAO DO BAÚ DE TRANSPORTE DE CARNE COM TROCA DE CHAPA DE ALUMÍNIO,PERTENCENTE A SECR.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000292306/07/20121274.0003705298000123R.R. RETIFICAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO (DESCRITO EM NOTA),NO TARTOR FORD 6610,DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290106/07/2012250.0000010927576430ANTONIO GOMES DE FREITASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM MOTOR SERRA PARA CORTAR 02(DOIS) TOCOS DE MANGUEIRA QUE ESTAVA SECO NO ESPAÇO AMBIENTAL E DESTINADO AO MATADOURO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290206/07/2012270.0000010927576430ANTONIO GOMES DE FREITASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM MOTOR SERRA PARA CORTAR 01(UM) PÉ DE JACA, 01(UM) PÉ DE LARANJA QUE ESTAVAM SECOS E CAINDO EM CIMA DO TELHADO DO PSF DA CONCORDIA, 04(QUATRO) PÉS DE EUCALIPTO QUE CAIRAM NAS MARGENS DA PB 032 EM FRENETE AO CONJ. GASAPARINO RIBEIRO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000289206/07/201225280.2502775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESCRITOS EM NOTA) DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoDifusão CulturalPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Centro Cultural de Pedras de FogoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289306/07/2012800.0000007894703737ADRIA KALINE DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA AS VICENTINAS, NAS FESTIVIDADES DO FORRÓ RURAL 2012,NO DIA 30 DE JUNHO DE 2012,NO SITIO UNA DE SÃO JOSE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoDifusão CulturalPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Centro Cultural de Pedras de FogoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289406/07/2012800.0000085322571434SANDRO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA TRIO FORRÓ MELHOR, NAS FESTIVIDADES DO FORRÓ RURAL 2012,NO DIA 16 DE JUNHO DE 2012, NO SÍTIO MATA DE VARA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289506/07/20121670.0000002612264442DEMETRIO LUIZ DE LIMA BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoDifusão CulturalPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Centro Cultural de Pedras de FogoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289606/07/2012800.0000005742448406CRISTIANA MARIA DA CONCEICAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CRISTINA E CIA, NAS FESTIVIDADES DO FORRÓ RURAL 2012,NO DIA 17 DE JUNHO DE 2012,NO SITIO JANGADA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoDifusão CulturalPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Centro Cultural de Pedras de FogoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289806/07/2012800.0000025782665491JOSE ALVES FERREIRA FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA OS MANOS DO FORRÓ, NAS FESTIVIDADES DO FORRÓ RURAL 2012,NO DIA 23 DE JUNHO DE 2012,NO SITIO ENGENHO NOVO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoDifusão CulturalPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Centro Cultural de Pedras de FogoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290006/07/2012800.0000002871744416JOSE MARIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA ZÉ MARIA DO BREGA, NAS FESTIVIDADES DO FORRÓ RURAL 2012,NO DIA 29 DE JUNHO DE 2012,NO SITIO CABANA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290306/07/2012240.0009236843000328NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REQUISICAO DE PECAS DO CITY CLASS DE PLACA NQK 3228,DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000290506/07/20122183.6809236843000328NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (DESCTITOS EM NOTA) PARA O O CITY CLASS DE PLACA NQK 3228, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoDifusão CulturalPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Centro Cultural de Pedras de FogoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290806/07/2012800.0000009038845421ADNALDO DA SILVA FELIXIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ XAVECO, NAS FESTIVIDADES DO FORRÓ RURAL 2012,NO DIA 08 DE JUNHO DE 2012, NO SÍTIO AURORA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290906/07/2012800.0000019797397491BRAZ SEVERINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA OS TRÊS NORDESTINOS, NAS FESTIVIDADES DO FORRÓ RURAL 2012,NO DIA 08 DE JUNHO DE 2012,NO SÍTIO AURORA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoDifusão CulturalPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Centro Cultural de Pedras de FogoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291106/07/2012800.0000068639163472EDMILSON ALEXANDRE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA OS SENSÍVEIS, NAS FESTIVIDADES DO FORRÓ RURAL 2012,NO DIA 23 DE JUNHO DE 2012,NO SÍTIO ENGENHO NOVO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000291206/07/201263300.0010700271000103N M DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EDUCACIONALIEM SUBSTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO N° 2277 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS (DESCRITOS EM NOTA) DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291606/07/20121050.0000026794390400VANILDO TRAJANO DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO CANTOR "CLEITON COSTA" NO FORRO RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291706/07/2012870.0000005111281428BRUNO GUEDES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA FORRO UNIVERSITARIO,NO ARRAIAL DO COLEGIO MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA,NO DIA 22/06/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADORRealização de torneios e campeonatos de modalidades esportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291806/07/20122000.0000082950865453ZELIA LAURENTINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 8 PADROES DE UNIFORMES PARA AS EQUIPES DE FUTEBOL QUE PARTICIPAM DO TORNEIO RURAL DE FUTEBOL 2012,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290406/07/2012100.0000002912278481JAILTON MENDES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3(CINCO) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES AOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09,12,15,18,21-06-2012.NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290606/07/2012250.0000031792090463JOSE FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER OS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICAÇAO CIVIL, NO DIA 02,11,12,19,21-06-2012,NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000290706/07/2012312.0062329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO, PP Nº 016/2012 DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292006/07/201240.0000086263099453CICERO GONCALVES CORDEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DOIS) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 E 17/05/2012, NA QUALIDADE DEMOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000291006/07/2012913.8129355229000120CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DE CLARICE RIBEIRO BORBA, EM VIAGENS COM DESTINO RECIFE/SAO PAULO/CURITIBA/SAO PAULO/RECIFE, NO PERIODO DE 15 A 20/07/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000289106/07/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000289706/07/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000289906/07/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291406/07/201225000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000291506/07/20128.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA EM CONTA FPM, NA DATA 18/01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000292106/07/201211.4000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SUSTAÇAO DO CHEQUE Nº850025 ,DEBITADO NA CONTA DE IPVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000292206/07/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000292409/07/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000292509/07/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294409/07/201219.2000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORBAN-CREDITO CONTA, NO DIA 16/07/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294509/07/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294609/07/201235.0000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294909/07/201227.2500360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000295209/07/201239.5000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292809/07/2012260.0000006054731459VALMIR SEVERINO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA AUXILIAR NOS CUSTEIO DAS DESPESAS DECORRENTES DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR CRUZEIRO DE CORVOADA, PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL, NO DIA 27/07/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000292709/07/20128800.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 04 VEICULOS MOTOR 1.0 AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, DIRECAO HIDRAULICA, FLEX, CD PLAYER, COM FM LIVRE, REFERENTE O MES DE MAIO/2012,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000293609/07/20121611.6933000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000293709/07/2012281.9633000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA FORUM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000293909/07/2012547.0062329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO, PP Nº 016/2012 DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000294009/07/2012221.4862329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO,DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000294209/07/2012312.2262329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO,DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294709/07/2012140.0000001951435400FABIO MANOEL DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03,04,09,10,25,28 E 31/05/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295009/07/2012240.0000085321940444JOSE MARCOS BATISTA DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS P TRANSPORTE DE PACIENTES P TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE RECIFE-PE NO DIA 05,07,08,15, E 19/05/2012 E A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 23 E 26/05/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295109/07/2012220.0000087294850453ALESSANDRO RAMALHO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 11(ONZE) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, 02,03,07,10,12,15,17,19,25,27 E 30/05/2012,QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295309/07/2012140.0000000968708420SANDRA RAQUEL ARAUJO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF A 07(SETE) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB(EDSON RAMALHO,ARLINDA MARQUES,LAUREANO),NOS DIAS 02,03,10,15,17,19 E 24/05/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOC ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA LEITURA DO BEMManutenção das atividades da Biblioteca MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000293109/07/201242.5509123654000187CAGEPAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000293309/07/2012599.5070227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE MUN. JULIETA PEDROSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000293409/07/20121458.6970227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000293509/07/20121181.3070227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000293809/07/2012162.2070227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN JACIRA DE SOUZA CESAR(ANEXO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000294809/07/201285.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA E. M. JOSE FRANCISCO DA SILVA(ANEXO),,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2012 ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000295409/07/2012170.4670227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DA ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000292609/07/2012420.0002249099000195PELE REFRIGERACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRETADO NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SPLIT E CARGA DE GAS. PERTENCENTE AO DELEGACIA DE POLICIA. CONFORME DOCUMENTO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000292909/07/201292.7470227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO GM RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000293009/07/201212.1370227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO POCO DE NOVA AURORA, REF. O MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000293209/07/201210.9270227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO POCO DE NOVA AURORA, REF. O MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294109/07/2012622.0000002321020822JOSE ANTONIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COM O GARI SUBSTITUINDO O SERVIDOR MANOEL ANTONIO SERAFIM,2138-5 QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PREMIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000294309/07/20121487.9000889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REATOR VAPOR MERCURIO,LAMPADA VAPOR MERCURIO E RELE FOTOELETRICO , DESTINDOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000295610/07/201245.3770227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO GM RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000296410/07/2012597.2000889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E TIJOLO, DESTINDOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000296510/07/2012146.6000889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAL, DESTINDOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000297410/07/20122926.0003705298000123R.R. RETIFICAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO (DESCRITOS EM NOTA) NO TRATOR FORD /6600 PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000295810/07/20123748.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296210/07/201266598.7705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES,PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296610/07/2012105.0000003105844422MARCOS MANOEL DE VASCONCELOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS NO CAMARIM DO FORRO FOGO 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296710/07/20122000.0000037336908420CLAUDIANE PIMENTEL DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO GOSPEL DO GRUPO OASIS, NO DIA 03/05/2012,NO CENTRO DA CIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000296910/07/2012225.2170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN E. M. JOSE ANTONIO B. MENEZES(ANEXO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000297010/07/2012800.0000005111281428BRUNO GUEDES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO DA BANDA FORRÓ UNIVERSITARIO NO SITIO UNA DE SAO JOSE ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000297210/07/20121827.6229355229000120CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DE KELY SANDRA GOMES E MICHELE BRITO, EM VIAGENS COM DESTINO RECIFE/SAO PAULO/CURITIBA/SAO PAULO/RECIFE, NO PERIODO DE 15 A 20/07/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297310/07/20121679.3005508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MES DE JUNHO, DEVIDAS E NAO REPASSADAS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295510/07/2012380.0000079425690472SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 19(DEZENOVE) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04,05,06,08,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28 E 29/06/2012, QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000297510/07/2012221.4862329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICENÇA, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296110/07/2012655.0000703157000183CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DESTINADA A CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000297110/07/2012600.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTERMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, COMPETENCIA 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297610/07/20121000.0000636397000102FAMUPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP, NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000295710/07/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295910/07/20125776.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADEBITO REF AO PARCELAMENTO DA ENERGISAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA,NO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296010/07/201215680.4370227939000179COBRA TELECOMUNICACAODEBITO REF AO PARCELAMENTO DA CELPEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD 0142-2007,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296310/07/201285000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000296810/07/201270.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297710/07/20123603.9500360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO FGTSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO CEF.FINANC-FGTS, NA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000297810/07/201216.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A DOC/TED ELETRONICO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000297910/07/2012305.1600000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000298010/07/201230.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000298111/07/2012500.0000059118806449VALDETE LIMA SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIARIAS NO DORMITORIO PEDRAS DO SOL,PARA UM PROFESSOR DO CURSO DE COSTUREIRA DO SENAI . CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000298212/07/2012221.4862329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO EXTRATO/AVISOS DE LICITAÇAO,TP 4/2012, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000298313/07/20121848.0013744249000153UCHOA PRODUTOS PARA PISCINA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE CLORADOR PASTILHA, DESTINADOS AOS POCOS DO CENTRO COMUNITARIO, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299916/07/2012622.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300016/07/201278278.1009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300116/07/201213715.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300216/07/201258094.7409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300316/07/20124100.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299816/07/20124310.0509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298416/07/2012429154.2509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298516/07/201238073.5409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ( COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298616/07/201228068.1409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (E.J.A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298716/07/2012114425.9709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298816/07/20126199.7409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298916/07/20122861.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (QUADRO SUPLEMENTAR/CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299016/07/201271022.9709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS/COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299316/07/20121185.4609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299416/07/20127546.1209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299516/07/201218188.5309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299616/07/20122831.9209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299716/07/20127913.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299216/07/201268101.2709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299116/07/201257565.4709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTAO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000300617/07/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000300817/07/201225.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000301417/07/20121246.0011443935000169NET LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DESCRITOS EM NOTA), DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301717/07/2012101.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301817/07/201215.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000302117/07/201260.0000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇAO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0236.344-32/2007, FNIS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000302217/07/201213.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EMISSAO DE DOC/TED,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302317/07/2012150.0000057023972404REGINA HELENA RIBEIRO CAVALCANTIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIAS PARA VIAGEM A RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE COMPAS DA PREFEITURA, NO DIA 25/07/2012, NA QUALIDADE DE DIRETORA DO DEP. DE GESTAO DE COMPAS E CONTRATOS, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302417/07/20121217.2400394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº 10467-401.710/2011-91, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000302517/07/2012660.4900394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS COBRADOS RELATIVO 12º PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 10467-401710/2011-91,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302717/07/2012136.8305508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000301317/07/2012901.2511443935000169NET LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DESCRITOS EM NOTA), DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000301917/07/2012221.4862329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,EXTRATO DE CONTRATO Nº 163 E 165/2012, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302617/07/201240.0000087294850453ALESSANDRO RAMALHO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DOIS) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, 25 E 28/06/2012,QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000300517/07/2012300.0000005213584420JOSE MARIA DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06(SEIS) VENTILADORES NO VALOR UNITÁRIO DE R$50,00,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000300717/07/2012965.5800889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DESCRITOS EM NOTA), DESTINDOS A SEC. DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301017/07/2012429.1605508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO (QUADRO SUPLEMENTAR/CONCCURSADOS),PAGO COM RECURSO DO FUNDEB-60%,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000301117/07/201221537.6011443935000169NET LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DESCRITOS EM NOTA), DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADORRealização de torneios e campeonatos de modalidades esportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000301217/07/2012230.0000002334900788SEVERINO RAMOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ARBITRAGEM DE 4º RODADA DO 4º CAMPEONATO DE FUTEBOL ADULTO DA ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO NO DIA 22/07/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000301517/07/2012250.0000005157232403JOSE ANTONIO SILVA DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. O SERVICO PRESTADO REFERENTE A ROCADA NO ARRAIAL DA ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA,REALIZADO NO DIA 22/07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Desenvolvimento SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA HABITACIONAL "MORADIA DÍGNA"Elaboração do Plano Municipal de Habitação de Interesse SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000302017/07/201218450.0000041915267404VERA REGINA SILVA WANDERLEYINPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONCLUSAO DA 3º ETAPA DA ELABORAÇAO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL,CONTRATO DE REPASSE.Nº02363443-2/2007 - FNHIS; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000300417/07/20121500.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUlHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000300917/07/2012270.0002709842000142MATOS AGRICOLA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLIFOSATO E GRAMOXONE, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000301617/07/20121200.0000889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REPAROS NOS CALCAMENTOS DAS RUAS LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS,SEVRINOS BORGES, E 1º DE MAIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPManutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000304218/07/20121310.0010570264000134MAD COMERCIO E SERVICOS DE PECAS P/ TRATORES LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DA PATROL 120-B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000303318/07/20123000.0000003156437492GERALDO CESARIO VENANCIOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES E PASCOA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA DE CAMPO VERDE, ESC. DE BELA ROSA, ESC. BEZXERRA D EMENEZES, ESC. DE MATA DE VARA, ESC. JACIRA CESAR E ESC. ERNANI BEZERRA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000303418/07/20121040.0000009384732478ANTONIO BRAZ DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO DA BANDA TRIO PARAIBANO, NAS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000303518/07/2012832.0000006109458406JOSE PAULO SEBASTIAO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO TRIO ANTÔNIO MANÚ E TIRIRICA,NAS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL DE 2012, CONF, DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000303618/07/2012665.0000036881716400ROBERTO MOREIRA ALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE PRATICAS DE EDUCACAO FISICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000303818/07/2012250.0000004023117447GERILZO MANOEL DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO JANGADA, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 ,CONTRATO Nº 041/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADORRealização de torneios e campeonatos de modalidades esportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000304018/07/2012230.0000002334900788SEVERINO RAMOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ARBITRAGEM DE 3º RODADA DO 4º CAMPEONATO DE FUTEBOL ADULTO DA ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO NO DIA 20/07/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000303918/07/2012118.0000000947495401HUGO QUIRINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONER SANSUNG BLACK, CARTUCHO HP BLACK E CARTUCHO HP COLOR, DES. A SEC. DE ADMINISTRACAO. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000304118/07/20121372.0001518579000141A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS,EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000304418/07/2012221.4862329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICENÇA,EXTRATO CONTRATO 164/2012, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303718/07/2012260.0000001226032494JOAO MOUZINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE MEPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO UMA CONTRIBUICAO PARA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR FLAMENGO DE ITABATINGA, PARA O CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES DESPORTIVAS NA RODADA REALIZADA NO DIA 22/07 NO 4º CAMPEONATO DA ZONA RURAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302818/07/20128000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302918/07/201230000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303018/07/20121325.1610490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303118/07/2012231.5210490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000303218/07/201225.1034028316591390E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000304318/07/2012622.0000009050827454BRENA MARIA DE SOUZA ALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM SUBSTITUICAO A LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR, TANIA GONDIM, 166-0, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. NO SETOR DE CONTABILIDADE, DA SEC. DE FINANCAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000304519/07/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000304619/07/201235.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000304720/07/201230.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000304820/07/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000304920/07/20128.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000305020/07/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305720/07/2012207.9900360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO FGTSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 11/180 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305820/07/2012386.3900360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO FGTSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 12/180 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308320/07/20121134.1100394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000308420/07/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308520/07/2012180.3100394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP,NO DIA 20/07/2012, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308720/07/2012466.6600001233376403GILSON FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO DE 02/02/11 A 02/02/12 COMO ASSESSOR TECNICO V, PELA SEC. DE FINANCAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000308820/07/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000308920/07/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309020/07/201215341.2900000000429945BANCO DO BRASIL SAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 05/10 RELATIVO A RESTITUICAO DO REPASSE A MAIOR,DOS VALORES DISTRIBUIDOS A TITILO DE ICMS/SNA, NO PERIODO DE JULHO/2010 A JANEIRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309120/07/201213440.0170227939000179COBRA TELECOMUNICACAODEBITO REF AO PARCELAMENTO DA CELPEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD 0020/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000309320/07/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309520/07/20125500.0000004003713400JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309620/07/20123066.4610490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310620/07/20121325.1610490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA RESTITUICAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310720/07/2012231.5210490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA RESTITUICAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310820/07/201242397.9210490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000311220/07/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000312120/07/201213.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EMISSAO DE DOC/TED,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310120/07/2012260.0000003510560418ANTONIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA EM FAVOR DA EQUIPE DE FITEBOL AMADOR BOTAFOGO DE ENGENHO NOVO, RODADA QUE SE REALIZARA NO DIA 05/08/2012, NO 4º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310420/07/2012500.0041217381000142AMULISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA AMULIS, RELATIVO AO MES JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305120/07/201260.0000003157424459LINDOMAR CESARIO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04,06 E 28/05/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305220/07/2012140.0000045770190434JOSE MARINHO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 03,07,09,17,19,23 E 29/05/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305320/07/2012380.0000006313352424DIEGO DE SOUZA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02,04,05,08,16,18 E 22/05/2012 E 06 (SEIS) DIARIAS A RECIFE-PE NOS DIAS 06,13,17,19,20 E 26/04/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007)CONFORME DOC ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305520/07/201280.0000059111763434JANILDO VICENTEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB (HOSPITAL LAURIANO E SAO VICENTE DE PAULA), NOS DIAS 04,10,14 24/04/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000305920/07/2012466.3800889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000306020/07/2012221.4862329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICENÇA,EXTRATO CONTRATO 164/2012, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308620/07/201260.0000098335383472SEVERINA FELIX DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE LICITACAO E FORMACAO DE PREGOEIRO,EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07,08 E 09/08/2012, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000310320/07/2012840.0001518579000141A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS,EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311020/07/2012140.0000038140993468RICARDO FELICIANO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03,07,09,12,13/05/2012 E 25 A 27/06/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311120/07/2012280.0000088823717434LINDINALDO PAULINO BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10,16,18,21,24,25 E 31/05/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311320/07/20121000.0000003928210440Maria Clarice Ribeiro BorbaIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIA PARA VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 01 E 02/08/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE PREFEITA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000306620/07/20121126.8600889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000306720/07/2012133.7300889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AS ESCOLAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000306920/07/2012500.9500889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. DESTIANDO SEC. DE AURORA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000307020/07/2012278.8000889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE CONSUMO, DEST. AS ESCOLAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000307120/07/2012684.8400889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DEST. AS ESCOLAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000307220/07/2012396.3000889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DEST. AS ESCOLAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000307320/07/2012512.3700889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,DEST. A SEC. DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000307420/07/20121158.5400889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DEST. AS ESCOLAS.. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000307620/07/20121104.1800889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DEST. A SEC. DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000307720/07/2012346.4400889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DEST. AS ESCOLAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000307820/07/2012561.8000889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,DEST. A SEC. DE DUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307920/07/2012373.2000009056077406LAYSA KARLA ARAUJO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORARIO AMPLIADO ,COMO AUXILIAR ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADORRealização de torneios e campeonatos de modalidades esportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308020/07/2012230.0000002334900788SEVERINO RAMOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ARBITRAGEM DE 6º RODADA DO 4º CAMPEONATO DE FUTEBOL ADULTO DA ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica59AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃOSem Licitação000000000000308120/07/20121076.9200830482000107AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP:SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇOES-GESTAO DE PROGRAMAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES,DE ACORDO COM CONTRATO Nº036/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308220/07/2012384.0000009016719407AILTON FERREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 128 CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309220/07/201216794.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (MONITORES/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309420/07/2012622.0000003128443440EDJANE PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBST. A PROF. SEVERINA ROSA DA SILVA, MAT 2399-1, QUE SE ENOCNTRA AFASTADAS DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUZA , REF. O MES DE MAIO E JULHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309720/07/201211963.3709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309820/07/201212945.6409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309920/07/201217328.3309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADORRealização de torneios e campeonatos de modalidades esportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310020/07/2012230.0000002334900788SEVERINO RAMOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ARBITRAGEM DE 5º RODADA DO 4º CAMPEONATO DE FUTEBOL ADULTO DA ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310220/07/20122240.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS/COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310520/07/201290000.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310920/07/2012100.0000083018190491KELLY SANDRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO ITINERANTE DE ATUALIZAÇAO DO CRN-6, NO AUDITÓRIO DO SENAC, NO DIA 07-07-2012.NA QUALIDADE DE SEC. DE EDUCACAO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311420/07/20122279.7400097557110404HELENA CESAR R. GUEDES ROQUEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA B, DURANTE O MES DE JULHO/2012, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311520/07/2012800.0000001085421490ZIZIANO DE MENEZES DAMAZIOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE GOIANA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, NO ONIBUS DE PLACA HVB-0565-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311620/07/20122000.0000016568222453EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UFPB, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, NO ONIBUS PLACA HVB-0565 PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311720/07/20121000.0000022363084420EDMILSON MEDEIROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UFPB E UNIPE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, NO ONIBUS DE PLACA KUM-2127-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311820/07/2012300.0000005663966455NATALIA DE ASSIS SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE A CAPITAL JOAO PESSOA PARA CURSINHO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311920/07/2012600.0000006811303425WANDERSON ANIZIO DE LIMAMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACET ( FACULDADE DE CIENCIA DE TIMBAUBA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312020/07/2012600.0000003525756461GILMARIA GOMES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312220/07/2012156096.0209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000305420/07/2012682.8002709842000142MATOS AGRICOLA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROLODE CORRENTE 36 RS RAPIDO SUPER E GLIFOSATO AGRIPEC,DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000305620/07/201224.0000889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FACA ROC.2 PONTAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000306120/07/2012612.3900889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO . CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000306220/07/2012724.5700889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000306320/07/20121277.5200889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO PVC 100MM KEP, CIMENTO CPII-Z-32 ZEBU SC 50KG E BRITA 19. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000306420/07/2012382.6000889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECCIMENTO REATOR CONV 40W INTRAL, REATOR CONV 20W INTRAL E DIJUNTOR PIAL 25A MON UNIC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000306520/07/20121237.5200889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAXA D'AGUA FIBRA 1000L C/ TAMPA FORTLEV,COMPENSADO 10MM 1,60X2,20 E CERAMICA 34X34 A STILO PLUS ELI 1,9. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000306820/07/2012625.7000889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DIALINE ESM SEC RAP BCO GELO 3,6L, DELANIL ACRILICO FOSCO BCO NEVE 18L. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000307520/07/2012345.8300889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000312423/07/201251.1570227939000179COBRA TELECOMUNICACAO.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO GM RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000312823/07/2012248.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO POCO DE JANGADA E DA BOMBA DO SITIO DE GUME, REF. O MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000313723/07/201285.1409123654000187CAGEPAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRACA DOM VITAL. REFERENTE AO MES DE JUN HO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000313923/07/201256.6609123654000187CAGEPAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRACA DA RESTAURACAO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000314023/07/201242.4209123654000187CAGEPAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRACA DO JACARE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000314123/07/2012170.5809123654000187CAGEPAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRACA DA CONCEICAO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000314223/07/201263.7809123654000187CAGEPAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000314823/07/20121106.5000889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DEST. A SEC, DE INFRA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000315023/07/20122260.9600889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DEST. A SEC, DE INFRA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000315123/07/2012938.2900889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DEST. A SEC, DE INFRA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000315323/07/2012240.5400889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DEST. A SEC, DE INFRA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000312623/07/2012120.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA E. M. MARIA ADELINA DA CONCEICAO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000312723/07/201214.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA E. M. MARIA DA CONCEICAO (ANEXO),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000313023/07/201238.2409123654000187CAGEPAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN. JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES(ANEXO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000313123/07/201242.4209123654000187CAGEPAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN. WALDECYR C. PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000313223/07/201284.8409123654000187CAGEPAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN. JACIRA DE S. CESAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000313423/07/201242.4209123654000187CAGEPAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000313523/07/20121409.4609123654000187CAGEPAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN. JOSE ANTONIO B. DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000313623/07/201242.4209123654000187CAGEPAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO FAROL DIGITAL(TELECENTRO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA LEITURA DO BEMManutenção das atividades da Biblioteca MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000315423/07/2012783.6900889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A BIBLIOTECA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000315523/07/2012680.6000889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.DEST. AS ESCOLAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315623/07/201240.0000003297501430JALDIR MENDES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS P/ CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A NUTRICIONISTA JULIA CÉSAR, NO DIA 21/07/2012, PARA UM CURSO DE ATUALIZAÇAO EM NUTRIÇAO E NO DIA 20/07/2012CONDUZINDO A SUPERVISORA LUCICLEIDE MARINHO P/ PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE EDUCACAO DE CAMPO (FETAG). NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOC ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000315723/07/2012198.7800889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.DEST. AS ESCOLAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000315823/07/2012757.1800889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.DEST. AS ESCOLAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000315923/07/20121640.2400889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.DEST. AS ESCOLAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000316023/07/2012381.7200889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.DEST. AS ESCOLAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000316123/07/2012247.1600889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.DEST. AS ESCOLAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000316323/07/2012139.3633000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000316423/07/2012217.0800889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.DEST. AS ESCOLAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000316523/07/2012495.9400889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.DEST. AS ESCOLAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312323/07/2012140.0000002318657408SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIAS PARA RECIFE-PE NO DIA 08/06/2012 E 05 (CINCO) DIARIAS PATA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 17,20,23,26 E 29/06/2012,TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000312523/07/201210.4370227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ARQUIVO DA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312923/07/2012100.0000050874403472MANOEL CORREIA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11/14/18/20/22/06/2012, NA QUALIDADE DEMOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313323/07/2012100.0000020393270459JOSE MENEZES CUNHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09/12/24/27/30/06/2012, NA QUALIDADE DEMOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313823/07/2012140.0000087294850453ALESSANDRO RAMALHO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10/13/16/19/06/2012 E 10/13/14/07/2012NAQUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000314323/07/2012149.2209123654000187CAGEPAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA ELETRICA DO FORUM,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314523/07/2012140.0000090898311420HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10/13/16/19/22/25/28/06/2012 .NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314923/07/2012100.0000031792090463JOSE FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER OS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICAÇAO CIVIL, NO DIA 05/12/07/2012,NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316223/07/201220.0000003271306443GLAYVSON MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29/05/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314723/07/20122000.0000027743608468MARIA DAS GRACAS DE ALBUQUERQUE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA AUXILIAR NOS CUSTEIO DAS DESPESAS DA FESTA DOS AMIGOS DE 2012. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000315223/07/2012151.9333000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA FORUM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314423/07/20121200.0000003883675474EDILLON DA SILVA LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/08 A 01/02/09 COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SEC. DE FINANCAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314623/07/20121200.0000003883675474EDILLON DA SILVA LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/09 A 01/02/10 COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SEC. DE FINANCAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317124/07/201260.0000085321940444JOSE MARCOS BATISTA DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15/18/21/07/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317524/07/2012380.0000079425690472SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 19(DEZENOVE) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02-03-04-05-06-09-10-11-12-13-16-18-19-20-23-24-25-26-27-07-2012, QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316624/07/2012311.0000010504382489CARLA IZA DA SILVA TREVASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316724/07/2012311.0000008244521430GENILSON DE LIMA MARTINIANOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316824/07/2012311.0000009790604432JAILSON S. DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316924/07/2012311.0000010793616425GLICIO LEE BATISTA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317024/07/2012311.0000009541959490JULIETE DE LIMA VIRGULINOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317224/07/2012311.0000010011430435PEDRO NUNES DE MELO NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317324/07/2012311.0000005995216430VALMIR PIMENTEL MATIASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317424/07/2012233.2500025691040430JOSE FRANCISO DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 55 HORAS EXTRAS TRABALHADAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JULHO, PELA SEC. DE INFRAE-STRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do SalárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000317625/07/2012873.2500038155222420ANTONIO FRANCISCO ALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANANA PRATA,COCO SECO,GOIABA, ACEROLA,LARANJA MIMO,MELANCIA,,MACA,MANGA ROSA E MARACUJA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000317725/07/201291.5133000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO COLEGIO EDGAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317825/07/2012220.0000008065874401ROBERTO PONTES DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 11(ONZE) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA02-03-07-10-12-14-17-19-23-25-27-07-2012, QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317926/07/201221.9010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000318026/07/2012622.0000000943259444LEONARDO GUEDES DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, COMO AUXLILAR DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO A VANESSA FERREIRA DE MEDEIROS, MAT 4367 QUE ENCONTRA-SE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA SEC. DE EDUCACAO POR MOTIVOS DE FERIAS E LICENCA PREMIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318126/07/2012200.0000086923331404ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 2ºENCOTRO DE ACOMPANHAMENTO DAFORMACAO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO DAS AREAS DE MATEMATICA E LINGUAGEM, NO PERIODO DE 13-08A 16-08-2012, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000318226/07/2012622.0000004603231482JOSENICE FERREIRA DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, COMO AUXLILAR DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO SONIA MARIA FELIX DE FERREIRA, MAT 203-8/1 QUE ENCONTRA-SE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA POR MOTIVOS DE FERIAS,NO PERIODO DE 14/06/2012 A 13/07/2012;CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318326/07/2012100.0000063220857434LUCICLEIDE MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR 1º SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇAO DO CAMPO, NA UNIVERSSIDADE FEDERAL DA PARAIBA ,NO PERIODO DFE 12-13-07-2012 NA QUALIDADE DE SUPERVISORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000318426/07/2012250.0000006084083447GENIVAL DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADOS NA LIMPEZA DO PISO DO GINASIO DE ESPORTES E CAPINAÇÃO NO PÁTIO DO MESMO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318526/07/2012200.0000002241565431ALYSON CASSIANO MACIELIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS P/ VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA M,UNICIPALIDADE, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A UFPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318726/07/201250.0000002754548432DANIELLE CORREA FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA /PB,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES -CORREÇAO DE FLUXO, NO DIA 06-08-2012, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA DOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELERA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000318926/07/2012660.0000062179195400SEVERINO DA SILVA CRUZIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINACAO DO PATIO DA ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319026/07/2012100.0000083018190491KELLY SANDRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE / PB, PARA PARTICIPAR DO 1ºCOLÓQUIO CELSO FURTADO SOBRE A CULTURA E DESENVOLVIMENTO NO DIA 26 DE JULHO DE 2012, NA QUALIDADE DE SEC. DE EDUCACAO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319226/07/201280.0000031937802434MICHELLE VASCONCELOS DE BRITOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06(SEIS)DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPINA GRADE/PB, PARA PARTCIPAR DO 1º COLÓQUIO CELSO FURTADO SOBRE A CULTURA E DESENVOLVIMENTO NO DIA 26 DE JULHO 2012, NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECULTIVADE CULTURA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319426/07/2012200.0000076586987415LUCIANA DA SILVA P. PIMENTELIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE ACOMPANHAMENTO DA FORMACAO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO DAS AREAS DE MATEMATICA E LINGUAGEM, NO PERIODO DE 13A 16-08-2012, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319726/07/2012370.0000047484985449ANTONIO PAULINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINACAO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA ERNADES BEZERRA DE MEDEIROS SITUADA NA RUA PROF. GETULIO GUEDES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319826/07/2012622.0000007160265467MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR. DE SERVICOS NA ESCOLA MUN. MANOEL PEREIRA DE PONTES, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320026/07/2012456.1300001392720460SANDRA MARIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR. DE SERVICOS VERA LUCIA RAMOS DA SILVA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, REF. A 22 DIAS DO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320226/07/2012704.9000002525611470JOSE MAURICIO DE SOUZA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JOSE AMARO CORDEIRO,NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320326/07/2012960.0000008747473410JOSINALDO PEREIRA BORGESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA LIMPEZA E LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA EM 26 ESCOLAS NA ZONA RURAL E 06 NAS ESCOLAS NA ZONA URBANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320426/07/2012622.0000008847551420IAGO BERNARDO FILIZOLA CARRAZZONIIJPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO LANCAMENTO DE DADOS NO SISTEMA EDUCASENSO 2012 DURANTE O MES DE JULHO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320526/07/2012622.0000009419295400WEMERSON SILVERIO VALERIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LANCAMENTO DE DADOS NO SISTEMA EDUCACENSO 2012, DURANTE O MES DE JULHO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320626/07/2012622.0000006274435409ELIANE BEZERRA DA CONCEICAOIJPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNANI BEZERRA DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320726/07/2012622.0000006634936412ROSA MARIA SANTOS COSTAIJPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DA PAZ DA SILVA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AMBROSINA DOS SANTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320826/07/2012630.0000082952353468EDMILSON PEREIRA ALVESIJPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DOS TERRENOS DO PATIO E LATERAIS DA ESCOLA JACIRA CEZAR,SITUADA NO LOTEAMENTO PLANALTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000318626/07/2012150.0000067681816453SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE NA ABERTURA DE ROSCA DA TERMISSAO DA BOMBA LIMPA FOSSA QUE FAZ LIGACAO COM A TOMADA DE FORCA DO TRATOR VALMET 785. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000318826/07/2012200.0000023656409404AGNALDO JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO POCO COMUNITARIO DA VILA DE ZE JOAO,NA LOCALIDADE DO SÍTIO UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319126/07/20121225.0000031409164420JOSE FRANCA BORGESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE 35M DE LENHA FRUTIFERA DE CAJUEIRO E MANGUEIRA, DESTINADOS AO MATADOURO LUIZ HENRRIQUE DA SILVA PARA O USO DE FORNO DE LENHA, PARA TRATAMENTO DE VISCERAS DE ANIMAIS ABATIDOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319326/07/2012450.0000008783776460JOSE NILTON DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DOS TERRENOS DAS CASAS DO CONJUNTO RESIDENCIAL DR. MANOEL ALVES ONDE ESTAO SENDO CONSTRUIDAS NOVAS RESIDENCIAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319526/07/2012250.0000044309864449JOSE AUGUSTO BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAOE DISTRIBUICAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMINIDADE DE COVOADA I, ONDE EXISTE UM POCO COMUNITARIO COM UM RESERVATORIO ELEVADO DE 20.000 L, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319626/07/2012900.0000003493634471MARCELO PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA DO BAU QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE DA SILVA PARA O MERCADO MUNICIPAL. CONFORME DOC ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319926/07/20121050.0000004536786457JAILTON FERREIRA DE ARAUJOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NO FONECMENTO DE 30M DE LENHA FRUTÍFERA DE JAQUEIRA E MANGUEIRA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO LUIZ HENRIQUE DA SILVA, PARA USO DE FORNO A LENHA PARA TRATAMENTOS DE ANIMAIS ABATIDOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320126/07/2012260.0000003048682481SEVERINO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NA OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000322427/07/2012760.0007772167000110AGROMATOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 LUVAS PVC, DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000322627/07/2012800.0000042021480453JOSE FERREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALEPIPEDOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320927/07/2012622.0000002829968425ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DURANTE TODOS OS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321027/07/2012130.2000008351114405DEBORA VIEIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAOAO PROFESSOR OSVALDO DE MATOS E SILVA QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES NO COLEGIO MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO, POR ESTAR DE LIC. PREMIO REF. A 3 DIAS DO MES DE JULHO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321127/07/2012622.0000003128443440EDJANE PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA SEVERINA ROSA DA SILVA, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR,RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321227/07/20121400.0000002076717455CARLA FABIANA SILVA ALBUQUERQUEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MAGALY DE SOUZA SERPA,MAT 8281, POR SE ENCONTRAR AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA,ASSUMINDO 200H/A, POR ESTAR DE LICENCA PREMIO. REF. AO MES DE JULHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321327/07/2012311.0000000012682446MARIA JULIA DA CONCEICAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O PERIODO DA NOITE,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA UMBERLINDA DA CONCEICAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321427/07/2012622.0000007205799457SERGIANA DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDIROS, EM SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR DE SEVIÇOS ELIZANGELA SENA DE ARAUJO, MAT. 4812, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, MES DE JULHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321527/07/2012622.0000004498802497MIRIAN BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUN. MARIA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321627/07/2012311.0000001914538463OSIMAL ESTEVAM TEODOROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NOS FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321727/07/2012622.0000002442445700DILCE GOMES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR SUBSTITUIR O AUXILIAR DE SERVICOS MARCOS ANTONIO DA SILVA, AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN. GASPARINO RIBEIRO DA COSTA,POR ESTAR DE LICENCA PREMIO, REF O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321827/07/2012622.0000038894543803MARIA CRISTINA DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA SANDRA SILVA VASCONCELOS,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR,RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321927/07/20121400.0000008937913429JULIANO DIAS DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO COLEGIO MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA EM SUBSTITUICAO DA PROFª RIZORLANDY ORNILO DOS SANTOS, MAT 8826,QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAUDE. ASSUMINDO 200H/A,NO PERIODO DE JULHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000322027/07/2012622.0000004427652409LUIZ ALBERTO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000322127/07/2012476.8600005629320467LIDIANE LIMA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PROF JOSINEIDE VICENTE DOS SANTOS, MAT 202-0/1, QUE ENCONTRA-SE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN. JOSE DE ANCHIETA POR ESTAR DE LICENCA MATERNIDADE,DURANTE O PERIODO DE 01/07/2012 A 23/07/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000322227/07/2012622.0000001107822408ISABEL CARNEIRO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DE GEANE BARBOSA DA SILVA,NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000322327/07/2012311.0000049591878400JOSE BILAU DOS SANTOSIMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NOS FINAIS DE SEMANA,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do SalárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000322527/07/201230001.5502775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000322727/07/2012340.0070103056000157WANDO ARRUDA VALADARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000322827/07/20121300.0009196974000167E - TICONSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA;SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,FROTA E PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000323030/07/20122250.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM) VEICULO COMPLETO TOTAL FLEX,DIRECAO HIDRAULICA,4 PORTAS, MOTOR 2.0,RADIO AM/FM/CD PLAYER, COM KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000323530/07/20128800.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 04 VEICULOS MOTOR 1.0 AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, DIRECAO HIDRAULICA, FLEX, CD PLAYER, COM FM LIVRE, REFERENTE O MES DE MAIO/2012,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323630/07/2012540.0000019110200487BISMARCK MARTINS DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PERICIA AMBIENTAL, NO DIA 16 E 17/08/2012 . NA QUALIDADE DE PROCURADOR, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000322930/07/20122600.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DOIS) SEDAN CM KM LIVRE,04 PORTAS,AR CONDICIONADO,CDPLAYER. DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323830/07/20121000.0000002608358462MANOEL AMARANTE DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE,ALIMENTACAO E ESTADIA DOS VISITANTES,NA FESTA DE ANIVERSARIO DO PROGRAMA RADIOFONICO "SO CONTA VITORIA". CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323930/07/201210996.3600394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REALIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324130/07/20123269.8000394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324230/07/20127.5900394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324330/07/2012180000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000323130/07/20126780.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DOIS) VEICULOS VAM,COM CAMBIO,AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000323330/07/201211640.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 04(QUATRO) VEICULOS F-4000,MOVIDO A DIESEL,CARROCERIA EM MADEIRA,02 PORTAS,KM LIVRE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, DE ACORDO COM CONTRATO 078/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000324030/07/20126900.0007022151000190MEGA MIDIA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 40 CABINES SANITARIAS PORTATIL PARA AS FESTIVIDADES DO 15º FORRO FOGO, NOS DIAS 4, 5 E 6 DE MAIO DE 2012CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000323230/07/20122480.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UMA) MAQUINA AGRICOLA TIPO TRATOR,MOVIDA A DIESEL,04 CILINDROS, COM CAPACIDADE DE LEVANTE DE 3.000KG. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000323430/07/20123890.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL 01(UM) VEICULO CAMINHAO 1113 TRUK, 02 PORTAS 6X2, COM CACAMBA ACOPLADA, MOVIDO A DIESEL. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000323730/07/20129794.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL 01(UM) MAQUINA RETROESCAVADEIRA,MOTOR A DIESEL,4X4, FREIOS HIDRAULICAS,REFERENTE A 166 HORAS TRABALHADAS. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000324631/07/201216463.5870227939000179COBRA TELECOMUNICACAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000324731/07/201213636.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE JULHO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000324831/07/20122880.0002604394000112EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE 06 EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS A ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324431/07/201212870.6600394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO PASEPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324531/07/2012571.5100394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400798/2011-23, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324931/07/20121569.6110490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESTITUICAO DE RECURSOS CREDITADO INDEVIDAMENTE, NA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000325001/08/20122.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO EM CONTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000325101/08/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO EM CONTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000325201/08/20128.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000327101/08/201210.7034028316591390E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000327201/08/201224.0047866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA ADMINIOSTRACAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAE FORNEC. DE PECAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000329701/08/2012630.9004164616000159TNL PCS S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/06/2012 A 13/07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333601/08/201221.3610490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000333801/08/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000333901/08/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334001/08/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334101/08/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334201/08/201225.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334301/08/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334401/08/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334601/08/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334701/08/201235.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325301/08/2012500.0000028337654449GENTIL FELINTO DE LUNA CAVALCANTIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADO AO EVENTO DE ANIVERSARIO DE 4 ANOS DE ACAO PASTORAL,DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS ( MINISTERIO DE MADUREIRA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325401/08/201250.0000006898030442IVONETE JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADO AO EVENTO DA FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000327401/08/20125258.6047866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA ADMINIOSTRACAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAE FORNEC. DE PECAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DA PREF.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000329801/08/20121069.2504164616000159TNL PCS S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/06/2012 A 13/07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000333701/08/2012118.2633000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000327001/08/201260.0007886471000198JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MPRESSORA HP C4280, ORDEM DE SERVICO 16120,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000327501/08/20123936.8847866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA ADMINIOSTRACAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAE FORNEC. DE PECAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE ADMINIST.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000329101/08/2012464.1804164616000159TNL PCS S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000329301/08/201235.0005611639000127N.C. COMERCIO DE GAS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO P 13KG, DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO ADMNISTRATIVO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000330301/08/20123047.0000002466732491IVO GUEDES GONDIMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 277 (DUZENTAS E SETENTA E SETE) REFEICOES MAIS REFRIGERANTE, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, DE ACORDO COM ADITIVO 01 AO CONTRATO 175/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000334801/08/2012518.0001518579000141A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS,EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000334901/08/20122400.0005504160000191O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 01 VEICULO GOL 1.0, PLACA CEZ- 9065, COMPLETO, 04 PTS, KM LIVRE, REFERNTE O MES DE JULHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000335101/08/20121275.5500165960000101GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA.IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE GESTAO PESSOAL, RELATIVO AO PERIODO 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoTransporte RodoviárioPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEManutenção das atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000325501/08/201261060.0002044209000182ADNILSON MARINHO DA SILVA - MECOMPLEMENTANDO O EMPENHO 3256, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS DIAS 17,18,19,20,23,24,25,26,27,30 E 31-07-2012, DA SECRETARIADE EDUCAÇAO,CONTRATO 043/2012, PREGAO 003/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000325601/08/20128195.0002044209000182ADNILSON MARINHO DA SILVA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS DIAS 17,18,19,20,23,24,25,26,27,30 E 31-07-2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 043/2012,PREGAO 003/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000325701/08/201251403.0010425286000100FABRICIO DA SILVA BATISTA-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO (EM NOTA). NA SEC. DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000325801/08/2012305.0013033205000115DORGIVAL NOGUEIRA DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA IMPRESSORA DA ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000325901/08/2012412.7200061233366491SEVERINA TAVARES MENDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES (ALFACE,BATATA INGLESA,BETERRABA,CEBOLA,CHUCHU,COENTRO,JERIMUM,PEPINO,REPOLHO,CENOURA, PIMENTAO E TOMATE) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do SalárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000326001/08/20123729.9900061233366491SEVERINA TAVARES MENDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES (BATATA INGLESA,CEBOLA,CENOURA,CHUCHU,PIMENTAO E TOMATE) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326101/08/2012200.0000006531015462EDILSON FRANÇA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE TRINCOS E CONSERTOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000326201/08/20124500.0013304491000106AC PRODUCOES E EVENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA O EVENTO DO SHOW GOSPEL REALIZADO NO DIA 03/05/2012, EMPRACA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000326401/08/2012455.7509188376000146DETRAN-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012 DO ONIBUS OFF-7508, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000326501/08/201275.3170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000326601/08/20122500.0006942364000177ADONIAS JOSE DA SILVA FARIASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS PARA AS FESTIVIDADES DO 15º FORRO FOGO 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000326701/08/2012223.4833000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326801/08/2012520.0000004737670405ALDA MARIA MONTEIRO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AO SERVICO PRESTADO EM 8 VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000326901/08/2012135.0007886471000198JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM INPRESSORA HP C4280,ORDEM SERVICO 16121,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000327701/08/201229377.3747866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA ADMINIOSTRACAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAE FORNEC. DE PECAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000327901/08/201266555.5547866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA ADMINIOSTRACAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAE FORNEC. DE PECAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328101/08/2012311.0000004361676461DALVA HELENA LIMA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE JULHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328301/08/2012311.0000007184943422ALINE CORREIA DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA CELIA MARIA DE LIMA, MAT 6103-4,QUE ENCONTRA-SE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, POR ESTA DE LICENÇA PRA TRATAMENTODE SAÚDE, REFERNTE AO PERIODO DE 19/06/2012 A 03/07/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328401/08/2012269.5400011356610498CINTIA PEREIRA DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A PROF. GLAUCILIANA LINS E SILVA, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUZA CEZAR POR ESTAR DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, E EM SUBSTITUICAO A PROF MARIA NETANIA SILVA ARRUDA,MAT 5186-1, AFASTADA P/ TARTAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoDifusão CulturalPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Centro Cultural de Pedras de FogoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328501/08/2012800.0000009038845421ADNALDO DA SILVA FELIXIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ XAVECO, NAS FESTIVIDADES DO FORRÓ RURAL 2012,NO DIA 21 DE JULHO DE 2012, NO SÍTIO ALAGADICO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328901/08/20125670.0000000947495401HUGO QUIRINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORMATACAO DOS COMPUTADORES DOS TELECENTROS : FAROL DIGITAL, ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUZA CESAR, WALDECYR CAVALCANTI,E EPITACIO PESSOA. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000329201/08/20121050.0000007162344402ALEX ALEXANDRO DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS ÔNIBUS DE PLACAS OFD-0549-PB E NPR-5257-PB,PERTÊNCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONF. DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000329401/08/2012361.8104164616000159TNL PCS S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/06/2012 A 13/07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000329501/08/20122100.0005611639000127N.C. COMERCIO DE GAS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) GAS GLP ENVASADO P 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000329601/08/2012680.0000002468506472CARLOS ANTONIO MENDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DE PLACA MNJ-4196, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000329901/08/2012900.0000011187134430DANIEL SILVA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS ÔNIBUS DE PLACAS MNZ-5901-PB E GKO-2246-PB,PERTÊNCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONF. DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000330501/08/2012800.0000005111281428BRUNO GUEDES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA FORRO UNIVERSITARIO, NO SITIO BELA ROSA, NA ZONA RURAL, NO DIA 11/08/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000330701/08/2012800.0000005111281428BRUNO GUEDES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA FORRO UNIVERSITARIO, NAS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL 2012, NA VILA UNA DE SAO JOSE, NA ZONA RURAL, NO DIA 30/06/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000330801/08/2012800.0000005111281428BRUNO GUEDES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA FORRO UNIVERSITARIO, NA VILA UNA DE SAO JOSE, NA ZONA RURAL, NO DIA 04/08/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoDifusão CulturalPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Centro Cultural de Pedras de FogoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331201/08/2012800.0000002871744416JOSE MARIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA ZÉ MARIA DO BREGA, NO SITIO ALÇAGADICO, NA ZONA RURAL, NO DIA 21/07/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoDifusão CulturalPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Centro Cultural de Pedras de FogoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331401/08/2012800.0000002871744416JOSE MARIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA ZÉ MARIA DO BREGA, NO SITIO BELA ROSA, NA ZONA RURAL, NO DIA 11/08/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331601/08/2012331.7300002463256400ZENEIDE MARIA DE MORAIS RAMOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DURANTE 16 DIAS DO MES DE JULHO DE 2012, COMO AUXLILAR DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO A ALURINETE JULIO DA SILVA,MAT.5165-9,QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR,POR MOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000331801/08/2012750.0000082945756404JAILTON COSTA DE SALESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NO VEICULO PLACA MNJ-4196,PERTÊNCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONF. DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331901/08/2012331.7300009844200458SUNALY RODRIGUES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DURANTE 16 DIAS DO MES DE JULHO DE 2012, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA JOSIANI FERREIRA DE LIMA,MAT.1988,QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA,POR MOTIVO DE LICENÇA PREMIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000332001/08/20121150.0000082955662453JOSE AILTON DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NO MICRO-ONIBUNS DE PLACA OFD--0549 E ONIBUNS PLACA NQD-2586,PERTÊNCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONF. DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332101/08/2012622.0000006273981469MARCELA MARQUES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS RISELMA SILVA DAS CHAGAS,MATRICULA 3468, QUE ENCONTRA-SE DE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN. JOAO ALEXANDRE DA SILVA, NO MES DE JULHO/2012. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332201/08/2012350.0000006101111830LUIS GONZAGA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NO ONIBUNS PLACA MNJ-4085 E NO VEICULO STRADA DE PLACA MNE-6002,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332301/08/2012539.0700020491344449ALDENICE FALCAO PEREIRA GOMESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DURANTE 26 DIAS DO MES DE JULHO DE 2012, EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR ADMINISTRATIVA MELANIA DE LIRA ALVES,MAT.7242,QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA,POR MOTIVO DE LICENÇA PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332401/08/2012622.0000054205565453MARIA DA PENHA CORREIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000332501/08/2012270.0000018143148491MANOEL AURELIO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOD ONIBUNS DE PLACAS NPR-5257, GKO-2246,OFD-0549, GOL MOL-8699 E STRADA MNE-6002, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332601/08/2012622.0000005561437445ANA LUCIA DE SOUZA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS CATIA MARIA DE ANDRADE,MATRICULA 5083, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA CRECHE MUN. JULIETA PEDROSA POR ESTAR DE LICENCA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332701/08/2012622.0000008887651426SIMONE DA SILVA SANTANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332801/08/2012622.0000003024375414EDILEUSA MARIA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCACAO DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, NO MES DE JULHO/2012. CONFORME DOC. ANEXO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000332901/08/2012190.0000069745250449RIVALDO GONCALVES BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUNS NPR-5257,MNC-4251,MNJ-4243,MNJ-4196,MNJ-4085,NQD-2586,GKO-2246, GOL MOL-8699 E STRADA MNE-6002,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000333001/08/2012100.0000067681816453SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NO VEICULO STRADA PLACA MNE-6002,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000333101/08/20122420.0002044209000182ADNILSON MARINHO DA SILVA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DIARIAS SUBSTITUINDO O ONIBUS MNC 4251,TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NOS DIAS 23,24 E 25/07/2012(MANHA E TARDE),E O ONIBUS MNZ 5901,TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NOS DIAS 19 E 20/07/2012. (MANHA E TARDE), DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 043/2012, PREGAO 003/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do SalárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000333201/08/201232736.2002775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000333301/08/201245.1870227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DA ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000333401/08/2012447.1470227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000333501/08/2012332.4470227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000334501/08/201260.0002604394000112EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPManutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326301/08/2012600.0000010332616452ATOS INACIO PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 02 PORTAS 2,10x 1,00 metros NO MATADOUTO PUBLICO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000327301/08/20121200.0000889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTOS DA RUA SEVERINO BORGES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000327601/08/201236105.0447866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA ADMINIOSTRACAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAE FORNEC. DE PECAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000328001/08/20121500.0010570264000134MAD COMERCIO E SERVICOS DE PECAS P/ TRATORES LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DA CAIXA DE COMANDO MOTO NIVELADORA DA PATROL 120-B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000328201/08/20122000.0009493654000179JOSE ERONALDO P. DE ANDRADE SERRALHARIA -MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPARAÇAO DOS PORTOES DO TRILHO, DO MATADOURO MUCIPAL LUIZ HENRIQUE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328601/08/2012622.0000036541630410ANTONIO VIEIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328701/08/2012330.0000010220497478ALAN KLEYTON BARBOSA DOMINGOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NO ESGOTAMENTO DE 02 FOSSOES DO MATADOURO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE DA SILVA,MEDINDO 8,00x4,00 CONFORME DOCUMENTO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000328801/08/20127775.7861074175000138BB SEGURO - SIGMA AUTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SEGURO DO VEICULO CAMINHAO PESADO DE PLACA NQF 6765, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000330001/08/2012336.5104164616000159TNL PCS S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/06/2012 A 13/07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIOManutenção do Serviço de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000330101/08/20128904.0000006022917476JOSELHA DO NASCIMENTO VIEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 720(SETECENTOS E VINTE) VASSORAO GARI ECOLOGICO ARTESANAL DE GARRAFA PET E 24(VINTE E QUATRO) VASSORA ECOLOGICA ARTESANAL DE GARRAFA PET. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.DE ACORDO COM O CONTRATO 026/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000330201/08/2012380.0000005213100406GERALDO FRANCELINO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KLN-8424-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000330401/08/2012130.0000006234835481EDNALDO DO NASCIMENTO SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MECANICA NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KLN-5998-PB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000330601/08/2012300.0000002468506472CARLOS ANTONIO MENDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MECANICA PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA 214-S3 E PATROL 120B,PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000330901/08/20121200.0000005713341488JOSE NILTON DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE 150M² (CENTO E CINQUENTA) DE CALÇAMENTO NA RUA SEVERINO BORGES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331001/08/2012700.0000005258915441AGILDO BORGES DA SILVA JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MECANICA PRESTADOS NOS TRATORES FORD 6610 E VALMET 785,PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331101/08/20121200.0000071484833449JOAO JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE 150M² (CENTO E CINQUENTA) DE CALÇAMENTO NA RUA SEVERINO BORGES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331301/08/2012270.0000069745250449RIVALDO GONCALVES BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BORRACHARIA PRESTADOS NOES TRATORES VALMET, FORDS 6610 E 5610 , RETROESCAVADEIRA 214-S3, PATROL, CACAMBAS : KIS-5998, KKP-3169, KLN-8424, NQF-6765 F4000 PLACA MNC-4514 PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331501/08/2012900.0000031280307404JOSE BARRETO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO EIXO DO LEVANTAMENTO DA LAMINA, NA PATROL 120-B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331701/08/2012300.0000018143148491MANOEL AURELIO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DA RETROESCAVADEIRA, F4000 PLACA MNC-4514 E CACAMBA DE PLACA KLN-8424 E KIS-5998, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335001/08/2012622.0000062562681487SANDRO LUIZ SANTOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL DO CVT, NO PERIODO DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Desenvolvimento SocialIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA INDUSTRIA SUSTENTÁVELConstrução do Centro Vocacional Tecnológico - CVTDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327801/08/201226036.6404635673000179IMPERMANTA Engenharia e Geologia LtdaCONSTRUCAO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO (CVT), NESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO Nº056/2010,CONVENIO 010034.00/2008,SIAFI 650974-MCT,CONFORME DOCUMETNO ANEXO.00702010NULLNULLObras
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000329001/08/201235.0005611639000127N.C. COMERCIO DE GAS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO P 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335202/08/2012622.0000006323305461JOSE ANTONIO DE LIMA SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO COMO GARI, SUBSTITUINDO O SERVIDOR ALDEMIR FELIX DE LIMA,499-5 QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE JULHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaGestão AmbientalControle AmbientalPROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTALManutenção das atividades da Usina de Reciclagem de LixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335302/08/2012622.0000082953783415GERALDO LUIZ DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA QUALIDADE DE ZELADOR DA USINA DE LIXO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335402/08/2012622.0000006419237408SEBASTIAO INACIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NO CONJ. HAB. GASPARINO RIBEIRO, NO TURNO DA NOITE, REF. A JULHO/2012. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335502/08/2012622.0000004472356481JOSE TRAJANO RODRIGUESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CARREGAMENTO DE TIJOLOS DO DEPOSITO P/ A CONSTRUCAO DAS CASAS POPULARES NO CONJ. HABITACIONAL DR. MANOEL ALVES E CAPINACAO DAS RUAS: HENRIQUE V. DE MELO, JOSE DE FRANCA, PROFº GETULIO C. R. GUEDES E JOAO BOSCO. JULHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335602/08/2012622.0000008778209455MARIA DE LURDES DOS SANTOS DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GARI SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE ANTONIO DE SOUZA MATRICULA 17-5, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, REF. A JULHO/2012. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335702/08/2012622.0000004476349412SANDRA VIEIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GARI SUBSTITUINDO O SERVIDOR LUIZ FRANCISCO DA SILVA,MATRICULA 5171-3, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE JULHO/2012. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335802/08/2012311.0000008578916425MARIA ISABEL PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA FERNANDA MARIA DA CONCEICAO, 524-0, AUXILIAR DE SERVICOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA PREMIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336102/08/2012622.0000008652721408JOSE ARNALDO DE MOURA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NO CONJUNTO HABITACIONAL GASPARINO RIBEIRO, NO PERIODO DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337002/08/2012622.0000040782964400MANOEL HENRIQUE DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NO CONJ. GASPARINO RIBEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000337302/08/20122000.0009493654000179JOSE ERONALDO P. DE ANDRADE SERRALHARIA -MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPARACAO DE PORTA ARRASTO COM TROCA BUBINA E FECHADURA,DO MERCADO PUBLICO RONALDO RIBEIRO DA COSTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335902/08/2012500.0000003515959459JOSE ANTONIO SILVA DE FRANCAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL 2012,NA LOCALIDADE ALAGADICO NO DIA 21/07/2012 E CAMPO VERDE NO DIA 28/07/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336202/08/2012622.0000006894103445CRISTIANO LUIS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336302/08/2012622.0000011016977417AFONSO DE PONTES GOMESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBSTITUINDO ELIAS MARINHO GOMES,NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336402/08/2012436.8000010762075457MACIELE MARIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A PROF. DULCEMAR ACACIO PEREIRA DOS SANTOS, 1759, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ESTAR DE LICENCA PREMIO. REF. O MES DE JULHO/2012. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336502/08/2012331.7300009661865400ROSIMERE TEODORO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A PROF. JOSELMA DA SILVA OLIVEIRA, 73059, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ESTAR DE LICENCA, NA ESCOLA HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, REF.16 DIAS NO JULHO/2012. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336602/08/2012622.0000009827605402NILSON FERREIRA DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO DE ANTONIO HERMINIO DA SILVA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERREIRA BARROS, NO PERIODO DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336702/08/2012746.4000011289121478FLAVIANA MARIA DA CONCEIÇAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A PROF DO EJA. MARLENE GOMES DA SILVA,2322-1, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ESTAR DE LICENCA GESTACAO, NA ESCOLA HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, REF. AO MES DE JULHO/2012. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336802/08/2012539.0700009615726478FERNANDA BARBOSA SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSS EM SUBSTITUICAO DE MARIA DA CONCEICAO GUEDES DIAS,NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA,NO PERIODO DE 26 DIAS DO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337402/08/2012600.0000005459457475JOSE ROBERTO LOURENCO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE MEPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO AO RETALHAMENTO DE 600 NO COLEGIO MUN. WALDECYR C. DE ARAUJO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337502/08/2012800.0000003680987889ANTONIO MANOEL DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO DE LIGEIRINHO DO FORRO NO DIA 28/07/2012,NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE - PEDRAS DE FOGO-PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337602/08/2012800.0000003680987889ANTONIO MANOEL DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO DE LIGEIRINHO DO FORRO NO DIA 04/08/2012,NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSÉ - PEDRAS DE FOGO-PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337702/08/20121000.0000069735212404JOSE ADRIANO MOTAIMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMO ELETRICISTA E ENCANADOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 32 ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337802/08/2012704.9300008747467444JOSILDO ANTONIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE 04 DIAS DO MES DE JUNHO E TODO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337902/08/2012622.0000058443347449JOSENICE MOURA DA SILVA LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVISOS PRESTADOS COMO AUXLILAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO,NO PERIODO DE 13 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2012;CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADORRealização de torneios e campeonatos de modalidades esportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338002/08/2012230.0000002334900788SEVERINO RAMOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ARBITRAGEM DO 7º RODADA DO 4º CAMPEONATO DE FUTEBOL ADULTO DA ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338102/08/2012622.0000003870392444CARLOS ANTONIO BASILIO DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DESERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012; CONF. DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000336002/08/2012139.8000165960000101GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA.IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE GESTAO PESSOAL, RELATIVO AO PERIODO 07/2012,COMPLEMENTO MAIO/12,JUNHO/2012 E JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000337202/08/20121200.8711516881000114FIÚZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA DESTINADOS A PROPOSITURA DE DEMANDA JUDICIAL PARA REVISAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO COM INSS,CELPE E ENERGISA.HONORARIOS RELATIVO AO BENEFICIO PROPORCIONADO SOBRE OS ENCARGOS PATRONAIS, DE 22% PARA 21% E ISENÇAO DA INCIDENCIA SOBRE HORAS EXTRAS E 1/3 DE FERIAS DO INSS,BENEFICIO MENSAL DA LIMINAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, DE ACORDO COM CONTRATO 165/2011,CONFORME DOC.ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000337102/08/201230.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000338303/08/201210000.0007876171000128SOLARES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIGITALIZACAO DE 12.000 DOCUMENTOS,COMPETENCIA 08/2012. DE ACORDO COM O CONTRATO 058/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338503/08/20125535.1500394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338603/08/201215680.4370227939000179COBRA TELECOMUNICACAODEBITO REF AO PARCELAMENTO DA CELPEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD 0142-2007,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338703/08/20125776.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADEBITO REF AO PARCELAMENTO DA ENERGISAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA,NO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000339303/08/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000339403/08/2012690.5600394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS COBRADOS RELATIVO AO PASEP DO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000339603/08/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000339503/08/2012480.0009150430000164L & T ESTUDIO E COMERCIO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE ATOS, EVENTOS E OUTROS,REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338403/08/2012655.0000703157000183CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DESTINADA A CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339803/08/2012260.0000007821185426GILSON OVIDIO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL SANTOS DE ALAGADICO, PARA O CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES DESPORTIVAS NA RODADA REALIZADA NO DIA 10/08/2012 NO 4º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DA ZONARURAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores85OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000338203/08/2012436.0000005210303403NATALIA SILVA DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NO ANO DE2011 NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETE, TENDO DIREITO A RECEBER 80% DO VALOR DE SEUS VENCIMENTOS DO ANO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000339103/08/20122031.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, DEBITADO EM CONTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000339203/08/20123450.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, DEBITADO EM CONTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339703/08/201260.0000002625191430ROSIMERE SILVA DE MENDONÇAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA /PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA,NOS DIAS 30 E 31/07 E 01/08/2012 NO HOTEL OURO BRANCO. NA QUALIDADE DE PROFESSORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000338803/08/20121101.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DEBITADO NA CONTA DO FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000338903/08/20121348.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DEBITADO NA CONTA DO FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000339003/08/20121523.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DEBITADO NA CONTA DO FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000340106/08/20121320.0000889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A REPOSICAO DE CABECEIRA DE BUEIRO DE BELA ROSA E DAS RUAS SEVERINO BORGES,PROF GETULIO CESAR RODRIGUES BORGES, E RUA PROF JANETE VICENTE DASILVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000340506/08/20121000.0000073819123415ARNALDO JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01 FECHADURAS DA PORTA DE ARRASTO DO MERCADO,CONCERTO DE 04 CARROS DE MAO DE MATADOURO , CONFECÇAO DE 02 CAIXAS DE ESGOTO DE 60X60 CHAPA 16,E O CONCERTO DAS LONGARINAS DA CARROCERIA DE F4000 DE PLACA OFICIAL MNC 4514.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000340606/08/2012698.4000082976058415DINALDO DE PAIVA LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 03 PORTOES MEDINDO 2,20X 1,20=2,60M2,1,40X2,20=3,08 M2 E 2,00 X 0,82=1,64M2. DEST. AO MATADOURO PUBLICO LUIZ HENRIQUE DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000340706/08/20121280.0000005600578490JOSE PAULO ALEXANDRE PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01 GRADE DE CHAPA U LAMINADA, 25 PEÇAS DESTINADAS, 05 TUBOS DE 6X6 E 04 MOLAS DA PORTA DE ARRASTO DO MERCADO PUBLICO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000340806/08/2012990.0000008747473410JOSINALDO PEREIRA BORGESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE 33 CAIXA D'AGUA NOS POÇOS COMUNITARIO DA NA ZONA RURAL E, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000340906/08/2012320.0000003493634471MARCELO PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE 15 PLACAS DE SINALIZAÇAO DE 040X060,DESTINADAS A SINALIZAÇAO DOS MOTO TAXISTAS E UMA CARRICINHA DE LIXO. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000341006/08/2012386.0000007635627422BRUNA DA SILVA LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO GERAL DA MOTOCICLETA OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.MOTOCICLISTA PLACA 5956 E KLE 8032; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000341106/08/2012225.0000004164191430HELIO CAVALCANTE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 15 ADESIVOS PARA ATENDER A IDENTIFICAÇAO NOS PONTOS DE MOTO TAXISTAS DE PEDRAS DE FOGO;. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000341206/08/2012980.0000009377618428JOSE CARLOS PEREIRA FERNANDESIMPORTANTE PRESTADONO FORNECIMENTO DE 28M DEV LENHA FRUTIFERA DE CAJUEIRO E MANGUEIRA,DESTINADOS AO MATADOURO LUIZ HENRIQUE DA SILVA PARA ALIMENTAR FORNO A LENHA, PARA TRATAMENTO DE VISCERAS DE ANIMAIS ABATIDOS;CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000341306/08/20121000.0000048468991449SEVERINO JOAQUIM PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA 02 OPERADORES DE MAQUINAS, 04 MOTORISTA DAS CACAMBAS E 04 AUXILIARES DE SERVIÇOS QUANDO ESTIVERAM NA REGIAO DE ITABATINGA,SANTA TEREZINHA,ENGENHO I E II RECUPERANDO ESTRADAS VICINAIS, REF. A JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000341406/08/20121120.0000009377618428JOSE CARLOS PEREIRA FERNANDESIMPORTANTE PRESTADONO FORNECIMENTO DE 32M DE LENHA FRUTIFERA,PARA ALIMENTAR FORNO A LENHA, PARA TRATAMENTO DE VISCERAS DE ANIMAIS ABATIDOS;CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340006/08/201266284.2229979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000340206/08/20121440.0008603680000140HOTEL CAICARA SAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM,ALIMENTACAO E ALUGUEL DE SALAS PARA TUTORES DO PRO-LETRAMENTO NA FORMACAO CONTINUADA NO PERIODO DE 13 A 16/08/2012.COM CARGA HORARIA DE 28 HORAS AULA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000340306/08/2012750.0000051030845468EMILIA REGINA ALVES DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO PLANALTO 2, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 ,CONTRATO Nº17/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000341506/08/2012500.0806959764000195ITAMBE TECIDOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TEC.JULIANA 1,40 EST.100% ALG.CHITAO; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORAquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação EscoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000341906/08/2012252.0010953180000180IEDA RIBEIRO MATOS-ME - DELICATESSEN PÃO E VINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1,200 PAES PARA CRECHE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORAquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação EscoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000342106/08/20123926.7910953180000180IEDA RIBEIRO MATOS-ME - DELICATESSEN PÃO E VINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341606/08/2012800.0000008624524490FABIO JOAQUIM DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA AUXILIAR NOS CUSTEIO DE DESPESAS PARA TAXA DE INCRIÇAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL DO TIME DE PEDRAS DE FOGO;CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000341706/08/2012550.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTERMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, COMPETENCIA 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000341806/08/2012600.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTERMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, COMPETENCIA 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342006/08/2012260.0000002457870461EDVAN RIBEIRO NUNESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRIBUICAO DESTINADA A EQUIPE DE FUTEBOL DE GUARANY DE CAMPO VERDE, PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES NA RODADA REALIZADA NO DIA 19/08/2012,NO 4º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000342206/08/20122100.0005504160000191O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 01 VEICULO CELTA 1.0, COMPLETO, 04 PTS, FLEX, KM LIVRE, REFERNTE O MES DE JULHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339906/08/201235603.1929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE GABINETE,ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000340406/08/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000342306/08/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000342406/08/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000342506/08/20122.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000342606/08/201230.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000343407/08/20123411.3605760619000118COPICENTERIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 42.642 COPIAS P&B A4,PERTENCENTE A SEC. DE FINANÇAS; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000344007/08/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000344107/08/201265.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000343207/08/20124223.2005760619000118COPICENTERIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 52.790 COPIAS P&B A4, PERTENCENTE A SECRET. DE ADMINISTRAÇAO;CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000342907/08/2012950.0002656804000179GLOBO VERDE PERICIAIS E ASSESSORIAS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICO PRESTADO NA INSCRICAO DE BISMARCK MARTINS DE OLIVEIRA, NO CURSO DE PERICIA JUDICIAL AMBIENTAL NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2012,EM NATAL / RN. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000342707/08/20121486.0002604394000112EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO,DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342807/08/2012331.6800082272271472ETIENE MARIA DO CARMOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIFERENCA SALARIAL COMO PROFESSORA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000343007/08/2012165.4400889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO FECHADURA SOPRANO INT. POP LINE E ALAVANCA DEST. AS ESCOLAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000343107/08/20121002.0002955861000159MUSITECNICA COMERCIO LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PELE FUZILEIRO 30X22", PELE TAROL BAT.,PELE RESPOSTA TAROL, PELE ATABAQUE, PELE REPIQUE, TALABARTE 2G.PRETO,BAQUETA TAROL,BAQUETA FUZILEIRO, BAQUETA REPIQUE SILICONE,OLEO TROMPETE,PALHETA SAX ALTO 2 1/2, PALHETA SAX TENOR,DESTINADOS A BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000343307/08/20124106.8805760619000118COPICENTERIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 51.336 COPIAS A4 P&B - MAQUINA LOCADA EDUCACAO. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000343607/08/2012331.1300005705400462VERONICA FERREIRA DE FREITASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A MIRIAM MARIA LIMA DE MENEZES,MATR.2529-1, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR.REF.A 16 DIAS DO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADORRealização de torneios e campeonatos de modalidades esportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000343707/08/2012230.0000002334900788SEVERINO RAMOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ARBITRAGEM DO 8º RODADA DO 4º CAMPEONATO DE FUTEBOL ADULTO DA ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO,NO DIA 19/08/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAAquis de móveis, utensílhos, equip. e mater. perman. para a Educação BDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000343807/08/20123140.0012224867000100MAGNO E FILHOS LTDAAQUISICAO DE FOGAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 FOGOES PROGAS E 04 FORNOS PROGAS, DESTINADO AS ESCOLAS JOSE DE ANCHIETA, ESCOLA MUN. MARIA DA CONCEICAO, ESCOLA MUN. DE ALAGADICO, ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICAConstrução de Unidades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343907/08/201297240.5907323388000100COIMPA CONST. E IND.DE PREMOLDADOS DA PARAIBA LTDACONSTRUCAO DE ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTILIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA 2º MEDICAO DOS SERVICOS EXECULTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA, ZONA RURAL, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 123/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00032010NULLNULLObras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000343507/08/20121200.0000000780578414JOSE RUSEVEL RODRIGUES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE 158M DE CALÇAMENTO DA RUA SANTO ANTONIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000344508/08/2012800.0000038115450430JOSE FERREIRA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALEPIPEDOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoDifusão CulturalPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Centro Cultural de Pedras de FogoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344308/08/2012800.0000007459460460MARCELO MONTEIRO DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA "FORRO DOS CABOCLOS" NO FORRÓ RURAL NO SITIO GUME NO DIA 07/07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344408/08/2012490.0000002081767481JULIANA VIEIRA DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PERIODO DE 18/07/2012 A 31/07/2012 EM SUBSTITUICAO A PROF SUNAIDE MARIA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA POR ESTAR CONCORRENDO A CARGO ELETIVO NA CIDADE DE ITAMBE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoDifusão CulturalPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Centro Cultural de Pedras de FogoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344608/08/2012800.0000052078981400JOSE MARINHO DOS SANTOS FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL"COLHER DE CHÁ"NO DIA 21/06/2012, NO FORRO DE TODAS AS SECRETARIAS, REALIZADA NA FRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL;CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344208/08/2012800.0000039498565449FRANCISCO DE ASSIS DI LORENZO SERPAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PUBLICITARIOS/INFORMATIVO PRESTADOS NA CONFECCAO DA REVISTA "ITAFOGO EM FOCO" , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº055/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344709/08/2012307.0400031792090463JOSE FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, SENDO DE 2º VIA, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344809/08/2012600.0000043978398400ROBERTA TEREZA DE OLIVEIRA CABRALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA SAO PAULO-SP,PARTICIPAR DO CONGRESSO, FORUM, SISTEMA DE SAUDE E REDES COMUNITARIAS, NA QUALIDADE DE COORDENADORA DST/AIDS,NOS DIAS 28 A 31/08/2012 DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344909/08/201240.0000044789025420JOAO ANTONIO DE MOURA BORBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA ITABAIANA-PB, PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SISAGUA E VIGILANCIA (COLETA E DIGITACAO), NA QUALIDADE DE MEDICO VETERINARIO, NOS DIAS 07 E 08/08/2012 DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345009/08/201240.0000061924423472MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB, DO DIA 03/08/2012,NA QUALIDADE DE SEC. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, DE ACORDO COM (LEIMUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. .00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000345410/08/20124000.0007175974000155MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DA MATERIA DO INTERESSE DA PREFEITURA NA REVISTA "A TRIBUNA". CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345110/08/201248000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000345210/08/20121240.5005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA, TRIBUTOS, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL,COMPETENCIA 08/2012,DE ACORDO COM O ADITIVO Nº03 AO CONTRATO 76/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345510/08/2012914.6100394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345610/08/20123598.3300360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO FGTSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO CEF.FINANC-FGTS, NA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345810/08/201215000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000345310/08/20122081.0005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA GESTAO EDUCACIONAL REF. AO MES DE MAIO DE 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345910/08/2012622.0000009282247406WELLINGTON VICTORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS JUNINAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345710/08/2012300.0000042021480453JOSE FERREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇAO DE PALMEIRAS IMPERIAL E LIMPEZA DE COQUIEROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000346013/08/201240.0013507989000176ALFAMEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE AO FORNECIMEENTO DE 1 (UM) RELE FALTA DE FASE REF.380 V C A PARA BOMBA DE POÇO DE UNA D4E SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346913/08/2012330.0000010220497478ALAN KLEYTON BARBOSA DOMINGOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE; CONFORME DOCUMENTO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347113/08/2012630.0000053018222415GRINALDO PEDRO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO DA PRAÇA DE EVENTOS RONALDO RIBEIRO DA COSTA;CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349213/08/201258120.2609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349313/08/20124100.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349413/08/201214215.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349513/08/201277000.0409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349813/08/20121700.0000009630499410REGINALDO CANDIDO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE 2 CALCADAS COM ASSENTAMENTO DE 1 BALCAO E REBOCO DE 2 PAREDES NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000350013/08/201237.7500889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORNEIRA,CABECOTE, PARAFUSO, ARRUELA E PORCA, DESTINADOS AO MATADOURO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000350213/08/20121500.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000350413/08/20121849.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DEBITADO NA CONTA DO ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349113/08/20124310.0509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000346213/08/20121180.0700020648090400LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 581, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº12/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346413/08/2012489.7300033366748400MANOEL SEVERINO BELARMINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GASPARINO RIBEIRO Nº33, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,CONTRATO Nº010/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346713/08/2012829.0000002813820423CRISTIANO PAULO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUZA CESAR , NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 20/06/2012 A 30/06/2012 E NO MES SEGUINTE DE 01/07/2012 A 31/07/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347013/08/2012550.0000059118806449VALDETE LIMA SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIARIAS NO DORMITORIO PEDRA DO SOL,PARA O PROFESSOR DO SENAI EXECUTANDO O CURSO DE ELETRICISTA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347213/08/201227387.9209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (E.J.A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347313/08/201237614.6209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ( COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347413/08/201267885.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS/COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347513/08/20126557.2409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347613/08/20123061.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (QUADRO SUPLEMENTAR/CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347713/08/2012120459.4309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348413/08/2012311.0000010504382489CARLA IZA DA SILVA TREVASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348613/08/2012311.0000008244521430GENILSON DE LIMA MARTINIANOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348713/08/2012311.0000009790604432JAILSON S. DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348813/08/2012311.0000010793616425GLICIO LEE BATISTA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348913/08/2012311.0000009541959490JULIETE DE LIMA VIRGULINOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349013/08/2012311.0000010011430435PEDRO NUNES DE MELO NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoDifusão CulturalPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Centro Cultural de Pedras de FogoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349613/08/2012800.0000007560474470FLAVIO SEVERINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO FIADO, NO EVENTO FORRO RURAL, NO DIA 07/07/2012, NO SITIO GUME.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoDifusão CulturalPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Centro Cultural de Pedras de FogoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349713/08/2012800.0000007560474470FLAVIO SEVERINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO FIADO, NO EVENTO FORRO RURAL, NO DIA 14/07/2012, NO SITIO RIACHO DO SALTO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000351313/08/2012250.0000004023117447GERILZO MANOEL DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO JANGADA, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 ,CONTRATO Nº 041/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346513/08/20121217.2400394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400797/2011-91, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000346613/08/2012672.1900394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS COBRADOS RELATIVO 9° PARCELA DO PARCELAMENTO N° 10467-401710/2011-91,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348213/08/20123300.0000078949831449ANTONIETA BORBA RIBEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR TECNICO II;DURANTE MÊS DE AGOSTO,CONF. DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348513/08/201251750.0509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTAO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349913/08/201227000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350513/08/2012156.5900394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000350713/08/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000350813/08/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000350913/08/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351013/08/201212000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000351113/08/201230.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000351213/08/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346113/08/201250.0000067586104468JEFFERSON SALES PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPAÇITAÇAO DO SISÁGUA E VEGIÁGUA(COLETA E DIGITAÇAO),NO DIA 07/08/2012.NA QULIDADE DE COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITARIA E AMBIENTAL; DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000346313/08/2012413.0200002109165405MARIA DA CONCEICAO GALDINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DIAS DE PONTES,232, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,CONTRATO Nº16/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347913/08/20127626.1209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348013/08/20121215.1509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348113/08/20127953.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348313/08/20122831.9209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000350313/08/2012169.0001518579000141A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS,EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350613/08/201217281.8609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346813/08/2012260.0000006203091480GEDEAO ALEXANDRE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA A EQUIPE DO CORINTHIANS DE CAMPO VERDE , QUE IRAO PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO;NO DIA 26/08/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347813/08/201265651.2209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350113/08/20121000.0000636397000102FAMUPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352914/08/201250.0000010554275465VIVIANE LAYNNE MARTINS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A FORMATURA DO 3º ANO B DA ESCOLA CAMARA QUE SERA NO DIA 22/12/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351414/08/201243.3011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351814/08/2012594.8500360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO FGTSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 13/180 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000352014/08/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVIÇOS DE COBRANÇA,DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352114/08/20125000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352214/08/201254000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000351614/08/2012410.0007648871000165PESSOA E COSTA COMUNICAÇOES-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DO RAMAL 219, CONSERTO NO RAMAIS 232 E 235 E SUBSITUICAO DA PLACA NO RAMAL 201. NA SEC. DE EDUCACAO. CONFORME DOC ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000351914/08/20121894.2600005026826474SEBASTIAO BELO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NO PRÉDIO DA CRECHE JULIETA PEDROSA R.DA COSTA, ÁRE DE 863,13 M2 , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012, E NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO, AREA DE 1.504,69M2 REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012;CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352314/08/201220.0000089054628472IONE MARINHO DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICPAR DAS REUNIÕES INTERSETORIAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO/MEC E PROGRAMA BOLSA FAMILIA/MDS, NO AUDITÓRIO DA ESTAÇAO CABO BRANCO, NO PRÓXIMO DIA 28/08/2012.NA QUALIDADE DE PROFESSORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000352514/08/2012800.0000002275831401ELIZANGELO DE SOUZA MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA ANGELO M ELO, NO EVENTO DENOMINADO FORRO RURAL 2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO,NO DIA 28/08/2012,NO SITIO CAMPO VERDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADORRealização de torneios e campeonatos de modalidades esportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000352614/08/2012230.0000002334900788SEVERINO RAMOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ARBITRAGEM DO 9º RODADA DO 4º CAMPEONATO DE FUTEBOL ADULTO DA ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO,NO DIA 26/08/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000352714/08/2012300.0000005213584420JOSE MARIA DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06(SEIS) VENTILADORES,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANOConstrução de Módulos Sanitários Domiciliares - MSDDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351514/08/2012112728.2011209767000141PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CARLOS PIMENTACONSTRUCAO DE 94 MODULOS SANITARIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE 94 (NOVENTA E QUATRO) MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES COM TANQUE SEPTICO E SUMIDOURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO FUNASA TC/PAC 59/2012 ANEXO.00012002NULLNULLObras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000351714/08/2012800.0007775614000194PRE-MOLDADOS MAE RAINHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAJE E MALHA 5.0 DESTINADO AO MATADOURO PULBLICO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física37OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000352414/08/2012100.0000013284711449MARCOS ROGERIO COSTA DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO ELETRICO DE ILUMINACAO ORNAMENTAL DA ALCA,4ª ETAPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000352814/08/20128500.0000013284711449MARCOS ROGERIO COSTA DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO PARA IMPLANTACAO DA ILUMINACAO ORNAMENTAL DA ALCA LESTE DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000353015/08/20121660.0000741296000444NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA RB 406, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000353215/08/2012892.0000001568408471JOSE ANTONIO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA 1º DE MAIO, 99M. E NA LIMPEZA E CHUMBAMENTO DE 01 TAMPA DE ESGOTO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000353315/08/20121548.0000006108215470EDILSON DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA SEVERINO BORGES, 193,50M. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000353415/08/20121525.7600005713341488JOSE NILTON DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE 190,72M² DE CALÇAMENTO NA RUA SEVERINO BORGES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000353515/08/20121532.9600071484833449JOAO JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE 191,62M² DE CALÇAMENTO NA RUA SEVERINO BORGES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000353615/08/20121548.0000007062611433MANOEL JOAQUIM DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO DA RUA SEVERINO BORGES, 193,50M²,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000354315/08/20121900.0000010192617494RUBERLANIO PEDRO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA COM TROCA DE CABOS, REPOSICAO DE LAMPADAS E REATORES DA PRACA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, PRACA DA BIBLIA E PRACA DA CONCORDIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000354415/08/20121990.0000005610754410JOSE CARLOS DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NA MANUTENÇAO ELÉTRICA COM TROCA DE CABOS, REPOSIÇAO DE LÂMPADAS E REATORES DA PRAÇA LAERCIO MOREIRA DA CUNHA E PRAÇA DO COLEGIO WALDECYR;CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000354815/08/2012240.0007775614000194PRE-MOLDADOS MAE RAINHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBOGOS 30X30, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000354915/08/20121085.0000001674134495SILVANDO PEREIRA DE MENEZES NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINACAO DOS POSTES DAS LOCALIDADES DE RIACHO DA AGUA, VILA DE CAMPO VERDE, NOVA TATIANE, FAZENDINHA, CORVOADA, SANTA TERESINHA, UNA DE SAO JOSE (VILA), UNA DE SAOJOSE 9IGREJINHA).CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000355015/08/20121365.0008876033000101BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMTNO DE 35M DE MANGOTE DE 3" E 30 M DE MANGOTE DE 2", MARCA KAMAFLEX RIGIDO, DESTINADA A PIPA LIMPA FOSSA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000357815/08/20121601.7511443935000169NET LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica59AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃOSem Licitação000000000000353115/08/20121076.9200830482000107AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP:SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇOES-GESTAO DE PROGRAMAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES,DE ACORDO COM CONTRATO Nº036/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353715/08/2012100.0000002754548432DANIELLE CORREA FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA /PB,PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PEDAGOGICO DO PROGRAMA COOPERJOVEM, NO DIA 23 E 24/08/2012, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA DOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELERA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICAAmpliação e reforma de Unidades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354215/08/201244568.1812698017000143LIMEIRA E AMORIM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE QUATRO ESCOLAS: JOAO ALEXANDRE DA SILVA,JOSE AMARO CORDEIRO, PEDRO OLIMPIOE JOAQUIM FERREIRA BARROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 164/2012,CONVENIO Nº 132/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00652005NULLNULLObras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000355415/08/201220304.5602775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESCRITOS EM NOTA) DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000355915/08/20122245.0000513300000174O RICARDAO DOS TECIDOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DESFILE CIVICO,DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoDifusão CulturalPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Centro Cultural de Pedras de FogoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000356015/08/20126400.0000018036015404NIVALDO DA SILVA MACHADOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM PARA O FORRO RURAL, NOS DIAS 06/06 NO SITIO AURORA, 16/06 SITIO MATA DE VARA, 17/06 SITIO JANGADA, 23/06 ENGENHO NOVO, 29/06 SITIO CABANA, 30/06 UNA DE SAO JOSE, 07/07 SITIO GUME E 28/07 SITIO CAMPO VERDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000356115/08/2012800.0000004955042465JOSE CESARIO DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA APRESENTAÇAO DO CANTOR NEGO DO ACORDEON, NO FORRO DAS SECRETARIAS NO DIA 21/06/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000356215/08/2012400.0000009038845421ADNALDO DA SILVA FELIXIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ XAVECO, NAS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS NA ESCOLA MUN JOAQUIM FERREIRA BARROS ( FAZENDA SANTO ANTONIO),NO DIA 11/08/2012, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000356415/08/20121050.0000002081767481JULIANA VIEIRA DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A PROF SUNAIDE MARIA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA,REF AO MES DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000356515/08/2012819.0000010762075457MACIELE MARIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A PROF DULCEMAR ACACIO FERREIRA DOS SANTOS, MAT 1759 QUE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN. GASPARINO RIBEIRO E ESCOLA JOSE FRANCISCO DA SILVA, POR ESTAR DE LICENCA PREMIO,REF AO MES DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000356615/08/2012311.0000006305627410EDNA LUZINETE DA SILVA MELOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000356715/08/2012311.0000007861785408ELOI DE ASSIS SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000356815/08/2012311.0000009094195402ERIKA MONALIZA MARINHO DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000356915/08/2012311.0000006898249479ETERVALDO PEREIRA DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357015/08/2012311.0000008373274405GABRIELA ASSIS DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357115/08/2012311.0000004706127467JOSE PEDRO FELIX DA COSTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357215/08/2012311.0000009353582423GUILHERME INACIO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357315/08/2012311.0000009763761484ADRIANO PAULO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357415/08/2012311.0000008242793441CLEYTON COSMO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357515/08/2012311.0000004176814454JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357715/08/20122279.7400097557110404HELENA CESAR R. GUEDES ROQUEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA B, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000353815/08/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000353915/08/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000354015/08/201248.6000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORBAN-CREDITO CONTA, NO DIA 15/08/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000354115/08/201230.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000354515/08/2012622.0000009050827454BRENA MARIA DE SOUZA ALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM SUBSTITUICAO A LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR, TANIA GONDIM, 166-0, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. NO SETOR DE CONTABILIDADE, DASEC. DE FINANCAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354615/08/201213440.0170227939000179COBRA TELECOMUNICACAODEBITO REF AO PARCELAMENTO DA CELPEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD 0020/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354715/08/201238.0900394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CFM,CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000355315/08/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000355615/08/201230.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000355715/08/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357615/08/20122998.3000394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM,CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355115/08/2012260.0000003229732448NILSON ABEL MARINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA EQUIPE DE FUTEBOL BOTAFOGO DE ENGENHO NOVO;PARA CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES DESPORTIVAS NA RODADA REALIZADA NO DIA 02/09/2012,NO 4° CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR NA AZONA RURAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000355215/08/2012808.5900008924272489ROSICLEIDE TRAJANO BATISTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO AS FERIAS DE JOSE ALMIRO BATISTA BARROS, MATRICULA 2099-0, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO PERIODE DE 6 DIAS DO MES DE JULHO E O MESDE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000355515/08/2012251.8562329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO LICITAÇAO PP006/2012, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000355815/08/20121300.0009196974000167E - TICONSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA;SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,FROTA E PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000356315/08/20123597.0000002466732491IVO GUEDES GONDIMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 327 REFEICOES MAIS REFRIGERANTE, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, DE ACORDO COM ADITIVO 01 AO CONTRATO 175/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359116/08/2012140.0000002912278481JAILTON MENDES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07(SETE) DIARIA P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03,0617,18,24 E 27/07/2012.NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000361116/08/20128.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORBAN-DOC ELETRONICO, NO DIA 16/08/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357916/08/2012622.0000009615726478FERNANDA BARBOSA SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSS EM SUBSTITUICAO DE MARIA DA CONCEICAO GUEDES DIAS,NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA,NO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358016/08/2012622.0000009661865400ROSIMERE TEODORO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A PROF. JOSELMA DA SILVA OLIVEIRA, 73059, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ESTAR DE LICENCA, NA ESCOLA HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358116/08/2012373.2000006634936412ROSA MARIA SANTOS COSTAIJPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DA PAZ DA SILVA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AMBROSINA DOS SANTOS POR ESTAR DE LICENÇA PREMIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358216/08/2012622.0000000943259444LEONARDO GUEDES DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, COMO AUXLILAR DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO A VANESSA FERREIRA DE MEDEIROS, MAT 4367 QUE ENCONTRA-SE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA SEC. DEEDUCACAO POR MOTIVOS DE FERIAS E LICENCA PREMIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358316/08/2012622.0000071170758487CARLOS ANTONIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO AO GTUARDA MUNICIPAL JOSE UELTON DA SILVA, MAT 3670 QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN. JOAO JOSE DA SILVA, POR ESTA DE FERIAS. REF. O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358416/08/2012622.0000011016977417AFONSO DE PONTES GOMESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBSTITUINDO ELIAS MARINHO GOMES,MAT. 5163-2,NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358516/08/20121400.0000009661886407FABYANA DA CONCEICAO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUN. EDGAR GUEDES DA SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, COMO PROF, EM SUBSTITUICAO A CARLOS JACKSON DA SILVA MENDES, MAT 676, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358616/08/2012622.0000002463256400ZENEIDE MARIA DE MORAIS RAMOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012,EM SUBSTITUICAO A ALURINETE JULIO DA SILVA,MAT.5165-9,QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR,POR MOTIVO DE LICENÇA PREMIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358716/08/2012622.0000020491344449ALDENICE FALCAO PEREIRA GOMESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR ADMINISTRATIVA MELANIA DE LIRA ALVES,MAT.7242,QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358816/08/2012622.0000003024375414EDILEUSA MARIA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, NO MES DE AGOSTO/2012. CONFORME DOC. ANEXO, CONFORME DOCUMENTOANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358916/08/2012622.0000011289121478FLAVIANA MARIA DA CONCEIÇAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA,EM SUBSTITUIÇAO A EDJANE FIRMINO DA SILVA,MAT.2322/1,QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA,POR MOTIVOS DE LICENÇA GESTAÇAO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359016/08/2012622.0000009844200458SUNALY RODRIGUES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA JOSIANI FERREIRA DE LIMA,MAT.1988,QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA,POR MOTIVO DE LICENÇA PREMIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359216/08/2012622.0000002829968425ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000359316/08/2012622.0000082953457453CELMA MARIA MENDONCA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA RIBEIRO PEDROSA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359416/08/2012700.0000002076717455CARLA FABIANA SILVA ALBUQUERQUEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MAGALY DE SOUZA SERPA,MAT 8281, POR SE ENCONTRAR AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA,ASSUMINDO 100H/A, POR ESTAR DE LICENCA PREMIO. REF. A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO/2012. ASSUMINDO 100 H/A; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADORRealização de torneios e campeonatos de modalidades esportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359516/08/2012230.0000002334900788SEVERINO RAMOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ARBITRAGEM DO 10º RODADA DO 4º CAMPEONATO DE FUTEBOL ADULTO DA ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO,NO DIA 02/09/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359616/08/2012311.0000001914538463OSIMAL ESTEVAM TEODOROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NOS FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359716/08/2012622.0000004498802497MIRIAN BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUN. MARIA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359816/08/2012311.0000000012682446MARIA JULIA DA CONCEICAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O PERIODO DA NOITE,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA UMBERLINDA DA CONCEICAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359916/08/2012373.2000007205799457SERGIANA DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDIROS, EM SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR DE SEVIÇOS ELIZANGELA SENA DE ARAUJO, MAT. 4812, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, FEF. A 18DIAS DO MES DE AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360016/08/2012518.0000038894543803MARIA CRISTINA DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA SANDRA SILVA VASCONCELOS,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR,RELATIVO A 25 DIAS DO MES DE AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360116/08/2012103.6600002442445700DILCE GOMES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR SUBSTITUIR O AUXILIAR DE SERVICOS MARCOS ANTONIO DA SILVA, AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN. GASPARINO RIBEIRO DA COSTA,POR ESTAR DE LICENCA PREMIO, REF A 5 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360216/08/2012622.0000004427652409LUIZ ALBERTO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360316/08/2012622.0000001107822408ISABEL CARNEIRO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DE GEANE BARBOSA DA SILVA,MAT. 2499-6,NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360416/08/2012311.0000049591878400JOSE BILAU DOS SANTOSIMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NOS FINAIS DE SEMANA,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORAquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação EscoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000360516/08/20123714.2710953180000180IEDA RIBEIRO MATOS-ME - DELICATESSEN PÃO E VINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORAquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação EscoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000360616/08/2012283.5010953180000180IEDA RIBEIRO MATOS-ME - DELICATESSEN PÃO E VINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1,200 PAES PARA CRECHE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000360716/08/2012467.8013255607000164VITAL SERVIÇOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO CONSERTO PREVENTIVO EM MOTOR BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA DE 1/2 CV, DO POCO COMUNITARIO DA ESCOLA MUN. DULCINETE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360916/08/2012888.6613255607000164VITAL SERVIÇOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO CONSERTO PREVENTIVO EM MOTOR BOMBA SUBMERSA MONOFASICA DE 2 CV, DO POCO COMUNITARIO DO GINASIOD E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000360816/08/2012680.0013255607000164VITAL SERVIÇOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO CONSERTO PREVENTIVO EM MOTOR BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA DE 3 CV, DO POCO COMUNITARIO DA MANGUEIRA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃOConclusão do Hospital Regional de Pedras de FogoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361016/08/2012161239.5105962039000103COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE ESTRUTURAÇAO DE UNIDADES DE ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (HOSPITAL REGIONAL) NESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME CONTRATO Nº 033/2010,E CONTRATO DEREPASSE 0277399-53/2008,PROGRAMA MIN. DA SAUDE, HOSP. ESPECIALIZADO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00332010NULLNULLObras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000361217/08/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000361417/08/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361517/08/20127.5900394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361620/08/2012260.0000044309287468JOSE RAMOS MARINHO PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA AUXILIAR NOS CUSTEIO DAS DESPESAS DECORRENTES DA EQUIPE DE FUTEBOL DO SPORT,PARA CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES NO 4º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL, NO DIA 09/09/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000361720/08/201213372.8011443935000169NET LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADO AS ESCOLAS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAAquisição de Veículos e Material Permanente em Parceria com o FNDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000361820/08/2012132000.0088611835000803MARCOPOLO S/AAQUISICAO DE ONIBUSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 ONIBUS ESCOLAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 172/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000361920/08/2012489.7300033366748400MANOEL SEVERINO BELARMINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GASPARINO RIBEIRO Nº33, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONTRATO Nº010/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362020/08/2012665.0000036881716400ROBERTO MOREIRA ALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE PRATICAS DE EDUCACAO FISICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAAquisição de Veículos e Material Permanente em Parceria com o FNDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000362120/08/2012372000.0088611835000803MARCOPOLO S/AAQUISICAO DE ONIBUSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2 ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 01 4X4, DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 171/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAAquisição de Veículos e Material Permanente em Parceria com o FNDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000362220/08/2012393692.0009143181000180NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA.MOBILIARIO ESCOLAR CONTRATO 1682012IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA (CONJUNTO ALUNI / CJA-03, CONJUNTO ALUNO CJA-06 E MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-01), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 168/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362721/08/2012622.0000066794137453SANDRO ANTONIO ELPIFANIOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO, REF AO MES DE AGOSTO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362921/08/2012426202.2209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363021/08/2012144154.9009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363121/08/2012102162.8509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363221/08/20122240.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS/COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363321/08/201216428.3309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363421/08/201211659.1709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363521/08/201216607.4009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (MONITORES/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000362421/08/2012447.5013255607000164VITAL SERVIÇOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO CONSERTO PREVENTIVO EM MOTOR BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA 1/2 CV: REBOBINAMENTO;TROCA DE ROLAMENTO:PLATINA E CENTRIFOGA: TROCA DE CAPACITOR. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000362521/08/20124868.8809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 6ª MEDICAO, DO CONVENIO CONFORME CONTRATO Nº 033/2010,E CONTRATO DE REPASSE 0277399-53/2008,00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000362621/08/201234.2100889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO MATADOURO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000363621/08/201281.0002502570000105R.A.A. COMERCIO DE MAQ E EQUI INDUSTRIAIS LTDA-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA VÁLVULA DE RETENÇÃO, DESTINADO A PIPA DE TRANSPORTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364521/08/2012250.0000039984532704LUIZ MARINE MARTINS DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A LOCACAO DE ANDAIME DE FERRO PARA AS OBRAS NA PRAÇA LAÉRCIO MOREIRA DA CUNHA, NO BAIRRO DA MANGUEIRA,NESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364621/08/2012250.0000005157229445JOAO BATISTA ALVES DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM) CATAVENTO NA COMUNIDADE RURAL DE ENGENHO NOVO I (BIO DE DONA CECILIA),CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364921/08/2012622.0000004472356481JOSE TRAJANO RODRIGUESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CARREGAMENTO DE TIJOLOS DO DEPOSITO P/ A CONSTRUCAO DAS CASAS POPULARES NO CONJ. HABITACIONAL DR. MANOEL ALVES E CAPINACAO DAS RUAS: HENRIQUE V. DE MELO, JOSE LUIZDE FRANCA, PROFº GETULIO GUEDES E RUA JOAO BOSCO. REFERNTE AO MES DE AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364821/08/201260.0000002912278481JAILTON MENDES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA (CLEMENTINO, SAO VICENTE),NOS DIAS 09,11 E 13/07/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362321/08/20125500.0000004003713400JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000362821/08/201213.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED DA CONTRAPARTIDA DA 6ª MEDICAO,DO CONVENIO CONTRATO Nº 033/2010, REPASSE 0277399-53/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000363721/08/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000363821/08/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363921/08/201212929.7500394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO PASEPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364021/08/2012574.9400394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400798/2011-23, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364121/08/2012180000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000364221/08/20121.0500000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO NA CONTA DE ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000364321/08/2012122.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEVOLUCAO DE CHEQUE, DEBITADO NA CONTA DE ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364421/08/201236000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364721/08/201215341.2900000000429945BANCO DO BRASIL SAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 06/10 RELATIVO A RESTITUICAO DO REPASSE A MAIOR,DOS VALORES DISTRIBUIDOS A TITILO DE ICMS/SNA, NO PERIODO DE JULHO/2010 A JANEIRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365522/08/2012150.0000031792090463JOSE FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER OS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS NOS DIAS 05/07/2012, TAMBEM NO DIA 14/08 E 20/08/2012,NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365622/08/201250.0000003463198460ODERLANE DOS SANTOS ROCHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIARIA NA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REUNIAO DO PROJETO MAIS EDUCAÇAO NO DIA 28/08/2012,NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO CRAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365722/08/201240.0000087267063420SYDNEIA OLINDINA RIBEIRO DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIARIA NA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REUNIAO DO PROJETO MAIS EDUCAÇAO NO DIA 28/08/2012,NA QUALIDADE DE PSICÓLOGA DO CRAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365822/08/201250.0000005887293454LINDOMAR DO MONTE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIARIA NA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REUNIAO DO PROJETO MAIS EDUCAÇAO NO DIA 28/08/2012,NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaGestão AmbientalControle AmbientalPROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTALManutenção das atividades da Usina de Reciclagem de LixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000365022/08/2012622.0000082953783415GERALDO LUIZ DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA QUALIDADE DE ZELADOR DA USINA DE LIXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000365122/08/2012622.0000006811298405WELLINGTON GOMES DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVICOS PRESATOS EM SUBSTITUIÇAO AO GUARDA MUNICIPAL, SEVERINO MANOEL DO NASCIMENTO MAT.12-4, NO ESTADIO O RONALDAO, QUE ENCONTRA-SE DE FÉROAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTOANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366022/08/2012622.0000006084083447GENIVAL DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO CASARAO, REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000365222/08/20124998.0000568160000131MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNERCIMENTO DE BANDEIRAS DO BRASIL, PARAIBA,DE PEDRAS DE FOGO E DA ESCOLA EDIGAR,MASTROS EM ALUMINIO COM CETAS CROMADAS; DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000365322/08/20126900.0007022151000190MEGA MIDIA LTDAEMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO Nº 3240. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 40 CABINES SANITARIAS PORTATIL PARA AS FESTIVIDADES DO 15º FORRO FOGO, NOS DIAS 4,05 E 6/05/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000365422/08/2012350.0000089069161400JOSE ALEXANDRE DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVISOS PRETADOS NA CONFECÇAO DE UMA RABECA DESTINADA AO PROJETO CULTURAL DA "ORQUESTRA DE RABECA";CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365922/08/201250.0000078999383415IVANIA JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA DO PROJETO MAIS EDUCAÇAO NO DIA 28/08/2012. NA QUALIDADE DE SUPERVISORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366423/08/2012787.8600018867553453JOSEMAR AUGUSTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBISTITUIÇAO AO AUXILIAR DE SERVIÇOS EDVANILDO AUGUSTO BATISTA MAT.2232 QUE SE ENCONTRA AFASTADO POR ESTÁ DE LICENÇA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, NA ESCOLA AMBROSINA MARIA DOS SANTOS, REFERENTE A 08 DIAS DE JULHO EO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366523/08/2012622.0000004900131474LUCICLEIDE CORDEIRO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBISTITUIÇAO AO AUXILIAR DE SERVIÇOS JOSEFA MARCELINO DA SILVA,MAT.434 QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA POR ESTA DE LIENÇA PREMIO,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366623/08/2012622.0000007823250411NATALIA FERREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBISTITUIÇAO A PROFESSORA JOSINETE FIDELIS DA SILVA MAT.576-2, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO DA SILVA MADRUGA,POR ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366723/08/2012931.0000010688181406JOSILANIA DA SILVA PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TURMA, COM CARGA HORARIA DE 130 H/ AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366123/08/2012622.0000009113862464MARIA GLEICIANE DIAS DE ARAUJOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUIÇAO A GARI FERNADA MARIA DA CONÇEIÇAO MAT.524-0 QUE ENCONTRATRA-SE DE LICENÇA PREMIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366223/08/2012622.0000009066562498SIDNEY CRISTIANO CARNEIRO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO SERVICO PRESTADO COMO GARI SUBSTITUINDO CLECIA MARIA DA SILVA MAT.515-0 QUE ENCONTRATRA-SE DE FÉRIAS NO MES DE AGOSTO DE 2012;CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366323/08/2012622.0000061199168491MARIA DE LOURDES AVELINO GOMESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO SERVICO PRESTADO COMO GARI SUBSTITUINDO MARIA COSME DA CONCEIÇAO; MAT.521-5 QUE ENCONTRATRA-SE DE FÉRIAS NO MES DE AGOSTO DE 2012;CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000367624/08/20122600.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇAO DE02(DOIS) VEÍCULOS SEDAN, 04 PTS, AR CONDICIONADO, CD PLAYER,COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0002/2012,CONTRAT.Nº078/2012.(VALOR MENSAL DE CADA VEÍCULO=R$1300,00). CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000367924/08/2012622.0000011133349404ELIONARDO JOSE FIDELISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBISTITUIÇAO AO GARI MANOEL ANTONIO SERAFIN MAT.2138-5 QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PREMIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366824/08/2012165.8600007165058435HELLEN ROSE DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBISTITUIÇAO A PROFESSORA SIMONE ARAUJO DOS SANTOS MAT.5312, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO DA SILVA MADRUGA, REFERENTE A 08 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366924/08/2012767.1300006644523455ANA MARIA GONÇALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TURMA,NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, REFERENTE A 07 DIAS DO MES DE JULHO E O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000367024/08/2012520.0000004737670405ALDA MARIA MONTEIRO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 6(SEIS) VIAGENS NO MES DE AGOSTO DE 2012, SENDO 02 PARA JOAO PESSOA, 01 PARA ITABAIANA, 1 PARA GUARABIRA, 1 PARA GOIANA E 1 PARA A LOCALIDADE FAZENDINHA,A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do SalárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000367124/08/201230047.5009383387000187UNIFRUTA COOP. PROD.AGRIC.FAMILIAR DA MATA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI, BATATA DOCE, MACAXEIRA,GOMA) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORAquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação EscoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000367424/08/201240000.0002775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000367524/08/201222000.0002775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESCRITOS EM NOTA) DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000368024/08/2012352.4600008761792438ALEXANDRE CANDIDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBISTITUIÇAO A PROFESSORA SEVERINA ROBERTO DA SILVA MAT. 2283 QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERREIRA BARROS POR ESTA DE LICENÇA PREMIO, REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000368124/08/2012767.1300009783874497EDIONARIA PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBISTITUIÇAO AO PROF.JOSE ALBERTO BERNADO DOS SANTOS , MAT.1058 QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, POR ESTA DE EM TRATAMENTO DE SAUDE , REFERENTE A 07 DIAS DE JULHO E O MES DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000368224/08/2012622.0000009659379412ISAQUE PEREIRA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBISTITUIÇAO AO VIGIA MISAEL ANTONIO DA SILVA, MAT.5347 QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇAO, POR ESTA DE FERIAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367724/08/20129537.0000036881309449RINOLIA TEREZA DE OLIVEIRA CABRALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IDENIZACAO POR PERDA DE AREA DO LOTE 38 DA QUADRA 12-A TENDO EM VISTA QUE A AREA NO DOCUMENTO DA IMOBILIARIA MEDE 441,87 m E DEVIDO O ALINHAMENTO DA RUA ANTONIO LINS BORBA O REFERIDO LOTE FICOU COM UMA AREA DE 301,62, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367224/08/2012200.0000008987585484FERNANDO JOSE BENTO DA SILVA FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRAS PARA APIO A FORMATURA DO 3º ANO "C" DO ENCINO MEDIO DA ESCOLA ARRUDA CÂMARA, A SER REALIZADA NO MÊS DE DESEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367324/08/20121000.0000002608358462MANOEL AMARANTE DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA AO PROGARMA RADIOFÔNICO "SÓ CONTA VITORIA", DA RADIO RPF- FM 87,5 NAS COMEMORAÇOE QUE SERAO REALIZADAS NO PROXIMO DIA 15/09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367824/08/201226566.9500394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REALIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368327/08/201250.0000031792090463JOSE FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA ENTREGAR E RECEBER OS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO,NOS DIAS 29/06/2012,NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000368427/08/2012441.0000009016719407AILTON FERREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 147 CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000368727/08/2012622.0000009001763421FELIPE DOS SANTOS SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, DURANTE O MES JULHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000368527/08/2012622.0000062562681487SANDRO LUIZ SANTOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DO CVT(CENTRO DE VOCAÇAO E TECNOLOGIA),REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000368627/08/20121244.0000003988711403SEVERINO DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇAO AO GUARDA MUNICIPAL JOSE EZEQUIEL DO SANTOS FELIX MAT.3662 QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ADELINO BARBOSA,REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000368928/08/2012622.0000008847551420IAGO BERNARDO FILIZOLA CARRAZZONIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO AO AUX. ADIMINISTRATIVO SONIA MARIA FELIX DE ANDRDADE MAT. 2038 QUE ENCONTRA-SE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, PERMOTIVOS DE LICENÇA PREMIO,REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000369128/08/2012622.0000006894103445CRISTIANO LUIS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA EDIGAR GUEDES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000369428/08/2012622.0000008887651426SIMONE DA SILVA SANTANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADIMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA UMBELINA DA CONÇEIÇAO, DURANTE O MES AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000369628/08/2012622.0000054205565453MARIA DA PENHA CORREIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA.REFERENTE AO O MES AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000369728/08/2012622.0000005629320467LIDIANE LIMA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBISTITUIÇAO A PROF. JOSINEIDE VICENTE DOS SANTOS, MAT.202-0/1 QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA, POR ESTA DE LICENÇA PREMIO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368828/08/201260.0000050874403472MANOEL CORREIA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26,28 E 30/06/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369028/08/201240.0000020393270459JOSE MENEZES CUNHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 21/06/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369228/08/201240.0000002318657408SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE RECIFE-PE, NOS DIAS 26/06/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA AMBULANCIA HOSPITAL, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369328/08/2012280.0000088823717434LINDINALDO PAULINO BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02,04,12,18,19,21 E 26/06/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369528/08/201260.0000003157424459LINDOMAR CESARIO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04,06 E 12/06/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369828/08/201280.0000045770190434JOSE MARINHO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE RECIFE-PE NO DIA 11 E 19/06/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369929/08/2012100.0000045770190434JOSE MARINHO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 03,07,09,17 E 19/06/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370029/08/201280.0000003095639414JOSINALDO CARVALHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE OU INTERNACAO EM SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DA CAPITAL, NO DIA12,20,24 E 28/06/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370129/08/201240.0000061924423472MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB, DO DIA 21/08/2012,NA QUALIDADE DE SEC. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, DE ACORDO COM (LEIMUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. .00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370229/08/2012240.0000001951435400FABIO MANOEL DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF A 06 (SEIS) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DO RECIFE-PE (AACD E ALTINO VENTURA), NOS DIAS 06,13,14,20,21 E 29/06/2012 ,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370429/08/2012240.0000030399220410JOSE BRAS DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA VIAGENS A SERVICO DO GABINETE COM DESTINO A RECIFE-PE, NOS DIAS 11,24 E 27/05/2012 E 04,13, E 21/07/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370529/08/2012340.0000006313352424DIEGO DE SOUZA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 11 (ONZE) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS EM RECIFE-PE NOS DIAS 03,10,16,17,23 E 24/06/2012 E JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05,11,13,15, E 27/06/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007)CONFORME DOC ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370729/08/20127.6511479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000370829/08/20122500.0007829714000156Brisa Consultoria e Perícia LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ENGENHARIA EM CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OBRAS AUDITIDAS PELO TCE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000370329/08/2012539.0600009669040442GILSA MARIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBISTITUIÇAO A PROF.EVA VILMA BORGES SOARES, MAT.2649-2 QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA, POR ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE , REFERENTE A 26 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000370629/08/2012622.0000009485289405MARIA JOSE DIAS DE LIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNANE BEZERRA DE MENEZES. DURANTE O MES AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000371030/08/2012622.0000001294664417JOSEFA MARCELINO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRTIVO NA ESCOLA MANOEL PEREIRA PONTES, DURANTE MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000371430/08/20126780.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DOIS) VEICULOS VAM,COM CAMBIO,AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000371630/08/201211640.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 04(QUATRO) VEICULOS F-4000,MOVIDO A DIESEL,CARROCERIA EM MADEIRA,02 PORTAS,KM LIVRE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, DE ACORDO COM CONTRATO 078/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000372030/08/2012622.0000010129244406JOANA MARIA DOS SANTOS FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELÉCIO. DURANTE O MES AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372230/08/2012200.0000002241565431ALYSON CASSIANO MACIELIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS P/ VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA M,UNICIPALIDADE, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A UFPB DURANTE O MES DE JSETEMBRO DE 2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372430/08/2012798.7200003997932409RITA DE CASSIA CHAVES DA ROCHA BARACHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ELIANE VIEIRA DE PONTES CHAVES SILVA, MAT 6112-3, EM GOZO DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 16/07 A 14/08/2012, PELA SEC. DE EDUCACAO. CONFORME DOCM.ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372530/08/2012912.2600001859826466MIRIAM MARIA LIMA DE MENEZESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS REFERENTE AP PERIODO DE 18/07 A 31/08/2012, PELA SEC. DE EDUCACAO. CONFORME DOCM. ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000370930/08/20129971.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL 01(UM) MAQUINA RETROESCAVADEIRA,MOTOR A DIESEL,4X4, FREIOS HIDRAULICAS,REFERENTE A 169 HORAS TRABALHADAS. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000371530/08/20122480.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UMA) MAQUINA AGRICOLA TIPO TRATOR,MOVIDA A DIESEL,04 CILINDROS, COM CAPACIDADE DE LEVANTE DE 3.000KG. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000371730/08/20123890.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL 01(UM) VEICULO CAMINHAO 1113 TRUK, 02 PORTAS 6X2, COM CACAMBA ACOPLADA, MOVIDO A DIESEL. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000371130/08/201250.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000371230/08/201289.0034028316591390E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000372130/08/201250.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000371330/08/20122250.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM) VEICULO COMPLETO TOTAL FLEX,DIRECAO HIDRAULICA,4 PORTAS, MOTOR 2.0,RADIO AM/FM/CD PLAYER, COM KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000371830/08/20128800.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 04 VEICULOS MOTOR 1.0 AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, DIRECAO HIDRAULICA, FLEX, CD PLAYER, COM FM LIVRE, REFERENTE O MES DE MAIO/2012,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371930/08/2012500.0041217381000142AMULISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA AMULIS, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372330/08/2012260.0000006073056494JOSELITO PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA AUXILIAR NOS CUSTEIO DAS DESPESAS DECORRENTES DA EQUIPE DE FUTEBOL DO SPORT DE FAZENDINHA, PARA 4º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL, NO DIA 16/09/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000372631/08/20122400.0005504160000191O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 01 VEICULO GOL 1.0, PLACA CEZ- 9065, COMPLETO, 04 PTS, KM LIVRE, REFERNTE O MES DE AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000372731/08/2012550.0009150430000164L & T ESTUDIO E COMERCIO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE ATOS, EVENTOS E OUTROS,REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372831/08/201250.0000001412615445ANDRÉ LUIZ DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COORDENACAO TERRITORIAL DA ZONA MATA SUL, ONDE TRATAMOS DA ORGANIZACAO DA PLENARIA DE DISCUSSAO E PRIORIZACAO DOS PROJETOS PROINF 2012,NO DIA 06/08/2012 . NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO AGRICULTURA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373131/08/201234120.1729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE GABINETE,ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000373231/08/201212578.9970227939000179COBRA TELECOMUNICACAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000373431/08/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BACARIA SERVIÇO DE COBRANÇA,DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000373331/08/201211718.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE AGOSTO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000372931/08/20126579.0305449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE PARA A SEC. DE EDUCACAO. CONFORME DOC ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373031/08/201267031.2429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000374003/09/2012600.0000006531015462EDILSON FRANÇA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 03 BALCOES DE ALUMINIO, MEDINDO 1,30CM, DESTINADOS A ESCOLA MUN. EDGAR GUEDES DA SILVA, EM UNA DE SAO JOSE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000374203/09/20122160.0002044209000182ADNILSON MARINHO DA SILVA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DIARIAS SUBSTITUINDO O ONIBUS NPR-5257-PB, E OFH-2486-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA COLÉGIO WALDECYR NOS DIAS 07/08/09/21/22 E 23 DE AGOSTO DE 2012,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 043/2012, PREGAO 003/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000374303/09/20121203.0000008522883440JOSE MARCOS DE ARAUJOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO GERAL COM REPASSE DE TELHAS DOS SEGUINTES ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000374403/09/2012144845.0002044209000182ADNILSON MARINHO DA SILVA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AOS DIAS 01,02,03,,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30 E 31 DO 08DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 043/2012, PREGAO 003/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000374503/09/20122670.0000029129583420MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO DOS SEGUINTES ESTABELECIMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO: ESCOLA MUN. JACIRA CESAR, COLEGIO EDGAR GUEDES E ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000374603/09/20124170.9006224292000122FORMATTO DISTRIBUIDORA LTDA-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE EDUCACAO. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375003/09/2012622.0000002813820423CRISTIANO PAULO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUZA CESAR , NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000375103/09/2012400.0005003357000147PARAIBA HIDRAULICAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA ONIBUS MNC-4251, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375703/09/2012622.0000002299175423MARIA JOSE DA SILVA DOMINGOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFE. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SEVIÇOS, EM SUBSTITUIÇAO A MARLUCE FERREIRA, MAT.6045-3 QUE ENCONTRA-SE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NO COLEGIO MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA.POR ESTÁ DE FERIAS ,REFERENTE A 06/08/2012 A 04/09/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375803/09/2012228.0600004680578467MARIA ROSALIA DA SILVA NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO A MARINALVA MARIA DA CONCEICAO PIMENTEL, QUE SE AFASTOU DE SUAS ATIVIDADES NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, NO PERIODO DE 20/08/2012 A 31/08/2012, POR MOTIVOS DE LICENCA MEDICA. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375903/09/2012311.0000030399327487ANTONIO FRANCISCO BARROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 15/08/2012 A 30/08/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376003/09/20121575.0000038894543803MARIA CRISTINA DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A PROF. JOSELIDA DA SILVA SANTANA, MAT.6047-0, QUE AFASTOU-SE DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR.QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA, ,REFERENTE A 16 DIAS DE JULHO E O MES DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376103/09/2012622.0000007195385485DANIELE MARIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO AS FERIAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA, MAT. 1996, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, NO PERIODO DE 13/08/2012 A 11/09/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376203/09/2012414.6700001392720460SANDRA MARIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR. DE SERVICOS VERA LUCIA RAMOS DA SILVA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, DE 24/08/2012 A 12/09/2012 DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376303/09/2012622.0000003128443440EDJANE PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MINICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, NO MES DE AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376403/09/2012725.6600008747467444JOSILDO ANTONIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE AGOSTO, MIS 5 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376503/09/20123240.0000002612264442DEMETRIO LUIZ DE LIMA BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DOS LABORATORIO DIGITAL NAS ESCOLAS JACIRA DE SOUZA CESAR, MARIA DA CONCEICAO, EDGAR GUEDES E FAROL DIGITAL COM TROCA DE CABIAMENTO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376603/09/2012622.0000009419295400WEMERSON SILVERIO VALERIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A HELENA ELVIRA NASCIMENTO DE ANDRADE MAT 1872 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - QUE SE ENCONTRA, AFASTADAS DE SUAS ATIVIDADES (FERIAS) NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, REF. A 18/07/2012 A 16/08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376703/09/2012700.0000008937913429JULIANO DIAS DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO COLEGIO MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA EM SUBSTITUICAO DA PROFª RIZORLANDY ORNILO DOS SANTOS, MAT 8826,QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAUDE,NO PERIODO DE 14/08 A 27/08/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376803/09/2012248.8000006479775406NUBIA KELLY LIMA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DA PROFª MARIA JOSE DE LIMA DA SILVA, MAT 2208, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO DA SILVA,POR SE ENCONTRAR DE LICENCA PREMIO. DURANTE 12 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376903/09/2012622.0000082945829487SUELY DA SILVA PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUZA CESAR, EM SUBST. A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LAURINETE JULIO DA SILVA, MAT. 5165-9, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MEDICA NO PERIODO DE 10/08/2012 A 08/09/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377003/09/2012331.7300005705400462VERONICA FERREIRA DE FREITASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NO PERIODO DE 16/08/2012 A 31/08/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORAquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação EscoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000377103/09/201246766.0002775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377203/09/20121610.0000010176418466ANA CLAUDIA BENVINDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A ERLANIO DA SILVA SANTOS,ASSUMINDO 150H/A, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS FUNCOES DE DIRETOR ADJUNTO NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377303/09/2012840.0000002076717455CARLA FABIANA SILVA ALBUQUERQUEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA LAURICELIA FRANCISCA DA SILVA,MAT.5220-5, POR ENCONTRAR-SE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA,PARA REALIZAÇAO DO CURSO DE PÓS GRADUAÇAO, ASSUMINDO 200 H/ DURANTE 18 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377403/09/20121400.0000009238063427EPITACIO VICENTE BARBOSA NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO RPESTADO DURANTE 6 DIAS DO MES DE JULHO E O MES DE AGOSTO DE 2012, COMO PREFOESSOR ASSUMINDO 200H/A, SUBSTITUINDO GIVALDO MARTINS P. JUNIOR, MAT 556-4/1, AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA EDGAR GUEDES, DE LICENCA PARA MESTRADO. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000377503/09/20123150.0005611639000127N.C. COMERCIO DE GAS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 GAS GLP ENVASADO P 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377703/09/2012311.0000008993385424MEIRIELLE BARBOSA DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO A DAYSIANE BARBOSA DA SILVA, MAT 2685-9, QUE SE AFASTOU DE SUAS ATIVIDADES NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, NO PERIODO DE 21/08/2012 A 04/09/2012, POR MOTIVOS DE LICENCA MEDICA. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADORRealização de torneios e campeonatos de modalidades esportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377803/09/2012230.0000002334900788SEVERINO RAMOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ARBITRAGEM DO 11º RODADA DO 4º CAMPEONATO DE FUTEBOL ADULTO DA ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO,NO DIA 09/09/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADORRealização de torneios e campeonatos de modalidades esportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377903/09/2012230.0000002334900788SEVERINO RAMOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ARBITRAGEM DO 12º RODADA DO 4º CAMPEONATO DE FUTEBOL ADULTO DA ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO,NO DIA 16/09/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do SalárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000378003/09/20123729.9900061233366491SEVERINA TAVARES MENDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES (BATATA INGLESA,CEBOLA,CENOURA,CHUCHU,PIMENTAO E TOMATE) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000378103/09/2012790.9500061233366491SEVERINA TAVARES MENDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES (ALFACE,BATATA INGLESA,BETERRABA,CEBOLA,CHUCHU,COENTRO,JERIMUM,PEPINO,REPOLHO,CENOURA, PIMENTAO E TOMATE) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000378203/09/2012720.0000077055349400INACIO BERNARDO DE ARAUJOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO COM REPASSE DE TELHAS DE CRECHE MUN. JULIETA PEDROSA (480,00M) CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379703/09/2012350.0000047484985449ANTONIO PAULINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINACAO DA AREA INTERNA DA ESCOLA HERNANDES BEZERRA DE MENEZES EM FAZENDINHA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000380103/09/20122081.0005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA GESTAO EDUCACIONAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000380803/09/2012250.0000069745250449RIVALDO GONCALVES BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUNS OFH-8489-PB, NQK-3228-PB, NPR-5257-PB, MNC-4251-PB, MNJ-4243-PB, MNJ-4196-PB, NQD-2586-PB, GKO-2246-PB, E STRADA MNE-6002-PB E GOL MOL-8699-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000381003/09/2012250.0000003493634471MARCELO PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PARTE LATERAL GERAL DO ONIBUS DE PLACA MNJ-4196-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381903/09/2012311.0000005995216430VALMIR PIMENTEL MATIASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000382703/09/2012600.0000002468506472CARLOS ANTONIO MENDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANINCA DO ONIBUS PLACA MNJ -4085-PB E MNC-4251-PB, PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000382803/09/2012950.0000007162344402ALEX ALEXANDRO DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS ÔNIBUS DE PLACAS NQD-2586-PB E MNJ-4196-PB,ERTÊNCENTES A SECR.DE EDUCAÇAO CONF. DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000383003/09/2012920.0000011187134430DANIEL SILVA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS ÔNIBUS DE PLACAS MNJ-4085-PB E MNC-4251-PB,ERTÊNCENTES A SECR.DE EDUCAÇAO CONF. DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000383103/09/2012850.0000082945756404JAILTON COSTA DE SALESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS ÔNIBUS DE PLACAS MNZ-5901-PB E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NQK-3228-PB;PERTÊNCENTES A SECR.DE EDUCAÇAO CONF. DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000383303/09/20121050.0000082955662453JOSE AILTON DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS ÔNIBUS DE PLACAS NPR-5257-PB E GKO-2246-PB;PERTÊNCENTES A SECR.DE EDUCAÇAO CONF. DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000383703/09/20121000.0000069735212404JOSE ADRIANO MOTAIMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 32 ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000384403/09/2012622.0000003870392444CARLOS ANTONIO BASILIO DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA,DURANTE O MES DE AGOSTO 2012; CONF. DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000384503/09/2012835.0000008616169440SEVERINA RAMOS FELIX DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COFECÇAO DE BOLOS E SALGADOS PARA A ABERTURA DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 17/07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000384603/09/20122081.0005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA GESTAO EDUCACIONAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000384803/09/201289577.7547866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA ADMINIOSTRACAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAE FORNEC. DE PECAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000385903/09/20124625.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOAL JOAO JOAQUIM,ALAGADICO, ERNANI BEZERRA, MATA DE VARA, SEVERINO TELECIO,MARIA DA CONCEICAO,SEVERINA ADELINA,SEVERINO DA SILVA,JOSE AMARO, JOSE FRANCISCO, APRIGIO JOSE, JOSE DE ANCHIETA, JOAO ANCHIETA, JOAO ALEXANDRE,SALAMARGO, ITABATINGA, SAMUEL COSTA, EDGAR GUEDES, JOAO JOSE, GASPARINO RIBEIRO E NOVA TATIANE, DEBITADO EM CONTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADORRealização de torneios e campeonatos de modalidades esportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386503/09/2012230.0000002334900788SEVERINO RAMOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ARBITRAGEM DA ULTIMA RODADA DO 4º CAMPEONATO DE FUTEBOL ADULTO DA ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO,NO DIA 23/09/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000386603/09/2012350.0005611639000127N.C. COMERCIO DE GAS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10(Dez) GAS GLP ENVASADO P 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICAAmpliação e reforma de Unidades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386703/09/201260530.0512698017000143LIMEIRA E AMORIM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 2ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUN. JOSE AMARO CORDEIRO,SITUADA EM ITABATINGA,ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 164/2012, CONVENIO Nº 132-2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00582005NULLNULLObras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000373503/09/2012803.6000741296000444NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000374803/09/2012622.0000006419237408SEBASTIAO INACIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NO CONJ. HAB. GASPARINO RIBEIRO, NO TURNO DA NOITE, REF. A AGOSTO/2012. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000374903/09/2012622.0000008652721408JOSE ARNALDO DE MOURA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DIURNO, NO CONJUNTO HABITACIONAL GASPARINO RIBEIRO DA COSTA FILHO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000375203/09/20127960.0012282435000155EMÍDIO BRASILINO DA SILVA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (DESCRITAS EM NOTA). DEST. A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000375303/09/20122257.1209476275000170OFICIO COPIAS E SERVICOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGENS , IMPRESSOES DE ENCADERNACOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000375403/09/20127200.0012282435000155EMÍDIO BRASILINO DA SILVA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE PECAS (DESCRITAS EM NOTA). DEST. A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000378303/09/2012147.0000036881775415JOSE EVALDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSERTO COM TROCA DE PECAS DA MOTO DE PLACA MNU 7223-PB, PERTENCENTE A SECRE. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000378503/09/20122926.0003705298000123R.R. RETIFICAEMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO Nº 2974, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO (DESCRITOS EM NOTA) NO TRATOR FORD 6600, PRETENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379103/09/2012260.0000003048682481SEVERINO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NA OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379203/09/20121470.0000002014463409MANOEL FELIX DE ATAIDEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CORTE E TRANSPORTE DE 42 M DE LENHA FRUTIFERA DE CAJUEIRO E MANGUEIRA DESTINADO AO MATADOURO LUIZ HENRIQUE DA SILVA. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379303/09/2012960.0000002543094458LUIS JOSE DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 08 CARRADAS DE MATERIAL SOLO BRITA DESTINADOS A RECONSTRUCAO DE UMA BUEIRA NA LOCALIDADE DE BELA ROSA NASIMEDIACOES DO SITIO DO SR. ANTOIO DE LUZ. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379403/09/2012780.0000082952353468EDMILSON PEREIRA ALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINACAO DO CONJUNTO DR. MANOEL ALVES EM 7 RUAS PROJETOS E A RUA GERONIO P. CHAVES DURANTE 26 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOC ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379503/09/20121560.0000038141655434EDILSON ALVES DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 13 CARRADAS DE MATERIAL SAIBRO. DESTINDOS PARA RECUPERAR A ESTRADA VICINAL QUE LIGA PEDRAS DE FOGO A ABARRAGEM DA CAGEPA NA LOCALIDADE DE PRATA ATE A ESTRADA PRINCIPAL DE JANGADA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379603/09/2012250.0000044309864449JOSE AUGUSTO BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAOE DISTRIBUICAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE COVOADA I, ONDE EXISTE UM POCO COMUNITARIO COM UM RESERVATORIO ELEVADO DE 20.000 L, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379803/09/2012200.0000023656409404AGNALDO JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO POCO COMUNITARIO DA VILA DE ZE JOAO,NA LOCALIDADE DO SÍTIO UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379903/09/2012720.0000062179195400SEVERINO DA SILVA CRUZIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINACAO DAS RUAS DO CONJ. GASPARINO RIBEIRO, DURANTE 24 DIAS DO MES DE AGOSTO, RUAS: SEN. HUMBERTO LUCENA, HERNANDES GASPAR DOS SANTOS, NIELSON VALERIO DE SOUZA, AV. HENRIQUE V. DE MELO E VER. JURANDIR R. CHAVES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000380003/09/2012300.0000010927576430ANTONIO GOMES DE FREITASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM MOTOR SERRA NO CORTE DE 12M² DE ROLOS DE LENHA FRUTIFERA DE MANGEUIRA E CAJUEIRO PARA ALIMENTAR A CALDEIRA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000380903/09/2012210.0000069745250449RIVALDO GONCALVES BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BORRACHARIA PRESTADOS RETROESCAVADEIRAS 214-S3 E RD-406, PATROL 120-B, CACAMBAS: KLN 8424-PB, KKP 3169-PB, NQF 6765-PB, KIS 5998-PB, F-4000 MNC 4514-PB R TRATORES FORD 5610 E 6610, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000381103/09/2012230.0000018143148491MANOEL AURELIO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DA RETROESCAVADEIRA RD-406 E CACAMBA DE PLACA KLN-8424-PB,KKP-3169-PB E KIS-5998-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000382603/09/2012400.0000005258915441AGILDO BORGES DA SILVA JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MECANICA PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD 6610,PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000382903/09/2012320.0000005213100406GERALDO FRANCELINO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MECANICA PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA KKP-3169-PB,PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000383203/09/2012800.0000031280307404JOSE BARRETO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MECANICA PRESTADOS NA PATROL P.120-B,PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000383403/09/2012910.0000048468991449SEVERINO JOAQUIM PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 91(NOVENTA E UMA) REFEIÇÕES PARA OS OPERADORES DA RETROESCAVADEIRA E PATROL E MOTORISTAS DAS CAÇAMBAS QUE RECUPERAVAM AS ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE FAZENDINHA II E CACHORRINHOS, DURANTE 15 DIAS D0 MES DE AGOSTO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000383603/09/20127900.0006229642000143A. DE SOUZA ARAGÃO MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REVISAO DAS MAQUINAS DO MATADOURO( DESCRITOS NA NOTA). CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000384303/09/2012622.0000040782964400MANOEL HENRIQUE DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NO CONJ. DR.MANOEL ALVES PARA VIGIAR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO ONDE ESTAO SENDO CONSTRUIDO A 2º ETAPA DAS CASAS POPULARES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000384903/09/201244469.0547866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA ADMINISTRACAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAE FORNEC. DE PECAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000385003/09/2012720.0000889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE BUEIRAS, NA ZONA RURAL, BELA ROSA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000385203/09/20121743.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA PREFEITURA , POCOS, E BOMBAS D'AGUA, DEBITADO NA CONTA DO FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000385303/09/20121529.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DEBITADO NA CONTA DO FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000385403/09/20123157.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA DEBITADO NA CONTA DO FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000377603/09/201235.0005611639000127N.C. COMERCIO DE GAS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GAS GLP ENVASADO P 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373603/09/20125000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000373703/09/20128.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO EM CONTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373803/09/201220794.9429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO Nº 60.756.508-0 , 60.757.830-0, 60.757.785-1, 60757.678-2, 60.757.776-2 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373903/09/201215341.2900000000429945BANCO DO BRASIL SAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 07/10 RELATIVO A RESTITUICAO DO REPASSE A MAIOR,DOS VALORES DISTRIBUIDOS A TITILO DE ICMS/SNA, NO PERIODO DE JULHO/2010 A JANEIRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000374703/09/201210000.0007876171000128SOLARES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIGITALIZACAO DE 100.000 DOCUMENTOS NA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. DE ACORDO COM O CONTRATO 058/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000375603/09/2012393.0005428496000112FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACA MAE INTEL DH 61CRBR PRA PROC. 13 15 17, FITA P IMP LX 300 PRE EPSON, ENVELOPE SACO KO34 240 X 340. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000378403/09/20121668.3900394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS COBRADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378603/09/201216.7100394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CFM, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378703/09/20124162.5900394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378803/09/20127000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378903/09/2012160.0000044294328487JOSILANE OLIVEIRA SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11/09/2012 E 12/09/2012, NA QUALIDADE DE DIRETORA FINANCEIRA DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379003/09/2012200.0000007144496441GABRIELLY MAYARA G. DE OLIVEIRA HENRIQUEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11/09/2012 E 12/09/2012, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000380203/09/20121240.5005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA, TRIBUTOS, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL,COMPETENCIA 06/2012,DE ACORDO COM O ADITIVO Nº03 AO CONTRATO 76/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000380303/09/20121240.5005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA, TRIBUTOS, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL,COMPETENCIA 02/2012,REFE. AO MES DE FEVEREIRO/2012, DE ACORDO COM O ADITIVO Nº03 AO CONTRATO 76/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000380403/09/20121240.5005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA, TRIBUTOS, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL,COMPETENCIA 01/2012,REF. AO MES JANEIRO, DE ACORDO COM O ADITIVO Nº03 AO CONTRATO 76/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380603/09/2012162.1010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000380703/09/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO EM CONTA ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000381203/09/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000381303/09/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000381403/09/201260.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000381503/09/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000381603/09/201230.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000381703/09/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000381803/09/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000382003/09/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000382103/09/201240.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000382203/09/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000382303/09/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000382403/09/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000382503/09/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383503/09/20126344.1429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO A CONTRIBUICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,COMPETENCIA 04/05/06/07/2012 CONFORME PROCESSO Nº60.765.370-1 ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000383903/09/2012249.9002674088000233QUALITECH COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 FONTE ATX 500M C3TECH DSAII - 500VE. DESTINADO A SEC. DE FINANCAS (LICITACAO), CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000384703/09/20121240.5005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA, TRIBUTOS, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL,COMPETENCIA 09/2012, MES DE SETEMBRO/2012, DE ACORDO COM O ADITIVO Nº03 AO CONTRATO 76/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385103/09/20125776.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADEBITO REF AO PARCELAMENTO DA ENERGISAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA,NO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000385503/09/201235.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385703/09/201215680.4370227939000179COBRA TELECOMUNICACAODEBITO REF AO PARCELAMENTO DA CELPEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD 0142-2007,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385803/09/201240112.0610490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000386003/09/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000386103/09/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000386203/09/2012123.0002051998000189CENTRAL DAS FECHADURASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIANCA FECHADURA E SILVANA CILINDRO, DESTINADAS A SEC. DE FINANCAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000374103/09/2012100.0000006531015462EDILSON FRANÇA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 01 VIDRO PARA UM QUADRO MEDINDO 1,10M, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000375503/09/20121236.7611516881000114FIÚZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICO E TRIBUTARIO REF. AO MES DE AGOSTO 2012, DE ACORDO COM CONTRATO 165/2011,CONFORME DOC.ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000380503/09/2012453.0062329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO LICITAÇAO P 18/2012, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000383803/09/20121322.1500165960000101GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA.IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE GESTAO PESSOAL, RELATIVO AO PERIODO 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000384003/09/2012922.0062329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO LICITAÇAO, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000384203/09/20124581.3847866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA ADMINIOSTRACAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAE FORNEC. DE PECAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE ADMINIST.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386303/09/201240.0000086263099453CICERO GONCALVES CORDEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DOIS) DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 E 18/06/2012, NA QUALIDADE DEMOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000384103/09/20125224.5747866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA ADMINIOSTRACAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAE FORNEC. DE PECAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DA PREF.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385603/09/2012655.0000703157000183CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DESTINADA A CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386403/09/2012260.0000011157865470SEVERINO MARCELINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE MEPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO UMA CONTRIBUICAO PARA EQUIPE DE FUTEBOL PAYSANDU, PARA O CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES DESPORTIVAS NA ULTIMA RODADA REALIZADA NO DIA 23/09(DOMINGO) NO 4º CAMPEONATO DA ZONA RURAL DE PEDRAS DEFOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387104/09/20121000.0000636397000102FAMUPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000386904/09/2012637.0001518579000141A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS,EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000387404/09/2012150.0001518579000141A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 25/09/2012, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000387204/09/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000387304/09/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387804/09/201226200.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000387004/09/20121500.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICAConstrução de Unidades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386804/09/201298824.0107323388000100COIMPA CONST. E IND.DE PREMOLDADOS DA PARAIBA LTDACONSTRUCAO DE ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTILIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA 3º MEDICAO DOS SERVICOS EXECULTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE SNATA TEREZINHA, ZONA RURAL, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 123/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00032010NULLNULLObras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000387504/09/2012149.0000662270000320INMETROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSPEÇAO DO TACOGRAFO DO RENAVAM PLACA OFF-7508, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADORRealização de torneios e campeonatos de modalidades esportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387604/09/2012698.0004826424000160SPORT´S MAGAZINE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 02 (DOIS) TROFEIS, 02 (DUAS)ESTATUETAS,REDE ARIEL CAMPO F2 SINT., BOLA TOPPER CAMPO STRIKE IV,DESTINADOS AOS VENCEDORES DO 4º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO NO DIA 23/09/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADORRealização de torneios e campeonatos de modalidades esportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387704/09/2012280.0006942364000177ADONIAS JOSE DA SILVA FARIASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 52 MEDALHAS E 02 TROFEIS,DESTINADOS AOS VENCEDORES DO 4º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO NO DIA 23/09/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387905/09/20120.0800394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR NO DIA 20/09/2012, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388005/09/2012837.8000394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000388105/09/201230.4000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORBAN-DOC ELETRONICO,DEBITADO EM CONTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388205/09/2012200.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388506/09/201213440.0170227939000179COBRA TELECOMUNICACAODEBITO REF AO PARCELAMENTO DA CELPEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD 0020/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388306/09/201240.0000002241565431ALYSON CASSIANO MACIELIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIAS P/ VIAGEM A RECIFE-PE A SERVICO DESTA M,UNICIPALIDADE, CONDUZINDO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS PARA PASSEIO, NO DIA 21/09/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388406/09/201240.0000003368223402JAILSON JOAQUIM DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIAS P/ VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO UM GRUPO DE EMPREENDEDORES (EMPRESARIOS) ONDE ESTARA ACONTECENDO UMA FEIRA DO EMPREENDEDOR. NO DIA 21/09/2012,NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DEACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389110/09/20122279.7400097557110404HELENA CESAR R. GUEDES ROQUEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA B, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389510/09/2012311.0000010504382489CARLA IZA DA SILVA TREVASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389710/09/2012311.0000008244521430GENILSON DE LIMA MARTINIANOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389910/09/2012311.0000009790604432JAILSON S. DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390010/09/2012311.0000010793616425GLICIO LEE BATISTA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390310/09/2012311.0000009541959490JULIETE DE LIMA VIRGULINOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390510/09/2012311.0000010011430435PEDRO NUNES DE MELO NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390610/09/2012311.0000005995216430VALMIR PIMENTEL MATIASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390710/09/2012142256.1409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390810/09/201227126.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390910/09/201216731.8009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (MONITORES/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391010/09/201211615.1409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391110/09/20123061.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (QUADRO SUPLEMENTAR/CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391210/09/201216195.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391310/09/20122240.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS/COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391410/09/2012100991.1409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391510/09/201239482.1709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ( COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391610/09/2012120192.9809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (E.J.A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391710/09/2012425081.5409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391810/09/201269332.4009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS/COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391910/09/20126557.2409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADORRealização de torneios e campeonatos de modalidades esportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000392010/09/20125175.0000082950865453ZELIA LAURENTINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 15 PADROES DE UNIFORMES PARA AS EQUIPES DE FUTEBOL QUE PARTICIPAM DO TORNEIO RURAL DE FUTEBOL 2012,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389310/09/201260299.2809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389410/09/20124100.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389610/09/201213715.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389810/09/201276746.8309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390110/09/20124310.0509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389210/09/20123300.0000078949831449ANTONIETA BORBA RIBEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR TECNICO II;DURANTE MÊS DE SETEMBRO,CONF. DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390210/09/201248163.4709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTAO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388610/09/20121206.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388710/09/201216748.5309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388810/09/20122831.9209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388910/09/20127546.1209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389010/09/20127964.8809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390410/09/201265651.2209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000392311/09/2012281.8562329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO LICITAÇAO, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000392411/09/20123696.0000002466732491IVO GUEDES GONDIMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 336 REFEICOES MAIS REFRIGERANTE, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, DE ACORDO COM ADITIVO 01 AO CONTRATO 175/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000392511/09/2012749.2113255607000164VITAL SERVIÇOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DO MOTOR BOMBA SUB. TRIFASICA 1 CV: REBOBINAMENTO,TROCA DE ROLAMENTO,PASTILHA E SEGMENTO DE PRESSAO, TROCA DE OLEO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000392611/09/2012653.0013255607000164VITAL SERVIÇOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DO MOTOR BOMBA SUB. MONOFASICA 1 CV: REBOBINAMENTO,TROCA DE ROLAMENTO,PASTILHA E SEGMENTO DE PRESSAO, TROCA DE OLEO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000392111/09/2012622.0000003870392444CARLOS ANTONIO BASILIO DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA,DURANTE O MES DE SETEMBRO 2012; CONF. DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000392211/09/20121000.0000069735212404JOSE ADRIANO MOTAIMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 32 ESCOLAS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000393312/09/2012165.8700001392720460SANDRA MARIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR. DE SERVICOS VERA LUCIA RAMOS DA SILVA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, DE 08 DIAS DO JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000393612/09/2012110.0000005213584420JOSE MARIA DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DA ESCOLA JOSE FRANCISCO DA SILVA,DA COMUNIDADE DE JANGADA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393912/09/2012160.0000004685418450JULIANA DE MELO CEZARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM AO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO CONBRAN 2012, NO PERIÓDO DE 26 A 29 DE SETEMBRO, NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000392712/09/2012722.0013255607000164VITAL SERVIÇOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO PREVENTIVO DO MOTOR BOMBA SUB. MONOFASICA 1/2 CV: REBOBINAMENTO,TROCA DE ROLAMENTO,PASTILHA E SEGMENTO DE PRESSAO, TROCA DE OLEO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000392812/09/2012605.0013255607000164VITAL SERVIÇOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO PREVENTIVO DO MOTOR BOMBA SUB. MONOFASICA 1,5 CV: REBOBINAMENTO,TROCA DE ROLAMENTO,PASTILHA E SEGMENTO DE PRESSAO, TROCA DE OLEO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000392912/09/20121614.3811490075000114M. GONCALVES SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPA DE ACO XADREZ, E FORMA P/ NEVURA DE LAJE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000393712/09/2012220.0005571958000156FABIANA RODRIGUES DE LIMA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO REBOQUE DO AUTOMOVEL GOL MOL-8699, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000393012/09/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000393112/09/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000393212/09/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393412/09/201280.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000393512/09/2012594.3700394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS COBRADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000393812/09/201285.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000394013/09/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000394113/09/201225.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394313/09/20123599.2100360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO FGTSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO CEF.FINANC-FGTS, NA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394413/09/2012161.8000394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLIO; CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394513/09/201251.5010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395013/09/20121217.2400394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400797/2011-91, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000395113/09/2012684.0600394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS COBRADOS RELATIVO 10º PARCELA DO PARCELAMENTO N°10467-401710/2011-91,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000395213/09/2012149.0008995631003891N.CLAUDINO & CIA LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE UM CELULAR SANSUNG E1232 DOIS CHIPS DB, DESTINADO A CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000395313/09/2012622.0000009050827454BRENA MARIA DE SOUZA ALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM SUBSTITUICAO A LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR, TANIA GONDIM, 166-0, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. NO SETOR DE CONTABILIDADE, DA SEC. DE FINANCAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000394213/09/2012527.6000741296000444NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO DE 500 H DA RETRO ESCAVADEIRA DE CHASSI 4W3646, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000394713/09/20126.8200889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(DESCRITO NA NOTA). CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANOConstrução de Módulos Sanitários Domiciliares - MSDDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394813/09/2012141863.3811209767000141PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CARLOS PIMENTACONSTRUCAO DE 94 MODULOS SANITARIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE 94 (NOVENTA E QUATRO) MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES COM TANQUE SEPTICO E SUMIDOURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO FUNASA TC/PAC 0059/2012 ANEXO.00012002NULLNULLObras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000394613/09/2012295.0009494027000152MAURICIO JOSE DA SILVA CONSTRUÇAO LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA 900 ANAUGER, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA, NO SITIO ITABATINGA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000394913/09/201248.9534028316591390E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395414/09/20121500.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395514/09/20127000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000395614/09/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395714/09/20122000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395814/09/20123000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395914/09/20125000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396014/09/20123000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396617/09/201282.8210490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396717/09/2012105.1210490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396817/09/201233318.9729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE GABINETE,ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000396517/09/201253.6270227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CIAF-CENTRO PROC DE POLPA DE FRUTAS, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000396117/09/201238.1170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ MUNICIPAL. REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000396217/09/20124503.2870227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000396317/09/2012227.7770227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000396417/09/2012208.5470227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM, REF. O MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000397218/09/2012190.0002709842000142MATOS AGRICOLA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE AD.16 08 24, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000397318/09/2012170.0002709842000142MATOS AGRICOLA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE GRAMOXONE, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000397118/09/2012136.0002709842000142MATOS AGRICOLA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATA FORMIGAS,GLIFOSATO AGRIPEC, GRAMOXONE, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397018/09/201266868.9529979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396918/09/2012454.9500031792090463JOSE FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, SENDO 27 UNIDADES EM 2º VIA, DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPAIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000397418/09/2012191.1162329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO LICITAÇAO, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000397619/09/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397719/09/20122500.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000397519/09/2012560.0000008937913429JULIANO DIAS DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO COLEGIO MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA EM SUBSTITUICAO DA PROFª RIZORLANDY ORNILO DOS SANTOS, MAT 8826,QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAUDE,DURANTE 12 DIAS DO MES DE AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000398020/09/20126780.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DOIS) VEICULOS VAM,COM CAMBIO,AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000398120/09/20122480.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UMA) MAQUINA AGRICOLA TIPO TRATOR,MOVIDA A DIESEL,04 CILINDROS, COM CAPACIDADE DE LEVANTE DE 3.000KG. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000398220/09/20123890.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL 01(UM) VEICULO CAMINHAO 1113 TRUK, 02 PORTAS 6X2, COM CACAMBA ACOPLADA, MOVIDO A DIESEL. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397820/09/201224000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000397920/09/20122250.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM)VEICULO COM AR CONDICIONADO,MOTOR 1.0,KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 078/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000398321/09/20128800.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 04 VEICULOS MOTOR 1.0 AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, DIRECAO HIDRAULICA, FLEX, CD PLAYER, COM FM LIVRE, REFERENTE O MES DE MAIO/2012,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000398521/09/20122600.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇAO DE02(DOIS) VEÍCULOS SEDAN, 04 PTS, AR CONDICIONADO, CD PLAYER,COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0002/2012,CONTRAT.Nº078/2012.(VALOR MENSAL DE CADA VEÍCULO=R$1300,00). CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000398421/09/201211640.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 04(QUATRO) VEICULOS F-4000,MOVIDO A DIESEL,CARROCERIA EM MADEIRA,02 PORTAS,KM LIVRE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, DE ACORDO COM CONTRATO 078/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000398824/09/2012622.0000007188318450NATALIA SILVA FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM SUBST. A JOSEFA EUTAQUILINO DA SILVA, MAT 50, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN. JOAQUIM FERREIRA BARROS, NO PERIODO DE SETEMBRO/2012, DE LICENCA PREMIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000398624/09/201210502.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇAO DE 01(UM) MAQUINA RETOESCAVADEIRA, MOTOR 4X4, FREIOS HIDRAULICOS, REFERENTE A 178 HORAS TRABALHADAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0002/2012,CONTRAT.Nº078/2012.(VALOR MENSAL DE CADA VEÍCULO=R$1300,00). CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000398724/09/20122400.0005504160000191O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 01 VEICULO GOL 1.0, PLACA CEZ- 9065, COMPLETO, 04 PTS, KM LIVRE, REFERNTE O MES DE SETEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000398925/09/20121551.7811516881000114FIÚZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICO E TRIBUTARIO REF. AO MES DE SETEMBRO 2012, DE ACORDO COM CONTRATO 165/2011,CONFORME DOC.ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica59AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃOSem Licitação000000000000399025/09/20121076.9200830482000107AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP:SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇOES-GESTAO DE PROGRAMAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES,DE ACORDO COM CONTRATO Nº036/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399126/09/2012160000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399226/09/201218.9900394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399327/09/2012200.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000399627/09/201260.0000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE RECUPERACAO DE DESPESAS CO PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000399427/09/20121300.0009196974000167E - TICONSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA;SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,FROTA E PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000399527/09/2012191.1162329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃOConclusão do Hospital Regional de Pedras de FogoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399727/09/2012125369.8205962039000103COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDAOBRA DE ESTRUTURAÇAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESP EM SAUDEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE ESTRUTURAÇAO DE UNIDADES DE ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (HOSPITAL REGIONAL) NESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME CONTRATO Nº 033/2010,E CONTRATO DE REPASSE 0277399-53/2008,PROGRAMA MIN. DA SAUDE, HOSP. ESPECIALIZADO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00332010NULLNULLObras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000400328/09/201213017.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000401128/09/201276.4470227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000401228/09/2012137.7770227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000401328/09/2012119.4470227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAAquisição de Veículos e Material Permanente em Parceria com o FNDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000401528/09/2012121643.1601360548000105CINTIA TISUE ITAMI MEAQUISICAO DE CONDICIONADOR DE ARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 68 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TOPO SPLIT HIGH WALL 24.000 BTUS FRIO 220V, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 187/2012.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do SalárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000401828/09/201235998.1502775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DESCRITOS EM NOTA), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000400128/09/2012622.0000008924272489ROSICLEIDE TRAJANO BATISTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO AS FERIAS DE JOSE ALMIRO BATISTA BARROS, MATRICULA 2099-0, NO CENTRO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401028/09/2012500.0000079425690472SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 25(VINTE E CINCO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31/07/2012, 01,02,03,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30 E 31/08/2012, QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000401628/09/20121124.9833000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000401728/09/20121697.4233000118001493TELEMARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000401928/09/20124026.6804164616000159TNL PCS S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA MOVEL - PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE,PERIODO DE 13/07/2012 A 13/08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399828/09/201227000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399928/09/20123247.5200394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400028/09/20122.9300394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR NO DIA 28/09/2012, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000400228/09/201213735.0170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400428/09/201212989.7000394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO PASEPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400528/09/2012578.4300394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400798/2011-23, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400628/09/2012600.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400728/09/2012500.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000400828/09/201212.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA - MICROFILME, NO DIA 28/09/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400928/09/2012193.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401428/09/2012140.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402201/10/20127.5900394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000402501/10/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICAConstrução de Unidades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402001/10/201272298.8007323388000100COIMPA CONST. E IND.DE PREMOLDADOS DA PARAIBA LTDACONSTRUCAO DE ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTILIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA 4º MEDICAO DOS SERVICOS EXECULTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE SNATA TEREZINHA, ZONA RURAL, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 123/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00032010NULLNULLObras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do SalárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000402101/10/201230680.0002044209000182ADNILSON MARINHO DA SILVA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS VEICULOS DESTINADOS SO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 03,04,05,06,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26 E 27/09/2012, DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 043/2012, PREGAO 003/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000402301/10/201215.9200889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000402401/10/2012622.0000040782964400MANOEL HENRIQUE DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NO CONJ. DR.MANOEL ALVES PARA VIGIAR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO ONDE ESTAO SENDO CONSTRUIDO A 2º ETAPA DAS CASAS POPULARES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000402702/10/2012622.0000004472356481JOSE TRAJANO RODRIGUESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CARREGAMENTO DE TIJOLOS DO DEPOSITO P/ A CONSTRUCAO DAS CASAS POPULARES NO CONJ. HABITACIONAL DR. MANOEL ALVES E CAPINACAO DAS RUAS: HENRIQUE V. DE MELO, JOSE LUIZDE FRANCA, PROFº GETULIO GUEDES E RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO. REFERNTE AO MES DE OUTUBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000402802/10/2012622.0000006419237408SEBASTIAO INACIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NO CONJ. HAB. GASPARINO RIBEIRO DA COSTA, REF.AO MES DE STEMBRO/2012. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000402902/10/2012622.0000008652721408JOSE ARNALDO DE MOURA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DIURNO, NO CONJUNTO HABITACIONAL GASPARINO RIBEIRO DA COSTA FILHO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000403002/10/2012330.0000010220497478ALAN KLEYTON BARBOSA DOMINGOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EM 11 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2012; CONFORME DOCUMENTO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000403102/10/2012622.0000008037547442ANA LUCIA DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO COMO GARI, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARTA MARIA DA SILVA,MAT. 498-7, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE SETEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000403202/10/2012622.0000006877279441MARIA REGINAURA AMARANTE DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO COMO GARI, SUBSTITUINDO A SERVIDORA FERNANDA MARIA DA CONÇEIÇAO,MAT.524, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PRÊMIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000403302/10/2012622.0000065184602453MARTA DA SILVA HENRIQUEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDIÇAO DE GARI SUBSTITUINDO AO SERVIDOR ANTONIO AMARO CAVALCANTE FILHO,MAT.501-0,QUE SE ENCONTRA DE FERIAS,NO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000403402/10/20122500.0035583475000132LIMPARAIBA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DIÁRIA DE 01 CAMINHAO COM SISTEMA DE HIDROJATEADOR PARA DESOBSTRUÇAO DA REDE GERAL DE ESGOTO DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO DA COSTA NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaGestão AmbientalControle AmbientalPROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTALManutenção das atividades da Usina de Reciclagem de LixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000403502/10/2012622.0000082953783415GERALDO LUIZ DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA QUALIDADE DE ZELADOR DA USINA DE LIXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000403602/10/2012622.0000062562681487SANDRO LUIZ SANTOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DO CVT(CENTRO DE VOCAÇAO E TECNOLOGIA),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000403702/10/201280.1011500280000113SANTOS E COSTA COMERCIAL LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNEIMENTO DE LAMPADA FLUORESC. 40W, E START 40W, DESTI8NADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000403802/10/2012300.0002994420000166BENEDITO CIRINO DE SOUZA-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CORRENTE GSALV. 3/8MT = 1,872KG APROX. PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000405402/10/201237151.9247866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000402602/10/2012393.8700002813820423CRISTIANO PAULO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUZA CESAR , NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO O1/9/2012 A 19/09/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000404002/10/201220730.0002044209000182ADNILSON MARINHO DA SILVA - MECOMPLEMENTANDO O EMPENHO 4021 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS VEICULOS DESTINADOS SO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 03,04,05,06,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26 E 27/09/2012, DEACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 043/2012, PREGAO 003/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404202/10/20121840.2100005026826474SEBASTIAO BELO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DETETIZAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO DA SILVA MADRUGA, ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇAO E ESCOLA MUNICIPAL EDIGAR GUEDES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404302/10/2012622.0000008847551420IAGO BERNARDO FILIZOLA CARRAZZONIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SUBISTITUIÇAO A SÔNIA MARIA FELIX DE ANDRADE,MAT.2038,AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL WALDECIR CAVALCANTE POR MOTIVOS DELICENÇA PRÊMIO, NO PERIODO DE 17/09/2012 A 16/10/2012; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404402/10/2012200.0000005157232403JOSE ANTONIO SILVA DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. O SERVICO PRESTADO NA SONORIZACAO DO SAO JOAO DA ESCOLA MUN. EDGAR GUEDES, QUE FOI NO DIA 22/06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404502/10/20121227.4200008079177457ISABELA TAYRINE DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA, EM 02(DOIS) TURNOS (MANHA E TARDE), SUBISTITUINDO JOSELITA R. DOS SANTOS SANTANA, MAT.8184,NA CRECHE MUN. JULIETA PEDROSA,NO PERIODO DE 21/08 A 27/08/2012;POR ENCONTRAR-E DE LICENÇA PREMIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404602/10/20121400.0000008937913429JULIANO DIAS DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ASSUMINDO 200 HORAS/ AULAS NO COLEGIO MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA EM SUBSTITUICAO DA PROFª RIZORLANDY ORNILO DOS SANTOS, MAT 8826,QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ESTA DE LICENÇA PRÊMIO,NO PERIODO DE 03/09/2012 A 02/10/2012; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404702/10/20121750.0000044293836420MAURICELIA RODRIGUES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA,DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,EM COMEMORAÇAO A SEMANA DA PATRIA, SIMPLES RONALDO R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404802/10/2012622.0000004603231482JOSENICE FERREIRA DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO AUXLILAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AMARO CORDEIRO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2012;CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404902/10/2012311.0000000943259444LEONARDO GUEDES DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO PERÍODO DE 15/09/2012 A 30/09/2012; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000405002/10/2012622.0000008993385424MEIRIELLE BARBOSA DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR DE SERVIÇOS DEYSIANE BARBOSA DA SILVA, MAT. 2685-9, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA CRECHE MUN. JULIETA PEDROSA R. DA COSTA, POR ESTA COM PROBLEMAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 05/09/2012 A 04/10/2012; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000405102/10/20121244.0000001282558463CLENILDO RODRIGUES DOS SANTOSPAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA JOSE FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO JANGADA,NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012; CONF. DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000405302/10/2012622.0000005561437445ANA LUCIA DE SOUZA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS MARCIA BARBOSA DA SILVA MAT.4359,QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA CRECHE MUN. JULIETA PEDROSA POR ESTAR DE LICENCA PRÊMIO, NO PERIODO DE 10/09/2012 A 09/10/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000405702/10/2012870.8000004782473460FABIANA ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DURANTE 12 DIAS DO MES DE AGOSTO E O MES DE SETEMBRO DE 2012, EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA VERA LÙCIA DE SOUZA AMORIM, MAT. 3085, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA, POR MOTIVOS DE LICENÇA PRÊMIO. CONF. DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000405802/10/201258435.9347866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERV. ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000405902/10/201230000.0002775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESCRITOS EM NOTA) DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406002/10/2012622.0000001859826466MIRIAM MARIA LIMA DE MENEZESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406102/10/2012622.0000007221086486DAYSIANE BARBOZA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404102/10/201220000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000403902/10/2012923.0001518579000141A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 02/10/2012, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000405202/10/2012275.0000005067237473CARLOS ANTONIO CESARIO DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 550 SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS NA REUNIAO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇAO PÚBLICA; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000405502/10/20125947.1547866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000405602/10/20125462.8947866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000406203/10/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000406303/10/201225800.0002044209000182ADNILSON MARINHO DA SILVA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS VEICULOS DESTINADOS SO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 03,04,05,06,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26 E 27/09/2012, DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 043/2012, PREGAO 003/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do SalárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000406403/10/20123729.9900061233366491SEVERINA TAVARES MENDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES (BATATA INGLESA,CEBOLA,CENOURA,CHUCHU,PIMENTAO E TOMATE) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000406503/10/2012520.1500061233366491SEVERINA TAVARES MENDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES (ALFACE,BATATA INGLESA,BETERRABA,CEBOLA,CHUCHU,COENTRO,JERIMUM,PEPINO,REPOLHO,CENOURA, PIMENTAO E TOMATE) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000406603/10/2012622.0000009661865400ROSIMERE TEODORO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A PROF. JOSELMA DA SILVA OLIVEIRA, 73059, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ESTAR DE LICENCA, NA ESCOLA HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000406803/10/2012870.8000006273981469MARCELA MARQUES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS RISELMA SILVA DAS CHAGAS,MATRICULA 346-8,DURANTE 12 DIAS DE AGOSTO E O MES DE SETEMBRO DE 2012, QUE ENCONTRA-SE DE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN. JOAO ALEXANDRE DA SILVA,POR ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE;CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000406903/10/2012622.0000004777265420MACICLEIDE ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A PROF. MARIA DE FATIMA DA SILVA, MAT 60950, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ESTAR DE LICENCA, NA ESCOLA MUN. JOAO ALEXANDRE DA SILVA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407003/10/2012870.8000006479775406NUBIA KELLY LIMA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇAO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELÉCIODA SILVA, DURANTE 12 DIAS DE AGOSTO E O MES DE SETEMBRO DE 2012,EM SUBSTITUIÇAO A MARIA JOSÉ DELIMA DA SILVA, MAT.2208, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407103/10/2012622.0000011016977417AFONSO DE PONTES GOMESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,SUBSTITUINDO O SERVIDOR ELIAS MARINHO GOMES MAT. 5163-2, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PREMIO; REF. AO MES DE SETEMBRO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407203/10/20121400.0000009162403478ARLLEY JONATHAN RODRIGUES DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 200 H/A NO COLEGIO MUN. WALDECYR CAVALCANTI, NO PERIODO DE 06/08/2012 A 04/10/2012, EM SUBSITUICAO AO PROFESSOR MARCELO HARDMAN DA SILVA, MAT 2828, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407303/10/2012622.0000062536540472MARIA DA CONCEICAO GOMES PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUN. SAMUEL COSTA DE LIMA, NO PERIODO DE 17/09/2012 A 16/10/2012, EM SUBSITUICAO A SERVIDORA MARIA JOSE BARROS, MAT. 6032, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. CONFORME DOC ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407403/10/20121326.2300007165058435HELLEN ROSE DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBISTITUIÇAO A PROFESSORA SIMONE ARAUJO DOS SANTOS MAT.5312, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL AMBROSINA MARIA DOS SANTOS, REFERENTE A 16 DIAS DO MES DE AGOSTO E O MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407503/10/2012622.0000002463256400ZENEIDE MARIA DE MORAIS RAMOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DURANTE 13 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2012,EM SUBSTITUICAO A ALURINETE JULIO DA SILVA,MAT.5165-9, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR,POR MOTIVO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407603/10/2012207.3300008459781445DIONE DOS SANTOS DA COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA , NA ESCOLA MUNICIPAL APRÍGIO JOSÉ DA SILVA,NO PERIODO DE 17/09/2012 A 26/09/2012, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA KLIVIA DA SILVA SANTOS COSTA,MAT.2066-6, QUE SI ENCONTRA DE LICENÇA PRA TRATAMENTO DE SAÚDE; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407703/10/2012311.0000000943259444LEONARDO GUEDES DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO PERÍODO DE 01/09/2012 A 15/09/2012; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407803/10/2012622.0000011289121478FLAVIANA MARIA DA CONCEIÇAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA,EM SUBSTITUIÇAO A MERLENE GOMES DA SILVA, MAT.23221,QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA,POR MOTIVOS DE LICENÇA GESTAÇAO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407903/10/2012622.0000003024375414EDILEUSA MARIA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, NO MES DE SETEMBRO/2012. CONFORME DOC. ANEXO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408003/10/2012622.0000020491344449ALDENICE FALCAO PEREIRA GOMESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR ADMINISTRATIVA MELANIA DE LIRA ALVES,MAT.7242,QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408103/10/20121809.0000002808792450MARIA DO CARMO DA S. VASCONCELOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 67 FARDAS DESTINADAS A SEMANA DA PATRIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408203/10/2012622.0000009844200458SUNALY RODRIGUES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA JOSIANI FERREIRA DE LIMA,MAT.1988,QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUEFERREIRA DA SILVA,POR MOTIVO DE LICENÇA PREMIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408303/10/2012622.0000066794137453SANDRO ANTONIO ELPIFANIOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408403/10/20121050.0000002081767481JULIANA VIEIRA DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A PROF SUNAIDE MARIA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2012. EM 150H/A. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408503/10/2012622.0000009615726478FERNANDA BARBOSA SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA,SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇAO GUEDES DIAS, MAT. 450, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO; REF. AO MES DE SETEMBRO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408603/10/2012819.0000010762075457MACIELE MARIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA , NAA ESCOLAS MUNICIPAIS GASPARINO RIBEIRO DA COSTA E JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DULCEMAR ACÁCIO P. DOS SANTOS,MAT.1759,, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408703/10/2012311.0000006305627410EDNA LUZINETE DA SILVA MELOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408803/10/2012311.0000007861785408ELOI DE ASSIS SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408903/10/2012933.0000006634936412ROSA MARIA SANTOS COSTAIJPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 45 DIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA MARIA DA PAZ DA SILVA,MAT.3425 QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AMBROSINA DOS SANTOS, POR ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000406703/10/20123785.7409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONTRATO OGU 0277399-53/2008, HOSPITAL ESPECIALIZADO,REFERENTE A 7ª MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000409904/10/20122020.0008876033000101BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMTNO DE ELETROB SUBMER EBARA E CHA - PAINEL MONOFASICO, DESTINADO AO POCO COMUNITARIO DE SANTA TEREZINHA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Desenvolvimento SocialIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA INDUSTRIA SUSTENTÁVELConstrução do Centro Vocacional Tecnológico - CVTDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410504/10/201294042.8004635673000179IMPERMANTA Engenharia e Geologia LtdaCONSTRUCAO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO DO ADITIVO NA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO-CVT, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00702010NULLNULLObras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409004/10/2012311.0000009094195402ERIKA MONALIZA MARINHO DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409104/10/2012311.0000006898249479ETERVALDO PEREIRA DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409204/10/2012311.0000008373274405GABRIELA ASSIS DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409304/10/2012311.0000004176814454JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409404/10/2012311.0000004706127467JOSE PEDRO FELIX DA COSTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE AGOSATO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409504/10/2012580.5400006644515436JAILSON HERMINIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA MUN.JOAQUIM FERREIRA BARROS, DURANTE 28 DIAS DO MES DESETEMBRO DE 2012, EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR ANTONIO HERMINIO DA SILVA,MAT.3590, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409604/10/2012311.0000009763761484ADRIANO PAULO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409704/10/2012311.0000008242793441CLEYTON COSMO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409804/10/2012311.0000009353582423GUILHERME INACIO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410004/10/2012767.0600004680578467MARIA ROSALIA DA SILVA NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO A MARINALVA MARIA DA CONCEICAO, QUE SE AFASTOU DE SUAS ATIVIDADES NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, NO PERIODO DE 28/08/2012 A26/09/2012, POR MOTIVOS DE LICENCA PREMIO. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410104/10/20121244.0000008917870465CLAUDIO RODRIGUES BORGESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUN DA ESCOLA MUN. JOAO ALEXANDRE DA SILVA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, EM SUBSTITUICAO A JAILSON DA SILVA SOARES, MAT 3620, QUE SE ENCONTRADE FERIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410204/10/2012622.0000002829968425ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410304/10/2012311.0000043186491487JOSENILDO PEDRO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESETADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410604/10/2012622.0000005629320467LIDIANE LIMA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBISTITUIÇAO A PROF. JOSINEIDE VICENTE DOS SANTOS, MAT.202-0/1 QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA, POR ESTA DE LICENÇA PREMIO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410704/10/2012311.0000001914538463OSIMAL ESTEVAM TEODOROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, DURANTE OS FINS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410804/10/2012622.0000018867553453JOSEMAR AUGUSTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBISTITUIÇAO AO AUXILIAR DE SERVIÇOS EDVANILDO AUGUSTO BATISTA MAT.2232 QUE SE ENCONTRA AFASTADO POR ESTÁ DE LICENÇA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, NA ESCOLA AMBROSINA MARIA DOS SANTOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410904/10/2012311.0000049591878400JOSE BILAU DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇAO, DURANTE OS FINS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411004/10/20121400.0000009238063427EPITACIO VICENTE BARBOSA NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO RPESTADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, COMO PREFOESSOR ASSUMINDO 200H/A, SUBSTITUINDO GIVALDO MARTINS P. JUNIOR, MAT 556-4/1, AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA EDGAR GUEDES, DE LICENCA PARA MESTRADO. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411104/10/2012622.0000003128443440EDJANE PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411204/10/20121244.0000004302961422RISELMA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUN. EDGAR GUEDES DA SILVA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411304/10/20121050.0000006154371411MARIA JOSE OLIVEIRA DA COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA EDGAR GUEDES DA SILVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, ASSUMINDO 150 HORAS/ AULAS EM SUBSTITUIÇAO A LUCIENE MEIRELES DA SILVA,MAT.1147, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VENCIMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411404/10/2012622.0000004900131474LUCICLEIDE CORDEIRO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012,EM SUBSTITUICAO A MARIA JOSE DA SILVA, MAT 434, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411504/10/2012622.0000007823250411NATALIA FERREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBISTITUIÇAO A PROFESSORA JOSINETE FIDELIS DA SILVA MAT.576-2, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO DA SILVA MADRUGA,POR ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411604/10/2012622.0000009783874497EDIONARIA PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROF NA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUZA CESAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, EM SUBSTITUICAO A JOSE ALBERTO BERNARDO DOS SANTOS, MAT 1058, QUE SE ENCONTRA DE LICENCAPRA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411704/10/2012622.0000008761792438ALEXANDRE CANDIDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUN. JOAQUIM FERREIRA BARROS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, EM SUBSTITUICAO A SEVERINA ROBERTO DA SILVA, MAT 2283, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411804/10/2012622.0000009669040442GILSA MARIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBISTITUIÇAO A PROF.EVA VILMA BORGES SOARES, MAT.2649-2 QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA, POR ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE , REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411904/10/20121120.0000038894543803MARIA CRISTINA DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A PROF. JOSELIDA DA SILVA SANTANA, MAT.6047-0, QUE AFASTOU-SE DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR. POIS ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO,REFERENTE O MES DE SETEMBRO E 02 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000410404/10/20128000.0007876171000128SOLARES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIGITALIZACAO DE 80.000 DOCUMENTOS NA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. DE ACORDO COM O CONTRATO 058/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412004/10/2012400.0000003654801420JAILTO DE OLIVEIRA LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAO COMO DIGITADOR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. PELA SEC. DE ADMINISTRACAO. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000412505/10/2012826.0400002109165405MARIA DA CONCEICAO GALDINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DIAS DE PONTES,232, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012,CONTRATO Nº16/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000414505/10/2012221.4862329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO LICITAÇAO, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000415005/10/201235.0005611639000127N.C. COMERCIO DE GAS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 GLP ENVASADO P 13KG, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000416305/10/20121432.9770227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414205/10/201211426.6100394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REALIVO AO MES DE AGOSTO, DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000414305/10/2012679.8700394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS COBRADOS PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000414805/10/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415205/10/20127.7200394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CFM, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415305/10/201240.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000415405/10/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000415505/10/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000415605/10/201235.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417205/10/20124675.8500394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do SalárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000412105/10/2012156.0000038155222420ANTONIO FRANCISCO ALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000412205/10/20121034.4500038155222420ANTONIO FRANCISCO ALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ( ACEROLA, BANANA PRATA, COCO SECO, GOIABA, LARANJAS MIMO, MACAS FRESCAS, MARACUJA, MELANCIA, LARANJA MIMO E MANGA ROSA) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000412305/10/20122360.1400020648090400LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 581, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº12/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000412405/10/20121500.0000051030845468EMILIA REGINA ALVES DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO PLANALTO 2, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 ,CONTRATO Nº17/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000412605/10/2012489.7300033366748400MANOEL SEVERINO BELARMINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GASPARINO RIBEIRO Nº33, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONTRATO Nº010/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412705/10/20121200.0000006811303425WANDERSON ANIZIO DE LIMAMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACET ( FACULDADE DE CIENCIA DE TIMBAUBA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412805/10/20121200.0000003525756461GILMARIA GOMES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412905/10/20122000.0000022363084420EDMILSON MEDEIROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UFPB E UNIPE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, NO ONIBUS DE PLACA KUM-2127-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413005/10/20121600.0000001085421490ZIZIANO DE MENEZES DAMAZIOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE GOIANA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, NO ONIBUS DE PLACA HVB-0565-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413105/10/20124000.0000016568222453EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UFPB, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, NO ONIBUS PLACA HVB-0565 PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413205/10/2012600.0000005663966455NATALIA DE ASSIS SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE A CAPITAL JOAO PESSOA PARA CURSINHO.REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000413305/10/2012311.0000000012682446MARIA JULIA DA CONCEICAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O PERIODO DA NOITE,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA UMBERLINDA DA CONCEICAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000413405/10/20121244.0000006075587411JAILTON DIAS DE LIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUN., NA ESCOLA MUN. MARIA UMBELINDA DA CONCEICAO, DURANTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000413505/10/2012622.0000004498802497MIRIAN BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUN. MARIA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000413605/10/2012622.0000006894103445CRISTIANO LUIS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA EDIGAR GUEDES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000413705/10/201282.9300001107822408ISABEL CARNEIRO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DE GEANE BARBOSA DA SILVA,MAT. 2499-6,NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA,RELATIVO A 4 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000413805/10/2012622.0000004427652409LUIZ ALBERTO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000413905/10/2012622.0000082953457453CELMA MARIA MENDONCA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA RIBEIRO PEDROSA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000414005/10/2012931.0000010688181406JOSILANIA DA SILVA PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TURMA, COM CARGA HORARIA DE 130 H/ AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000414105/10/2012622.0000006644523455ANA MARIA GONÇALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TURMA,NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000414405/10/2012665.0000036881716400ROBERTO MOREIRA ALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE PRATICAS DE EDUCACAO FISICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do SalárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000414605/10/201236100.0002044209000182ADNILSON MARINHO DA SILVA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS VEICULOS DESTINADOS SO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 03,04,05,06,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26 E 27/09/2012, DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 043/2012, PREGAO 003/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000414705/10/2012140.0000005213584420JOSE MARIA DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DA ESCOLA MUN. EDGAR GUEDES DA SILVA,DA COMUNIDADE DE UNA DE SAO JOSE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000415105/10/20122625.0005611639000127N.C. COMERCIO DE GAS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO P 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000415705/10/20121371.1670227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000415905/10/20121927.8670227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR,ESCOLA BEZERRA DE MENEZES,ESCOLA EPITACIO VICENTE,, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades da Casa da Cultura "Casarão dos Ajulejos"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000416005/10/2012177.0770227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000416105/10/20121210.0470227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA EPITACIO PESSOA,, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000416205/10/20121003.2370227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416405/10/20121050.0000010176418466ANA CLAUDIA BENVINDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, EM SUSTITUIÇAO A ERLÂNIO DA SILVA SANTOS,MAT.2553-4/1, QUE SE ENCONTRA EXERCENDO A FUNÇAO DE DIRETOR ADJUNTO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416505/10/20121400.0000002076717455CARLA FABIANA SILVA ALBUQUERQUEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, NA ESCOLA WALDECYR CAVALCANTE,ASSUMINDO 200H/AULA EM SUBSTITUIÇAO A LAURICELIA FRANCISCA DA SILVA, MAT.52205, AFASTADA PARA REALIZAÇAO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇAO; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416605/10/2012622.0000009485289405MARIA JOSE DIAS DE LIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNANI BEZERRA DE MENEZES. DURANTE O MES SETEMBO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000416705/10/2012454.6170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000416805/10/2012417.3370227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA RONALDO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000417005/10/2012641.9370227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE MUN. JULIETA PEDROSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000417105/10/2012622.0000043443648487JOSE ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUADA MUNICIPAL WALDECIR CAVALCANTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000414905/10/2012250.0000079000673453JOSINALDO FIRMO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE PELICULA EM JANELA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000415805/10/20125042.5170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA PRACA DO WALDECYR,PRACA DA CONCEICAO, PRACA DA RESTAURACAO,MATADOURO,PRACA DA MANGUEIRA,SECRETARIA DE OBRAS,CEMITERIO,PRACA DA BIBLIA,MERCADO PUBLICO,GARAGEM PRACA DO CENTRO COMUNITARIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000416905/10/2012213.7170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA PRACA DA CONCORDIA. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000417608/10/20128500.0000013284711449MARCOS ROGERIO COSTA DE ARRUDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO PARA IMPLANTACAO DA ILUMINACAO ORNAMENTAL DA ALCA LESTE DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000417708/10/20123157.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000417808/10/20123753.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA PREFEITURA, BOMBAS D'AGUA, CAPELA DE UNA DE SAO JOSE, ABASTECIMENTO DE JOAO FELIX,POCO ARTESIANO, DEBITADO NA CONTA DO FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000417908/10/2012170.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000418008/10/20121501.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DEBITADO NA CONTA DO FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000419008/10/2012200.0000023656409404AGNALDO JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA VILA DE ZE JOAO EM UNA DE SAO JOSE RE. AO MES DE SETEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000419108/10/2012260.0000003048682481SEVERINO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA OPERAÇAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000419208/10/2012250.0000044309864449JOSE AUGUSTO BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAOE DISTRIBUICAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE COVOADA I, ONDE EXISTE UM POCO COMUNITARIO COM UM RESERVATORIO ELEVADO DE 20.000 L, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000419308/10/2012300.0000010927576430ANTONIO GOMES DE FREITASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOR SERRA NO CORTE DE 02 ARVORES DE MANGUEIRA "SECAS" SENDO UMA NO ESPACO AMBIENTAL E OUTRA NA AREA EXTERNA DA PREFEITURA, DESTINADAS A ALIMENTAR O FORNO A LENHA DO MATADOURO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000419408/10/20121180.0000005600578490JOSE PAULO ALEXANDRE PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 PECAS DO PALCO, 02 CARROS DE MAO, CARROCINHA BASCULANTE DE COLETA DE LIXO,04 MOLAS DAS PORTAS DE ARRASTO DO MERCADO PUBLICO E 3 CARROCINHAS DE COLETA DE LIXO.E A CONFECCAO DE 07 PECAS DAS TENDAS,. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000419608/10/2012622.0000006084083447GENIVAL DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO CASARAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000418908/10/2012330.0000047484985449ANTONIO PAULINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINACAO DA AREA INTERNA DO ESPACO AMBIENTAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000418308/10/20124269.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA JOSE AMARO CORDEIRO, DEBITADO EM CONTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000418408/10/20125556.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, DEBITADO EM CONTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418708/10/2012490.0000004685418450JULIANA DE MELO CEZARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇAO DO PAGAMENTO REALIZADO A ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE NUTRIÇAO (ASBRAN) RELATIVO A INSCRIÇAO PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇAO (COBRAN 2012),REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇOES DE PERNANBUCO, NO PERIÓDO DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000419708/10/2012600.0000006531015462EDILSON FRANÇA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 30(TRINTA) JANELAS DE ALUMINIO, 40(QUARENTA) DESLIZANTES, TROCA DE 25(VINTE E CINCO) MAÇANETAS NA CRECHE MUNICIPAL, TROCA DE 20 (VINTE) JANELAS DE ALUMINIO E 15(QUINZE) DESLIZANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO . CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417308/10/2012312.7500394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR NO DIA 10/10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417408/10/201217.7700394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO CID. CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417508/10/20125776.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADEBITO REF AO PARCELAMENTO DA ENERGISAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA,NO MES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418108/10/201215680.4370227939000179COBRA TELECOMUNICACAODEBITO REF AO PARCELAMENTO DA CELPEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD 0142-2007,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000418508/10/201213.5000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTRAPARTIDA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418608/10/201227300.0029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO Nº 60.765.370-1, 60.756.508-0 , 60.757.830-0, 60.757.785-1, 60757.678-2, 60.757.776-2 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418808/10/20129537.0000036881309449RINOLIA TEREZA DE OLIVEIRA CABRALSUBSTITUINDO O EMPENHO Nº 3677, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IDENIZACAO POR PERDA DE AREA DO LOTE 38 DA QUADRA 12-A TENDO EM VISTA QUE A AREA NO DOCUMENTO DA IMOBILIARIA MEDE 441,87 m E DEVIDO O ALINHAMENTO DA RUA ANTONIO LINS BORBA O REFERIDO LOTE FICOU COM UMA AREA DE 301,62, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419508/10/2012500.0003659166002903IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 02016.000458/2008-81. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418208/10/2012655.0000703157000183CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DESTINADA A CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000420209/10/2012383.0001518579000141A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS,EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000420009/10/201253.0534028316591390E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000419809/10/2012147.7770227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000419909/10/2012214.6170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000420109/10/20121440.0008603680000140HOTEL CAICARA SAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS TUTORES DO PRO-LETRAMENTO NOS DIAS 16 A 16/10/2012.COM CARGA HORARIA DE 28 HORAS AULA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000420310/10/20121674.0013025183000141MAURO FERREIRA BARROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CARTEIRA ESCOLAR DE MADEIRA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000420410/10/20122538.0006959764000195ITAMBE TECIDOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA O DESFILE DAS ESCOLAS MUNICPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAAquisição de Veículos e Material Permanente em Parceria com o FNDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000420510/10/2012680520.0006020318000110MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULOS LTDAAQUISICAO DE ONIBUSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS,03ONIBUS ORE 3 COM COMPRIMENTO MAXIMO DE 11.000MM. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 190/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000421410/10/2012469.0012579587000114L.J. SOARES DISCOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO E XEROX, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO., CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000422110/10/2012595.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA ADELINA DA CONCEICAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, MARCO,MAIO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000422310/10/2012500.0000004023117447GERILZO MANOEL DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO JANGADA, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 ,CONTRATO Nº 041/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423010/10/2012600.0000006811303425WANDERSON ANIZIO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACET ( FACULDADE DE CIENCIA DE TIMBAUBA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423110/10/2012600.0000003525756461GILMARIA GOMES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000423210/10/2012970.0000008522883440JOSE MARCOS DE ARAUJOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, NO SITIO JANGADA, NO CONSERTO DE FECHAMENTO DE 02 PORTAS, 05 ASSENTAMENTOS DE PORTAS ALMOFADADAS E CONFECSAO DE 04, PORTAS ALMOFADADAS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000423510/10/20122081.0005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA GESTAO EDUCACIONAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000420610/10/2012850.0012260723000109AUTO ELETRICA DEMIR LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SENSOR DE PRESSAO E TEMPERATURA E TURBO. DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFF 7508, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000420710/10/2012500.0012260723000109AUTO ELETRICA DEMIR LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MAO DE OBRA COM TESTE COMPUTADORIZADO E SOCOROO. DO VEICULO DE PLACA OFF 7508, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOC. ANEO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIOManutenção do Serviço de Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000420810/10/20128904.0000006022917476JOSELHA DO NASCIMENTO VIEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 720(SETECENTOS E VINTE) VASSORAO GARI ECOLOGICO ARTESANAL DE GARRAFA PET E 24(VINTE E QUATRO) VASSORA ECOLOGICA ARTESANAL DE GARRAFA PET. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.DE ACORDO COM O CONTRATO 026/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000421710/10/20121500.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000423310/10/2012750.0012260723000109AUTO ELETRICA DEMIR LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DO BICO INJETOR DO ONIBUS DE PLACA MNZ 5901, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOC. ANEO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420910/10/201265.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000421210/10/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000421310/10/201232.4000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORBAN-DOC ELETRONICO, NO DIA 15/10/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421510/10/201269.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000421810/10/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000422010/10/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA,DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422210/10/201235000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422410/10/201218000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422510/10/201213440.0170227939000179COBRA TELECOMUNICACAODEBITO REF AO PARCELAMENTO DA CELPEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD 0020/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000422610/10/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422710/10/20122000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000422810/10/201232.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORBAN-DOC ELETRONICO, NO DIA 10/10/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422910/10/20121500.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000423410/10/201253.0534028316591390E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000421010/10/20121275.5500165960000101GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA.IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE GESTAO PESSOAL, RELATIVO AO PERIODO 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000421110/10/20121322.1500165960000101GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA.IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE GESTAO PESSOAL, RELATIVO AO PERIODO 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000421910/10/2012236.0001518579000141A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS,EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421610/10/20121000.0000636397000102FAMUPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP, NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000424011/10/2012752.0062329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO EXTRATO DE CONTRATOS DE TERMO ADITIVO E LICENCA, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000423611/10/20121240.5005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA, TRIBUTOS, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL,COMPETENCIA 10/2012,MES DE OUTUBRO DE 2012, DE ACORDO COM O ADITIVO Nº03 AO CONTRATO 76/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423711/10/20122500.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424111/10/2012200.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000423811/10/20123223.2000038155222420ANTONIO FRANCISCO ALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ( ABACAXI, ACEROLA, BANANA PRATA, CAJU, GOIABA, MANGA ROSA, LARANJA PERA, LARANJA MIMO, MACA, MAMAO, MARACUJA, MELANCIA E COCO SECO ) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL,CONFORMEDOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do SalárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000423911/10/2012286.0000038155222420ANTONIO FRANCISCO ALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000424212/10/2012622.0000007188318450NATALIA SILVA FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM SUBST. A JOSEFA EUTAQUILINO DA SILVA, MAT 50, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN. JOAQUIM FERREIRA BARROS, NO PERIODO DE AGOSTO/2012, DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000424312/10/20123200.0000001845058445JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA 2012, COM PREPARO, DIGITACAO E IMPRESSAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424412/10/2012150.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424515/10/201254.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424615/10/20126.5700394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR NO DIA 19/10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424715/10/2012173.1500394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP,NO DIA 19/10/2012, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424815/10/20121047.0000394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424915/10/20123594.8300360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO FGTSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO CEF.FINANC-FGTS, NA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRASManutenção das atividades do Departamento de LicitaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000425016/10/2012550.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, COMPETENCIA 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRASManutenção das atividades do Departamento de LicitaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000425216/10/2012550.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, COMPETENCIA 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRASManutenção das atividades do Departamento de LicitaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000425316/10/2012550.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, COMPETENCIA 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000425116/10/2012600.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTERMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, COMPETENCIA 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426917/10/201259634.6009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427417/10/20123170.6709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427517/10/20127784.5509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427617/10/201212815.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427717/10/20121244.8309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427817/10/20127763.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428917/10/2012460.0000079425690472SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 23(VINTE E TRES) DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03,04,05,06,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28/09/2012 E 01,02,03,04/10/2012, QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431017/10/201280.0000061924423472MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB, DO DIA 04/09/2012 E 01/10/2012,NA QUALIDADE DE SEC. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. .00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425417/10/201236.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425617/10/201220.1010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425717/10/201215341.2900000000429945BANCO DO BRASIL SAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 08/10 RELATIVO A RESTITUICAO DO REPASSE A MAIOR,DOS VALORES DISTRIBUIDOS A TITILO DE ICMS/SNA, NO PERIODO DE JULHO/2010 A JANEIRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425817/10/201249.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426717/10/20123300.0000078949831449ANTONIETA BORBA RIBEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR TECNICO II;DURANTE MÊS DE OUTUBRO,CONF. DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427217/10/201240116.2309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTAO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000430817/10/2012622.0000009050827454BRENA MARIA DE SOUZA ALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM SUBSTITUICAO A LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SR, TANIA GONDIM, 166-0, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. NO SETOR DE CONTABILIDADE, DA SEC. DE FINANCAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000431117/10/2012693.3500394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS COBRADOS RELATIVO 11º PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 0467-401710/2011-91,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431217/10/20121217.2400394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400797/2011-91, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADORRealização de torneios e campeonatos de modalidades esportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425517/10/20121864.0006942364000177ADONIAS JOSE DA SILVA FARIASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 304 MEDALHAS,03 FAIXAS E 08 TROFEIS,DESTINADOS AOS VENCEDORES DO 4º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO AMADOR DA ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAAquisição de Veículos e Material Permanente em Parceria com o FNDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000425917/10/201256575.0045170289000125DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATIA SAAQUIS DE COMPUTADOR INTERATIVOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 31 COMPUTADORES INTERATIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL ( PROINFO ). DE ACORDO COM CONTRATO Nº 192/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426017/10/2012311.0000005995216430VALMIR PIMENTEL MATIASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426117/10/2012311.0000010011430435PEDRO NUNES DE MELO NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426217/10/2012311.0000009541959490JULIETE DE LIMA VIRGULINOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426317/10/2012311.0000010793616425GLICIO LEE BATISTA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426417/10/2012311.0000009790604432JAILSON S. DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426517/10/2012311.0000008244521430GENILSON DE LIMA MARTINIANOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426617/10/2012311.0000010504382489CARLA IZA DA SILVA TREVASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426817/10/20122279.7400097557110404HELENA CESAR R. GUEDES ROQUEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA B, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428217/10/201265651.2609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS/COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428317/10/2012412196.4409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428417/10/20126557.2409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428517/10/2012115819.0809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428617/10/20122861.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (QUADRO SUPLEMENTAR/CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428717/10/201237890.7609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ( COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000428817/10/2012700.0000004575886408MARCONE AUGUSTO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HIDROSANITARIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DULCINETE NUNES DE MEDEIROS E JACIRA DE SOUZA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000429017/10/2012700.0000091029376468ANTONIO AMARO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO HIDROSANITARIA DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE E ESCOLA PITACIO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429117/10/201280.0000002349382427SUENIA KELLY BARBOSA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA-DF PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACAO E SAUDE: A DOSE CERTA PARA UMA VIDA SAUDAVEL - EDUCANVISA, NO PERIODO DE 28 E 29/10/2012 NA QUALIDADE DE PROFESSORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429217/10/201280.0000000900852488SIMONE DOIA PACHECO PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA-DF PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACAO E SAUDE: A DOSE CERTA PARA UMA VIDA SAUDAVEL - EDUCANVISA, NO PERIODO DE 28 E 29/10/2012 NA QUALIDADE DE PROFESSORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429317/10/201280.0000008664517495MILANIA KASSIA ALVES OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA-DF PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACAO E SAUDE: A DOSE CERTA PARA UMA VIDA SAUDAVEL - EDUCANVISA, NO PERIODO DE 28 E 29/10/2012 NA QUALIDADE DE PROFESSORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429417/10/201280.0000005265734490MARIA EMELIA MIRANDA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA-DF PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACAO E SAUDE: A DOSE CERTA PARA UMA VIDA SAUDAVEL - EDUCANVISA, NO PERIODO DE 28 E 29/10/2012 NA QUALIDADE DE PROFESSORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429517/10/201280.0000096477695472MARIA DE FATIMA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA-DF PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACAO E SAUDE: A DOSE CERTA PARA UMA VIDA SAUDAVEL - EDUCANVISA, NO PERIODO DE 28 E 29/10/2012 NA QUALIDADE DE PROFESSORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429617/10/201280.0000089935853420VALDENISA FERREIRA ARAUJO LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA-DF PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACAO E SAUDE: A DOSE CERTA PARA UMA VIDA SAUDAVEL - EDUCANVISA, NO PERIODO DE 28 E 29/10/2012 NA QUALIDADE DE PROFESSORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429717/10/201280.0000087882973491OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA-DF PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACAO E SAUDE: A DOSE CERTA PARA UMA VIDA SAUDAVEL - EDUCANVISA, NO PERIODO DE 28 E 29/10/2012 NA QUALIDADE DE PROFESSORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429817/10/201280.0000003096864403MARIA DE FATIMA DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA-DF PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACAO E SAUDE: A DOSE CERTA PARA UMA VIDA SAUDAVEL - EDUCANVISA, NO PERIODO DE 28 E 29/10/2012 NA QUALIDADE DE PROFESSORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429917/10/2012810.0000083018190491KELLY SANDRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA-DF PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACAO E SAUDE: A DOSE CERTA PARA UMA VIDA SAUDAVEL - EDUCANVISA, NO PERIODO DE 28 E 29/10/2012 NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430017/10/201280.0000001985716402LIDIVANIA RODRIGUES DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA-DF PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACAO E SAUDE: A DOSE CERTA PARA UMA VIDA SAUDAVEL - EDUCANVISA, NO PERIODO DE 28 E 29/10/2012 NA QUALIDADE DE PROFESSORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430117/10/201280.0000006635053484LIDIANE BELARMINO CORREIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA-DF PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACAO E SAUDE: A DOSE CERTA PARA UMA VIDA SAUDAVEL - EDUCANVISA, NO PERIODO DE 28 E 29/10/2012 NA QUALIDADE DE PROFESSORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430217/10/2012160.0000078999383415IVANIA JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA-DF PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACAO E SAUDE: A DOSE CERTA PARA UMA VIDA SAUDAVEL - EDUCANVISA, NO PERIODO DE 28 E 29/10/2012 NA QUALIDADE DE PROFESSORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430317/10/201280.0000003014666459ANA NERY DA SILVA SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA-DF PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACAO E SAUDE: A DOSE CERTA PARA UMA VIDA SAUDAVEL - EDUCANVISA, NO PERIODO DE 28 E 29/10/2012 NA QUALIDADE DE PROFESSORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430417/10/201280.0000082414580453VANDY VALOIS DE OLIVEIRA FREITASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA-DF PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACAO E SAUDE: A DOSE CERTA PARA UMA VIDA SAUDAVEL - EDUCANVISA, NO PERIODO DE 28 E 29/10/2012 NA QUALIDADE DE PROFESSORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430517/10/201280.0000002476470473JOSIVANIA DE LIMA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA-DF PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACAO E SAUDE: A DOSE CERTA PARA UMA VIDA SAUDAVEL - EDUCANVISA, NO PERIODO DE 28 E 29/10/2012 NA QUALIDADE DE PROFESSORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430617/10/201280.0000004822033406JANAINA BEZERRA DELMIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA-DF PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACAO E SAUDE: A DOSE CERTA PARA UMA VIDA SAUDAVEL - EDUCANVISA, NO PERIODO DE 28 E 29/10/2012 NA QUALIDADE DE PROFESSORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430717/10/2012200.0000002777182442ANDREA DA SILVA GOMESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA-DF PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACAO E SAUDE: A DOSE CERTA PARA UMA VIDA SAUDAVEL - EDUCANVISA, NO PERIODO DE 28 E 29/10/2012 NA QUALIDADE DE SUPERVISORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427017/10/201212515.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427317/10/20123560.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427917/10/201259486.2609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428017/10/201275649.5109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000428117/10/2012874.8370227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DO POCO DE GUME. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO, MARCO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000430917/10/2012811.3700889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427117/10/20121951.7209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000431318/10/2012476.6008050237000199AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MOUSE USB OPTICO, MEMORIA 2 GB DDR3, PROCESSADOR INTEL PENTIUM, PLACA MAE MWX, DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431518/10/201229302.8109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (E.J.A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431618/10/201216669.6009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (MONITORES/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431718/10/20121840.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE outubro DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431818/10/201215095.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431918/10/2012137720.4509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432018/10/201212385.5609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432118/10/201299716.2309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432418/10/20121446.0000078465591415ALBAMERCIA GRACA MOURA RODRIGUESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO PROFESSOR LAURO RAMOS DA SILVA, MAT 315-8, LICENCIADO PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012,PELA SEC. DE EDUCACAO. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000432218/10/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000432318/10/201275.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000432518/10/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000432718/10/201261.0534028316591390E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431418/10/201250.0000031792090463JOSE FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB P/ PRESTACAO DE CONTAS DE IDENTIFICACAO CIVIL E ENTREGA E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE TRABALHO NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO,NOS DIAS 27/06/2012, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000432618/10/20121466.4511516881000114FIÚZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICO E TRIBUTARIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2012, DE ACORDO COM CONTRATO 165/2011,CONFORME DOC.ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000432919/10/20127.4000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORBAN-DOC ELETRONICO, NO DIA 23/10/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000432819/10/20122920.0000005586111411JERVISON JOANES DIAS DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 11 FAIXAS DE 2 METROS,09 BANDEIRAS, 8 FAIXAS DE 3 METROOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA,REFERENTE AO DESFILE CIVICO NO MES DE SETEMBRO/2012,00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICAAmpliação e reforma de Unidades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433122/10/201241702.5112698017000143LIMEIRA E AMORIM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 3ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUN. JOAO ALEXANDRE DA SILVA, JOSE AMARO CORDEIRO, PEDRO OLIMPIO BENTO E JOAQUIM FERREIRA BARROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 132/2012, CONVENIO Nº 132-2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00652005NULLNULLObras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000433022/10/2012390.0000039984532704LUIZ MARINE MARTINS DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DA PISTOLA DE ATORDOAMENTO PARA BOVINO E SOLDA ELETRICA NA PORTA DO BAU DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO LUIZ HENRIQUE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000433323/10/201210974.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇAO DE 01(UM) MAQUINA RETOESCAVADEIRA, MOTOR 4X4, FREIOS HIDRAULICOS, REFERENTE A 186 HORAS TRABALHADAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0002/2012,CONTRAT.Nº078/2012.(VALOR MENSAL DE CADA VEÍCULO=R$1300,00). CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000433623/10/20122480.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UMA) MAQUINA AGRICOLA TIPO TRATOR,MOVIDA A DIESEL,04 CILINDROS, COM CAPACIDADE DE LEVANTE DE 3.000KG. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000433823/10/201265.0001222789000198TRATORPECASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AADR TERMINAL ESQ. PARA O TRATOR PLACA 6610, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000433923/10/2012270.0010247764000130KALUNGA COMERCIO VAREJISTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIXEIRA CONE DOURADA, ACRILICA E COM TAMPA. DESTINADA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do SalárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000433223/10/201217027.5009383387000187UNIFRUTA COOP. PROD.AGRIC.FAMILIAR DA MATA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI, INHAME) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000433723/10/20126780.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DOIS) VEICULOS VAM,COM CAMBIO,AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000433423/10/20122250.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM)VEICULO COM AR CONDICIONADO,MOTOR 1.0,KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 078/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000433523/10/20122400.0005504160000191O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 01 VEICULO GOL 1.0, PLACA CEZ- 9065, COMPLETO, 04 PTS, KM LIVRE, REFERNTE O MES DE OUTUBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434024/10/2012800.0000008334526490IVONEIDE MARIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR TECNICO VIII, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, PELA SEC. DE GABINETE. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434124/10/201231.5111479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434224/10/201219.7611479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434525/10/201225000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434625/10/201270000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000434725/10/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000434825/10/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000434325/10/2012622.0000008924272489ROSICLEIDE TRAJANO BATISTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO AS FERIAS DE JOSE ALMIRO BATISTA BARROS, MAT 2099-0, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000434425/10/2012110.0000005685157495SANDRO JOSE DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA,DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000434925/10/20121458.0000005883127460DAVI PAULINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DE 162 CARTEIRAS ESCOLARES DE MADEIRA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000435125/10/20121050.0000010176418466ANA CLAUDIA BENVINDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA,NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, EM SUSTITUIÇAO A ERLÂNIO DA SILVA SANTOS,MAT.2553-4/1, QUE SE ENCONTRA EXERCENDO A FUNÇAO DE DIRETOR ADJUNTO NA MESMA ESCOLA . CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000435226/10/20121000.0000069735212404JOSE ADRIANO MOTAIMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA E ENCANADOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 32 ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000435326/10/2012622.0000003870392444CARLOS ANTONIO BASILIO DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA,DURANTE O MES DE OUTUBRO 2012; CONF. DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000435426/10/20121244.0000007464291425VALERIA GONCALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICO NA ESCOLA MUN. JOSE FRANCISCA DA SILVA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000435526/10/2012622.0000066794137453SANDRO ANTONIO ELPIFANIOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000435626/10/20121244.0000009164229416WILSON MARCELINO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA MUN. APRIGIO JOSE DA SILVA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000435026/10/201226.5200889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMA TRIANGULAR, DESTINADO AO MATADOURO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000435726/10/20129.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA - MICROFILME, NO DIA 26/10/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435826/10/2012597.5900360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO FGTSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 14/180 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000435929/10/2012550.0009150430000164L & T ESTUDIO E COMERCIO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE ATOS, EVENTOS E OUTROS,REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000436129/10/20121300.0009196974000167E - TICONSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA;SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,FROTA E PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICAAmpliação e reforma de Unidades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000436029/10/201235007.3812698017000143LIMEIRA E AMORIM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 4ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUN. JOAO ALEXANDRE DA SILVA, JOSE AMARO CORDEIRO, PEDRO OLIMPIO BENTO E JOAQUIM FERREIRA BARROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 132/2012, CONVENIO Nº 132-2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00652005NULLNULLObras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000436330/10/2012438.0001518579000141A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS,EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000436230/10/201274000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000436430/10/20127.4000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORBAN-DOC ELETRONICO, NO DIA 30/10/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000436530/10/2012184000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000436630/10/20122.2000394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR NO DIA 30/10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000436730/10/20123052.8500394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000436830/10/201225.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000436930/10/201216.4611479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437030/10/201218.6011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437131/10/201250.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437431/10/2012180.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437531/10/201219.7511479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438131/10/2012150.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438631/10/201213036.6300394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO PASEPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000439031/10/2012581.1500394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 18ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400798/2011-23, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440331/10/20127.5900394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000442731/10/201213021.3570227939000179COBRA TELECOMUNICACAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000442931/10/20126630.0700394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REALIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000443031/10/2012394.4800394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS COBRADOS PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443131/10/201229096.4229979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE GABINETE,ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000437231/10/2012688.0062329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO EXTRATO/AVISOS DE LICITAÇAO TP 06/2012, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000437331/10/2012372.9662329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO EXTRATO/AVISOS TP 07/2012. DE LICITAÇAO, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000442431/10/201222723.2008307764000136ALO NET - INTERNET SEM FRONTEIRASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. NA SEC. DE ADMINISTRACAO. DE ACORDO CON CONTRATO N] 185/2012. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000444131/10/2012413.0200002109165405MARIA DA CONCEICAO GALDINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DIAS DE PONTES,232, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012,CONTRATO Nº16/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICAConstrução de Unidades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437631/10/201249499.0807323388000100COIMPA CONST. E IND.DE PREMOLDADOS DA PARAIBA LTDACONSTRUCAO DE ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTILIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA 5º MEDICAO DOS SERVICOS EXECULTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA, ZONA RURAL, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 123/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00032010NULLNULLObras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000437731/10/2012622.0000006644515436JAILSON HERMINIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA MUN.JOAQUIM FERREIRA BARROS, DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2012, EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR ANTONIO HERMINIO DA SILVA,MAT.3590, QUE SE ENCONTRA DELICENÇA PREMIO; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000437831/10/2012311.0000001914538463OSIMAL ESTEVAM TEODOROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, DURANTE OS FINS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000437931/10/2012622.0000002829968425ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000438031/10/2012311.0000049591878400JOSE BILAU DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇAO, DURANTE OS FINS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000438231/10/2012622.0000003128443440EDJANE PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000438331/10/201241.4600020491344449ALDENICE FALCAO PEREIRA GOMESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS CMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA EPITÁCIO PESSOA, DURANTE 2 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2012, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA MELANIA DE LIRA ALVES MAT. 7242, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000438431/10/2012622.0000003024375414EDILEUSA MARIA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, NO MES DEOUTUBRO/2012. CONFORME DOC. ANEXO, CONFORME DOCUMENTOANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000438531/10/2012580.5300009615726478FERNANDA BARBOSA SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA,NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO PERIODO DE 03/10/2012 A 31/10/2012; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000438731/10/2012878.0000004469342408JAKELLYNE ANDRE DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, NO COLÉGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAÚJO PEREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, NOS TURNOS DA MANHÃ,TARDE E NOITE, EM SUBSTITUIÇAO AS FÉRIAS DE GERUSA COSTA DE MEDEIROS MAT.1730-2; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000438831/10/2012622.0000011126621463ALINE DA SILVA RODRIGUESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, NA BIBLIOCA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, EM SUBSTITUIÇAO A GESSIONE MARTINS DE ARAUJO OLIVEIRA MAT. 5160-8 QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000438931/10/2012974.4600004603231482JOSENICE FERREIRA DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO AUXLILAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AMARO CORDEIRO, DURANTE 17 DIAS DO MES DE SETEMBRO E TODO O MES DE OUTUBRO DE 2012;CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000439131/10/2012622.0000006634936412ROSA MARIA SANTOS COSTAIJPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AMBROSINA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA MARIA DA PAZ DA SILVA MAT.3425, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000439231/10/2012622.0000004777265420MACICLEIDE ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA DA SILVA, MAT. 60950,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000439331/10/2012622.0000006273981469MARCELA MARQUES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSNA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA, DURANTE DE O MES DE OUTUBRO DE 2012,E SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA RISELMA DA SILVA CHAGAS, MAT.346-8,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE;CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000439431/10/2012622.0000000943259444LEONARDO GUEDES DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000439531/10/2012704.9300008459781445DIONE DOS SANTOS DA COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA , NA ESCOLA MUNICIPAL APRÍGIO JOSÉ DA SILVA, EM 04 DIAS DO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA KLIVIA DA SILVA SANTOS COSTA,MAT.2066-6, QUE SI ENCONTRA DE LICENÇA PRA TRATAMENTO DE SAÚDE; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000439631/10/2012995.2000007165058435HELLEN ROSE DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR RESPONSSÁVEL PELA ESCOLA MUNICIPAL AMBROSINA MARIA DOS SANTOS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, EM SUBSTITUIÇAO A SIMONE ARAÚJO DOS SANTOS,MAT. 5312, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000439731/10/2012269.5300009661865400ROSIMERE TEODORO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPALHENRIQUE FERREIRA DA SILVA, DURANTA 13 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2012, EM SUBSTITUIÇAO A ROSILENE MARIA DA SILVA TEODORO, MAT. 73059, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ESTAR DE LICENCA PARA CONCORER A CARGO ELETIVO, CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000439831/10/2012539.9000010762075457MACIELE MARIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA , NAS ESCOLAS MUNICIPAIS GASPARINO RIBEIRO DA COSTA E JOSÉ FRANCISCO DA SILVA,DURANTE 13 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2012, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DULCEMAR ACÁCIO P. DOS SANTOS,MAT.1759,, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000439931/10/2012456.1300011289121478FLAVIANA MARIA DA CONCEIÇAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA,NA ESCOLA MUNICIPAL HENRRIQUE FERREIRA DA SILVA, DURANTE 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2012,EM SUBSTITUIÇAO A MERLENE GOMES DA SILVA, MAT.23221,QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ESTA DE LICENÇA GESTAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000440031/10/20121400.0000009238063427EPITACIO VICENTE BARBOSA NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOR NA ESCOLA EDGAR GUEDES DA SILVA,ASSUMINDO 200 H/AULAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012; EM SUBSTITUIÇAO GIVALDO MARTINS P. JUNIOR, MAT 556-4/1, AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR ESTA DE LICENCA PARA MESTRADO. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000440131/10/20121400.0000002081767481JULIANA VIEIRA DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012; ASSUMINDO 200 HORAS/AULA EM SUBSTITUIÇAO A ROSIANE CHAVES DA SILVA RODRIGUES,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000440231/10/2012456.1300009783874497EDIONARIA PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROF. NA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUZA CESAR, DURANTE 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2012, EM SUBSTITUICAO A JOSE ALBERTO BERNARDO DOS SANTOS, MAT 1058, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PRA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000440431/10/2012259.5300009844200458SUNALY RODRIGUES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DURANTE 13 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2012, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA JOSIANI FERREIRA DE LIMA,MAT.1988,QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA,POR MOTIVO DE LICENÇA PREMIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000440531/10/2012622.0000005213243436GLEYSA MARIA DA SILVA FELIXIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, EM SUBSTITUICAO A PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL LIGIA BETANIA W. SILVA, MAT 2755, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000440631/10/2012622.0000006479775406NUBIA KELLY LIMA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇAO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELÉCIODA SILVA, DURANTE 12 DIAS DE AGOSTO E O MES DE OUTUBRO DE 2012,EM SUBSTITUIÇAO A MARIA JOSÉ DE LIMA DA SILVA, MAT.2208, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000440731/10/2012290.2600009225348452SUNARA SOARES DA COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERREIRA BARROS, DURANTE 14 DIAS DE MES DE OUTUBRO DE 2012,EM SUBSTITUIÇAO A DANIELLE RAIMUNDO DOS ANJOS GONCALVES, MAT.108-2,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000440831/10/20121244.0000010600309428ANA CARLA DOAS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DE PONTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000440931/10/2012469.0000010688181406JOSILANIA DA SILVA PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TURMA, COM CARGA HORARIA DE 67 H/ AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇAO, DURANTE O 01/08/2012 A 31/10/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000441031/10/2012995.2000001392720460SANDRA MARIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR. DE SERVICOS VERA LUCIA RAMOS DA SILVA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, DE 18 DIAS DE SETEMBRO E O MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000441131/10/20121505.0000010129244406JOANA MARIA DOS SANTOS FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, DURANTE 13 DIAS DO MES DE SETEMBRO E O MES DE OUTUBRO DE 2012, EM SUBST. A ALCIONE DA SILVA SANTOS, MAT 70-1, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000441231/10/2012622.0000018867553453JOSEMAR AUGUSTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBISTITUIÇAO AO AUXILIAR DE SERVIÇOS EDVANILDO AUGUSTO BATISTA MAT.2232 QUE SE ENCONTRA AFASTADO POR ESTÁ DE LICENÇA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, NA ESCOLA AMBROSINA MARIA DOS SANTOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000441331/10/2012622.0000007823250411NATALIA FERREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBISTITUIÇAO A PROFESSORA JOSINETE FIDELIS DA SILVA MAT.576-2, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO DA SILVA MADRUGA,POR ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000441431/10/2012622.0000004427652409LUIZ ALBERTO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000441531/10/2012622.0000082953457453CELMA MARIA MENDONCA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA RIBEIRO PEDROSA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000441631/10/2012622.0000004498802497MIRIAN BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUN. MARIA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000441731/10/20121400.0000002076717455CARLA FABIANA SILVA ALBUQUERQUEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, NA ESCOLA WALDECYR CAVALCANTE,ASSUMINDO 200H/AULA EM SUBSTITUIÇAO A LAURICELIA FRANCISCA DA SILVA, MAT.52205, AFASTADA PARA REALIZAÇAO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇAO; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000441831/10/2012622.0000006644523455ANA MARIA GONÇALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TURMA,NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000441931/10/2012311.0000000012682446MARIA JULIA DA CONCEICAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O PERIODO DA NOITE,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA UMBERLINDA DA CONCEICAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000442031/10/2012373.2000004782473460FABIANA ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DURANTE 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2012, EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA VERA LÙCIA DE SOUZA AMORIM, MAT. 3085, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA, POR MOTIVOS DE LICENÇA PRÊMIO. CONF. DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000442131/10/2012622.0000005629320467LIDIANE LIMA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBISTITUIÇAO A PROF. JOSINEIDE VICENTE DOS SANTOS, MAT.202-0/1 QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA, POR ESTA DE LICENÇA PREMIO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000442231/10/2012622.0000009669040442GILSA MARIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBISTITUIÇAO A PROF.EVA VILMA BORGES SOARES, MAT.2649-2 QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA, POR ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE , REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000442331/10/201218416.5508307764000136ALO NET - INTERNET SEM FRONTEIRASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. NA SEC. DE EDUCACAO. CONFORME CONTRATO Nº 185/2012. CONFORME DOC ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443231/10/201265656.6529979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE EDUCACAO,RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443531/10/20121000.0000022363084420EDMILSON MEDEIROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UFPB E UNIPE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, NO ONIBUS DE PLACA KUM-2127-PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443631/10/2012800.0000001085421490ZIZIANO DE MENEZES DAMAZIOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE GOIANA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012,NO ONIBUS DE PLACA HVB-0565-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443731/10/20122000.0000016568222453EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UFPB, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, NO ONIBUS PLACA HVB-0565 PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443831/10/2012300.0000005663966455NATALIA DE ASSIS SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE A CAPITAL JOAO PESSOA PARA CURSINHO.REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000443931/10/20121180.0700020648090400LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 581, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº12/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000444031/10/2012750.0000051030845468EMILIA REGINA ALVES DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO PLANALTO 2, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 ,CONTRATO Nº17/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000444231/10/2012489.7300033366748400MANOEL SEVERINO BELARMINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GASPARINO RIBEIRO Nº33, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012,CONTRATO Nº010/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000444331/10/2012250.0000004023117447GERILZO MANOEL DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO JANGADA, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 ,CONTRATO Nº 041/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoTransporte RodoviárioPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEManutenção das atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000444431/10/201236150.0002044209000182ADNILSON MARINHO DA SILVA - MECOMPLEMENTANDO EMPENHO Nº 3744,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AOS DIAS 01,02,03,,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30 E 31 DO 08 DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 043/2012, PREGAO 003/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000444531/10/201235946.8402044209000182ADNILSON MARINHO DA SILVA - MECOMPLEMENTANDO EMPENHO Nº 3744,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AOS DIAS 01,02,03,,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30 E 31 DO 08 DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 043/2012, PREGAO 003/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000442631/10/201220097.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000442831/10/2012150.0000005213584420JOSE MARIA DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DO CHAFARIZ DO BAIRRO DA MANGUEIRA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000442531/10/20123375.3008307764000136ALO NET - INTERNET SEM FRONTEIRASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 185/2012. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000449001/11/2012185.8170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO AGROALIMENTAR SOLIDARIO DE DOCES E CIAF, REFERENTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000449601/11/2012369.3070227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO ESPACO AMBIENTAL, REFERENTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000448601/11/20122397.6570227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA RONALDO R. DA COSTA,PRACA DA PREFEITURA,PRACA DOM VITAL, PRACA DA BIBLIA, PRACA DO WALDECYR, PRACA RUA FREI SERAFIM, PRACA DA CONCORDIA, PRACA DA MANGUEIRA, PRACA DA CONCEICAO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000448801/11/2012227.7770227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000449201/11/20122849.9070227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000449801/11/20122364.1670227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM,POCO DA RUA JOAO BOSCO,BANHEIRO PUBLICO,POCO NOVA AURORA, MERCADO PUBLICO, MATADOURO, CHAFARIZ, FAROL DIGITAL, CEMITERIO, REF. O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000449901/11/2012622.0000006084083447GENIVAL DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO TURNO DA NOITE, NO CASARAO DOS AZULEIJOS, ONDE ESTA SENDO REALIZADO UM CURSO DE MACENARIA E PINTURA EM PARCERIA ENTRE A PREF E O SEBRAE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000445101/11/2012439.2209188376000146DETRAN-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012 DO ONIBUS OFD - 0549, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000445301/11/2012155.5000055454283487LUZINETE PAULINO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MES DE OUTUBRODE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000445401/11/2012155.5000004706127467JOSE PEDRO FELIX DA COSTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MES DE OUTUBRODE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000445501/11/2012155.5000008373274405GABRIELA ASSIS DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MES DE OUTUBRODE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000445701/11/2012155.5000008242793441CLEYTON COSMO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000445901/11/2012155.5000009353582423GUILHERME INACIO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000446001/11/2012155.5000009763761484ADRIANO PAULO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000446101/11/2012155.5000004176814454JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000446201/11/2012155.5000006305627410EDNA LUZINETE DA SILVA MELOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE 2012 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000446301/11/2012155.5000009094195402ERIKA MONALIZA MARINHO DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000446401/11/2012155.5000007861785408ELOI DE ASSIS SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000447201/11/2012373.1370227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000447301/11/2012101.6570227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000447401/11/201262.0170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. DE AURORA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000447501/11/201211.0470227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. SANTA EMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000447601/11/2012572.7270227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000447701/11/201288.1270227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. ESCOLA AURORA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000447801/11/2012412.1070227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. ESCOLA JOSE JOAQUIM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000447901/11/2012883.8170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000448001/11/2012410.1070227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. JACIRA DE S. CESAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000448101/11/2012120.7570227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. ESCOLA DE AURORA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000448201/11/201258.4370227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. ESCOLA JACIRA DE S. SOUZA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000448301/11/201211.0170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. ESCOLA DE SANTA EMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000448401/11/2012546.9670227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000448501/11/2012532.2070227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000448701/11/2012321.8110835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO QUADRA DE ESPORTES DO JACIRA E QUADRA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades da Casa da Cultura "Casarão dos Ajulejos"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000449101/11/201298.8570227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000449301/11/2012519.9970227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000449401/11/2012264.2470227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE MUN. JULIETA PEDROSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000449501/11/201276.1670227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DE AURORA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000449701/11/20122699.3870227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA,ESTADIO MUNICIPAL(O RONALDAO),GINASIO MUN DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000450001/11/2012665.0000036881716400ROBERTO MOREIRA ALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE PRATICAS DE EDUCACAO FISICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE outubro DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000444601/11/2012128.0001518579000141A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS,EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000446801/11/20123805.9604164616000159TNL PCS S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA MOVEL - PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE,PERIODO DE 13/08/2012 A 13/09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000447101/11/20122350.0005504160000191O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 01 VEICULO GOL 1.0, PLACA OEZ - 9075, COMPLETO, 04 PTS, KM LIVRE, REFERNTE O MES DE OUTUBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000448901/11/2012585.8570227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CARTORIO ELEITORAL,RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000450101/11/20121322.1500165960000101GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA.IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE GESTAO PESSOAL, RELATIVO AO PERIODO 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444701/11/201215341.2900000000429945BANCO DO BRASIL SAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 09/10 RELATIVO A RESTITUICAO DO REPASSE A MAIOR,DOS VALORES DISTRIBUIDOS A TITILO DE ICMS/SNA, NO PERIODO DE JULHO/2010 A JANEIRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444801/11/201230000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444901/11/201227448.7929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO Nº 60.765.370-1, 60.756.508-0 , 60.757.830-0, 60.757.785-1, 60757.678-2, 60.757.776-2 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000445001/11/201230.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000445201/11/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000445601/11/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000445801/11/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446501/11/20125500.0000004003713400JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000446601/11/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000446701/11/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000446901/11/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000447001/11/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000450402/11/201236.0847866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO Nº01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000450602/11/20124214.6947866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000450502/11/20123015.0547866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000450202/11/201252948.4047866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERV. ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,ADITIVO 01/2012,CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000450302/11/201220681.2247866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000450705/11/2012183.2500889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAL MEGAO 10KG, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000451605/11/2012622.0000008652721408JOSE ARNALDO DE MOURA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DIURNO, NO CONJUNTO HABITACIONAL GASPARINO RIBEIRO DA COSTA FILHO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaGestão AmbientalControle AmbientalPROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTALManutenção das atividades da Usina de Reciclagem de LixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000451705/11/2012622.0000082953783415GERALDO LUIZ DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA QUALIDADE DE ZELADOR DA USINA DE LIXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000451805/11/2012622.0000062562681487SANDRO LUIZ SANTOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DO CVT(CENTRO DE VOCAÇAO E TECNOLOGIA),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000451905/11/2012622.0000006419237408SEBASTIAO INACIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NO CONJ. HAB. GASPARINO RIBEIRO DA COSTA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000452105/11/2012168.0000008037547442ANA LUCIA DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO COMO LIMPEZA DE BANEIROS PUBLICOS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA SEVERINA DA CONCEICAO, MAT 5170-0, NO PERIODO DE 01/10/2012 A 09/10/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000450805/11/20121422.0000004900131474LUCICLEIDE CORDEIRO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012,EM SUBSTITUICAO A MARIA JOSE DA SILVA, MAT 434, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades da Casa da Cultura "Casarão dos Ajulejos"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000450905/11/2012210.4500889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABO FLEXIVEL, DESTINADOS A CASA DA CULTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICAAmpliação e reforma de Unidades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451005/11/201212000.0012698017000143LIMEIRA E AMORIM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 5ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUN. JOAO ALEXANDRE DA SILVA, JOSE AMARO CORDEIRO, PEDRO OLIMPIO BENTO E JOAQUIM FERREIRA BARROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 132/2012, CONVENIO Nº 132-2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00652005NULLNULLObras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000451105/11/2012207.3300009419295400WEMERSON SILVERIO VALERIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS NA ESCOLA EPITÁCIO PESSOA, EM 10 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2012,EM SUBSTITUIÇAO A HELENA ELVIRA NASCIMENTO DE ANDRADE,MAT.1872,QUE SE ENCONTR DE FERIAS;CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000451205/11/20121400.0000008937913429JULIANO DIAS DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSR NO COLEGIO MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, ASSUMINDO 200 H/A, NO PERIODO DE 01/10/2012 A 30/10/2012, EM SUBSTITUIÇAO A RISORLANDY ORNILIO DOS SANTOS, MAT.8826,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000451305/11/2012704.9300004680578467MARIA ROSALIA DA SILVA NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM DOIS TURNOS,NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA,EM 04 DIAS DO MES DE SETEMBRO EO MES DE OUTUBRO DE 2012; SUBSTITUICAO A MARINALVA MARIA DA CONCEICAO, QUE SE AFASTOU DE SUAS ATIVIDADES, , POR ESTA DE LICENCA PREMIO. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000451405/11/2012102195.0002044209000182ADNILSON MARINHO DA SILVA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS VEICULOS DESTINADOS SO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 02,03,04,05,08,09,10,11,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30 E 31/10/2012, DE ACORDO COM O CALENDARIOESCOLAR 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 043/2012, PREGAO 003/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoTransporte RodoviárioPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTEManutenção das atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000451505/11/201236200.0002044209000182ADNILSON MARINHO DA SILVA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AOS DIAS 02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,14,16,17,18,19,22,23,24,25,27,26,29,30 E 31/10/2012. DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 043/2012, PREGAO 003/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000452005/11/2012622.0000038894543803MARIA CRISTINA DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL 1, JAIDES DOMINGOS DE PAIVA , MAT.5178-0, QUE POR SUA VEZ ESTA SUBSTITUINDO O PROFESSOR JOSÉ ALBERTO BERNARDO DOS SANTOS, MAT.1058, QUE PEDIU DEMIÇAO,REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000452305/11/2012601.1700003515959459JOSE ANTONIO SILVA DE FRANCAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL DO CVT(CENTRO DE VOCAÇAO DE TECNOLOGIA),CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/10/2012 A 31/10/2012 NO TURNO DA NOITE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000452205/11/20127.4000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORBAN-CREDITO CONTA, NO DIA 09/11/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452406/11/201250.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000452806/11/2012223.9800889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA ANAUGER 800 220V/60HZ, DEST. A ESCOLA MUN. SEVERINO DA SILVA MADRUGA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000452506/11/2012145.9500889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIALINE ESM SEC. RAO. AMARELO 3,6L, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000452606/11/201223.9200889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIALINE ESM SEC. RAO. AMARELO 3,6L, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA (MERCADO PUBLICO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000452706/11/2012622.0000008747473410JOSINALDO PEREIRA BORGESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NO MES DE OUTUBRO DE 2012, EM SUBSTITUIÇAO A GILMAR MONTEIRO DA SILVA, MAT.522-3, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000452906/11/2012250.0000001674134495SILVANDO PEREIRA DE MENEZES NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALACOES ELETRICAS DO POCO DA COMUNIDADE DE CAMACARI BR 101,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453007/11/20121000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453107/11/20121000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453207/11/2012150.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453307/11/20129.1500394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO CFM. CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453407/11/20128000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453608/11/201250.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000454008/11/20121441.0011949125000189ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE 15 TONER D 104S, 03 TONER 12A(X) E 01 TONER 12 A, 16 CARTUCHOS HP21 E 06 CARTUCHOS HP22 DESTINDOS A SEC. DE FINANCAS. CONFORME; DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000454308/11/2012579.0011949125000189ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 74,75,21,22,122P. E 901P. DESTINDOS A SEC. DE ADMINISTRACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000453508/11/201225.0000036881775415JOSE EVALDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSERTO COM TROCA DE PECAS DA MOTO DE PLACA KLE 8032-PB, PERTENCENTE A SECRE. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000453808/11/201249.9200889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 CABO SOLDAFLEX 16,00 MM PR CONDUMAX, DESTINDOS AO MATADOURO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000454208/11/2012237.0011949125000189ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 21,22 E 122P, DESTINDOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000454108/11/201271.0011949125000189ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 27,28,21 E 22 DESTINDOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do SalárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000453708/11/201259050.6802775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DESCRITOS EM NOTA), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000453908/11/20121583.0011949125000189ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHO HP 21,22,60P,60C E CANON 31P E 31C E DE TONER SAMSUNG ML 2010 E TONER LEXMARK E120, DESTINDOS A SEC. DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000454609/11/20126418.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, DEBITADO EM CONTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000454909/11/2012346.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA , DEBITADO NA CONTA DO FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454809/11/2012655.0000703157000183CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DESTINADA A CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454409/11/2012194.4300394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR NO DIA 09/11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454509/11/20127307.4800394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454709/11/20125776.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADEBITO REF AO PARCELAMENTO DA ENERGISAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455012/11/201280.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455212/11/2012200.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455712/11/201215680.4370227939000179COBRA TELECOMUNICACAODEBITO REF AO PARCELAMENTO DA CELPEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD 0142-2007,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000455912/11/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000456012/11/201235.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000456112/11/201233.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000456312/11/2012200.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000456412/11/201226000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000456512/11/201222.2000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORBAN-DOC ELETRONICO, NO DIA 13/11/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000456612/11/2012150.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000456912/11/2012159.5000394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DEBITADO EM CONTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000457012/11/2012128.1500394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO CEX DEBITADO EM CONTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000457212/11/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000457312/11/20125000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000457412/11/20121210.5400394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DEBITADO EM CONTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000457612/11/201290.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000457712/11/201219.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORBAN-PAG. DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000457812/11/201228.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000458212/11/20121240.5005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA, TRIBUTOS, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL,COMPETENCIA 11/2012,MES DE NOVEMBRO DE 2012, DE ACORDO COM O ADITIVO Nº03 AOCONTRATO 76/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458512/11/20126000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455112/11/201250.0000031792090463JOSE FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB P/ ENTREGA E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE TRABALHO NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO,NOS DIAS 03/08/2012, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000455812/11/2012406.0062329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO LICITAÇAO, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000456712/11/2012636.0001518579000141A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS,EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000456812/11/2012638.0001518579000141A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS,EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000457112/11/201282.7010258613000187VICENTE EVALDO DE MACEDOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE BANNER EM LONA COM ACABAMENTO, CONF.DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000455512/11/201269.9004074782000245TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FONTE ATX 350(REAL) BUE CASE (EMB. UN. 01), DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000457912/11/20121580.0000002014463409MANOEL FELIX DE ATAIDEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CORTE E TRANSPORTE DE 45 M DE LENHA FRUTIFERA DE CAJUEIRO E MANGUEIRA DESTINADO AO MATADOURO LUIZ HENRIQUE DA SILVA. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000458012/11/20121575.0000031409164420JOSE FRANCA BORGESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE 45 M DE LENHA FRUTIFERA DE CAJUEIRO E MANGUEIRA, DESTINADOS AO MATADOURO LUIZ HENRRIQUE DA SILVA . CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000458112/11/2012780.0000062179195400SEVERINO DA SILVA CRUZIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CAPINACAO D CVT, CORRESPONDENTE A 26 DIARIAS; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000458712/11/2012180.0000011133349404ELIONARDO JOSE FIDELISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MAO PRESTADOS NA CAPINAÇAO DO CVT,CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000455312/11/2012149.0000662270000320INMETROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSPEÇAO DO TACOGRAFO DO RENAVAM PLACA OFD - 0549, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000455412/11/201235013.1502775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000455612/11/201245013.6602775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , REF. AO MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADORRealização de torneios e campeonatos de modalidades esportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000456212/11/2012260.0006942364000177ADONIAS JOSE DA SILVA FARIASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COFECÇAO DE FAIXAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000457512/11/2012419.8809188376000146DETRAN-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1º LICENCIAMENTO DO ONIBUS OFD - 4184, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000458312/11/20122081.0005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA GESTAO EDUCACIONAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000458412/11/2012774.1000061233366491SEVERINA TAVARES MENDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES (ALFACE,BATATA INGLESA,BETERRABA,CEBOLA,CHUCHU,COENTRO,JERIMUM,PEPINO,REPOLHO,CENOURA, PIMENTAO E TOMATE) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORAquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação EscoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000458612/11/20123729.9900061233366491SEVERINA TAVARES MENDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES (BATATA INGLESA,CEBOLA,CENOURA,CHUCHU,PIMENTAO E TOMATE) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458813/11/2012311.0000010504382489CARLA IZA DA SILVA TREVASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458913/11/2012311.0000008244521430GENILSON DE LIMA MARTINIANOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000459013/11/2012311.0000009790604432JAILSON S. DO NASCIMENTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000459113/11/2012311.0000010793616425GLICIO LEE BATISTA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000459213/11/2012311.0000009541959490JULIETE DE LIMA VIRGULINOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000459313/11/2012311.0000010011430435PEDRO NUNES DE MELO NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000459413/11/2012311.0000005995216430VALMIR PIMENTEL MATIASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000459613/11/20122279.7400097557110404HELENA CESAR R. GUEDES ROQUEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA B, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000460813/11/2012105343.9509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000460913/11/20122861.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (QUADRO SUPLEMENTAR/CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000461013/11/201238312.7609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ( COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000461113/11/201228360.4509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (E.J.A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000461213/11/2012406876.7009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000461313/11/201264717.7609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS/COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000461413/11/20125366.4009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000461713/11/201260444.0829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE EDUCACAO,RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORAquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação EscoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000462713/11/201240068.0002775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000463613/11/2012331.7300009777736479RENATA CALIXTO BATISTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE MUN. JULIETE PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, NO PERIODO DE 16/10/2012 A 31/10/2012, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA ALDA PEREIRA DA SILVA, MAT. 418, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000463713/11/2012622.0000004302961422RISELMA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUN. EDGAR GUEDES DA SILVA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000460413/11/201240325.9509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000460513/11/201212215.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000460613/11/201273901.4409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000461613/11/201290.0012481403000189MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) CHAPA PRETA PARA CONCERTOS DA CARROCINHA DE LIXO; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000461913/11/2012400.0000009258317432ALUISIO DE BARROS DA SILVA SOBRINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MAO PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02(DUAS) ESCADAS, MEDINDO 5 M CADA, E ACABAMENTO DE 18(DEZOITO) PAUS DE MADEIRA SERRADA EM 18 PLACAS DE TRÂNSITO; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000462013/11/20123560.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000462113/11/2012800.0000059102152487JOSE JULIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MAO DE OBRA PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITÉRIO DA COMUNIDADE DE UNA DE SAO JOSÉ E O DO CENTRO DE PEDRAS DE FOGO; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000462213/11/20121450.0000006632071422FLAVIO MANOEL DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVOÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NO CONSERTO DOS CURRAIS DO MATADOURO PÚBLICO LUIZ HENRIQUE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000462313/11/20121400.0000006632072402JANIO MANOEL DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS QUALIDADE DE PEDREIRO NO CONCERTO DAS FOSSAS E DAS GALERIAS DE ESGOTO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE DA SLIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000462413/11/2012622.0000040782964400MANOEL HENRIQUE DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NO CONJ. DR.MANOEL ALVES PARA VIGIAR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO ONDE ESTAO SENDO CONSTRUIDO A 2º ETAPA DAS CASAS POPULARES,REFERENTE A OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000463113/11/2012200.0000023656409404AGNALDO JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA VILA DE ZE JOAO EM UNA DE SAO JOSE RE. AO MES DE OUTUBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000463213/11/2012260.0000003048682481SEVERINO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA OPERAÇAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000463313/11/2012250.0000044309864449JOSE AUGUSTO BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAOE DISTRIBUICAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE COVOADA I, ONDE EXISTE UM POCO COMUNITARIO COM UM RESERVATORIO ELEVADO DE 20.000 L, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000460713/11/20121712.2609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000459713/11/201212815.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000459813/11/20121100.6409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000459913/11/20122831.9209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000460013/11/20127546.1209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000460113/11/20127323.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463013/11/201250.0000031792090463JOSE FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PRESTAÇOE DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇAO CIVIL,NO DIA 10/07/2012,NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAODE PATRIMONIO,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000460213/11/201258656.6009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000459513/11/20123300.0000078949831449ANTONIETA BORBA RIBEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR TECNICO II;DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONF. DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000460313/11/201237136.3209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTAO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000461513/11/2012150.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000461813/11/201225369.3229979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE GABINETE,ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000462513/11/20123000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000462613/11/20122500.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000462813/11/201255.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000462913/11/201265.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463413/11/20121217.2400394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400797/2011-91, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000463513/11/2012703.8400394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS COBRADOS RELATIVO 12° PARCELA DO PARCELAMENTO N° 10467-401710/2011-91,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464014/11/201213440.0170227939000179COBRA TELECOMUNICACAODEBITO REF AO PARCELAMENTO DA CELPEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD 0020/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000464114/11/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464814/11/2012242.6700360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO FGTSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 15/180 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464914/11/2012354.1900360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO FGTSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 15/180 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000465214/11/2012622.0000009050827454BRENA MARIA DE SOUZA ALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. NO SETOR DE CONTABILIDADE, DA SEC. DE FINANCAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000465414/11/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000465514/11/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463914/11/20121000.0000636397000102FAMUPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000464414/11/201235.0005611639000127N.C. COMERCIO DE GAS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 GLP ENVASADO P 13KG, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000463814/11/20121500.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000464314/11/201211760.0000088814408491MARCELO BARROS RIBEIRO DA COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SAIBRO PARA APLICACAO EM BASE DE VIAS NAO PAVIMENTAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000464714/11/2012840.0000073819123415ARNALDO JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE 22 PEÇAS DE TENDAS, RECUPERAÇAO DE 10 CAVALETES E TROCA DE 02 MOLAS DE PORTA DE ARRASTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL ; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000465114/11/201233.8600889304000151CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORNEIRA KELLY LAVAT L LIGHT 194 C44 DESTINDOS AO MATADOURO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000464214/11/201252.6534028316591390E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000464514/11/2012622.0000009001763421FELIPE DOS SANTOS SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000464614/11/20123395.0005611639000127N.C. COMERCIO DE GAS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO P 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000465014/11/20127980.0000085478474487LUIZ FELIPPE SCHIMITTIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA:ALIMENTAÇAO DO SIMEC JUNTO AO FNDE, ACOPANHAMENTO DAS OBRAS, APOIO A EQUIPE DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOSManutenção das atividades do Departamento de Cultura e DesportosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000465314/11/201243.3034028316591390E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000465614/11/201221734.0015414856000180CONTRUCOES MAO DE OBRA E LOCACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM 13 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL, CONFORME PLANILHA DE SERVICOS E BOLETIM DE MEDICAO ANEXO. PROCESSO LICITACACAO Nº 043/2012. CONTRATONº 179/2012. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465715/11/2012300.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465815/11/2012300.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465916/11/2012100.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466016/11/2012200.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do SalárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000466119/11/201266000.0015414856000180CONTRUCOES MAO DE OBRA E LOCACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM 13 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL, CONFORME PLANILHA DE SERVICOS E BOLETIM DE MEDICAO ANEXO. PROCESSO LICITACACAO Nº 043/2012. CONTRATONº 179/2012. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466220/11/201284.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466321/11/2012200000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000466422/11/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466523/11/2012200.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466626/11/2012400.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000466726/11/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466827/11/201245.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000466927/11/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467127/11/20125500.0000004003713400JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE outubro DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467227/11/20125500.0000004003713400JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000467327/11/20122250.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM)VEICULO COM AR CONDICIONADO,MOTOR 1.0,KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 078/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000467727/11/20128800.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 04 VEICULOS MOTOR 1.0 AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, DIRECAO HIDRAULICA, FLEX, CD PLAYER, COM FM LIVRE, REFERENTE O MES DE MAIO/2012,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000467427/11/20126780.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DOIS) VEICULOS VAM,COM CAMBIO,AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO1 DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000467827/11/201211640.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 04(QUATRO) VEICULOS F-4000,MOVIDO A DIESEL,CARROCERIA EM MADEIRA,02 PORTAS,KM LIVRE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DE ACORDO COM CONTRATO 078/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000467027/11/2012180.0000008186457410MARCELO PEREIRA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MAO DE OBRA NA CAPINACAO DO CVT, CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000467527/11/20122480.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UMA) MAQUINA AGRICOLA TIPO TRATOR,MOVIDA A DIESEL,04 CILINDROS, COM CAPACIDADE DE LEVANTE DE 3.000KG. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000467627/11/20123890.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL 01(UM) VEICULO CAMINHAO 1113 TRUK, 02 PORTAS 6X2, COM CACAMBA ACOPLADA, MOVIDO A DIESEL. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000467927/11/20122600.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇAO DE02(DOIS) VEÍCULOS SEDAN, 04 PTS, AR CONDICIONADO, CD PLAYER,COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0002/2012,CONTRAT.Nº078/2012.(VALOR MENSAL DE CADA VEÍCULO=R$1300,00). CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000469328/11/201210738.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL 01(UM) MAQUINA RETROESCAVADEIRA,MOTOR A DIESEL,4X4, FREIOS HIDRAULICAS,REFERENTE A 182 HORAS TRABALHADAS. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000468228/11/2012222.5170227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO JANGADA, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, RELATIVO AO MESES DE JUNHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO DE 2012 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468328/11/2012135597.3509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000468028/11/20122400.0005504160000191O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 01 VEICULO GOL 1.0, PLACA CEZ- 9065, COMPLETO, 04 PTS, KM LIVRE, REFERNTE O MES DE NOVEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000468128/11/2012622.0000008924272489ROSICLEIDE TRAJANO BATISTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000469428/11/20122350.0005504160000191O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 01 VEICULO GOL 1.0, PLACA OEZ - 9075, COMPLETO, 04 PTS, KM LIVRE, REFERNTE O MES DE NOVEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000469528/11/20121300.0009196974000167E - TICONSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA;SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,FROTA E PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000468428/11/201230.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000468528/11/201275.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000468628/11/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TIBUTOS; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468728/11/20123343.7900394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DEBITADO EM CONTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468828/11/20123620.0000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO FGTSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO CEF.FINANC-FGTS, NA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468928/11/20127.5900394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000469028/11/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000469128/11/201222.2000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000469228/11/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469629/11/2012200.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469729/11/2012120.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469929/11/2012290.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470829/11/2012170.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470729/11/2012780.0000079425690472SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETOIMPORTANCIA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG REF. A CONCESSAO DE 39 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESP. E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31/10/2012, 01,05,06,07/11/2012. 08,09,12,13,14,15,16,19,20,21,23,26,27,28,29,30/11/2012.QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007)CONF. DOC. ANEXO00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470029/11/20121840.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470129/11/201215095.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470229/11/201211598.1209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470329/11/201214057.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (MONITORES/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470429/11/201288111.9109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORAquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação EscoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000470629/11/2012107.1802775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000469829/11/201217555.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470529/11/2012248.8000038129221420FRANCISCO PAULO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O PERIODO DE 18 A 30/11/2012 DE 2012, PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000471730/11/20127682.9661074175000138BB SEGURO - SIGMA AUTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SEGURO DO ONIBUS DE PLACA MMZ 5901, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000471930/11/20121050.0000026794390400VANILDO TRAJANO DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO CANTOR CLEITON COSTA DURANTE AS FESTIVIDADES DO 15º FORRO FOGO" PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE,NOS DIAS 04,05 E 06 DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORAquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação EscoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000472130/11/201217027.5009383387000187UNIFRUTA COOP. PROD.AGRIC.FAMILIAR DA MATA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI, INHAME) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471230/11/2012300.0000016016831468MARIA GORETE DA SILVA BRITOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIA PARA RESOLVER PENDENCIAS DE CONVENIOS JUNTO AO MINISTERIO DA CULTURA, NO DIA 06/07/2012, NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000472030/11/2012500.0062329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO LICITAÇAO, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471330/11/20127000.0009140351003430PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471430/11/20121000.0000003229732448NILSON ABEL MARINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO A EQUIPE DE FUTEBOL BOTAFOGO DE ENGENHO NOVO, QUE FICOU EM 1º LUGAR NO 4º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO DA ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470930/11/201250.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471030/11/2012584.2400394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 19ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400798/2011-23, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471130/11/2012200.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471530/11/201210137.9700394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REALIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000471630/11/2012502.8300394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS COBRADOS RELATIVO AO PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000471830/11/201212574.6470227939000179COBRA TELECOMUNICACAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000472403/12/2012350.0010258613000187VICENTE EVALDO DE MACEDOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 4.375 COPIAS DIVERSAS PARA BALACENTES DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000472603/12/201270.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TIBUTOS; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000472203/12/2012200.0000079425690472SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETOIMPORTANCIA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE NOS SERVICOS DE SAUDE ESP. E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13,14/12/2012.QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007)CONF. DOC. ANEXO00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000472303/12/2012200.0010258613000187VICENTE EVALDO DE MACEDOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE 05 BANNER 1,20x0,80, CONF.DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000472503/12/20121322.1500165960000101GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA.IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE GESTAO PESSOAL, RELATIVO AO PERIODO 11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473204/12/2012655.0000703157000183CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DESTINADA A CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473304/12/201210000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473404/12/201216000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000473604/12/201250.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000472904/12/20126372.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, DEBITADO EM CONTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHORAquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação EscoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000473004/12/201259001.5902775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000473504/12/20122081.0005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA GESTAO EDUCACIONAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000472704/12/20121120.0000010137936419MAXUEL PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS E DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS NA ESTRADA DE UNA DE SAO JOSE ENGENHO NOVO II, ITABATINGA E COVOADA. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000472804/12/2012980.0000009377618428JOSE CARLOS PEREIRA FERNANDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS E DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS: UMA NO RIO DA PRATA, DUAS EM JANGADA, UMA EM RIACHO D'AGUA E OUTRA NA ESTRADA DE FAZENDINHA. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000473104/12/20121400.0000031409164420JOSE FRANCA BORGESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS E DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS NAS COMUNIDADES DE BELA ROSA,UMA EM CORVOADA II E EM ENGENHO NOVO I. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000473805/12/2012120.0000004044205400JOSE MARCOS FERREIRA DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MAO DE OBRA PRESTADOS DE UMA CARROCINHA DE COLETA DE LIXO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000473905/12/2012260.0000069745250449RIVALDO GONCALVES BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BORRACHARIA PRESTADOS NA PATROL 120-B, RETROESCAVADEIRA RD-406, PIPAS D'AGUA, CACAMBAS: KLN 8424-PB, KKP 3169-PB, NQF 6765-PB, KIS 5998-PB, F-4000 MNC 4514-PB R TRATORES FORD 5610E 6610 E VALMET 785, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000474005/12/2012340.0000018143148491MANOEL AURELIO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DA PATROL 120-B, RETROESCAVADEIRA RD-406,TRATORES FORD 6610 E 5610, E CACAMBA KKP-3169-PB E KIS-5998-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000474105/12/2012450.0000002468506472CARLOS ANTONIO MENDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MECANINCA NA PATROL 120-B E RETROESCAVADEIRA RD-406, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000474305/12/2012400.0000082945756404JAILTON COSTA DE SALESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NAS CACAMBAS DE PLACAS KKP-3169-PB E KIS-5998-PB, PERTÊNCENTES A SECR.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000474705/12/2012372.6300061233366491SEVERINA TAVARES MENDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES (ALFACE,BATATA INGLESA,BETERRABA,CEBOLA,CHUCHU,COENTRO,JERIMUM,PEPINO,REPOLHO,CENOURA, PIMENTAO E TOMATE) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000474805/12/20121435.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM FUNDEB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473705/12/201211784.2405465986000601MINISTERIO DAS CIDADESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DEVOLUCAO DO CONVENIO PAC/CAIXA 0236344-32/2007 RELATIVO AO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO MINISTERIO DAS CIDADES/FLHIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474205/12/201215680.4370227939000179COBRA TELECOMUNICACAODEBITO REF AO PARCELAMENTO DA CELPEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD 0142-2007,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000474405/12/2012662.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA, ADMINISTRACAO E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000474505/12/201230.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TIBUTOS; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000474605/12/20121240.5005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA, TRIBUTOS, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL,COMPETENCIA 12/2012,MES DE DEZEMBRO DE 2012, DE ACORDO COM O ADITIVO Nº03 AO CONTRATO 76/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000474906/12/201295.3505760619000118COPICENTERIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO XEROGRAFICO,PARA A LICITACAO, PERTENCENTE A SEC. DE FINANÇAS; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475006/12/2012166.9500394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO CFM,DEBITADO EM CONTA, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475107/12/20125875.2400394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM. CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475210/12/20126240.4000394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM. CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475310/12/2012177.8400394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR , CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000475410/12/20125500.0000001845058445JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM A DIGITACAO, REVISAO E IMPRESSAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475510/12/201227582.9729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO Nº 60.765.370-1, 60.756.508-0 , 60.757.830-0, 60.757.785-1, 60757.678-2, 60.757.776-2. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000475610/12/20126805.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA , DEBITADO NA CONTA DO FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000476911/12/20121548.0000006108215470EDILSON DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA SEVERINO BORGES, 193,50M. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000477011/12/2012622.0000006273981469MARCELA MARQUES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS RISELMA SILVA DAS CHAGAS,MATRICULA 3468, QUE ENCONTRA-SE DE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN. JOAO ALEXANDRE DA SILVA, NO MES DE NOVEMBRO/2012. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475711/12/2012450.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476011/12/201237526.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476611/12/20123300.0000078949831449ANTONIETA BORBA RIBEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MEU 13º SALARIO COMO ASSESSOR TECNICO II; PELA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO,CONF. DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000477111/12/201276000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000477311/12/201270.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TIBUTOS; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000477511/12/201212.4000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475811/12/201234692.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2012 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475911/12/20122176.9809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2012 DOS FUNCIONÁRIOS DESLIGADOS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476111/12/2012702.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012 DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476211/12/201212015.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012 DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476311/12/20121193.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012 DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476411/12/20128427.2809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012 DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476511/12/20127323.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012 DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476711/12/2012280.0000030399220410JOSE BRAS DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIARIAS PARA VIAGENS A SERVICO DO GABINETE COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02,03,07,08,09,14,16,17,18,19,20,23,26,30/06/2012, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476811/12/2012500.0000003928210440Maria Clarice Ribeiro BorbaIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIA PARA VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 12/12/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA ENERGISA, NA QUALIDADE DE PREFEITA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000477211/12/201230000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTITUIÇÃO DE PARTE DO VALOR TRANSFERIDO INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000477411/12/2012833.0001518579000141A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS,EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000477712/12/2012342.5962329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS 216 E 164/2012, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000477812/12/2012372.9662329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000478012/12/201220.6034028316591390E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000479612/12/2012500.0041217381000142AMULISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA AMULIS, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000477612/12/201220.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000478312/12/201248.9534028316591390E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000479212/12/2012200000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRASManutenção das atividades do Departamento de LicitaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000479512/12/2012550.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COMPETENCIA 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000480012/12/20125.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TIBUTOS; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física37OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000478112/12/20121090.0000082955662453JOSE AILTON DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS ÔNIBUS DE PLACAS OFD- 0549-PB, E MNC - 4251-PB;PERTÊNCENTES A SECR.DE EDUCAÇAO CONF. DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000478212/12/2012850.0000082955662453JOSE AILTON DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS ÔNIBUS DE PLACAS NPR-5257-PB, E MNJ-4085-PB;PERTÊNCENTES A SECR.DE EDUCAÇAO CONF. DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000478412/12/201248.9534028316591390E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000478512/12/201236117.1609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012 DOS FUNCIONÁRIOS DISPENSSADOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000478612/12/201241157.4509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012 DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000478712/12/201210542.8409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012 DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000478812/12/2012622.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012 DOS FUNCIONÁRIOS (MONITORES/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000478912/12/201212908.3309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º DE SALARAIO DE 2012 DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000479012/12/2012123617.9709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º DE SALARAIO DE 2012 DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000479112/12/20121840.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012 DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000480112/12/20121008.7602775367000102COMERCIAL ITAMBE LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoEnergia ElétricaPROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPImplantação e melhoria da rede de iluminação públicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000477912/12/20121170.0010939490000140GA COMERCIO E SERVICOS LTDA MEAQUISICAO POSTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 13 POSTES, DESTINADOS A SEC. DE INFRA. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000479412/12/201211596.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012 DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000479712/12/20123560.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012 DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000479812/12/201229615.9709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012 DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000479912/12/201255328.3309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012 DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000479312/12/20121712.2609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000480713/12/2012512.0000017957907415ANTONIO RODRIGUES DA CUNHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FIBRAS DE VIDRO NAS CAIXAS D'AGUA NAS COMUNIDADES DE BELA ROSA, RIACHO D'AGUA, ITABATINGA II E UNA DE SAO JOSE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000480813/12/20121090.0000001674134495SILVANDO PEREIRA DE MENEZES NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGUNDA ETAPA DE MANUTENCAO DOS POSTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO VERDE, CORVOADA, SANTA TEREZINHA E VILA DE UNA DE SAO JOSE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000480913/12/20121180.0700020648090400LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 581, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº12/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000481013/12/2012750.0000051030845468EMILIA REGINA ALVES DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO PLANALTO 2, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 ,CONTRATO Nº17/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000481213/12/2012489.7300033366748400MANOEL SEVERINO BELARMINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GASPARINO RIBEIRO Nº33, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONTRATO Nº010/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000481313/12/2012155.5000009763761484ADRIANO PAULO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000481413/12/2012155.5000008242793441CLEYTON COSMO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000481513/12/2012155.5000006305627410EDNA LUZINETE DA SILVA MELOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2012 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000481613/12/2012155.5000007861785408ELOI DE ASSIS SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000481713/12/2012155.5000009094195402ERIKA MONALIZA MARINHO DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000481813/12/2012155.5000008373274405GABRIELA ASSIS DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000481913/12/2012155.5000009353582423GUILHERME INACIO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000482013/12/2012155.5000004176814454JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000482113/12/2012155.5000004706127467JOSE PEDRO FELIX DA COSTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAISManutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da CostaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000482213/12/2012155.5000055454283487LUZINETE PAULINO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000482313/12/2012450.7509188376000146DETRAN-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012 DO ONIBUS NQI - 8703, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000480213/12/2012100.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000480313/12/201235.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482413/12/20121217.2400394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400797/2011-91, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000482513/12/2012713.3100394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS COBRADOS RELATIVO 13º PARCELA DO PARCELAMENTO N° 10467-401710/2011-91,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000482613/12/20127.4000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000482713/12/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000482813/12/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000482913/12/20127500.0007876171000128SOLARES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIGITALIZACAO DE 75.000 DOCUMENTOS NA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. COMPETENCIA 12/2012. DE ACORDO COM O CONTRATO 058/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000483013/12/201230.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TIBUTOS; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000483113/12/201250.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TIBUTOS; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000480413/12/20121300.0009196974000167E - TICONSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA;SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,FROTA E PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000480513/12/2012342.5962329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO LICITAÇAO, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000480613/12/2012281.8562329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO LICITAÇAO, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000481113/12/2012413.0200002109165405MARIA DA CONCEICAO GALDINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DIAS DE PONTES,232, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONTRATO Nº16/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000483214/12/2012500.0000006678596404JOSE VIEIRA DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA A EQUIPE DO PAYSANDU, QUE FICOU EM 3º LUGAR NO 4º CAMPEONATOIRAO DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000483314/12/2012700.0000066756073400ELIESER PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA A EQUIPE DO SPORT DE FAZENDINHA, QUE FICOU EM 2º LUGAR NO 4º CAMPEONATOIRAO DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000483514/12/2012150.0000006274435409ELIANE BEZERRA DA CONCEICAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA A FORMATURA DA TURMA DE PEDAGIGIA DA FACULDADE UVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000483414/12/20124800.0000004003713400JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL - P.C.A., RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000483917/12/2012110000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000484217/12/2012140.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000484317/12/2012250.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000484517/12/201290.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000484617/12/2012100.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAmortização e Refinanciamento da Divida ContratadaAmortização de Dividas Junto ao IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000484817/12/2012135783.2005508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALREF AO PARCELAMENTO DO IPAMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PARCELAS 05,06,07,08,09,10,11,12,13,14/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITOS ORIUNDOS DA UTILIZAÇAO INDEVIDA DE RECURSOS PREVIDENCIARIOS NO CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO PERIODO DE 2001 A 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000484917/12/201210346.9405508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO EMPENHO Nº 4848 RELATIVO A PARCELA 05,06,07,08,09,10,11,12,13,14/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITOS ORIUNDOS DA UTILIZAÇAO INDEVIDA DE RECURSOS PREVIDENCIARIOS NOCUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO PERIODO DE 2001 A 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000485017/12/2012100.0011949125000189ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE 2 TONER HP 85A E 12A, DESTINDOS A SEC. DE FINANCAS. CONFORME; DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000485117/12/201210.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TIBUTOS; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000485317/12/20122727.3600394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000485417/12/20123581.9800360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO FGTSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO CEF.FINANC-FGTS, NA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000485517/12/2012176.8400394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000485617/12/20120.5600394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000489717/12/201237670.8709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTAO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000483817/12/20121000.0000636397000102FAMUPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000484417/12/201220.0008708133000129GRAFSETIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 ENCADERNACOES, PRA O GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487517/12/201255637.4409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000483617/12/2012431.0001518579000141A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS,EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000484117/12/20127.2034028316591390E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000484717/12/2012312.2262329420000173DALMAR PROPAGANDA LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO LICITAÇAO, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000485217/12/201210000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTITUIÇÃO DE PARTE DO VALOR TRANSFERIDO INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000485817/12/20123500.0000890670000120CECILIO CARVALHO DE VASCONCELOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO NA CAPTAÇAO DE IMAGENS PARA ARQUIVO DA PREFEITURA; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.,00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487017/12/20128023.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487117/12/20128427.2809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487217/12/20121193.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487317/12/201212815.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487417/12/20121092.1609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000489817/12/2012622.0000008924272489ROSICLEIDE TRAJANO BATISTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE NDEZEMBRO DE 2012. CONFORME DOC. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000485717/12/20125159.0509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012 DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000485917/12/201259822.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO 2012 DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS/COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000486017/12/20128484.0709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012 DOS FUNCIONÁRIOS DESLIGADOS (E.J.A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000486117/12/201236971.9409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º DOS SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS ( COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000486217/12/2012398912.2409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO013º SALARIO 2012 DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000486317/12/201213143.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012 DOS FUNCIONÁRIOS (E.J.A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000486417/12/20122861.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO 2012 DOS FUNCIONÁRIOS (QUADRO SUPLEMENTAR/CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000486517/12/201230690.4209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO 2012 DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000486617/12/201246349.7509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012 DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488317/12/20121840.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488517/12/201215965.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488617/12/2012133225.5209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488717/12/201212538.0409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488817/12/201254001.7809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488917/12/20125573.7509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000489017/12/201259880.2109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS/COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000489117/12/201238473.3809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000489217/12/2012622.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (MONITORES/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000489317/12/201251355.4809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000489417/12/20122861.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (QUADRO SUPLEMENTAR/CONCURSADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000489517/12/20129865.7009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (E.J.A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000489617/12/2012399798.7909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000490017/12/2012311.0000049591878400JOSE BILAU DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇAO, DURANTE OS FINS DE SEMANA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000490117/12/2012250.0000007993397413JOSÉ JARDIEL VICENTE DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM, NO DESFILE CÍVICO 2012 DAS ESCOLAS RURAIS DE CAMPO VERDE E UNA DE SAO JOSÉ; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICAConstrução de Unidades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000490217/12/201214045.6712698017000143LIMEIRA E AMORIM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.CONSTRUCAO DE ESCOLA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECULTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRE-ESCOLAR 001 "ESCOLA INFANTIL TIPO B" CONVENIO FNDE, EPLO PROGRAMA DO PAC 2, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 06/2012 E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 199/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.01642002NULLNULLObras
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000483717/12/20121500.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000484017/12/201255.0011949125000189ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 21,22, DESTINDOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000486717/12/2012682.0000007805714444RANIELE LAYSE DE SANTANA NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 170 PNEUS E 09 CARROCINHAS DE COLETA DE LIXO E 05 CARROS DE MAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000486817/12/2012200.0000038141655434EDILSON ALVES DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 01(UMA) CARRADA DE AREIA LAVADA PARA O PÁTIO NA QUADRA DA ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA NA VILA DE UNA DE SAO JOSÉ; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000486917/12/2012200.0000038141655434EDILSON ALVES DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 01(UMA) CARRADA DE AREIA LAVADA PARA O PÁTIO NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ERNADES BEZERRA DE MENEZES; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487617/12/201273692.3909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487717/12/201212215.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487817/12/20123560.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000487917/12/2012207.0000043443648487JOSE ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2012, EM SUBSTITUIÇAO A REGINALDO MANOEL BARBOSA, MAT.13-2, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA; CONF. DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000488017/12/2012260.0000003048682481SEVERINO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA OPERAÇAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000488117/12/2012622.0000040782964400MANOEL HENRIQUE DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NO CONJ. DR.MANOEL ALVES PARA VIGIAR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO ONDE ESTAO SENDO CONSTRUIDO A 2º ETAPA DAS CASAS POPULARES,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488217/12/201242055.8309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000489917/12/201275.0000007635627422BRUNA DA SILVA LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO GERAL DA MOTOCICLETA OFICIAL DE PLACA MOD-5956,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio ao Produtor RuralManutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488417/12/20122016.3409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000492118/12/2012414.6600048259241404ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENTDER AO PAGAMENTO REEFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012;DO AUXILILIAR DE SERVIÇOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000493618/12/20126961.3447866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000493818/12/20122480.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM) VEICULO CAMINHAO 1113 TRUCK, 02PTS, TRAÇAO 6X2,COM CAÇAMBA ACOPLADA, MOVIDO A DIESEL. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000494018/12/20122600.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇAO DE 01(DOIS) VEÍCULOS SEDAN, 04 PTS, AR CONDICIONADO, CD PLAYER,COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0002/2012,CONTRAT.Nº078/2012.(VALOR MENSAL DE CADA VEÍCULO=R$1300,00). CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000494518/12/20123890.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL 01(UM) VEICULO CAMINHAO 1113 TRUK, 02 PORTAS 6X2, COM CACAMBA ACOPLADA, MOVIDO A DIESEL. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000494818/12/201210738.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL 01(UM) MAQUINA RETROESCAVADEIRA,MOTOR A DIESEL,4X4, FREIOS HIDRAULICAS,REFERENTE A 182 HORAS TRABALHADAS. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICAConstrução de Unidades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000490618/12/201240995.6012698017000143LIMEIRA E AMORIM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.CONSTRUCAO DE ESCOLA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECULTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRE-ESCOLAR 001 "ESCOLA INFANTIL TIPO B" CONVENIO FNDE, EPLO PROGRAMA DO PAC 2, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 06/2012 E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 199/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.01642002NULLNULLObras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMORealização da festa popular "Forró Fogo"Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000490818/12/20121000.0000009384732478ANTONIO BRAZ DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA TRIO PARAIBANO,DURANTE AS FESTIVIDADES DO 15º FORRO FOGO PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE,NOS DIAS 04,05 E 06 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000491018/12/2012102.3034028316591390E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491618/12/20122279.7400097557110404HELENA CESAR R. GUEDES ROQUEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA B, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491918/12/2012800.0000001085421490ZIZIANO DE MENEZES DAMAZIOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE GOIANA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, NO ONIBUS DE PLACA HVB-0565-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000492018/12/201250.4034028316591390E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000492718/12/2012125900.0002044209000182ADNILSON MARINHO DA SILVA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AOS DIAS 01,05,06,07,08,09,12,13,14,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 e 30/11/2012. DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2012, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 043/2012, PREGAO 003/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICADesenvolvimento das Atividades do Programa Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000492818/12/201212672.0010700271000103N M DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EDUCACIONALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FORMACAO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO BRASIL ALFABETIZADO TURAM I,II,III,IV, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICAConstrução de Unidades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493118/12/2012103063.4512698017000143LIMEIRA E AMORIM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.CONSTRUCAO DE ESCOLA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECULTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRE-ESCOLAR 001 "ESCOLA INFANTIL TIPO B" CONVENIO FNDE, EPLO PROGRAMA DO PAC 2, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 06/2012 E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 199/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.01642002NULLNULLObras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino SuperiorPROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCEAuxílio Financeiro para Estudantes UniversitáriosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493718/12/2012600.0000006811303425WANDERSON ANIZIO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACET ( FACULDADE DE CIENCIA DE TIMBAUBA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000494218/12/201211640.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 04(QUATRO) VEICULOS F-4000,MOVIDO A DIESEL,CARROCERIA EM MADEIRA,02 PORTAS,KM LIVRE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DE ACORDO COM CONTRATO 078/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000494618/12/20126780.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DOIS) VEICULOS VAM,COM CAMBIO,AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICADesenvolvimento das Atividades do Programa Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000494718/12/20126336.0010700271000103N M DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EDUCACIONALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FORMACAO CONTINUADA DOS COORDENADORES DO BRASIL ALFABETIZADO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000490718/12/201290.0005760619000118COPICENTERIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 TONER 1130 RICOH, PERTENCENTE A SECRET. DE ADMINISTRAÇAO;CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000492318/12/2012150.0000031792090463JOSE FERNANDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB P/ ENTREGAR E RECEBER OS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADA DO MINICIPIO NOS DIAS 06,24 E 28/09/2012, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000493518/12/20122038.4747866934000174TICKET SERVIÇOS S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000493918/12/201239471.5270227939000179COBRA TELECOMUNICACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000494118/12/20122250.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM)VEICULO COM AR CONDICIONADO,MOTOR 1.0,KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 078/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000494318/12/20128800.0002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 04 VEICULOS MOTOR 1.0 AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, DIRECAO HIDRAULICA, FLEX, CD PLAYER, COM FM LIVRE, REFERENTE O MES DE MAIO/2012,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000494418/12/20122400.0005504160000191O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 01 VEICULO GOL 1.0, PLACA CEZ- 9065, COMPLETO, 04 PTS, KM LIVRE, REFERNTE O MES DE DEZEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000495018/12/201231742.9809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO EXTRA DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAmortização e Refinanciamento da Divida ContratadaAmortização de Dividas Junto ao IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000490318/12/20124693.7005508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALREF AO PARCELAMENTO DO IPAMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA 01/60 DO REPARCELAMENTO DE DEBTOS LEVATADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DAS CONTRIBUIÇOES DEVIDAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 5° DA PORTARIA 402/2008,CONFORME A LEI Nº 941/12 ATRAVEZ DA PCA 05310/10,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAmortização e Refinanciamento da Divida ContratadaAmortização de Dividas Junto ao IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000490418/12/201217263.4005508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALREF AO PARCELAMENTO DO IPAMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA 01/60 DO PARCELAMENTO DE DEBTOS LEVATADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DAS CONTRIBUIÇOES DEVIDAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RELATIVO A COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO A SETEMBRO DE 2012. CONFORME A LEI Nº 942/12 ATRAVEZ DA PCA 05310/10,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAmortização e Refinanciamento da Divida ContratadaAmortização de Dividas Junto ao IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000490518/12/20129842.8505508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALREF AO PARCELAMENTO DO IPAMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA 01/60 DO REPARCELAMENTO DE DEBTOS LEVATADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DAS CONTRIBUIÇOES DEVIDAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 5° DA PORTARIA 402/2008,CONFORME A LEI Nº939/12; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000490918/12/2012622.0000009050827454BRENA MARIA DE SOUZA ALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. NO SETOR DE CONTABILIDADE, DA SEC. DE FINANCAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000491118/12/201245.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000491218/12/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000491318/12/201220.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TIBUTOS; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000491418/12/201235.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TIBUTOS; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000491518/12/201230.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TIBUTOS; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491718/12/20123300.0000078949831449ANTONIETA BORBA RIBEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR TECNICO II;DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,CONF. DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491818/12/20124000.0011479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000492218/12/2012597.8500360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DO FGTSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 15/180 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000492418/12/20124273.9000394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000492518/12/20120.1100394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000492618/12/201215341.2900000000429945BANCO DO BRASIL SAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 10/10 RELATIVO A RESTITUICAO DO REPASSE A MAIOR,DOS VALORES DISTRIBUIDOS A TITILO DE ICMS/SNA, NO PERIODO DE JULHO/2010 A JANEIRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000492918/12/2012279.4710490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493018/12/2012244.0810490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000493218/12/201225.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000493318/12/201230.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TIBUTOS; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento de Outras Dívidas PúblicasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493418/12/201213440.0170227939000179COBRA TELECOMUNICACAODEBITO REF AO PARCELAMENTO DA CELPEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD 0020/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000494918/12/20125500.0000004003713400JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000495118/12/201228.5000360305103345CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA MANUTENCAO CONTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000495219/12/20121508.4010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000495320/12/2012192000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000495421/12/201224788.4911479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO INDEVIDAMENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000495526/12/201215000.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000495627/12/201237.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000495728/12/201228400.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000495828/12/201215.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000495928/12/201225.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TIBUTOS; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENAmortização do parcelamento da dívida com Obrigações SociaisDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000496028/12/2012587.0100394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDEBITO REF AO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 20ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400798/2011-23, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000496128/12/2012165.8600394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000496228/12/20127.5900394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFOME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000496328/12/20124500.0010490987000123Fundo Municipal de SaudeIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000496428/12/20127.4000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000496528/12/20127.4000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000496828/12/201214077.1970227939000179COBRA TELECOMUNICACAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000496928/12/201225.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS; CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497028/12/201224926.3429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE GABINETE,ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENManutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento GestDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497128/12/201220568.5329979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE GABINETE,ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENContribuição ao FMAS - Transferncias Infra-OrçamentáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...81Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000498828/12/20124211.5111479401000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497728/12/2012500.0000003928210440Maria Clarice Ribeiro BorbaIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIA PARA VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 06/12/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A JUSTICA FEDERAL, NA QUALIDADE DE PREFEITA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497828/12/2012500.0000003928210440Maria Clarice Ribeiro BorbaIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIARIA PARA VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 28/12/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA COMPAINHA ENERGETICA DE DE PERNAMBUCO-CELPE, NA QUALIDADE DE PREFEITA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000496728/12/2012110.0000005685157495SANDRO JOSE DE SOUZAEM SUBSTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4344, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA,DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497228/12/201237950.5129979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497328/12/201244940.4329979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE EDUCACAO,RELATIVO AO MES 13º SALARIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000497428/12/20121238.7511443935000169NET LINECOMPLEMENTACAO DDA NOTA DE EMPENHO Nº 2819,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET CORRESPONDENTE AOS PONTOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTOANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000497528/12/20123240.0000002612264442DEMETRIO LUIZ DE LIMA BARBOSAEM SUBSTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3765, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DOS LABORATORIO DIGITAL NAS ESCOLAS JACIRA DE SOUZA CESAR, MARIA DA CONCEICAO, EDGAR GUEDES E FAROL DIGITAL COM TROCA DE CABIAMENTO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000497628/12/2012619.4000002612264442DEMETRIO LUIZ DE LIMA BARBOSACOMPLEMENTADO A NOTA DE EMPENHO Nº 4975, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DOS LABORATORIO DIGITAL NAS ESCOLAS JACIRA DE SOUZA CESAR, MARIA DA CONCEICAO, EDGAR GUEDES E FAROLDIGITAL COM TROCA DE CABIAMENTO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000496628/12/201218028.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2012.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000497928/12/2012400.0000008024366410JOSE MARCOLINO DA CONCEICAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE FOSSAS, REFERENTE AO MES DE DEZ3EMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000498028/12/2012400.0000003227792435ISAIAS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE FOSSAS, REFERENTE AO MES DE DEZ3EMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000498128/12/2012400.0000044309503420JOSE FELINTO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE CURRAIS, REFERENTE AO MES DE DEZ3EMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000498228/12/2012400.0000010220497478ALAN KLEYTON BARBOSA DOMINGOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE CURRAIS, REFERENTE AO MES DE DEZ3EMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000498328/12/2012400.0000045003688415ELENILDO RODRIGUES JORDAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO NO CONJUNTO MANOEL ALVES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000498428/12/2012400.0000086418742400SEVERINO DEMÉTRIO DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO DO MATADOURO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000498528/12/2012400.0000004714312499NILO BRUNO VITOR DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO DO MATADOURO, REFERENTE AO MES DE DEZ3EMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000498628/12/2012400.0000006631780454FERNANDO PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO DO MATADOURO, REFERENTE AO MES DE DEZ3EMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra-EstuturaUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNIManutenção das atividades da Secretaria de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000498728/12/2012400.0000082410844472JOSE CARLOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO DO MATADOURO, REFERENTE AO MES DE DEZ3EMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLServiços

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Última atualização: 11/06/2024