| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2012 | 196.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2012 | 200.00 | 00002818457432 | MARIA DO SOCORRO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2012 | 300.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LINHA DE TRANSMISSÃO DE SINAL TV D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2012 | 120.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2012 | 460.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O DIA DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 550.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO EM REDES COLETORAS DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 360.00 | 00000016256409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 200.00 | 00008913624443 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS EM BANCOS, JARROS E BORDAS DA PRÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 50.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2012 | 1042.00 | 00008475118470 | ITAMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RETIRADA DE METRALHAS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 500.00 | 00002424472440 | WASHINGTON L. P. CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO EM SITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AS MENSALIDADES DE 01/10/2011 E 01/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2012 | 4476.55 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DESENV.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TAXA PELOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 12 POÇOS TUBULARES C/PROFUNDIDADE EM LOCALIDADES DA Z RURAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 300.00 | 00013165453420 | ISAQUE ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM EQUIPE DE ARBITRAGEM DURANTE FINAL DE CAMPEONATO PARAIBANO DE HANDEBOL FEMININO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 70.00 | 00004087528405 | JOSEFA MARLIETE DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATEMENTO: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 190.00 | 00010284538418 | FABIO RENAN ALMEIDA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE DEZ/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 190.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 170.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCOCNELOS RELATIVO AO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 170.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 190.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REALTIVO AO MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 190.00 | 00003419316402 | VALDIR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2012 | 190.00 | 00008991548407 | DERIVALDO DE ARAUJO O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2012 | 190.00 | 00008851893454 | JOSE ROBERTO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2012 | 190.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2012 | 190.00 | 00007368033437 | JOSE CHELIU PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 190.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2012 | 190.00 | 00007577847470 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2012 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2012 | 190.00 | 00005942045429 | JETSON JUSSIEL TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2012 | 200.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2012 | 200.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCOCNELOS RELATIVO AOS MESES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2012 | 200.00 | 00010872149471 | CASSIO LUCAS DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARRMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2012 | 200.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 200.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2012 | 200.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCOCNELOS REFERENTE AO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2012 | 200.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2012 | 200.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIR AA BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2012 | 200.00 | 00000745290485 | CARLOS ADRIANO M MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2012 | 200.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2012 | 200.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2012 | 200.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 200.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2012 | 170.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA ABOLSITA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2012 | 170.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARRMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2012 | 170.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2012 | 200.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2012 | 200.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIR AA BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2012 | 200.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2012 | 150.00 | 00005755335443 | JEISA DRIELE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FIALRMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2012 | 470.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2012 | 700.00 | 00006009742439 | JAILTON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRAS PARA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 80.00 | 00049662112472 | LUIS CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE ( ANA LUCIA TAVARES) LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCOCNELOS REFERENTE AO MES DE DEZ/2011, CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 312.00 | 00003927887480 | JUSSARA PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS REFERENT EAO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 150.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DECORAÇÕES NATALINAS DECORATIVAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 100.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTIVIDADES DE ENCERAMENTO DO 5º ANO DA EMEF MARIA ELENITA CARVALHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 726.00 | 00045058130459 | JOSE ROBERTO DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LEITE IN NATURA PARA ATENDER AO CONSUMO NA ESCOLA MUN MARIA JOSE M BURITI DURANTE O MES E AGOSTO/2011, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 300.00 | 00045117004434 | ERONICE DOS SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA INCUBADORA/INPEDRA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000057 | 02/01/2012 | 100.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃOD E IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REF AO MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2012 | 150.00 | 00006788335168 | NIVALDO DE AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FOMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2012 | 300.00 | 00049662058400 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE DEZ/NOV/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0000062 | 03/01/2012 | 510.00 | 02674268000134 | JOCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TRANSLADOS DE PICUI A P LAVRADA DE PESSOAS INDIGENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0000063 | 03/01/2012 | 750.00 | 02674268000134 | JOCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA ATENDER A PESSOAS INDIGENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2012 | 500.00 | 00005819095421 | PATRICIO DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PINTURAS EM MEIO-FIO DE RUAS DESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2012 | 45.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2012 | 3160.00 | 04926110000130 | EKYART IND COM MOVEIS ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2012 | 2300.00 | 04926110000130 | EKYART IND COM MOVEIS ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MOBILIARIOS PARA O GABIENTE DO PREFEITO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2012 | 2500.00 | 04926110000130 | EKYART IND COM MOVEIS ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2012 | 60000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DAS BANDAS SAIA RODADA E FERRO NA BONECA PARA ABRILHANTAMENTO DOS FESTEJOS DE COMEMORAÇÕES AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE DONATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2012 | 1416.20 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2012 | 1770.00 | 00097888168434 | EDJAILSON BORGES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2012 | 150.00 | 09100366000107 | BIA GRAFICA - MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CONVITES E CARTAZES PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2012 | 164.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/01/2012 | 1100.00 | 08995631004006 | ARMAZEM PARAIBA - N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE REFRIGERADOR E FOGÃO DOMESTICO PARA SORTEIO IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/01/2012 | 560.00 | 00008326178497 | FRANCICLEIA S MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS DESTA CIDADE A PICUI TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO IFPB CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000075 | 06/01/2012 | 2485.68 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/01/2012 | 97.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2012 | 152.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP MENSAL COMPETENCIA NOV/2011, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2012 | 800.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SALDO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE REMAGS (FGTS) DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REALTIVO AO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2012 | 449.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2012 | 300.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2012 | 7982.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS-ADM DESTA EMPRESA CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2012 | 12206.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARC.RET. INSS DESTA EMPRESA CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2012 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AÇÕES DE COBRANÇA TRABALHISTA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000081 | 10/01/2012 | 510.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AO CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DURANTE OS MESES DE NOV/DEZ/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2012 | 30.00 | 00071135413487 | LUCIA ROBEGIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A FUNCIONAIA MUNICIPAL PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO EM TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR NA CIDADE DE CUITÉ, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2012 | 20.00 | 00003571771850 | CICERO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CAREGO DE CADEIRAS E MESAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2012 | 420.00 | 00003086214414 | SEFORA MAIRA DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO LICENÇA DA PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESAA CLAUDIANE MACIEL ROCHA NO MES DE NOV/2011 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/01/2012 | 6000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - PARTE EMPRESA - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2012 | 3200.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRAFICOS/REVISTAS COLORIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2012 | 450.00 | 00075212609453 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TELÃO DESTINAO A EXIBIÇÕES DE FILME INSTITUCIONAL EM PRAÇA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000093 | 11/01/2012 | 5330.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUP. DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PNAE/FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000094 | 11/01/2012 | 1880.69 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUP. DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/PNAE-EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000095 | 11/01/2012 | 1800.69 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUP. DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/PNAE-EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2012 | 125.00 | 00010750721405 | FABIO AZEVEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BICICLETAS DA ESC MARIA ELENITA AO GINASIO ANTONIO C NETO P/ MONTAGENS DAS MESMAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2012 | 1221.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AO CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2012 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000096 | 11/01/2012 | 2442.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUP. DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2012 | 350.00 | 00004682811428 | MARICELIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDENCIA DO SR MESSIAS ROQUE DA SILVA LOCALIZADO NO ST CAPOEIRA GRANDE N/MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2012 | 1140.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE VERDURAS PARA ATENDER AO CONSUMO DOS PROJOVENS QUANDO PARTICIPANDO DE COLETIVOS NA SEDE E Z RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2012 | 500.00 | 00005693200469 | RONISICALCO DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR AILTON MARTINHO DOS SANTOS/LOCALIZADO NO ST TANQUINOS N/MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2012 | 47.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000105 | 12/01/2012 | 1892.32 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA JANTAR OFERECIDO A AUTORIDADES QUANDO N/MUNICIPIO PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00001171290462 | ERIBERTO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REPOSIÇÃOD E CERAMICAS NO PISO DA ESCOLA MARIA ELENITA V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2012 | 2000.00 | 00002836960442 | MARCELO MAXIMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRIO PARADISE PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2012 | 5200.50 | 00018861113400 | LUIZ CAVALCANTE BURITY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DIRETA ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOALR D/MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2012 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2012 | 1.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2012 | 250.00 | 70119714000107 | CASA DO PARACHOQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DA CAMIONETA HILLUX LOCADA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2012 | 417.00 | 00006238004460 | AILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINÁSIO ANTONIO C NETO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2012 | 179.61 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS TEELFONICAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VENCIMENTO 20/12/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2012 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ANUIDADE 2011/2012 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2012 | 118.70 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS TEELFONICAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VENCIMENTO 20/11/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2012 | 300.00 | 00049662058400 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DA CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2012 | 4277.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2012 | 35.00 | 09285701000199 | CARTORIO 1º OFICIO/PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REGISTRO DO TERMO DE SERVIDAO DA SSSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ST CACHOEIRA DO SACO, CO0NFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2012 | 69.61 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2012 | 577.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE INSS CONTRIBUIÇÃO PRESTADORES SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR (PARCELA 11/16) , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2012 | 575.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE INSS CONTRIBUIÇÃO PRESTADORES SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR (PARCELA 11/33), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0000126 | 18/01/2012 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2012 | 391.06 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS DA TESOURARIA MUNICIPAL RELATIVO AO VENCIMENTO DE 20/12/2011, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2012 | 1054.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GPS DE DOS PRESTADORES SERVIÇOS/TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOV/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2012 | 570.96 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS TREELFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VENCIMENTOS DEZ/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2012 | 2022.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E PAGINAS EXCEDENTES DAS IMPRESSSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2012 | 75.00 | 00097797006415 | ANA PAULA VASCONCELOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO PARTICIPANDO DE CURSO DE LIBRAS NO INSTITUTO DOS CEGOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2012 | 107.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS HIGIENICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0000125 | 18/01/2012 | 265.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2012 | 733.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2012 | 4000.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA PROMOVIDA PELOS FUNCIONARIOS ANTONIO RAIMUNDO L BARRETO E RICARDO JOSE RAMOS LOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2012 | 400.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FCO DE ASSIS B RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2012 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2012 | 2599.00 | 24073694002522 | CIL COM. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM TABLET PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2012 | 979.00 | 09268517000564 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR SPLIT PAR AA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2012 | 300.00 | 11566737000192 | AC & J CLIMATIZAÇÃO - AFONSO SEVERINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE AR SPLIT NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2012 | 438.00 | 00002702692400 | MARCOS AURELIO PERES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 13/01/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2012 | 135.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE TAROL E TALABART PARA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2012 | 240.00 | 00002312906406 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMPONENTES DE BANDAS MUSICAIS QUANDO EM COMEMORAÇÕES NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2012 | 570.00 | 00045058130459 | JOSE ROBERTO DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LEITE IN NATURA PARA ATENDER AO CONSUMO NA ESCOLA MUN MARIA JOSE M BURITI DURANTE O MES D E SET/2011, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2012 | 80.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE TNT PARA DECORAÇÕES D E PAVILHAO FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162010 | 0000145 | 23/01/2012 | 16400.00 | 00002121121471 | IVAN DIAS BOLCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTOD AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA Z. RURAL D/ MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOV/DEZ/2011 E JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2012 | 393.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2012 | 276.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000140 | 23/01/2012 | 1733.23 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DO PETI E PROJOV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JAN/2012, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2012 | 625.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ASSESSORIA DE FORMAÇÃO DO TERRITORIO DO SERIDO PARAIBANO REFERENTE AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2011, CONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2012 | 1152.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2012 | 27.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2012 | 700.00 | 13098990000194 | CANAA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIVULGAÇÕES DE ATOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA ATRAVES DOS PROGRAMAS PARAIBA NOTICIA E MIRAMAR FM DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052009 | 0000162 | 26/01/2012 | 800.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2012 | 543.50 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2012 | 547.00 | 00057038295420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2012 | 410.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2012 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2012 | 405.00 | 00006014260455 | VALDEMIR ORTILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO DESTACAMENTO DE POLICIA QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2012 | 1192.80 | 00045058130459 | JOSE ROBERTO DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LEITE IN NATURA PARA ATENDER AO CONSUMO NA ESCOLA MUN MARIA JOSE M BURITI DURANTE OS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2011, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2012 | 3650.00 | 00049410288720 | FRANCISCO ZILMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS D/CIDADE A C GRANDE TRANSPORTANDO COMPRAS DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS SEMANALMENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODO DE SET A DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2012 | 927.00 | 00016904394838 | THEOBALDO JOSE SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMPONENTES DE BANDAS MUSICAIS QUANDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2012 | 83.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTOD E FAIXAS PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA D/MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2012 | 50.00 | 00002105646441 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DA UVA PARA MENSALIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2012 | 545.00 | 00004980287476 | ALIEDSON B.DA SILVA E OUTROS SEC.ACAO/SIC.CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JAN/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2012 | 545.00 | 00007402737446 | JANAINA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AO CRAS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JAN/2012 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2012 | 545.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JAN/2011, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2012 | 300.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2012 | 751.10 | 33200056035368 | LOJAS RIACHUELO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FARDAMENTOS PARA COMPONENTES DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2012 | 242.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000168 | 29/01/2012 | 3490.70 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME DANFE 00156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000167 | 29/01/2012 | 6893.20 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000171 | 29/01/2012 | 1491.10 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA CAMINHAO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000169 | 29/01/2012 | 7404.95 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES FORD E MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000170 | 29/01/2012 | 252.50 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA UNO/EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000172 | 29/01/2012 | 3662.90 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MAQUINA PATROL LOCADA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2012 | 2500.00 | 00004808768437 | BENEILSON VASCONCELOS VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA Z RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00003057280404 | FRANCISCO JOACI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS P/CONTA COM CONSERTOS EM CATA VENTOS DE POÇOS DE COMUNIDADES DA Z RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDEB/MAGISTERIO (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2012 | 14797.38 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIARIA -MAGISTERIO/PARTE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JAN/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0000188 | 30/01/2012 | 2600.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO P/ ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTES DE MERENDA E DEMAIS MATERIAS A ZONA RURAL REF AO MES DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2012 | 500.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM PARA COBERTURA DE CAMPEONATO MUNICIPAL E FINAL DE CAMPEONATO ESTADUAL FEMININO REALZIADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0000177 | 30/01/2012 | 6000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA HILLUX PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JAN/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2012 | 250.00 | 08864696000106 | JURANDIR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CAPOTA PARA CAMIONETA LOCADA HILLUX, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000187 | 30/01/2012 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADVOCATICIA JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2012 | 198.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP MENSAL COMPETENCIA DEZ/2011, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2012 | 1.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2012 | 200.00 | 00076382826472 | MAMRIA DE FATIMA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2012 | 300.00 | 00001562391402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2012 | 520.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA PARTICIPANTES DE ENCONTROS DO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2012 | 360.00 | 00004531891481 | JUVELINO MANOEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO EM POÇO TUBULAR NA COMUNIDADE CABEÇA DA VACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2012 | 1600.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NOS TRATORES FORD E MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152010 | 0000175 | 30/01/2012 | 21900.00 | 00008684529472 | JULIMAR LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2012 | 1150.00 | 00003231377412 | FRANCISCO GRIGORIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SALDO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM POÇOS TUBULARES/COMUNIDADES DA Z RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000142010 | 0000178 | 30/01/2012 | 2690.00 | 00049661930449 | SUETONE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RETIRADA ENTULHOS DE CONSTRUÇÕES EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000142010 | 0000209 | 31/01/2012 | 1565.00 | 00049661930449 | SUETONE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RETIRADA ENTULHOS DE CONSTRUÇÕES EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2012 | 45542.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 24 - SEC INFRA ESTATUTARIO JANEIRO/2012.FOLHA - 24 - SEC INFRA ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2012 | 7107.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23 - SEC INFRA COMISSIONADO JANEIRO/2012.FOLHA - 23 - SEC INFRA COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2012 | 80.00 | 00009677537407 | GILBERTO LUCIO DE OLIVEIRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2012 | 1950.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37 - SEC PLANJ COMISSIONADO JANEIRO/2012.FOLHA - 37 - SEC PLANJ COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2012 | 969.26 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 19 - SEC PLAN ESTATUTARIO JANEIRO/2012.FOLHA - 19 - SEC PLAN ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2012 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHA DOS ORGAOS PUBLICO ATRAVES DA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS REF AO MES DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000251 | 31/01/2012 | 1100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JAN/2012.: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2012 | 2720.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ESPORTE E LAZER JANEIRO/2012.FOLHA - SEC ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2012 | 15643.38 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 33 - SEC ACAO ESTATUTARIO JANEIRO/2012.FOLHA - 33 - SEC ACAO ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2012 | 4563.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32 - SEC ACAO COMISSIONADO JANEIRO/2012.FOLHA - 32 - SEC ACAO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2012 | 3110.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 34 - SEC ACAO C TUTELAR JANEIRO/2012.FOLHA - 34 - SEC ACAO C TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2012 | 1731.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 35 - SEC ACAO PAIF ESTATUTARIO JANEIRO/2012.FOLHA - 35 - SEC ACAO PAIF ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2012 | 2119.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO M DE A SOCIAL PROJOVEM/CTR JANEIRO/2012.FOLHA - FUNDO M DE A SOCIAL PROJOVEM/CTR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2012 | 4122.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.ACAO SOCIAL-PROGRAMA PETI JANEIRO/2012.FOLHA - SEC.ACAO SOCIAL-PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2012 | 500.00 | 00007251577470 | ARICLENES CORDEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRAS NA CAMPANHA DE COMBATE AO LIXO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2012 | 180.00 | 00005535852406 | LINALDO SILVA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2012 | 710.00 | 00053694384472 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR JOSE ADEILTON ALVES DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000211 | 31/01/2012 | 2000.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES P/ PROJOVENS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZ/2011 CONFORME DANFE 607 DE 20/12/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000212 | 31/01/2012 | 2078.51 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AOS NUCLEOS DO PETI REFERENTE AO MES DE DEZ/2011 CONFORME DANFE 00606 DE 20/12/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2012 | 110.00 | 00002149661438 | JOSE JOVEN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTO TAXI DA CIDADE DE SOLEDADE A ESTA CIDADE TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2012 | 2100.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 7 - SEC FINANC COMISSIONADO JANEIRO/2012.FOLHA - 7 - SEC FINANC COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2012 | 5615.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 8 - SEC FINANCA ESTATUTARIO JANEIRO/2012.FOLHA - 8 - SEC FINANCA ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2012 | 17.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2012 | 3.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2012 | 0.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2012 | 0.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2012 | 310.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GPS/INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000254 | 31/01/2012 | 4000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONTAB.CONSULT.AUD.PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2012 | 39.81 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2012 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2012 | 671.30 | 00044886217400 | JOILSON R.AZEVEDO E OUTROS-GABINETE ELETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2012 | 24751.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5 - SEC ADM ESTATUTARIO JANEIRO/2012.FOLHA - 5 - SEC ADM ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2012 | 1244.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 4 - SEC ADM COMISSIONADO JANEIRO/2012.FOLHA - 4 - SEC ADM COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2012 | 800.00 | 07140131000113 | PIT STOP PNEUS-JOSE ADENILSON D HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PNEUS PARA VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2012 | 9000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 3 - GAB ELETIVO JANEIRO/2012.FOLHA - 3 - GAB ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2012 | 622.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - COMISSIONADO GABINETE JANEIRO/2012.FOLHA - COMISSIONADO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2012 | 1166.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2 - GAB ESTATU JANEIRO/2012.FOLHA - 2 - GAB ESTATU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000190 | 31/01/2012 | 964.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE PORCOS A SEDE DURANTE O MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000191 | 31/01/2012 | 1828.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES D ZONA RURAL A SEDE DURANTE O MES DE DEZ/2011 NO TURNO DA MANHA/TARDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000192 | 31/01/2012 | 858.00 | 00005896934416 | DANILO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DURANTE O MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000193 | 31/01/2012 | 1125.00 | 00064623653404 | NARCIZO BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DURANTE O MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000194 | 31/01/2012 | 1445.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000195 | 31/01/2012 | 1190.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DURANTE O MES DE DEZ/2011 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000196 | 31/01/2012 | 1190.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DURANTE O MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2012 | 1700.00 | 00064622690497 | UDILSON LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE A ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DURANTE OS MESES DE NOV/DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000198 | 31/01/2012 | 2805.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DURANTE O MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022011 | 0000199 | 31/01/2012 | 2805.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DURANTE O MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000200 | 31/01/2012 | 2805.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DURANTE O MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000201 | 31/01/2012 | 2475.00 | 00003067088417 | CARIOLANDO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000202 | 31/01/2012 | 1800.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DURANTE O MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000203 | 31/01/2012 | 3200.00 | 00022529292434 | FRANCISCA OLINDINA DA COSTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA Z RURAL A ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE DURANTE O MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2012 | 1250.00 | 00067565310425 | FERNANDO ANTONIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NO DIA 13/01/2012 NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2012 | 150.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SHOW DA BANDA CHICO ROQUE NAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000210 | 31/01/2012 | 2708.10 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DURANTE O MES DE DEZ/2011, CONFORME DANFE 00629 DE 29/12/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2012 | 24381.85 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 41 - SEC EDUC MDE ESTATUTARIO JANEIRO/2012.FOLHA - 41 - SEC EDUC MDE ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2012 | 1069.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 48 SEC EDUCAÇÃO/MDE COMISSIONADOS JANEIRO/2012.FOLHA - 48 SEC EDUCAÇÃO/MDE COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2012 | 144253.52 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11 - SEC EDUC 60% ESTATUTARIO JANEIRO/2012.FOLHA - 11 - SEC EDUC 60% ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2012 | 1944.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 10 - SEC EDUC 60% COMISSIONADO JANEIRO/2012.FOLHA - 10 - SEC EDUC 60% COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2012 | 84541.91 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14 - S EC EDUC 40% ESTATUTARIO JANEIRO/2012.FOLHA - 14 - S EC EDUC 40% ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2012 | 10080.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 13 - SEC EUC 40% COMISSIONADO JANEIRO/2012.FOLHA - 13 - SEC EUC 40% COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000243 | 31/01/2012 | 1190.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNDIADE CALDERÃO A SEDE DURANTE O MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000244 | 31/01/2012 | 1445.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DURANTE O MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000245 | 31/01/2012 | 1190.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO A SEDE DURANTE O MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2012 | 3555.00 | 00057835950472 | LUIZ CARLOS VIRGOLINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COLOCAÇÃOD E ATERRO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2012 | 4307.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 - SEC FOM COMISSIONADO JANEIRO/2012.FOLHA - 26 - SEC FOM COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2012 | 150.00 | 00006788335168 | NIVALDO DE AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FOMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0000259 | 01/02/2012 | 75080.60 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNIICPAL ENS FUND MARIA ELENITA DE V CARVALHO, CONFORME CONVENIO Nº 080/2011/PACTO EDUCAÇÃO, CONF NFS 401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE UNID. DE ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000260 | 01/02/2012 | 75080.60 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESC. MUN. ENS.FUND. Mª ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE CONF NFS 00401 CONFORME CONV. Nº 080/2011/PACTO EDUCAÇÃO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2012 | 1200.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000263 | 01/02/2012 | 100.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃOD E IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REF AO MES DE JAN/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2012 | 300.00 | 00045117004434 | ERONICE DOS SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA INCUBADORA/INPEDRA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JAN/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2012 | 500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZ/2011, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2012 | 1667.00 | 00036036951434 | SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS DESTA CIDADE A SOLEDADE TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS AO ESCRITORIO DO CONTADOR DURANTE OS MESES DE AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2012 | 1008.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE AMTERIAS EDUCATIVOS PARA ATENDER AOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 00372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2012 | 80.00 | 00049662112472 | LUIS CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE ( ANA LUCIA TAVARES) LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCOCNELOS REFERENTE AO MES DE JAN/2012, CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2012 | 865.00 | 00003584854440 | ARQUIMEDES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS DESTE MUNICIPIO A PICUI TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS NO PROMOTORIA PUBLICA/CONSELHO TUTELAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2012 | 150.00 | 00750245000136 | ALUISIO CALÇADOS - PREMIER MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS ESPORTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2012 | 349.99 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA/ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE TROFEUS PARA CAMPEONATOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2012 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA RADIO FM CUITE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000266 | 01/02/2012 | 350.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER EQUIPES DA ENERGISA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2012 | 462.50 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÕES EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2012 | 300.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINARIOS DE TV DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JAN/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2012 | 460.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM RUAS DESA CIDADE DURANTE O DIA DE JAN/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2012 | 360.00 | 00000016256409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JAN/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2012 | 550.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO EM REDES COLETORAS DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JAN/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2012 | 50.00 | 00007711774451 | SAMUEL HELAN RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2012 | 50.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JAN/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2012 | 160.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGENS E DESMONTAGENS DO PALCO DE EVENTOS PARA COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2012 | 130.00 | 00006768289497 | JOSELIA DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS APOS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2012 | 500.00 | 00005819095421 | PATRICIO DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS EM MEIO FIO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2012 | 1200.00 | 00057835934434 | LEONISE BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SALDO PELA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2012 | 250.00 | 11988235000150 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE PEDRA LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA RADIO COMUNITARIA DE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JAN/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2012 | 200.00 | 00076382826472 | MAMRIA DE FATIMA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE DONATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2012 | 1507.30 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE DONATIVOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2012 | 190.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JAN/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2012 | 190.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE JAN/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2012 | 190.00 | 00000745290485 | CARLOS ADRIANO M MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2012 | 190.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JAN/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2012 | 190.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JAN/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2012 | 190.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, REALTIVO AO MES DE JAN/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2012 | 190.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AO MES DE JAN/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2012 | 190.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JAN/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2012 | 190.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FLIARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JAN/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2012 | 190.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REALTIVO AO MES DE JAN/2012, CONFORME RECIBO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2012 | 110.00 | 00005755335443 | JEISA DRIELE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARRMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2012 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JAN/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2012 | 190.00 | 00005942045429 | JETSON JUSSIEL TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSITA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2012 | 190.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA ABOLSITA DA FILARMONICA EUGENIO VASCOCNELOS RELATIVO AO MES DE JAN/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2012 | 190.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JAN/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2012 | 190.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCOCNELOS RELATIVO AO MES DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2012 | 190.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIR AA BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JAN/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2012 | 190.00 | 00010872149471 | CASSIO LUCAS DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JAN/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2012 | 190.00 | 00007577847470 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AO MES DE JAN/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2012 | 190.00 | 00010872149471 | CASSIO LUCAS DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FIALRMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2012 | 190.00 | 00003419316402 | VALDIR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DEJAN/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2012 | 190.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE JAN/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2012 | 190.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JAN/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2012 | 190.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JAN/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2012 | 170.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2012 | 190.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARRMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2012 | 190.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REALTIVO AO MES DE JAN/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2012 | 190.00 | 00008851893454 | JOSE ROBERTO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JAN/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2012 | 190.00 | 00010284538418 | FABIO RENAN ALMEIDA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JAN/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2012 | 190.00 | 00007368033437 | JOSE CHELIU PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JAN/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2012 | 190.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIR AA BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JAN/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2012 | 190.00 | 00008991548407 | DERIVALDO DE ARAUJO O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REALTIVO AO MES DE JAN/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2012 | 190.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REALTIVO AO MES DE JAN/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2012 | 50.00 | 00002105646441 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DA UVA PARA MENSALIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2012 | 2000.00 | 00099161230472 | FRANCISCO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2012 | 200.00 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIAS AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO DSTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000327 | 02/02/2012 | 3490.70 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME DANFE 0156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2012 | 622.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM0 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2012 | 300.00 | 00049662058400 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2012 | 2500.00 | 00007859885484 | ELIAKIM CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGENS DE 1.700 BICICLETAS ADQUIRIDAS PELA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO/FNDE PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000281 | 02/02/2012 | 6893.20 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000331 | 02/02/2012 | 1491.10 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA CAMINHAO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2012 | 600.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPESA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO.: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000328 | 02/02/2012 | 3022.55 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000329 | 02/02/2012 | 4382.40 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000330 | 02/02/2012 | 252.50 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA UNO/EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000332 | 02/02/2012 | 3662.90 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MAQUINA PATROL LOCADA A ESTE MUNICIPIO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADASS CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2012 | 1600.00 | 13304491000106 | A C PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS FESTIVIDADED E EMNCIPÇÃO POLITICA NO PATIOD E EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA NESTA CIDADE, CONFORME NFS EM ANEXO: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0000336 | 03/02/2012 | 2238.95 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA JNATAR OFERECIDO A AUTORIDADES QUANDO NESTA CIDADE PARA PARTICIPAREM DA FESTA DE PADROEIRA, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/02/2012 | 3762.90 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZ/2011, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/02/2012 | 2180.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA D EPNEUS. CAMARA DE AR E PROTETORES PAR AO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD 2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2012 | 1635.55 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB1538 ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOD ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2012 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA-TRIBUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA REVISTA A TRIBUNA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0000343 | 06/02/2012 | 2615.41 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALZIANTE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/02/2012 | 6565.00 | 00010937463434 | ELIZABETE TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E APRESENTAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DURANTE FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/02/2012 | 3125.00 | 00042864054434 | GLEIVAN DE MACEDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA PARA FECHAMENTO DO PAVILHÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/02/2012 | 835.00 | 00046853561449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/02/2012 | 1500.00 | 12651690000128 | ALEX FILMAGEM - JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELAO, FILMAGEM, TRANSMISSÃO PELA INTERNET DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/02/2012 | 312.00 | 00003004069407 | MANOEL FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/02/2012 | 300.00 | 00046773045487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO PAR APARTICIPAR DE CAPAPCITAÇÃO MDS NA CIDADE DE J PESSOA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/02/2012 | 450.00 | 00003678468454 | JOSE IRENALDO SILVA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃOD E EXAMES ESPECIALIZADOS NO MENO PABLO HENRIQUE HERCULANO MACEDO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEX: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/02/2012 | 622.00 | 00002758077469 | ANIBERTO CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2012 | 622.00 | 00002758077469 | ANIBERTO CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS A PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DURANTE O MES DE JAN/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/02/2012 | 212.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JAN/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/02/2012 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SEERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUT/2011 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2012 | 2277.92 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2012 | 76.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2012 | 300.00 | 00005819095421 | PATRICIO DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE BURACOS PARA COLOCAÇÃO DE GRADES NO PAVILHÃO P/FESTA DE PADROEIRA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2012 | 50.00 | 00002881108466 | ARINALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2012 | 200.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE APOS FESTIVIDADES DE PADROEIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2012 | 200.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA SOUTO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS APOS FESTIVIDADES DE PADROEIRA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2012 | 200.00 | 00085512818449 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NA RETIRADA DE LIXO APOS LIMPESA DE GARI DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2012 | 20.80 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM.E REP.MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA MATERIAS HIDRAULICOS PARA BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/02/2012 | 208.65 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/02/2012 | 477.35 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2012 | 302.62 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS DA TESOURARIA MUNICIPAL , CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/02/2012 | 500.00 | 00003809781487 | TEREZINHA DE JESUS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PEDAGOGA PARA FORMAÇÃO A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/02/2012 | 500.00 | 00022260528449 | ANA LUCIA DA COSTA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PEDAGOGA PARA FORMAÇÃO A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2012 | 385.38 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS TREELFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2012 | 190.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REF AO MES DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2012 | 113.36 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2012 | 106.93 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2012 | 520.00 | 00051791170463 | ERIVAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR LINALDO SILVA HERCULANO POR SE TRATARD E PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2012 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AÇÕES DE COBRANÇA TRABALHISTA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2012 | 92.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2012 | 0.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2012 | 119.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REALTIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2012 | 155.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2012 | 200.00 | 00004466500487 | INACIO ANDRE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JAN/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2012 | 58.50 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA OS TRATOR MASSEY FERGSSON D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2012 | 54.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE AMTERIAS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2012 | 575.00 | 00007235203480 | JOSE JULIO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COLOCAÇÃO DE ATERRO EM ESTRADAS VICINAIS DA Z RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2012 | 35.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO-COM.MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DO ONIBUS ESCOLAR NQD -2646 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/02/2012 | 443.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/02/2012 | 878.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE VERDURAS PARA JANTAR OFERECIDO A AUTORIDADES QUANDO N/MUNICIPIO PARA PARTIICPAREM DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/02/2012 | 210.00 | 00006014260455 | VALDEMIR ORTILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA DE PAGODE DESTE MUNICIPIO NAS FESTIVIDADE DE EMEANCIPAÇÃO POLITICA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/02/2012 | 400.00 | 00095267557404 | CLENILSON ANANIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA NILSON MATTOS NA FESTA DE CONCLUSÃO DO 3º ANO MEDIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/02/2012 | 159.30 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/02/2012 | 4118.00 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA JANTARES OFERECIDOS AS AUTORIDADES QUANDO N/MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E FESTA DE PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/02/2012 | 251.00 | 00006014260455 | VALDEMIR ORTILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTOD E REFEIÇÕES AO DESTACAMENTO DE POLICIA QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/02/2012 | 800.00 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BOLETOS DE COBRANÇA IPTU/2010, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/02/2012 | 994.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHES DO GRUPO DA III IDADE QUANDO EM ENCONTROS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/02/2012 | 200.00 | 00006027429437 | ROTTERDAN EWTON CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENT, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/02/2012 | 200.00 | 00076382826472 | MAMRIA DE FATIMA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/02/2012 | 500.00 | 00004724523476 | EVERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PROFESSOR DE DANÇA JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/02/2012 | 216.00 | 00059363193500 | BENILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVA-JATO EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2012 | 3000.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, COLETA DE DADOS, FOTOS E MONTAGEM DE 24 PAGS DA REVISTA COMEMORATIVA AOS 53 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA D/MUNICIPIO, CONF NFS AN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2012 | 950.00 | 00030874203449 | MARLUCE CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER AS REPARTIÇÕES MUNICIPAI, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000399 | 14/02/2012 | 360.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/02/2012 | 192.90 | 08995631004006 | ARMAZEM PARAIBA - N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE DVD, FERRO DE PASSAR E LIQUIDIFICADOR PARA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE BURITI, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/02/2012 | 839.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA MON 5731Z DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/02/2012 | 218.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON 5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO.: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/02/2012 | 570.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, EMBUCHAMENTO NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EMA ENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2012 | 0.52 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/02/2012 | 48.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2012 | 100.00 | 00008271270494 | JOSE ARTHUR ANTUNES DE V.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RETELHAMENTO DO GINASIO ANTONIO CORDEIRO NETO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2012 | 600.00 | 08509138000122 | DIGNA VIDA E POS VIDA - L DIAS SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DO OBITO DA SRA PETRINA ANA DE ASSIS CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/02/2012 | 200.00 | 00007859885484 | ELIAKIM CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE PARA PAGAMENTO DE CURSO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/02/2012 | 500.00 | 00008459461459 | IRAN CAROLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST AROEIRAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/02/2012 | 500.00 | 00004697505450 | ERIVALDO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST BARRA DA CANOA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/02/2012 | 240.00 | 00009585458470 | FABIANA MARISA S DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATARD E PESSOA CANTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/02/2012 | 500.00 | 00005218848450 | DENOVANIA C. SILVA-SEC. DE ADM. COMISSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/02/2012 | 120.00 | 00000829999450 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOD E ALUIGUEL RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2012 | 1250.00 | 00088613763472 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDAGENS NOS TRATORES FORD E MASSEY FERGSSON PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/02/2012 | 520.00 | 00030874203449 | MARLUCE CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER AOS CENTROS ADMINISTRATIVO E PROFISSIONALZIANTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/02/2012 | 210.00 | 00008352636499 | OZEMI DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CASA DA SRA CREUSA FERREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/02/2012 | 150.00 | 00037532988830 | LUCENILDO FERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ALOJAMENTO DE FOGUETEIROS QUANDO EM PREPARAÇÕES PARA APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA N/CIDADE, CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/02/2012 | 224.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/02/2012 | 90.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/02/2012 | 1097.15 | 00075213133487 | LAUDECI COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/02/2012 | 150.00 | 00004744031498 | MARIA JOSE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO A PEDREIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/02/2012 | 250.00 | 00007537592764 | JOSIVANIO MARINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SRA MARIA JOSE DE SOUSA BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/02/2012 | 200.00 | 00001578572479 | JOSE VALCLECIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/02/2012 | 300.00 | 00057033803400 | MARCONIS LUNGUINHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇÕS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0000422 | 17/02/2012 | 4488.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPR DE MATERIAS PARA ATENDER AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000032012 | 0000423 | 17/02/2012 | 4500.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE TESTES COGNITIVOS, DIARIOS DE CLASSE E ADESIVOS PARA ATENDER AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/02/2012 | 1260.00 | 00070591679434 | PAULO ROBERTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRASNPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDAD E A PICUI PARA CURSAREM NO CEFET CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/02/2012 | 2271.00 | 00001171290462 | ERIBERTO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVI~ÇOS DE ASSENTAMENTO DE CERAMICA NA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/02/2012 | 1450.00 | 00053436024449 | ERINALDO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVI~ÇOS DE ASSENTAMENTO DE CERAMICA NA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/02/2012 | 840.00 | 00046190988415 | ELIEZER CLEMENTINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/02/2012 | 209.30 | 92754738012179 | LOJAS RENNER S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FARDAMENTOS PARA COMPONENTES DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/02/2012 | 683.70 | 33200056035368 | LOJAS RIACHUELO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FARDAMENTOS PARA COMPONENTES DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/02/2012 | 257.71 | 06183209000203 | LOJAS EMMANUELLE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE ASSESSORES PARA FARDAMENTOS DOS COMPONENTES DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/02/2012 | 517.80 | 06183209000203 | LOJAS EMMANUELLE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FARDAMENTOS DOS COMPONENTES DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/02/2012 | 171.40 | 45242914012103 | C & A MODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FARDAMENTOS DOS COMPONENTES DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/02/2012 | 950.00 | 00005130500431 | SEBASTIAO JAQUIBELSON M PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE ENTREGA DE BICICLETAS AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL (SEDE E Z RURAL), CONF RECIBO AN: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/02/2012 | 200.00 | 00008263371473 | ALEXANDRE MAGNO GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GRUPO DE DANÇA ITACOATIARA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/02/2012 | 3400.00 | 00005027471459 | ERIVONALDO LIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS DESTA CIDADE A PICUI TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS AO CEFET DURANTE OS MESES DE NOV/DEZ/2011 E JAN/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/02/2012 | 848.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FOGOS DE ARTIFIOS PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/02/2012 | 355.00 | 00002930701480 | JOSELMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MUSICOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE FESTIVIDADES DE PADROEIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/02/2012 | 290.00 | 00016904394838 | THEOBALDO JOSE SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE DURANTE FESTIVIDADES DE PADROEIRA, CON RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/02/2012 | 32.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FITA PARA MAQUINA IBM DA TESOURARIA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/02/2012 | 409.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/02/2012 | 582.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE INSS CONTRIBUIÇÃO PRESTADORES SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR (PARCELA 13), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/02/2012 | 578.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE INSS CONTRIBUIÇÃO PRESTADORES SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR (PARCELA 013), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/02/2012 | 578.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE INSS CONTRIBUIÇÃO PRESTADORES SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR (PARCELA 12), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/02/2012 | 1401.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GPS DE DOS PRESTADORES SERVIÇOS/TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO COMP 12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/02/2012 | 582.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE INSS CONTRIBUIÇÃO PRESTADORES SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR (PARCELA 12), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/02/2012 | 700.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA-TRIBUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA REVISTA A TRIBUNA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2012 | 780.00 | 00005442336467 | ALUSKA PRISCILA W GONÇALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO COMPONENTES E PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS MUISICAIS QUANDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2012 | 1033.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALZIANTE CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2012 | 4700.00 | 00001179428471 | GILCELIO CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS NA ESCOLA MARIA ELENITA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2012 | 1917.50 | 10333480000166 | S ALVES MADEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PORTAS E RIPAS PARA SUBSTITUIÇÕES NA ESCOLA MARIA ELENITA V CARVALHO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2012 | 4750.00 | 10761617000183 | EKPEL EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MOBILIARIOS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE DONATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2012 | 640.00 | 13654228000147 | JOAB RANIEDSON ALMEIDA RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE TIJOLOS PARA ATENDER AO SR JOSE ARIVALDO DANIEL DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2012 | 210.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO FERIAS DO FUNC JOSE DAS VITORIAS SANTOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/02/2012 | 4521.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/02/2012 | 2000.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OO MESES DE AGO/SET/OUT/NOV/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022011 | 0000488 | 22/02/2012 | 800.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A C GRANDE E J PESSOA, CONFORME RECIBO EMA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DA CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/02/2012 | 74.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052009 | 0000464 | 23/02/2012 | 500.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2012 | 2727.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/02/2012 | 3700.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA LIBERAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052009 | 0000465 | 23/02/2012 | 500.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DAS ESCOLAS MARIA ELENITA E STA ANA DE ALBUQUERQUE, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2012 | 1300.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 10 UNIDADES DE SANITARIOS QUIMICOS PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTA CIDADE, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/02/2012 | 439.85 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO E LUBRIFICANTES NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/02/2012 | 2960.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DE LANCHES DA ESCOLA INFANTIL E MARIA ELENITA DURANTE O PERIOD DE AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2012 | 210.00 | 00006527895445 | JOSE MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SRA LUCIA DE FATIMA COSTA, LOCALIZADA NA VILA GENERINA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EMA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2012 | 300.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2012 | 43.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2012 | 138.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2012 | 2800.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LIMPESA DE FOSSAS SEPTICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2012 | 14630.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2012 | 1300.00 | 00073254002415 | CARMITA BEZERRA DA LUZ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPESA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2012 | 3600.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇAO DE BANHEIRO QUIMICOS E TENDAS PARA FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2012 | 1050.00 | 00002657307400 | IVAN DE AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS NO VEICULO ESTADA NA ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPESA E MATERIAL DIDATICO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2012 | 1200.00 | 13304491000106 | A C PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 180 KVA PARA EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO NO DIA13/01/2012 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2012 | 108.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2012 | 700.00 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIAS AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2012 | 2000.00 | 00008475118470 | ITAMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000472 | 24/02/2012 | 1100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA REF AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062009 | 0000474 | 24/02/2012 | 800.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA CONFRATERNIZAÇÕES DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS REALIZADO NO MES DE DEZ/2011, CONFOREM NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2012 | 420.00 | 00008498025478 | ALCIVAN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA NO AÇUDE DO ST SERROTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2012 | 50.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA ESCOLAR PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE NATAL-RN PARA FAZER REVISÃO DO ONIBUS ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2012 | 1000.00 | 00076853330404 | JOSE JOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM SUA CONJUGUE JOSEFA SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2012 | 600.00 | 00005029039880 | FRANCISCO SEBASTIÃO FRANÇA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA HORAS MAQUINA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2012 | 500.00 | 00005055413433 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR FRANCISCO DE ASSIS, COMUNIDADE CAPOEIRAS GRANDE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2012 | 1550.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NA CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDEB/MAGISTERIO (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2012 | 14927.77 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIARIA -MAGISTERIO/PARTE EMPREGADOR REF AO MES DE FEV/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2012 | 4.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/02/2012 | 14.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/02/2012 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/02/2012 | 2100.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 7 - SEC FINANC COMISSIONADO FEVEREIRO/2012.FOLHA - 7 - SEC FINANC COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/02/2012 | 5615.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 8 - SEC FINANCA ESTATUTARIO FEVEREIRO/2012.FOLHA - 8 - SEC FINANCA ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/02/2012 | 2537.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS COM ESTORNO DE DISTRIBUIÇÃO CONTA ICMS REPASSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/02/2012 | 380.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS COM ESTORNO DEDUÇÃO 15%, DEBITADO COM FUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/02/2012 | 85.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/02/2012 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/02/2012 | 0.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA EMPRESA CONFORME DEBITO BANCARIO/COMPLEMENTO EMP. 516 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/02/2012 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/02/2012 | 27.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000557 | 29/02/2012 | 4000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONTAB.CONSULT.AUD.PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/02/2012 | 11688.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PESSOAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/02/2012 | 25975.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PESSOAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/02/2012 | 1161.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE INSS CONTRIBUIÇÃO PRESTADORES SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR (PARCELA 14), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/02/2012 | 1.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/02/2012 | 8031.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA EMPRESA CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/02/2012 | 22114.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA EMPRESA CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000505 | 29/02/2012 | 3571.33 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0000509 | 29/02/2012 | 6000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA HILLUX PLACA NPX 7433/PB P/ ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO REF AO MES DE FEV/2012 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/02/2012 | 9000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 3 - GAB ELETIVO FEVEREIRO/2012.FOLHA - 3 - GAB ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/02/2012 | 622.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - COMISSIONADO GABINETE FEVEREIRO/2012.FOLHA - COMISSIONADO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/02/2012 | 1166.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2 - GAB ESTATU FEVEREIRO/2012.FOLHA - 2 - GAB ESTATU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/02/2012 | 1244.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 4 - SEC ADM COMISSIONADO FEVEREIRO/2012.FOLHA - 4 - SEC ADM COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/02/2012 | 24996.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5 - SEC ADM ESTATUTARIO FEVEREIRO/2012.FOLHA - 5 - SEC ADM ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/02/2012 | 224.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/02/2012 | 50.71 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/02/2012 | 142.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/02/2012 | 6.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/02/2012 | 241.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000506 | 29/02/2012 | 8059.10 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000507 | 29/02/2012 | 1608.65 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA CAMINHAO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/02/2012 | 24499.85 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 41 - SEC EDUC MDE ESTATUTARIO FEVEREIRO/2012.FOLHA - 41 - SEC EDUC MDE ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/02/2012 | 1069.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 48 SEC EDUCAÇÃO/MDE COMISSIONADOS FEVEREIRO/2012.FOLHA - 48 SEC EDUCAÇÃO/MDE COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/02/2012 | 144856.51 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11 - SEC EDUC 60% ESTATUTARIO FEVEREIRO/2012.FOLHA - 11 - SEC EDUC 60% ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/02/2012 | 1944.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 10 - SEC EDUC 60% COMISSIONADO FEVEREIRO/2012.FOLHA - 10 - SEC EDUC 60% COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/02/2012 | 83932.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14 - S EC EDUC 40% ESTATUTARIO FEVEREIRO/2012.FOLHA - 14 - S EC EDUC 40% ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/02/2012 | 10430.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 13 - SEC EUC 40% COMISSIONADO FEVEREIRO/2012.FOLHA - 13 - SEC EUC 40% COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDEB/MAGISTERIO (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/02/2012 | 9133.61 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - PARTE EMPRESA - FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000504 | 29/02/2012 | 7505.95 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES FORD E MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000508 | 29/02/2012 | 2309.40 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MAQUINA PATROL LOCADA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/02/2012 | 4807.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 - SEC FOM COMISSIONADO FEVEREIRO/2012.FOLHA - 26 - SEC FOM COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/02/2012 | 975.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA HORAS MAQUINAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/02/2012 | 975.00 | 00000890706409 | JOSE GILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA HORAS MAQUINAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/02/2012 | 3175.00 | 00006434346409 | HAGAMENON DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTE SDESTE MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/02/2012 | 4563.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32 - SEC ACAO COMISSIONADO FEVEREIRO/2012.FOLHA - 32 - SEC ACAO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/02/2012 | 16668.38 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 33 - SEC ACAO ESTATUTARIO FEVEREIRO/2012.FOLHA - 33 - SEC ACAO ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 34 - SEC ACAO C TUTELAR FEVEREIRO/2012.FOLHA - 34 - SEC ACAO C TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/02/2012 | 1731.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 35 - SEC ACAO PAIF ESTATUTARIO FEVEREIRO/2012.FOLHA - 35 - SEC ACAO PAIF ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/02/2012 | 2119.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO M DE A SOCIAL PROJOVEM/CTR FEVEREIRO/2012.FOLHA - FUNDO M DE A SOCIAL PROJOVEM/CTR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/02/2012 | 520.00 | 00097888168434 | EDJAILSON BORGES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE J PESSOA A ESTA CIDADE TRANSPORTANDO CONSELHEIROS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/02/2012 | 200.00 | 00071136444491 | NEUSA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/02/2012 | 370.00 | 00003143729465 | VALDEMIRO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NO CONTROLE DE CORRENTES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE DURANTE FESTIVIDADES DE PADROEIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/02/2012 | 6260.00 | 00091648009468 | REILSON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/02/2012 | 795.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS NO CORETO, PÁTIO DE EVENTOS E GRADES DO PAVILHÃO PARA FESTIVIDADES DE PADROEIRA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0000515 | 29/02/2012 | 2690.00 | 00049661930449 | SUETONE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RETIRADA ENTULHOS DE CONSTRUÇÕES EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/02/2012 | 200.00 | 00005371655417 | JORDANHA CLEA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARÍ NA LIMPESA DE RUAS APOS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/02/2012 | 7116.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23 - SEC INFRA COMISSIONADO FEVEREIRO/2012.FOLHA - 23 - SEC INFRA COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/02/2012 | 45335.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 24 - SEC INFRA ESTATUTARIO FEVEREIRO/2012.FOLHA - 24 - SEC INFRA ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000498 | 29/02/2012 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSSORIA ADVOCATICIA DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/02/2012 | 650.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE DA REVISTA POLITICA & NEGOCIOS, CONFORME NFS 0062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/02/2012 | 1950.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37 - SEC PLANJ COMISSIONADO FEVEREIRO/2012.FOLHA - 37 - SEC PLANJ COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/02/2012 | 969.26 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 19 - SEC PLAN ESTATUTARIO FEVEREIRO/2012.FOLHA - 19 - SEC PLAN ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/02/2012 | 2720.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ESPORTE E LAZER FEVEREIRO/2012.FOLHA - SEC ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2012 | 520.00 | 03010671000121 | TABUA DE CARNE-DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO NA CIDADE DE J PESSOA A SERVIÇO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000561 | 01/03/2012 | 281.40 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA UNO/EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 00175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0000562 | 01/03/2012 | 2600.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO P/ ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTES DE MERENDA E DEMAIS MATERIAS A ZONA RURAL REF AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2012 | 183.54 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO COM VENCIMENTOS FEV/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0000565 | 01/03/2012 | 1260.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MARIA ELENITA E STA ANA DE ALBUQUERQUE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2012 | 70.00 | 00002786401410 | DIOGO K.D. DO NASCIMENTO-FUNDEB 60% COMISSION | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIAS AO SR SECRETARIO DE EDUCAÇÃO QUANDO A SERVIÇO D/MUNICIPIO NA CIDADE DE J PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONV PACTO EDUCAÇÃO, CONF COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2012 | 835.00 | 00004991659426 | JOSE JOSIEL LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000022011 | 0000568 | 01/03/2012 | 500.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A C GRANDE PARA TRANSPORTAR MATERIAS ESCOLARES ADQUIRIDOS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2012 | 622.00 | 00005946304445 | JOSE TANDELLY TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS/NUTRICIONISTA EM ACOMPANHAMENTO DE CARDAPIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE FEV/2012, CONFORME RCIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00039573443449 | EDINALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DOS EVENTOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E FESTA DE PADROEIRA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/03/2012 | 440.08 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2012 | 622.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE FEV/2012 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2012 | 250.00 | 00006014260455 | VALDEMIR ORTILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO DESTACAMENTO DE POLICIA QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2012 | 187.11 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES AO SR PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000572 | 02/03/2012 | 2789.95 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2012 | 3068.00 | 00003809781487 | TEREZINHA DE JESUS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MINISTRANTE DA CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/2012 NO PERIODO DE 27/02 A 02/03/2012 NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000608 | 02/03/2012 | 520.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PAIS DE ALUNOS DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO E ADJACENCIAS A SEDE PARA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS ESCOLARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/03/2012 | 1044.00 | 09324914000263 | POSTO TEXACO O BONZAO - MARCOS AURELIO DE OLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/03/2012 | 500.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/03/2012 | 1877.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052009 | 0000619 | 02/03/2012 | 700.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011, CONFORME NFS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/03/2012 | 1700.00 | 00004466500487 | INACIO ANDRE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2012 | 300.00 | 00045117004434 | ERONICE DOS SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA INPEDRA NESTA CIDADE RELATIVO AO ME SDE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000642 | 02/03/2012 | 100.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃOD E IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REF AO MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/03/2012 | 1000.00 | 00003057280404 | FRANCISCO JOACI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SALDO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM CATA VENTOS DE POÇOS DE COMUNIDADES DA Z RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2012 | 630.00 | 00005070535404 | JOAO FERNANDO DANTAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM HORAS MAQUINA EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/03/2012 | 339.69 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA ATENDER AOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/03/2012 | 215.00 | 00010872149471 | CASSIO LUCAS DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2012 | 190.00 | 00010284538418 | FABIO RENAN ALMEIDA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/03/2012 | 215.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/03/2012 | 190.00 | 00007577847470 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AO MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/03/2012 | 215.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/03/2012 | 215.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/03/2012 | 215.00 | 00000745290485 | CARLOS ADRIANO M MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/03/2012 | 190.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2012 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/03/2012 | 190.00 | 00008851893454 | JOSE ROBERTO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/03/2012 | 190.00 | 00005942045429 | JETSON JUSSIEL TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/03/2012 | 190.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/03/2012 | 215.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/03/2012 | 215.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/03/2012 | 215.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/03/2012 | 175.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AO MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/03/2012 | 215.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIR AA BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/03/2012 | 215.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/03/2012 | 130.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/03/2012 | 215.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARRMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/03/2012 | 215.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AO MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/03/2012 | 110.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/03/2012 | 215.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCOCNELOS RELATIVO AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/03/2012 | 190.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/03/2012 | 190.00 | 00003419316402 | VALDIR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/03/2012 | 190.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/03/2012 | 190.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIR AA BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/03/2012 | 190.00 | 00008991548407 | DERIVALDO DE ARAUJO O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/03/2012 | 110.00 | 00005755335443 | JEISA DRIELE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/03/2012 | 190.00 | 00007368033437 | JOSE CHELIU PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/03/2012 | 215.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/03/2012 | 215.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIR AA BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/03/2012 | 175.00 | 00010872149471 | CASSIO LUCAS DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/03/2012 | 1095.54 | 00075213133487 | LAUDECI COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/03/2012 | 1000.00 | 00097888168434 | EDJAILSON BORGES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO COM VIAGENS DA CIDADE DE J PESSOA A ESTA CIDADE TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM CAPACITAÇÃO E ENCONTROS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/03/2012 | 200.00 | 00076382826472 | MAMRIA DE FATIMA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/03/2012 | 367.00 | 09912009000143 | ZM COM. ART.VEST.E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE ACESSORIOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/03/2012 | 80.00 | 00049662112472 | LUIS CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE ( ANA LUCIA TAVARES) LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCOCNELOS REFERENTE AO MES DE FEV/2012, CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2012 | 250.00 | 00051791170463 | ERIVAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SRA JOSEFA SOUZA DOS SANTOS NA COMUNIDADE CACHOERIA DA JOSEFA N/MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2012 | 150.00 | 00002978347465 | MARISTELA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PEDREIRO COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/03/2012 | 1564.58 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/03/2012 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA RADIO FM CUITE REF AO MES DE FEV/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/03/2012 | 200.00 | 00004466500487 | INACIO ANDRE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS REF AO MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM AN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/03/2012 | 370.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2012 | 60.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2012 | 528.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPESA EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O DIA DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2012 | 672.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO EM REDES COLETORAS DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2012 | 300.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINARIOS DE TV DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2012 | 400.00 | 00000016256409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2012 | 100.00 | 00007711774451 | SAMUEL HELAN RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS PARA FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/03/2012 | 50.00 | 00028833376400 | SEVERINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDAGENS NO TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2012 | 144.00 | 00008271270494 | JOSE ARTHUR ANTUNES DE V.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NA PREPARAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE PARA FESTIVIDADES DE PADROEIRA D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/03/2012 | 67.50 | 12492742000160 | LOJA DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/03/2012 | 38.41 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MANGUEIRA DE PRESSÃO PARA O TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/03/2012 | 235.00 | 00004183837405 | ANTONIO SABINO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE RESIDUOS APÓS MATANÇA NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/03/2012 | 660.00 | 00008484628400 | OTACILIO ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/03/2012 | 622.00 | 00002758077469 | ANIBERTO CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/03/2012 | 622.00 | 00004980287476 | ALIEDSON B.DA SILVA E OUTROS SEC.ACAO/SIC.CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/03/2012 | 622.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEV/2012, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/03/2012 | 175.00 | 00005055413433 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA HORAS MAQUINAS/COMUNIDADE CABOCLOS NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/03/2012 | 3150.00 | 00049410288720 | FRANCISCO ZILMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMIONETA PARA TRANSPORTAR COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DA CIDADE DE C GRANDE A SEDE DURANTE O PERIODO DE OUT/NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/03/2012 | 377.00 | 00002930701480 | JOSELMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO A PEDREIRO COM SERVIÇOS EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/03/2012 | 208.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/03/2012 | 300.00 | 00003004069407 | MANOEL FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/03/2012 | 370.00 | 00008913624443 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/03/2012 | 200.00 | 00005740248400 | CLAUDEMIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/03/2012 | 500.00 | 00005130500431 | SEBASTIAO JAQUIBELSON M PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROJOVENS PARA PARTICIPAR DE COLETIVOS NAS COMUNIDADES TANQUINHOS E DISTRITO CUMARU, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/03/2012 | 622.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/03/2012 | 1500.00 | 00003137395445 | MARILEIDE CRISTINA B NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINA JUVENTUDE E DIRETOS HUMANOS E SOCIO ASSISTENCIAS JUNTO AOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/03/2012 | 240.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TESOUREIRA D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO XIV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/03/2012 | 2500.00 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM 1º PARCELA DE LOCAÇÃO E PROJETO DE POÇOS TUBULARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000142010 | 0000669 | 09/03/2012 | 1250.00 | 00049661930449 | SUETONE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RETIRADA ENTULHOS DE CONSTRUÇÕES EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/03/2012 | 90.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE BOMBA P/GRAXA ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0000668 | 09/03/2012 | 3273.26 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE BURITI, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/03/2012 | 120.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVNTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/03/2012 | 2800.00 | 11025235000154 | E C RODRIGUES PERES LIVROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COLETANIA LIVROS PEDAGOGICOS KIT KIDS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE E Mª JOSE BURITI CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/03/2012 | 4750.00 | 00091648009468 | REILSON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AO CONSUMO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/03/2012 | 154.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/03/2012 | 49.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/03/2012 | 0.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/03/2012 | 67.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/03/2012 | 355.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/03/2012 | 85.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/03/2012 | 80.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDA A TESOUREIRA QUANDO NA CIDADE DE SOLEDADE NO BANDO DO BRASIL E ESCRITORIO CONTADOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/03/2012 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AÇÕES DE COBRANÇA TRABALHISTA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2012 | 251.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2012 | 186.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0000683 | 12/03/2012 | 152.00 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENVASSAMENTOD E BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AO NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/03/2012 | 853.19 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE UTENSILIOS PARA ATENDER AOS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/03/2012 | 76.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENVASSAMENTOD E BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AOS COLETIVOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0000691 | 12/03/2012 | 760.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA TRABALHOS DESENVOLVIDOS JUNTO AOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/03/2012 | 1400.00 | 10761617000183 | EKPEL EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MOBILIARIOS PARA SALA DOS PROJOVENS/SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000693 | 12/03/2012 | 1250.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS VIAGENS COM PROJOVENS D/CIDADE A Z RURAL DURANTE TRABALHO DE CONSCIENTIZAÇÃO DO PROG COMBATE AO LIXO NAS ESCOLAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/03/2012 | 885.71 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/03/2012 | 97.10 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM VENCIMENTO DE 20/02/2012, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/03/2012 | 113.37 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/03/2012 | 0.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0000682 | 12/03/2012 | 327.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORAS BROTHER DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/03/2012 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/03/2012 | 78.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/03/2012 | 2500.00 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/03/2012 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0000698 | 12/03/2012 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/03/2012 | 1210.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AO CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/03/2012 | 300.00 | 00049662058400 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/03/2012 | 342.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE BURITI, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/03/2012 | 2242.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/03/2012 | 650.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE DURANTE O MES DE MARÇO/2011, CONFORME NFS 0063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/03/2012 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/03/2012 | 730.00 | 00004341862448 | MARIA LUCILEIDE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/03/2012 | 625.00 | 00045058130459 | JOSE ROBERTO DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NAS CIDADES DE J PESSOA E C GRANDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/03/2012 | 300.00 | 00004244319476 | DIVANEIDE MARQUES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS FUNEBRES DA SRª FELINA MARQUES DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/03/2012 | 180.00 | 00005077065446 | JOSE ERINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PEDREIRO SERVIÇOS DE RETOQUES EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/03/2012 | 2100.00 | 00049410288720 | FRANCISCO ZILMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL ENTREGANDO MERENDA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/03/2012 | 625.00 | 00003762885400 | ADEILSON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/03/2012 | 50.00 | 00002786401410 | DIOGO K.D. DO NASCIMENTO-FUNDEB 60% COMISSION | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIAS AO SR SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE PARTICIPANDO DE REUNIÃO DA UNDIME, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/03/2012 | 840.28 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM 1ª PARCELA SEGURO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA MQD-2646, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/03/2012 | 40.00 | 08667024000291 | CREA/PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUTA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ART DE FISCALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN MARIA ELENITA DE V CARVALHO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/03/2012 | 50.00 | 00098172115415 | EDJACIA CORDEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A FUNCIONARIA DA SEC DE EDUCAÇÃO PARA DESPESAS C REFEIÇÕE QUANDO PARTICIPANDO DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA NA CIDADE DE C GRANDE, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/03/2012 | 324.18 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0000719 | 20/03/2012 | 2474.12 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTOD E MERENDA DA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/03/2012 | 837.90 | 09268517000564 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE BEBEDOUROS E APARELHO TELEFONICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA DE MUSICA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/03/2012 | 622.00 | 00007410404418 | CINTYA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ELABORAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS PARA SELETIVO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/03/2012 | 3140.00 | 00057835950472 | LUIZ CARLOS VIRGOLINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COLOCAÇÃO DE ATERROS NA PARTE EXTERNA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA INFANTIL LOCALIZADA NA RUA ADÃO BEZERRA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/03/2012 | 400.00 | 08169340000152 | BOMBA DAGUA PECAS SERVICOS-JOSELITO S GUIMARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO BOMBAS DAGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/03/2012 | 660.00 | 00050591126320 | JOSE CARLOS ROCHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO, DERRATIZAÇÃO E DESCUPINAÇÃO NO PREDIO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/03/2012 | 800.00 | 00000017441439 | ULISSES MANOEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM HORAS MAQUINA NA COMUNIDADE CABEÇA DA VACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/03/2012 | 250.00 | 00008863763437 | NOALIXON FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/03/2012 | 1098.80 | 08995631004006 | ARMAZEM PARAIBA - N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE NOTEBOOK PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/03/2012 | 82.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/03/2012 | 349.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/03/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/03/2012 | 181.70 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO MARÇO/2012 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/03/2012 | 300.59 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS-B.MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS ESPORTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/03/2012 | 305.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE TROFEUS ESPORTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/03/2012 | 199.99 | 00750245000136 | ALUISIO CALÇADOS - PREMIER MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVOS (BOLAS FUTEBOL DE CAMPO) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/03/2012 | 322.00 | 05693109000175 | IND. E COM. MATERIAL ESPORTIVO TOKKER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE BOLAS MICROFIBRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/03/2012 | 390.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE BATERIA ZETTA PARA O TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/03/2012 | 810.00 | 24221244000162 | SO DIESEL-PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE BICOS INJETORES, DISCOS E JOGO DE ARUELA PARA O TRATOR MASSEY FERGSSON D/MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/03/2012 | 52.00 | 24221244000162 | SO DIESEL-PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM BICOS INJETORES DO TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/03/2012 | 970.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA O TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052009 | 0000734 | 21/03/2012 | 500.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE SECRETARIAS MUNICIPAIS , CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/03/2012 | 39.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/03/2012 | 4597.30 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER A ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE M BURITI CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052009 | 0000735 | 21/03/2012 | 500.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET SECRETARIA DE EEUCAÇÃO E ESCOLAS MARIA ELENITA E STA ANA DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/03/2012 | 3578.20 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIA SDE LIMPESA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/03/2012 | 480.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DA CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/03/2012 | 120.00 | 00001215454406 | SEBASTIAO GUEDES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO PARTICIPANDO DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL NA CIDADE DE J PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/03/2012 | 27.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/03/2012 | 800.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FCO DE ASSIS B RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE FEV/MAR/2012, CONFORME DANFES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/03/2012 | 75.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/03/2012 | 400.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO QUANDO NA CIDADE DE FORTALEZA PARTICIPANDO 14º ENCONTRO DO CONGEMAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/03/2012 | 400.00 | 00046773045487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO 14º ENCONTRO DO CONGEMAS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/03/2012 | 738.00 | 01039347000100 | ANALICE GARCIA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS C GRANDE A SAO PAULO TRANSPORTANDO MAYARA DE LIRA SANTOS E VITORIA ALVES DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES, CO: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/03/2012 | 120.00 | 00003664307429 | JANICLEIDE OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A FUNCIONARIA PAR APARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PETI NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 27/28 DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/03/2012 | 60.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS (CORREANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/03/2012 | 300.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/03/2012 | 178.50 | 03810169000103 | HOTEL CAJU EXPRESS LTDA - CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS DA FUNC. JANICLEIDE O VASCONCELOS QUANDO PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DO PETI NOS DIAS 27/28 DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000748 | 26/03/2012 | 3497.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA ELENITA NESTA CIDADE , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/03/2012 | 2689.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA ESCOLAS MARIA ELENITA, STA ANA DE ALBUQUERQUE E MARIA JOSE BURITI, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/03/2012 | 2412.00 | 00001277339490 | JUCELIA KELLY SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFESASORES DO BRASIL ALFABETIZADO QUANDO EM CAPACITAÇÃO INICIAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/03/2012 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ANUIDADE CONFORME CONVENIO 138/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/03/2012 | 340.00 | 00003015510495 | EDNARDI SOARES MARINHO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DESMONTAGENS DE BICICLETAS EXCEDIDAS ADQUIRIDAS PELO MUNICIPIO ATRAVES DO FNDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/03/2012 | 1237.00 | 00003584854440 | ARQUIMEDES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS DESTA CIDADE A PICUI TRANSPORTANDO CONSELHEIROS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA PROMOTORIA PUBLICA CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/03/2012 | 208.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/03/2012 | 702.70 | 10858566000102 | JC RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS - ANA VITORIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/03/2012 | 951.60 | 07713627000139 | MUCUPIRE PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TESOUREIRA D/MUNICIPIO QUANDO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE PARTICIPANDO DE ENCONTRO DO CONGEMAS, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2012 | 250.00 | 11988235000150 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE PEDRA LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA RADIO COMUNITARIA DE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO REF AO MES DE MARÇO/2012., CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2012 | 622.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE MARÇO/2012, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2012 | 622.00 | 00004980287476 | ALIEDSON B.DA SILVA E OUTROS SEC.ACAO/SIC.CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/03/2012 | 622.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2012, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2012 | 160.00 | 00000967612454 | JOSE BERNARDO DE SOUTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE (LIARIA LIBERTI MOREIRA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV/2012, CONFORME RECI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00007630773480 | JERONIMO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIALIZAÇÃO DE EXAMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2012 | 622.00 | 00008263371473 | ALEXANDRE MAGNO GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PROFESSOR DE DANÇA DO GRUPO ITACOATIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2012 | 250.00 | 11988235000150 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE PEDRA LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA RADIO COMUNITARIA DE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO REF AO MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2012 | 622.00 | 00043681565449 | INACIA DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2012 | 1250.50 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM ENCONTROS DE COLETIVOS, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2012 | 2260.50 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PETI D/MUNICIPIO , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2012 | 190.00 | 09303967000117 | ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CALÇADO ORTOPEDICO TIPO BOTA PARA ATENDER AO MENOR LUCAS FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000793 | 30/03/2012 | 3096.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DE CRIANÇAS DO PETI E PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000768 | 30/03/2012 | 12036.96 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000771 | 30/03/2012 | 1904.34 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA CAMINHAO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO/2012, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2012 | 740.00 | 00008701725491 | CREONIDES ALFREDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPESA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2012 | 820.00 | 00030874203449 | MARLUCE CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2012 | 1135.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/CRECHE D/MUNICIPIO , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2012 | 5556.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2012 | 988.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/PRE ESCOLA D/MUNICIPIO , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2012 | 725.51 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELA DE SEGURO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/03/2012 | 220.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÕES NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2012 | 888.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE VERDURAS PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/03/2012 | 950.00 | 00053318056715 | FRANCISCO GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE COMPONENTES DA BANDA SAIA RODADA QUANDO EM APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO REALIZADO DIA 13/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/03/2012 | 300.00 | 00002786401410 | DIOGO K.D. DO NASCIMENTO-FUNDEB 60% COMISSION | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIAS DO SR SECRETARIO DE EDUCAÇÃO QUANDO A SERVIÇO NAS CIDADE DEJ PESSOA (UNDIME) E NATAL-RN QUANDO A SERVIÇO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000769 | 30/03/2012 | 8247.68 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES FORD E MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000770 | 30/03/2012 | 303.15 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA UNO/EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 00191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2012 | 150.00 | 00006788335168 | NIVALDO DE AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FOMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2012 | 1.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/03/2012 | 195.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP MENSAL COMPETENCIA JAN/2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2012 | 126.72 | 00009455881438 | ARIELLY CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2012 | 14.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DA CITADA FEDERAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO/2012, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2012 | 16973.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PESSOAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2012 | 800.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RETIRADA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2012 | 750.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO PADRAO EM COMUNIDADES ST CAPOEIRAS E FLEXAS NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2012 | 1600.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RETIRADA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIO DE OUT/NOV/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/03/2012 | 4459.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2012 | 3125.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/03/2012 | 1184.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/03/2012 | 230.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ARAMES FARPADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000761 | 30/03/2012 | 1650.00 | 00085470368491 | RODRIGO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2012, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2012 | 700.00 | 13098990000194 | CANAA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIVULGAÇÕES DE ATOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA ATRAVES DOS PROGRAMAS PARAIBA NOTICIA E MIRAMAR FM DURANTE O MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000806 | 31/03/2012 | 1100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ME SDE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2012 | 1816.20 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SOLICITAÇÃO LICENÇA PARA USO DAGUA(12 POÇOS TUBULARES/ABASTECIMENTO COMUNITARIO), CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2012 | 520.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM COM DIVULGAÇÕES DE NOTAS AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2012 | 3019.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37 - SEC PLANJ COMISSIONADO MARCO/2012.FOLHA - 37 - SEC PLANJ COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2012 | 1173.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 19 - SEC PLAN ESTATUTARIO MARCO/2012.FOLHA - 19 - SEC PLAN ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2012 | 2720.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ESPORTE E LAZER MARCO/2012.FOLHA - SEC ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2012 | 100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS COMPLEMENTO DO LANÇAMENTO EMPENHO Nº 798, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2012 | 2565.00 | 00004808768437 | BENEILSON VASCONCELOS VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COLOCAÇÃO DE ATERROS COM CAÇAMBA PARA RECUPERAÇÃO NO AÇUDE COMUNIDADE MALHADA DA BARRIGUDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2012 | 1560.00 | 00004808768437 | BENEILSON VASCONCELOS VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COLOCAÇÃO DE CAÇAMBAS DE TERRA PARA RECUPERAÇÃO DO AÇUDE DA COMUNIDADE : | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2012 | 7416.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23 - SEC INFRA COMISSIONADO MARCO/2012.FOLHA - 23 - SEC INFRA COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2012 | 47043.73 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 24 - SEC INFRA ESTATUTARIO MARCO/2012.FOLHA - 24 - SEC INFRA ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2012 | 2100.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 7 - SEC FINANC COMISSIONADO MARCO/2012.FOLHA - 7 - SEC FINANC COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2012 | 5661.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 8 - SEC FINANCA ESTATUTARIO MARCO/2012.FOLHA - 8 - SEC FINANCA ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2012 | 9000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 3 - GAB ELETIVO MARCO/2012.FOLHA - 3 - GAB ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2012 | 622.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - COMISSIONADO GABINETE MARCO/2012.FOLHA - COMISSIONADO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2012 | 1166.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2 - GAB ESTATU MARCO/2012.FOLHA - 2 - GAB ESTATU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2012 | 2344.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 4 - SEC ADM COMISSIONADO MARCO/2012.FOLHA - 4 - SEC ADM COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2012 | 24527.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5 - SEC ADM ESTATUTARIO MARCO/2012.FOLHA - 5 - SEC ADM ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2012 | 12.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2012 | 4.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2012 | 5010.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 - SEC FOM COMISSIONADO MARCO/2012.FOLHA - 26 - SEC FOM COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2012 | 1700.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2012 | 30286.87 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 41 - SEC EDUC MDE ESTATUTARIO MARCO/2012.FOLHA - 41 - SEC EDUC MDE ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2012 | 1069.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 48 SEC EDUCAÇÃO/MDE COMISSIONADOS MARCO/2012.FOLHA - 48 SEC EDUCAÇÃO/MDE COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2012 | 2081.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12 SEC EDUCAÇÃO 60% CTR MARCO/2012.FOLHA - 12 SEC EDUCAÇÃO 60% CTR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2012 | 192235.26 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11 - SEC EDUC 60% ESTATUTARIO MARCO/2012.FOLHA - 11 - SEC EDUC 60% ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2012 | 1944.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 10 - SEC EDUC 60% COMISSIONADO MARCO/2012.FOLHA - 10 - SEC EDUC 60% COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2012 | 92631.64 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14 - S EC EDUC 40% ESTATUTARIO MARCO/2012.FOLHA - 14 - S EC EDUC 40% ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2012 | 10630.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 13 - SEC EUC 40% COMISSIONADO MARCO/2012.FOLHA - 13 - SEC EUC 40% COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2012 | 3636.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32 - SEC ACAO COMISSIONADO MARCO/2012.FOLHA - 32 - SEC ACAO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/03/2012 | 16699.48 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 33 - SEC ACAO ESTATUTARIO MARCO/2012.FOLHA - 33 - SEC ACAO ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2012 | 2488.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 34 - SEC ACAO C TUTELAR MARCO/2012.FOLHA - 34 - SEC ACAO C TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2012 | 1731.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 35 - SEC ACAO PAIF ESTATUTARIO MARCO/2012.FOLHA - 35 - SEC ACAO PAIF ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2012 | 9241.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA EMPRESA CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2012 | 12928.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO RET. INSS DESTA EMPRESA CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2012 | 49.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE DONATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000845 | 01/04/2012 | 2451.79 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE DONATIVOS PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0000846 | 01/04/2012 | 1502.95 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS DIDATICOS PARA ATENDER AOS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2012 | 450.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE APARELHOS DE LIQUIDIFICADOR, VENTILADORES E RADIO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0000850 | 01/04/2012 | 450.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2012 | 1544.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS COLETIVOS DOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE DONATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/04/2012 | 1102.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0000854 | 01/04/2012 | 250.00 | 02674268000134 | JOCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE URNA FUNERARIA PARA ATENDER AO SR EVERALDO ALVES DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOAC ARENTE CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0000856 | 01/04/2012 | 390.00 | 02674268000134 | JOCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TRANSLADO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE C GRANDE DO SR EVERALDO ALVES DE SOUSA CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/04/2012 | 1000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/04/2012 | 1000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0000842 | 01/04/2012 | 1260.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORES PARA AS ESCOLAS MARIA ELENITA, STA ANA DE ALBUQUERQUE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000857 | 01/04/2012 | 1889.80 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DANFE 0016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/04/2012 | 2236.62 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS E TRIBUTARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0000847 | 01/04/2012 | 6000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA HILLUX PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MARÇO/2012, CONFORME NFS 00314 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000855 | 01/04/2012 | 3605.56 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME DANFE 0188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/04/2012 | 140.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/04/2012 | 700.00 | 13098990000194 | CANAA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIVULGAÇÕES DE ATOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA ATRAVES DOS PROGRAMAS PARAIBA NOTICIA E MIRAMAR FM DURANTE O MES DE MARÇO/2012, CONF COMPROVANTES EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000848 | 01/04/2012 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REMANUFATURAMENTO DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/04/2012 | 195.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORENCIMENTO DE REFEIÇÕES AO DESTACAMENTO DE POLICIA QUANDO A SERVIÇO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/04/2012 | 50.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/04/2012 | 528.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM RUAS DESA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/04/2012 | 672.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS GERAIS DE SGOTAMENTO SANITARIO EM RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/04/2012 | 160.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/04/2012 | 120.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS DURANTE PREPARAÇÃO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/04/2012 | 400.00 | 00000016256409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE O MESDE MMARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/04/2012 | 120.00 | 00003015510495 | EDNARDI SOARES MARINHO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES DO PAVILHÃO PARA FESTIVIDADES DE PADROEIRA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/04/2012 | 160.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/04/2012 | 350.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAVILHÃO PARA FESTIVIDADES DE PADROEIRA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/04/2012 | 60.00 | 00037532988830 | LUCENILDO FERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA GENUINO PEREIRA PARA ALOJAMENTO DE EQUIPE DA ENERGISA QUANDO A SERVIÇO N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/04/2012 | 200.00 | 00004466500487 | INACIO ANDRE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/04/2012 | 400.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS TRATORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152011 | 0000888 | 02/04/2012 | 7724.80 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/04/2012 | 140.00 | 00006014260455 | VALDEMIR ORTILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO DESTACAMENTO DE POLICIA QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/04/2012 | 401.29 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS DA TESOURARIA MUNICIPAL RELATIVO AO VENCIMENTO 20/03/2012, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000864 | 02/04/2012 | 100.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃOD E IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/04/2012 | 300.00 | 00045117004434 | ERONICE DOS SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA INPEDRA NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/04/2012 | 300.00 | 00049662058400 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA ADEMARIO DE SOUSA NESTE CIDADE REFERENTE AO ME SDE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/04/2012 | 200.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/04/2012 | 250.00 | 00008271270494 | JOSE ARTHUR ANTUNES DE V.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PARAFUSAGENS NO TELHADO EM ALUMINIO DO GINASIO ANTONIO C NETO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/04/2012 | 150.00 | 00006788335168 | NIVALDO DE AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FOMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/04/2012 | 260.00 | 00002859743430 | CIRILO MANOELD E OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO ACABAMENTO DO AÇUDE CABOCLOS NA COMUNIDADE MALHADA DA BARRIGUDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/04/2012 | 500.00 | 00051791170463 | ERIVAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR LINALDO SILVA HERCULANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABEÇA DA VACA N/MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/04/2012 | 1087.04 | 00075213133487 | LAUDECI COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/04/2012 | 80.00 | 00049662112472 | LUIS CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE ( ANA LUCIA TAVARES) LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCOCNELOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/04/2012 | 80.00 | 00000967612454 | JOSE BERNARDO DE SOUTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER A SRª LIBERTI LIARA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/04/2012 | 2300.00 | 00003286758493 | GILVAN LUIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/04/2012 | 200.00 | 00003551690456 | MARIA MARGARIDA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOAC ARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/04/2012 | 150.00 | 00005890307444 | FABIO JUNIOR SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TIRAR HABILITAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEX.O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/04/2012 | 63.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/04/2012 | 71.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIAS PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/04/2012 | 520.00 | 00009377796440 | EVERALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR JOALISON V BRAGA LOCALIZADO A RUA MARIO FERREIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/04/2012 | 1370.00 | 00030874203449 | MARLUCE CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPESA (AGUA SANITARIA, DETERGENTE E DESINFETANTE) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0000894 | 03/04/2012 | 2600.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO P/ ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTES DE MERENDA E DEMAIS MATERIAS A ZONA RURAL DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/04/2012 | 625.00 | 00005218848450 | DENOVANIA C. SILVA-SEC. DE ADM. COMISSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARCELINA DE JESUS/COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/04/2012 | 622.00 | 00005946304445 | JOSE TANDELLY TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO EM ACOMPANHAMENTO DE CARDAPIOS ESCOLARES DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/04/2012 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/04/2012 | 575.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 100 COLETES PARA ESCOLINHA DE FUTEBOL DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/04/2012 | 250.00 | 05693109000175 | IND. E COM. MATERIAL ESPORTIVO TOKKER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS ESPORTIVOS PARA ATENDER A SECRETRAIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/04/2012 | 227.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/04/2012 | 1000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/04/2012 | 200.00 | 00007902357499 | EDIVALDO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR FERNANDO JOSE DE MEDEIROS LOCALIZADO NA COMUNIDADE BARRA DA CANOA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/04/2012 | 1602.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ELENITA CARVALHO E MARIA JOSE BURITI NESTA CIDADE, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000905 | 07/04/2012 | 2620.51 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS DO PETI E PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/04/2012 | 613.60 | 00003809781487 | TEREZINHA DE JESUS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO MINISTRANTE DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/04/2012 | 1399.00 | 09268517000564 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTBOOK SONY PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO.: | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0000908 | 09/04/2012 | 2238.68 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALZIANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 787 DE 18/02/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0000910 | 10/04/2012 | 1875.00 | 00064623653404 | NARCIZO BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE PEDRO PAULO A SEDE DURANTE O PERIO DE 27/02 A 30/03/2012 NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0000912 | 10/04/2012 | 4125.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DURANTE O PERIODO DE 27/02 A 30/03/2012 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0000913 | 10/04/2012 | 5300.00 | 00022529292434 | FRANCISCA OLINDINA DA COSTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE AO DISTRITO CUMARU (ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE) NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE A FEV/MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0000914 | 10/04/2012 | 3240.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE PORCOS A SEDE DURANTE O PERIODO DE 27/02/2012 A 30/03/2012 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0000915 | 10/04/2012 | 2500.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRROTE REDONDO A SEDE NO TURNO DA NOITE DURANTE O PERIODO DE 27/02/2012 A 30/03/2012 CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0000916 | 10/04/2012 | 4125.00 | 00040349179468 | FRANCISCO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO A SEDE NO TURNO DA NOITE DURANTE O PERIO DE 27/02/2012 A 30/03/2012 CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0000928 | 10/04/2012 | 1650.00 | 00005896934416 | DANILO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CALDERÃO A SEDE DNO TURNO DA NOITE DURANTE O PERIODO DE 27/02/2012 A 30/032012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0000929 | 10/04/2012 | 2496.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE TAMANDUA A SED ENO TURNO DA MANHÃ DURANTE O PERIODO DE 27/02/2012 A 30/03/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0000930 | 10/04/2012 | 2250.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA BRANCA A SEDE DURANTE O PERIODO DE 27/02/2012 A 30/03/2012 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE UNID. DE ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000931 | 10/04/2012 | 60185.26 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO, CONFORME CONVENIO Nº 080/2011/PACTO EDUCAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/04/2012 | 12.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/04/2012 | 63.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/04/2012 | 6.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/04/2012 | 74.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/04/2012 | 56.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/04/2012 | 0.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/04/2012 | 299.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/04/2012 | 299.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/04/2012 | 299.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2012 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AÇÕES DE COBRANÇA TRABALHISTA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2012 | 0.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REALTIVO AO ME SDE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/04/2012 | 207.03 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GUIA RECOLHIMENTO DA UNIÃO, AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS-AMBULANCIAS, CONFORME CONVENIO 4820/2004 E 1448/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/04/2012 | 148.77 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GUIA RECOLHIMENTO DA UNIÃO, AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS-AMBULANCIAS, CONFORME CONVENIO 4820/2004 E 1448/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/04/2012 | 148.77 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GUIA RECOLHIMENTO DA UNIÃO, AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS-AMBULANCIAS, CONFORME CONVENIO 4820/2004 E 1448/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/04/2012 | 232.58 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS TREELFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VENCIMENTOS 20/03/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0000935 | 11/04/2012 | 1750.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CACHOEIRA DO SACO E CALDERÃO A SEDE DURANTE O PERIODO DE 27/02 A 30/03/2012 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/04/2012 | 350.00 | 00002203443456 | JOSE IVANALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SAXOFONE TENOR DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/04/2012 | 236.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/04/2012 | 54.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/04/2012 | 36.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/04/2012 | 3.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/04/2012 | 3.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/04/2012 | 56.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/04/2012 | 840.28 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELA DE SEGURO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0000946 | 11/04/2012 | 1250.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST SALGADINHO A SEDE NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 27/02 A 30/03/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/04/2012 | 450.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DESPESAS DE PUBLICAÇÕES ATRAVES DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIOS P/ ESCOLA INFANTIL/CRECHE) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/04/2012 | 123.80 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM VENCIMENTO DE 20/03/2012, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/04/2012 | 113.37 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO 11/04/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0000936 | 11/04/2012 | 1839.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 581 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/04/2012 | 1108.10 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRAS PARA AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTAMENTE COM OS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/04/2012 | 350.00 | 00005014400469 | MARILANGE DOS SSANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DA CIDADE DE C GRANDE AO RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/04/2012 | 1019.25 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA TENDER AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0000965 | 16/04/2012 | 1210.00 | 02674268000134 | JOCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TRANSLADOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ( P LAVRADA A BELEM BREJO DO CRUZ/PB E C GRANDE A P LAVRADA) CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0000966 | 16/04/2012 | 1100.00 | 02674268000134 | JOCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 0026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/04/2012 | 216.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIAS PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/04/2012 | 400.00 | 00089389735491 | IRISMAR PAULO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE INTERPB POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/04/2012 | 120.00 | 00002758077469 | ANIBERTO CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A PROFESSOR DESTE MUNICIPIO QUANDO PARTICIPANDO DE SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA CIDADE DE C GRANDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/04/2012 | 120.00 | 00098172115415 | EDJACIA CORDEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A PROFESSOR DESTE MUNICIPIO QUANDO PARTICIPANDO DE SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA CIDADE DE C GRANDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000951 | 16/04/2012 | 360.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/04/2012 | 400.00 | 00002657307400 | IVAN DE AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A ZONA RURAL PARA ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR NO VEICILO STRADA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/04/2012 | 185.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AVISOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (AQUISIÇÃOD E INSTRUMENTOS MUSICAIS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/04/2012 | 200.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A TESOUREIRA QUANDO A SERVIÇO DESTE D/MUNICIPIO NA CIDADE DE C GRANDE E SOLEDADE CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/04/2012 | 31.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/04/2012 | 22.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/04/2012 | 42.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/04/2012 | 0.41 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/04/2012 | 0.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/04/2012 | 357.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/04/2012 | 220.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE LUBRIFICANTE PARA O TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/04/2012 | 300.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINARIOS DE TV DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/04/2012 | 1891.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/04/2012 | 99.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/04/2012 | 1467.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/04/2012 | 3152.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/04/2012 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA RADIO FM CUITE DURANTE O MES DE JAN/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052009 | 0000983 | 17/04/2012 | 500.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/04/2012 | 200.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP MENSAL COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/04/2012 | 70.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DA CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/04/2012 | 51.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/04/2012 | 125.00 | 00003571771850 | CICERO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052009 | 0000984 | 17/04/2012 | 500.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA MARIA ELENITA, STA ANA DE ALBUQUERQUE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 17/04/2012 | 600.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 17/04/2012 | 2088.00 | 00049410288720 | FRANCISCO ZILMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 1.160 UNDS DE OVOS DE CHOCOLATES P/ DESTRIBUIÇÃO AO ALUNADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/04/2012 | 308.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/04/2012 | 87.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIAS PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/04/2012 | 300.00 | 00005830974487 | SEVERINO MELQUIADES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST CONDÓ NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/04/2012 | 550.00 | 02715058000147 | CASA DAS MASSAS MEDEIROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PAES, BISCOITOS E BOLOS PARA PESSOAL DE APOIO DURANTE ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/04/2012 | 1000.00 | 00003137395445 | MARILEIDE CRISTINA B NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DO ECA - ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/04/2012 | 1560.00 | 00064622690497 | UDILSON LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE A ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DURANTE O PERIODO DE 27/02/2012 A 30/03/2012, CONF RECIBO EM ANE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/04/2012 | 1000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/04/2012 | 119865.87 | 09111618000101 | COMPANHIA ESTADUAL HABITACAO POPULAR - CEHAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA CONSTRUÇÃO DE 92 UNIDADES HABITACIONAIS POR ENCONTRAR-SE VENCIDO, CONF COMPROVANTE EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/04/2012 | 1000.00 | 00020659750406 | JOSE EUFLAVIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ATRAVES DO PORTAL GIROPB DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/04/2012 | 7517.41 | 04917296000160 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE AVIAMENTOS E TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS DA QUADRILHA PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/04/2012 | 506.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/04/2012 | 13498.11 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AÇÕES DE COBRANÇA TRABALHISTA DA FUNCIONARIA ZULEIDE FERREIRA DANTAS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/04/2012 | 3.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/04/2012 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/04/2012 | 39.41 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/04/2012 | 6.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/04/2012 | 400.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FCO DE ASSIS B RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/04/2012 | 6430.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO SEGURO SAFRA REFERENTE AOS VENCIMENTO 16/03 E 16/04/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0000998 | 20/04/2012 | 3435.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALZIANTE HERONIDES M VASCONCELOS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/04/2012 | 770.10 | 03010671000121 | TABUA DE CARNE-DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES FORNECIDAS A SECRETARIOS E ASSESSORES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE J PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/04/2012 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/04/2012 | 460.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA E ESPELHO PARA BANHEIRO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0001003 | 23/04/2012 | 3442.35 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS STA ANA DE ALBUQUERQUE, MARIA ELENITA CARVALHO E MARIA JOSE BURITI, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001004 | 23/04/2012 | 30981.00 | 35500503000100 | ACC AMARANTE CONST. CIVIS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM 6º E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 25 UNID HABITACIONAIS/ TP 003/2011 CONVENIO 0444/2008/FUNASA, CONFORME NFS 22 E RECIBO EM ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001005 | 24/04/2012 | 1100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/04/2012 | 650.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO BICICLETAS PARA AS DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NS COMUNIDADES DO DISTRITO CUMARU E TANQUINHOS N/MUNICIPIO, CONFOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE CULTURA - OUTROS RECURSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/04/2012 | 23949.98 | 87270690001582 | COM DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS LJ15 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DEST. A FILARMONICA EUGÊNIO VASCONCELOS, PREMIO PROCULTURA DE APOIO A BANDA DE MUSICA (MINIST. DA CULTURA/FUNART) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/04/2012 | 315.00 | 00003004069407 | MANOEL FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇO NA COMUNIDADE BELO MONTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EMA ENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/04/2012 | 1451.00 | 00006434346409 | HAGAMENON DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/04/2012 | 1558.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DO PETI E PROJOV DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/04/2012 | 150.00 | 00007902357499 | EDIVALDO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE PRIVADA HIGIENICA EM SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST BARRA DA CANOA N/MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/04/2012 | 300.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃOD E IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/20121, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDEB/MAGISTERIO (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/04/2012 | 20315.42 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIARIA -MAGISTERIO/PARTE EMPREGADOR REF AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/04/2012 | 1557.20 | 00008701725491 | CREONIDES ALFREDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/04/2012 | 300.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF AO SALDO DE MARÇO E MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDEB/MAGISTERIO (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/04/2012 | 20574.54 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIARIA -MAGISTERIO/PARTE EMPREGADOR REF AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/04/2012 | 500.00 | 00002424472440 | WASHINGTON L. P. CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SO SITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001050 | 27/04/2012 | 8534.33 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES FORD E MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/04/2012 | 68.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/04/2012 | 12.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/04/2012 | 6.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/04/2012 | 265.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/04/2012 | 3.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/04/2012 | 3.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/04/2012 | 0.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/04/2012 | 57.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/04/2012 | 3.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/04/2012 | 0.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/04/2012 | 396.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/04/2012 | 3.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/04/2012 | 352.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/04/2012 | 6.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/04/2012 | 268.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/04/2012 | 6.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/04/2012 | 19.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/04/2012 | 9.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/04/2012 | 3.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/04/2012 | 61.07 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/04/2012 | 0.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/04/2012 | 4.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/04/2012 | 6.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/04/2012 | 1.81 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/04/2012 | 3.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/04/2012 | 0.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001051 | 27/04/2012 | 1944.06 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO CAMINHÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/04/2012 | 593.40 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA NO TECHO J PESSOA/PB A SAO PAULO/SP EM NOME DO SR DIOGO KENNEDY D NASCIMENTO P/ PARTICIPAR DE EVENTO DA UNDIME CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001048 | 27/04/2012 | 8534.33 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES FORD E MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001049 | 27/04/2012 | 300.40 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULO UNO/EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/04/2012 | 238.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/04/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/04/2012 | 68.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/04/2012 | 300.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/04/2012 | 622.00 | 00002758077469 | ANIBERTO CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/04/2012 | 680.00 | 00004980287476 | ALIEDSON B.DA SILVA E OUTROS SEC.ACAO/SIC.CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/04/2012 | 622.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO JUNTO AO CRAS DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORMER ECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/04/2012 | 622.00 | 00005424554474 | JOSE MARCIO VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFESSOR MUSICA CLASSICA JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00000880682426 | IRTES DE VASCOCNELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2012 | 700.00 | 00003286999423 | IVONETE VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA EM SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST CANOA DE DENTRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2012 | 622.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2012 | 622.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIAD E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2012 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2012 | 622.00 | 00002758077469 | ANIBERTO CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2012 | 1244.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2012, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2012 | 2265.00 | 00051791170463 | ERIVAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDENCIA NA COMUNIDADE TANQUINHOS PARA ATENDER AO SR PAULO BATISTA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2012 | 2250.00 | 09461851000106 | LIDER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VENDA DE MADEIRAS PARA ATENDER A SRª EDNEIDE DOS SANTOS COMUNIDADE CACHOEIRA DA JOSEFA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2012 | 16699.48 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 33 - SEC ACAO ESTATUTARIO ABRIL/2012.FOLHA - 33 - SEC ACAO ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2012 | 3636.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32 - SEC ACAO COMISSIONADO ABRIL/2012.FOLHA - 32 - SEC ACAO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2012 | 2488.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 34 - SEC ACAO C TUTELAR ABRIL/2012.FOLHA - 34 - SEC ACAO C TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2012 | 1731.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 35 - SEC ACAO PAIF ESTATUTARIO ABRIL/2012.FOLHA - 35 - SEC ACAO PAIF ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2012 | 2124.54 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO M DE A SOCIAL PROJOVEM/CTR ABRIL/2012.FOLHA - FUNDO M DE A SOCIAL PROJOVEM/CTR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2012 | 3607.62 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.ACAO SOCIAL-PROGRAMA PETI ABRIL/2012.FOLHA - SEC.ACAO SOCIAL-PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2012 | 100.00 | 00002105646441 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DA UVA PARA PAGAMENTO MENSALIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2012 | 835.00 | 00051791170463 | ERIVAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA N ST TANQUINHOS P/ ATENDER AO SR PAULO BATISTA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00002472946406 | MARIELLINGTON BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO D O CRAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2012 | 885.00 | 00051791170463 | ERIVAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃOD E UMA CASA RESIDENCIAL PARA ATENDER AO SR PAULO BATISTA DOS SANTOS ST TANQUINHOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2012 | 1.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2012 | 287.87 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2012 | 2100.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 7 - SEC FINANC COMISSIONADO ABRIL/2012.FOLHA - 7 - SEC FINANC COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2012 | 5661.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 8 - SEC FINANCA ESTATUTARIO ABRIL/2012.FOLHA - 8 - SEC FINANCA ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2012 | 85.00 | 00000928649458 | YANNNA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2012 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2012 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001114 | 30/04/2012 | 4000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONTAB.CONSULT.AUD.PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001115 | 30/04/2012 | 4000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONTAB.CONSULT.AUD.PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2012 | 7497.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2012 | 15638.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2012 | 25062.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5 - SEC ADM ESTATUTARIO ABRIL/2012.FOLHA - 5 - SEC ADM ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2012 | 2344.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 4 - SEC ADM COMISSIONADO ABRIL/2012.FOLHA - 4 - SEC ADM COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2012 | 80.00 | 00039271897404 | OSVALDO JANUARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0001056 | 30/04/2012 | 6000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE HILLUX PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012 CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2012 | 9000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 3 - GAB ELETIVO ABRIL/2012.FOLHA - 3 - GAB ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2012 | 622.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - COMISSIONADO GABINETE ABRIL/2012.FOLHA - COMISSIONADO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2012 | 1166.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2 - GAB ESTATU ABRIL/2012.FOLHA - 2 - GAB ESTATU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2012 | 6660.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 - SEC FOM COMISSIONADO ABRIL/2012.FOLHA - 26 - SEC FOM COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2012 | 700.00 | 00008701725491 | CREONIDES ALFREDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPESA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2012 | 622.00 | 00005946304445 | JOSE TANDELLY TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM NUTRICIONISTA EM ACOMPANHAMENTO AOS CARDAPIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE ABRIL/20121, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001059 | 30/04/2012 | 12668.45 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DANFES E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0001073 | 30/04/2012 | 3650.00 | 00049661930449 | SUETONE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COLOCAÇÃO DE ATERROS NA MURADA DA ESCOLA MARIA ELENIT ADE V CARVALHO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2012 | 31981.61 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 41 - SEC EDUC MDE ESTATUTARIO ABRIL/2012.FOLHA - 41 - SEC EDUC MDE ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2012 | 7228.08 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12 SEC EDUCAÇÃO 60% CTR ABRIL/2012.FOLHA - 12 SEC EDUCAÇÃO 60% CTR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2012 | 217843.65 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11 - SEC EDUC 60% ESTATUTARIO ABRIL/2012.FOLHA - 11 - SEC EDUC 60% ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2012 | 1944.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 10 - SEC EDUC 60% COMISSIONADO ABRIL/2012.FOLHA - 10 - SEC EDUC 60% COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2012 | 91805.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14 - S EC EDUC 40% ESTATUTARIO ABRIL/2012.FOLHA - 14 - S EC EDUC 40% ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2012 | 10980.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 13 - SEC EUC 40% COMISSIONADO ABRIL/2012.FOLHA - 13 - SEC EUC 40% COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162010 | 0001102 | 30/04/2012 | 2990.00 | 00002121121471 | IVAN DIAS BOLCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2012 | 950.00 | 00053318056715 | FRANCISCO GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVUÇOS DE HOSPEDAGENS AOS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL SAIA RODADA QUANDO APRESENTANDO-SE NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTE MUNICIPIO, CONF: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2012 | 730.00 | 00008701725491 | CREONIDES ALFREDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS PARA LIMPESA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME TRANSF EFETUADA EM 05/04/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RETIRADA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 20/01/2012 A 20/02/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0001072 | 30/04/2012 | 3650.00 | 00049661930449 | SUETONE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS RETIRANDO ENTULHOS DE CONSTRUÇÕES EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2012 | 48236.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 24 - SEC INFRA ESTATUTARIO ABRIL/2012.FOLHA - 24 - SEC INFRA ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2012 | 7416.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23 - SEC INFRA COMISSIONADO ABRIL/2012.FOLHA - 23 - SEC INFRA COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0001062 | 30/04/2012 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2012 | 2500.00 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM 2ª PARCELA DE LOCAÇÃO E PROJETO DE POÇOS TUBULARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2012 | 400.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE CRIAÇÃO TERRITORIO SERIDO PARAIBANO REF AOS MESES DE JAN/FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2012 | 3818.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37 - SEC PLANJ COMISSIONADO ABRIL/2012.FOLHA - 37 - SEC PLANJ COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2012 | 1173.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 19 - SEC PLAN ESTATUTARIO ABRIL/2012.FOLHA - 19 - SEC PLAN ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001108 | 30/04/2012 | 1100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2012 | 650.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME NFS 0076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2012 | 848.52 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS/QUADRO MAGISTERIO CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2012 | 30.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DESPESAS BANCARIAS TARIFAS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2012 | 2720.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ESPORTE E LAZER ABRIL/2012.FOLHA - SEC ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/05/2012 | 470.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA SETOR DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/05/2012 | 110.27 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS (MANGUEIRA E CONEXÃO) PARA O TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/05/2012 | 4076.50 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE TUBOS E DIVERSOS MATERIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (TROCAS EM REDES COLETORAS DE ESGOTOS E RECUP DE PAVIMENTAÇÕES) EM RUAS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001133 | 01/05/2012 | 5246.40 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/FUNDAMENTAL REF AO MES DE MARÇO/2012 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001134 | 01/05/2012 | 1877.40 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/EJA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARÇO/2012 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001135 | 01/05/2012 | 1125.60 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/CRECHE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARÇO/2012 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001136 | 01/05/2012 | 982.80 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARÇO/2012 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/05/2012 | 4800.00 | 07140131000113 | PIT STOP PNEUS-JOSE ADENILSON D HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E CAMARAS PARA ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001143 | 01/05/2012 | 1824.80 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2012, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/05/2012 | 3051.00 | 07443817000183 | CARAVAN MULTIMARCAS DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA HILLUX PARA TENDER AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001138 | 01/05/2012 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER BROTHER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000082012 | 0001139 | 01/05/2012 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/05/2012 | 778.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE-JOSE CLEBES GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA OFICINA DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/05/2012 | 420.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ( FLAUTAS, PANDEROLAS E TRIANGULO) PARA ATENDER A OFICINA DE MUSICA JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/05/2012 | 484.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/05/2012 | 1455.65 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE TECIDOS PARA OFICINAS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/05/2012 | 398.18 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE TECIDOS E DIVERSOS MATERIAS PARA ATENDER AOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE DONATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001144 | 01/05/2012 | 3261.41 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROA ALIMENTICIOS PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/05/2012 | 1118.16 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP.E EXPORT. DE PROD. EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE JOGOS EDUCATIVOS PARA ATENDER AOS COLETIVOS DOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/05/2012 | 722.00 | 00092784186415 | VALQUIRIA LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COORDENADORA DA OFICINA DE STG/PROJOVEM CICLO II REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/05/2012 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/05/2012 | 208.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURAS E COLOCAÇÃO DE CADEADOS EM PORTAS DE REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/05/2012 | 337.50 | 09312322000140 | LTN LAZER E EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DO SR SECRETARIO DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO QUANDO PARTICIPANDO DO V FORUM UNDIME NA CIDADE DE SÃO BERNARDO DOS CAMPOS-SP, CONFORME C: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/05/2012 | 1225.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS (MOLAS) PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/05/2012 | 1700.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO DURANT EO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/05/2012 | 622.00 | 00005218848450 | DENOVANIA C. SILVA-SEC. DE ADM. COMISSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA NA ESCOLA MARIA MARCELINA DE JESUS/COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/05/2012 | 198.00 | 00059363193500 | BENILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LAVAGEM A JATO EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/05/2012 | 208.00 | 00008898951477 | CRISLANE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/05/2012 | 400.00 | 00006389656408 | EDIVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUN JOSEFA REJANE/COMUNIDADE CACHOEIRA DA JOSEFA DURANTE OS MESES DE MARÇO/ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001218 | 03/05/2012 | 100.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃOD E IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/05/2012 | 300.00 | 00049662058400 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/05/2012 | 300.00 | 00045117004434 | ERONICE DOS SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA INCUBADORA/INPEDRA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/05/2012 | 300.00 | 00085512842404 | JOSINALDO MORAIS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FOMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/05/2012 | 520.00 | 00002871398402 | JOSE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM HORAS MAQUINAS NAS COMUNIDADES QUICERENGUE E QUATI NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/05/2012 | 150.00 | 00006788335168 | NIVALDO DE AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FOMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001152 | 03/05/2012 | 943.80 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AOS ALUNOS DO PETI/SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/05/2012 | 1764.97 | 13199106000108 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS PARA ATENDER AS OFICINAS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/05/2012 | 622.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/05/2012 | 1136.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE TECIDOS PARA TEATRO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/05/2012 | 3053.29 | 10333480000166 | S ALVES MADEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MADEIRAS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ( CRISTINA M DOS SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS, JOSE ARLINDO F SOBRINHO) CONF DANFES EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/05/2012 | 615.00 | 00002930701480 | JOSELMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃOD E EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/05/2012 | 400.00 | 00076382826472 | MAMRIA DE FATIMA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/05/2012 | 350.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO CONSELHO TUTELAR D/MUNICIPIO A PICUI PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIAS NA PROMOTORIA PUBLICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/05/2012 | 220.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/05/2012 | 220.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/05/2012 | 220.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/05/2012 | 220.00 | 00010872149471 | CASSIO LUCAS DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/05/2012 | 220.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIR AA BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/05/2012 | 220.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIR AA BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/05/2012 | 220.00 | 00000745290485 | CARLOS ADRIANO M MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/05/2012 | 190.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIR AA BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/05/2012 | 170.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARRMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/05/2012 | 170.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/05/2012 | 190.00 | 00007368033437 | JOSE CHELIU PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/05/2012 | 190.00 | 00010284538418 | FABIO RENAN ALMEIDA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/05/2012 | 190.00 | 00008991548407 | DERIVALDO DE ARAUJO O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/05/2012 | 190.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/05/2012 | 190.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/05/2012 | 220.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/05/2012 | 190.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/05/2012 | 220.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIR AA BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/05/2012 | 170.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/05/2012 | 220.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/05/2012 | 170.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/05/2012 | 190.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/05/2012 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/05/2012 | 90.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/05/2012 | 220.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/05/2012 | 220.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FLIARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/05/2012 | 190.00 | 00007577847470 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/05/2012 | 190.00 | 00003419316402 | VALDIR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/05/2012 | 190.00 | 00008851893454 | JOSE ROBERTO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/05/2012 | 170.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/05/2012 | 170.00 | 00005942045429 | JETSON JUSSIEL TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE MARÇO/2012 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/05/2012 | 220.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/05/2012 | 80.00 | 00049662112472 | LUIS CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE ( ANA LUCIA TAVARES) LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCOCNELOS REFERENTE AO MES DE ABRI/2012, CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/05/2012 | 80.00 | 00000967612454 | JOSE BERNARDO DE SOUTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE (LIBERTI LIARIA DOS SANTOS) LOCALIZADA NA VILA JOSE ALBINO DE VASCONCELOS REF AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/05/2012 | 1168.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/05/2012 | 1313.00 | 00030874203449 | MARLUCE CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER AOS CENTROS ADMINISTRATIVO E PROFISSIONALZIANTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/05/2012 | 315.00 | 00009455881438 | ARIELLY CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO DESTACAMENTO DE POLICIA QUANDO SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/05/2012 | 400.00 | 00004183837405 | ANTONIO SABINO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS APÓS MATANÇA NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/05/2012 | 528.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM RUAS DESA CIDADE DURANTE O DIA DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/05/2012 | 400.00 | 00000016256409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/05/2012 | 672.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO EM REDES COLETORAS DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/05/2012 | 50.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/05/2012 | 320.00 | 00003094329446 | IRANILDA SOUZA L SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/05/2012 | 300.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINARIOS DE SINAIS DE TV DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/05/2012 | 180.00 | 00061933090472 | JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO DESENTUPIMENTOD E REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/05/2012 | 511.12 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/05/2012 | 954.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/05/2012 | 200.00 | 00004466500487 | INACIO ANDRE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABR/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/05/2012 | 60.00 | 00065109724415 | JOSE DA LUZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PODAGENS EM ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/05/2012 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA RADIO FM CUITE DURANTE O MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/05/2012 | 1500.00 | 09129891000155 | CARTORIO REGISTRO CIVIL DE P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DESPESAS CARTORARIAS (RECONHECIMENTOD E FIRMAS E AUTENTICAÇÕES) DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0001225 | 04/05/2012 | 425.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGARGAS EM CARTUCHOS DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/05/2012 | 322.00 | 13199106000108 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA OFICINAS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/05/2012 | 263.55 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/05/2012 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA CARTUCHO DE IMPRESSSORA PARA IMPRESSOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/05/2012 | 8600.00 | 00091648009468 | REILSON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ATENDER AO CONSUMO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE UNID. DE ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001228 | 04/05/2012 | 52879.82 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA ELENITA DE V CARVALHO CONFORME CONTRATO Nº 034/2011/CONVENIO Nº 080/2011-PACTO EDUCAÇÃO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/05/2012 | 40.00 | 08667024000291 | CREA/PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUTA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ART PROJETO QUADRA POLIESPORTIVA P/ COMUNIDADE DE CANOA DE DENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/05/2012 | 725.51 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SEGURO DE ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/05/2012 | 875.00 | 12192939000184 | JEHAN UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO COM MÃES DE ALUNOS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DURANTE COMEMORAÇÕES DO SEU DIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/05/2012 | 409.45 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VENCIMENTOS ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0001234 | 07/05/2012 | 1516.08 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MARIA ELENITA E STA ANA DE ALBUQUERQUE, CONFORME NFFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/05/2012 | 175.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP MENSAL COMPETENCIA MARÇO/2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/05/2012 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA RADIO FM CUITE DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/05/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001236 | 08/05/2012 | 3300.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE BELO MONTE A SEDE DURANTE O TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001237 | 08/05/2012 | 1530.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA BRANCA A SEDE DURANTE O MES DE ABRIL/2012 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001238 | 08/05/2012 | 2112.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE TAMANDUA A SEDE DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001239 | 08/05/2012 | 4000.00 | 00022529292434 | FRANCISCA OLINDINA DA COSTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST SERROTE AO DISTRITO CUMARU DURANTE OS TURNOS TARDE/NOITE, REFEENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001240 | 08/05/2012 | 1500.00 | 00064623653404 | NARCIZO BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE PEDRO PAULO A SEDE DURANTE O MES DE ABRIL NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001241 | 08/05/2012 | 2640.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE PORCOS A SEDE DURANTE O MES DE ABRIL/12 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001242 | 08/05/2012 | 1188.00 | 00005896934416 | DANILO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CALDERÃO A SEDE DO TURNO DA NOITE DURANTE O MES ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001243 | 08/05/2012 | 1530.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO A SEDE DURANTE O MES DE ABRIL/2012 NO TURNO DA NOITE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001244 | 08/05/2012 | 2970.00 | 00040349179468 | FRANCISCO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST CANOA DE DENTRO A SEDE DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001245 | 08/05/2012 | 1260.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CACHOEIRA DO SACO E CALDERÃO A SEDE DURANTE O MES DE ABRIL/2012 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/05/2012 | 1385.75 | 00000950143499 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR - 30% PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0001247 | 08/05/2012 | 2600.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO P/ ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTES DE MERENDA E DEMAIS MATERIAS A ZONA RURAL REF AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001248 | 08/05/2012 | 640.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SALGADINHO A SEDE NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/05/2012 | 1825.00 | 00007537592764 | JOSIVANIO MARINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SRA JOSEFA ROSA SOUSA DINIZ LOCALIZADA NA RUA JOSE AMERICO NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE (P/CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/05/2012 | 250.00 | 11988235000150 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE PEDRA LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA RADIO COMUNITARIA DE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/05/2012 | 80.00 | 00097997650482 | LENICIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA INTERVAGINAL NA SRA MARIA DA PAZ DOS SANTOS OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/05/2012 | 150.68 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS TEELFONICAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VENCIMENTO 20/04/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0001258 | 09/05/2012 | 430.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGARGAS EM CARTUCHOS DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/05/2012 | 113.37 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/05/2012 | 1500.00 | 00030079632491 | FLORENTINO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DIRETA ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DE FRANGOS PARA MERENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/05/2012 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/05/2012 | 92.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/05/2012 | 6554.52 | 00378257000181 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO/FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIO FNDE Nº 658179/2009/AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/05/2012 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AÇÕES DE COBRANÇA TRABALHISTA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/05/2012 | 67.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/05/2012 | 6.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/05/2012 | 400.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/05/2012 | 3.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/05/2012 | 35.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/05/2012 | 217.00 | 11109590000101 | SOL NET SERVICOS - SORAIA STEFANIA S OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALVARÁS PARA ATENDER AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/05/2012 | 10621.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA EMPRESA CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/05/2012 | 6956.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO/ADM DE INSS DESTA EMPRESA CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REALTIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/05/2012 | 450.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA ESCOLA INFANTIL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/05/2012 | 1520.00 | 00055155103487 | GLIVALDO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE TIBIRI A SEDE REFERENTE AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/05/2012 | 613.60 | 00003809781487 | TEREZINHA DE JESUS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MINISTRANTE DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/2011 NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/05/2012 | 1500.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/05/2012 | 462.00 | 13199106000108 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS DESCARTAVEIS PARA FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES GRUPO DA III IDADE REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2012 | 1370.00 | 00002657307400 | IVAN DE AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SEC DE FOMENTO QUANDO A SERVIÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/05/2012 | 1345.75 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE TECIDOS PARA OFICINAS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/05/2012 | 1150.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE AVIAMENTOS PARA ROUPAS DA QUADRILHA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/05/2012 | 220.00 | 00008186433406 | KRIANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS NUCLEO DO PETI DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/05/2012 | 500.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MAO DE OBRA DE PEDREIRO COM SERVIÇOS EM SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST SERROTE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/05/2012 | 1150.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE VESTUARIOS JUNINOS DO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/05/2012 | 220.00 | 00003593912490 | ROSIRETE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NUCLEO PETI DA COMUNIDADE PAI MANOEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/05/2012 | 220.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO NUCLEO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/05/2012 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA NOTAS INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/05/2012 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/05/2012 | 415.00 | 00008787456451 | JONNES THERCYL ALVES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS RETIRANDO LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/05/2012 | 1103.52 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA J PESSOA/BRASILIA/J PESSOA E HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO MUNICIPAL ROBERTO J V CORDEIRO QUANDO A SERVIÇO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/05/2012 | 200.00 | 00060143460404 | SEBASTIAO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR D PESSOA CARWENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/05/2012 | 520.00 | 00003590713410 | MANOEL PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA EM AÇUDE DA COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/05/2012 | 625.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÕES E ORNAMENTAÇÕES DO GINASIO POLIESPORTIVO PARA COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/05/2012 | 1880.00 | 00046190988415 | ELIEZER CLEMENTINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BANCADA EM MÁRMORE PARA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA ESTADUAL GRACILIANO F LORDÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/05/2012 | 580.00 | 00067513646287 | MELQUESEDEQUE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/05/2012 | 1500.00 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIAS AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO EM BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA XV MARCHA DOS PREFEITOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/05/2012 | 2485.97 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS E TRIBUTARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/05/2012 | 622.00 | 00006641624447 | JOSE ODEON BRAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM OFICINA DE CONCEPÇÃO E METODOLOGIA DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS PROJOVENS DA COMUNIDADE CISPLATINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/05/2012 | 600.00 | 00008463888470 | JULIO CEZAR L MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM 04 VIAGENS TRANSPORTANDO PRO-JOVENS PARA ENCONTROS DE COLETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/05/2012 | 250.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÕES EM IMOVEIS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/05/2012 | 3132.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/05/2012 | 1407.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/05/2012 | 107.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/05/2012 | 700.00 | 13098990000194 | CANAA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIVULGAÇÕES DE ATOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA ATRAVES DOS PROGRAMAS PARAIBA NOTICIA E MIRAMAR FM DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DA CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/05/2012 | 600.00 | 00002786401410 | DIOGO K.D. DO NASCIMENTO-FUNDEB 60% COMISSION | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIAS AO SR SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PAR APARTICIPAR DO V FORUM/UNDIME EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/05/2012 | 2000.00 | 00000017441439 | ULISSES MANOEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM HORAS MAQUINAS NA COMUNIDADE SAO GONÇALO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/05/2012 | 3215.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO SEGURO SAFRA REFERENTE AOS VENCIMENTO 16/05/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/05/2012 | 486.59 | 26989350001279 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON 5731 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/05/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/05/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/05/2012 | 1102.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO-MARIA JOSE LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES SERVIDAS AO SR PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES QUANDO NA CIDADE DE PICUI A SERVIÇO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000082012 | 0001312 | 17/05/2012 | 4800.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP-8080 PARA ATENDER AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/05/2012 | 150.00 | 00051791170463 | ERIVAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SRª JOSEFA SOUSA SANTOS/COMUNIDADE CACHOEIRA DA JOSEFA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/05/2012 | 250.00 | 00006527895445 | JOSE MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRTO COM RETOQUES NA RESIDENCIA DA SRA JSOEFA MARIA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOAC ARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/05/2012 | 514.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/05/2012 | 0.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/05/2012 | 309.02 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS DA TESOURARIA MUNICIPAL RELATIVO AO VENCIMENTO DE 20/04/2012, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/05/2012 | 840.28 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SEGURO DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/05/2012 | 1140.00 | 00064622690497 | UDILSON LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS DESTA CIDADE A CUMARU TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAR NA ESCOLA MUN STA AN ADE ALBUQUERQUE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/05/2012 | 72.00 | 09285701000199 | CARTORIO 1º OFICIO/PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CARTORARIASDA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ST CISPLATINA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/05/2012 | 301.95 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA/ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE TROFEUS PÁRA PREMIAÇÕES DE JOGOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/05/2012 | 300.00 | 00085432768453 | WILTON FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 150 MEDALHAS PARA CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTSAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/05/2012 | 250.00 | 00007254710421 | JOSE ALVES PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO DO 9º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL/2012 REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/05/2012 | 260.00 | 00001954179413 | JOSINALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO MATA BURRO DA COMUNIDADE GALANTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/05/2012 | 160.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0001257 | 19/05/2012 | 430.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGARGAS EM CARTUCHOS DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/05/2012 | 205.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIR AA BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/05/2012 | 205.00 | 00010872149471 | CASSIO LUCAS DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FIALRMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/05/2012 | 205.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/05/2012 | 205.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/05/2012 | 205.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIR AA BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/05/2012 | 205.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/05/2012 | 205.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/05/2012 | 205.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/05/2012 | 170.00 | 00005942045429 | JETSON JUSSIEL TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/05/2012 | 205.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCOCNELOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/05/2012 | 205.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCOCNELOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/05/2012 | 190.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/05/2012 | 205.00 | 00000745290485 | CARLOS ADRIANO M MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 21/05/2012 | 190.00 | 00008851893454 | JOSE ROBERTO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/05/2012 | 190.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/05/2012 | 190.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REALTIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 21/05/2012 | 130.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 21/05/2012 | 205.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIR AA BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 21/05/2012 | 170.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 21/05/2012 | 190.00 | 00007577847470 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, REALTIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 21/05/2012 | 110.00 | 00005755335443 | JEISA DRIELE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARRMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 21/05/2012 | 170.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARRMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 21/05/2012 | 205.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA ABOLSITA DA FILARMONICA EUGENIO VASCOCNELOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 21/05/2012 | 205.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/05/2012 | 190.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REALTIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/05/2012 | 190.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIR AA BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/05/2012 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/05/2012 | 190.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/05/2012 | 190.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/05/2012 | 190.00 | 00003419316402 | VALDIR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/05/2012 | 190.00 | 00010284538418 | FABIO RENAN ALMEIDA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/05/2012 | 190.00 | 00007368033437 | JOSE CHELIU PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/05/2012 | 190.00 | 00008991548407 | DERIVALDO DE ARAUJO O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/05/2012 | 1570.00 | 00002065140429 | FRANCISCO ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA PARA ATENDER AO SR JOSE MAIA VASCONCELOS LOCALIZADA NO ST GANTA-GALO, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/05/2012 | 1820.00 | 00051791170463 | ERIVAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA PARA TENDER AO SR PAULO BATISTA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052009 | 0001359 | 21/05/2012 | 500.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MARIA ELENITA E STA ANA DE ALBUQUERQUE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/05/2012 | 1250.00 | 00003231377412 | FRANCISCO GRIGORIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONSERTO EM CATAVENTOS NAS COMUNIDADE S DO RIACHO DO TAMANDUA, TANQUINHOS, SERROTE REDONDO, CAPOEIRAS GRANDE E TANQUE DE COBRA, N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/05/2012 | 1070.00 | 00001277339490 | JUCELIA KELLY SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO DESTACAMENTOD E POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/05/2012 | 2488.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/05/2012 | 76.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/05/2012 | 622.00 | 00003864355451 | LINDAILTON SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM OFICINA DE CONCEPÇÃO E METODOLOGIA DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS NA COMUNIDADE QUEIMADA DOS PEREIROS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/05/2012 | 49915.04 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIARIOS) PARA ESCOLA INFANTIL/PROINFANCIA NESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/05/2012 | 600.00 | 00030079632491 | FLORENTINO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DIRETA ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DE FRANGOS PARA MERENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/05/2012 | 2310.00 | 00004926459493 | MARIA PAULINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES DE CAPRINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR 30% PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/05/2012 | 980.00 | 00030874203449 | MARLUCE CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/05/2012 | 170.00 | 00005755548439 | JOAO LUNGUINHO ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/05/2012 | 992.00 | 00008326178497 | FRANCICLEIA S MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PICUI, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/05/2012 | 525.00 | 00008160828470 | FRANK RANIERY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA RESIDENCIA DO SR CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO LOCALIZADO NA RUA JOAO C SOBRINHO, N/MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/05/2012 | 622.00 | 00002758077469 | ANIBERTO CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/05/2012 | 622.00 | 00005424554474 | JOSE MARCIO VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFESSOR MUSICA CLASSICA JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/05/2012 | 1000.00 | 00007537592764 | JOSIVANIO MARINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA RESIDENCIA DA SRA JOSEFA ROSA SOUSA DINIZ LOCALIZADA NA RUA JOSE AMERICO, NESTA CIDADE (PAG P/CONTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/05/2012 | 300.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/05/2012 | 622.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/05/2012 | 680.00 | 00004980287476 | ALIEDSON B.DA SILVA E OUTROS SEC.ACAO/SIC.CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/05/2012 | 750.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUÍMICO DE SEU FILHO ARTHUR ANTUNES V DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/05/2012 | 622.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/05/2012 | 622.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE CADASTRO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANT EO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/05/2012 | 622.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS A PROFESSOR DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/05/2012 | 210.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/05/2012 | 295.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO CONSELHO TUTELAR A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/05/2012 | 210.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/05/2012 | 161.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP MENSAL COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/05/2012 | 320.00 | 00009366501419 | CLEIDIANE VALERIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/05/2012 | 200.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARCINARIA EM REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/05/2012 | 380.00 | 00057038295420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕE SEM PNEUS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA E CARROS DE MÃO DE GARIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/05/2012 | 28.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/05/2012 | 52.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA P/ FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/05/2012 | 1044.00 | 00008701725491 | CREONIDES ALFREDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DIRETA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CARNES BOVINA PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DSTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/05/2012 | 50.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/05/2012 | 196.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/05/2012 | 700.00 | 00005130500431 | SEBASTIAO JAQUIBELSON M PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROJOVENS PARA PARTICIPAR DE COLETIVOS (ST TANQUINHOS) DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/05/2012 | 9.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/05/2012 | 240.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/05/2012 | 138.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/05/2012 | 0.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/05/2012 | 80.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/05/2012 | 0.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/05/2012 | 272.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/05/2012 | 6.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/05/2012 | 9.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/05/2012 | 385.00 | 00004926459493 | MARIA PAULINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES DE CAPRINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR 30% PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/05/2012 | 9.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/05/2012 | 3.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/05/2012 | 935.00 | 00088613763472 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDAGENS EM PEÇAS DO TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000162010 | 0001431 | 30/05/2012 | 18400.00 | 00002121121471 | IVAN DIAS BOLCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JAN A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/05/2012 | 21770.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE MARÇO E ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/05/2012 | 1000.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONSULTORIA E FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DOCUMENTOS DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS REF A 1ª PARCELA, CONF CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/05/2012 | 12.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/05/2012 | 8.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/05/2012 | 622.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E PROGRAMAS DE SECRETARIA MUNICIPAIS REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001419 | 30/05/2012 | 4850.80 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME DANFE 0217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/05/2012 | 1500.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001411 | 30/05/2012 | 16950.23 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME DANFES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/05/2012 | 500.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/05/2012 | 252.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDEB/MAGISTERIO (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/05/2012 | 23218.71 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIARIA -MAGISTERIO/PARTE EMPREGADOR REF AO MES DE MAIO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0001418 | 30/05/2012 | 2600.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO P/ ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTES DE MERENDA E DEMAIS MATERIAS A ZONA RURAL REF AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001422 | 30/05/2012 | 2890.55 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO CAMINHÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/05/2012 | 300.00 | 00045117004434 | ERONICE DOS SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA INPEDRA NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/05/2012 | 300.00 | 00049662058400 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/05/2012 | 1650.00 | 00002472946406 | MARIELLINGTON BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A C GRANDE E CUITE QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA, ( 8 P/ CAMPINA GRANDE E 5 P/ CUITÉ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001420 | 30/05/2012 | 8900.91 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES FORD E MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001421 | 30/05/2012 | 396.14 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULO UNO/EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/05/2012 | 500.00 | 00099227371400 | MARTINHO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/05/2012 | 300.00 | 00003004069407 | MANOEL FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/05/2012 | 700.00 | 00035009080630 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS OPERANDO O TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EMA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/05/2012 | 2000.00 | 00002525199499 | JOÃO DE DEUS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM HORAS MAQUINAS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL ( ANGICO TORTO, CAFUNDÓ E TANQUINOS) NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/05/2012 | 908.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR FORD ( ROLAMENTOS, CADEIRA COMPLETA, RODA, REPARO, ANEL, RETENTOR), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/05/2012 | 675.00 | 00003590713410 | MANOEL PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA NO AÇUDE NA COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNICIPIO (SALDO DE PAG), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/05/2012 | 150.00 | 00006788335168 | NIVALDO DE AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FOMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/05/2012 | 6300.86 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 - SEC FOM COMISSIONADO MAIO/2012.FOLHA - 26 - SEC FOM COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/05/2012 | 2870.00 | 00003057280404 | FRANCISCO JOACI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE POÇOS EM COMUNIDADES (QUICERENGUE, GAMILEIRA, SERROTE, NOVO, ALTO DO UMBUZEIRO E CISPLATINA) N/MUNICIPIO, CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001475 | 31/05/2012 | 100.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃOD E IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/05/2012 | 1658.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE BURITI D/ MUNICIPIO CONFORME EMISSAO NFA EM 16/05/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/05/2012 | 1459.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONA D/ MUNICIPIO CONFORME EMISSAO NFA EM 22/05/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/05/2012 | 1491.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS ESCOLAS MARIA ELENITA E STA ANA DE ALBUQUERQUE D/ MUNICIPIO CONFORME EMISSAO NFA EM 30/05/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0001485 | 31/05/2012 | 2517.67 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DAS ESCOLAS STA ANA DE ALBUQUERQUE E MARIA ELENITA, CONFORME DANFE EMITIDA EM 05/05/2012 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0001486 | 31/05/2012 | 2908.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DA ESCOLA MUNCIIPAL MARIA JOSE BURITI, CONFORME DANFE EMITIDA EM 11/05/2012 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0001487 | 31/05/2012 | 2683.48 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALZIANTE, CONFORME DANFE EMITIDA EM 18/05/2012 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0001488 | 31/05/2012 | 1900.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AOS PROGRAMA DO PETI E PROJOV DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EMITIDA EM 11/05/2012 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/05/2012 | 175.00 | 02715058000147 | CASA DAS MASSAS MEDEIROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PÃES DE QUEIJO PARA CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0001493 | 31/05/2012 | 3078.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENVASSAMENTO DE BUTIJÕES DE GAS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001495 | 31/05/2012 | 2996.26 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE BURITI, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001496 | 31/05/2012 | 3462.22 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001499 | 31/05/2012 | 817.20 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/05/2012 | 5532.82 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP.E EXPORT. DE PROD. EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE BRINDES PARA PRESENTEAR AS MAES DURANTE COMEMORAÇÕES DO SEU DIA NO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/05/2012 | 364.33 | 41207754000102 | SINDICATO TRABALHADORES PUBLICOS MUNICIPAIS CURIMATAU-SINPUC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO/SINPUC DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO E 40%) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/05/2012 | 364.33 | 41207754000102 | SINDICATO TRABALHADORES PUBLICOS MUNICIPAIS CURIMATAU-SINPUC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO E 40%) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/05/2012 | 32859.64 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 41 - SEC EDUC MDE ESTATUTARIO MAIO/2012.FOLHA - 41 - SEC EDUC MDE ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/05/2012 | 7228.08 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12 SEC EDUCAÇÃO 60% CTR MAIO/2012.FOLHA - 12 SEC EDUCAÇÃO 60% CTR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/05/2012 | 220246.49 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11 - SEC EDUC 60% ESTATUTARIO MAIO/2012.FOLHA - 11 - SEC EDUC 60% ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/05/2012 | 1944.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 10 - SEC EDUC 60% COMISSIONADO MAIO/2012.FOLHA - 10 - SEC EDUC 60% COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/05/2012 | 93751.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14 - S EC EDUC 40% ESTATUTARIO MAIO/2012.FOLHA - 14 - S EC EDUC 40% ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/05/2012 | 10980.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 13 - SEC EUC 40% COMISSIONADO MAIO/2012.FOLHA - 13 - SEC EUC 40% COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001531 | 31/05/2012 | 420.70 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUP. DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO PROFISSIONALZIANTE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/05/2012 | 400.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/05/2012 | 9000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 3 - GAB ELETIVO MAIO/2012.FOLHA - 3 - GAB ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/05/2012 | 1022.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - COMISSIONADO GABINETE MAIO/2012.FOLHA - COMISSIONADO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/05/2012 | 1166.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2 - GAB ESTATU MAIO/2012.FOLHA - 2 - GAB ESTATU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0001542 | 31/05/2012 | 6000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA HILLUX ANO 2009 P/ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO REF AO MES DE MAIO/2012, CONF NFS 00335 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/05/2012 | 25093.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5 - SEC ADM ESTATUTARIO MAIO/2012.FOLHA - 5 - SEC ADM ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/05/2012 | 2344.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 4 - SEC ADM COMISSIONADO MAIO/2012.FOLHA - 4 - SEC ADM COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/05/2012 | 990.00 | 00001277339490 | JUCELIA KELLY SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO DESTACAMENTO DE POLICIA QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/05/2012 | 1.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/05/2012 | 2100.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 7 - SEC FINANC COMISSIONADO MAIO/2012.FOLHA - 7 - SEC FINANC COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/05/2012 | 5661.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 8 - SEC FINANCA ESTATUTARIO MAIO/2012.FOLHA - 8 - SEC FINANCA ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/05/2012 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/05/2012 | 2500.00 | 00001997119412 | MARIA DAS NEVES DANTAS BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ESPECIALIZADA NO ESÔFAGO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/05/2012 | 200.00 | 00009661201404 | ANDREZA LAIZA P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/05/2012 | 190.00 | 00008991548407 | DERIVALDO DE ARAUJO O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REALTIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/05/2012 | 215.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/05/2012 | 215.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCOCNELOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/05/2012 | 190.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/05/2012 | 215.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIR AA BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/05/2012 | 190.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/05/2012 | 215.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE OS MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/05/2012 | 215.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA ABOLSITA DA FILARMONICA EUGENIO VASCOCNELOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/05/2012 | 215.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/05/2012 | 190.00 | 00007577847470 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/05/2012 | 150.00 | 00005942045429 | JETSON JUSSIEL TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/05/2012 | 215.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/05/2012 | 170.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MESE DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/05/2012 | 170.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/05/2012 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/05/2012 | 190.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/05/2012 | 190.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REALTIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/05/2012 | 215.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/05/2012 | 115.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, REALTIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/05/2012 | 130.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/05/2012 | 130.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/05/2012 | 110.00 | 00005755335443 | JEISA DRIELE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARRMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/05/2012 | 215.00 | 00000745290485 | CARLOS ADRIANO M MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/05/2012 | 170.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/05/2012 | 170.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIR AA BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/05/2012 | 215.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/05/2012 | 215.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIR AA BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/05/2012 | 215.00 | 00010872149471 | CASSIO LUCAS DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FIALRMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/05/2012 | 190.00 | 00003419316402 | VALDIR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/05/2012 | 190.00 | 00008851893454 | JOSE ROBERTO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/05/2012 | 190.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIR AA BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/05/2012 | 190.00 | 00007368033437 | JOSE CHELIU PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/05/2012 | 190.00 | 00010284538418 | FABIO RENAN ALMEIDA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AOS MESES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/05/2012 | 80.00 | 00000967612454 | JOSE BERNARDO DE SOUTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE (LIBERTI LIARIA DOS SANTOS) LOCALIZADA NA VILA JOSE ALBINO DE VASCONCELOS REF AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/05/2012 | 1660.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DO PETI E PROJOV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFA EMITIDA EM 01/05/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/05/2012 | 1706.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MAES REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME EMISSAO NFA EM 08/05/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/05/2012 | 100.00 | 00001635196418 | VAGNER SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0001492 | 31/05/2012 | 228.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENVASAMENTOSD E BUTIJÕES DE GAS PARA ATENDER AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DNFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0001494 | 31/05/2012 | 342.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AOS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001497 | 31/05/2012 | 1513.18 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRAS DIVERSAS (ENLATADOS E MATERIAS DE LIMPESA) PARA ATENDER AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001498 | 31/05/2012 | 2638.92 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DIVERSAS ( MATERIAS DE LIMPESA E DIVERSOS) PARA ATENDER AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/05/2012 | 1800.00 | 00004808768437 | BENEILSON VASCONCELOS VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CARRADAS DE AREIA PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA A DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/05/2012 | 16699.48 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 33 - SEC ACAO ESTATUTARIO MAIO/2012.FOLHA - 33 - SEC ACAO ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/05/2012 | 3636.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32 - SEC ACAO COMISSIONADO MAIO/2012.FOLHA - 32 - SEC ACAO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/05/2012 | 4405.85 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 34 - SEC ACAO C TUTELAR MAIO/2012.FOLHA - 34 - SEC ACAO C TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/05/2012 | 1731.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 35 - SEC ACAO PAIF ESTATUTARIO MAIO/2012.FOLHA - 35 - SEC ACAO PAIF ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/05/2012 | 2166.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO M DE A SOCIAL PROJOVEM/CTR MAIO/2012.FOLHA - FUNDO M DE A SOCIAL PROJOVEM/CTR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/05/2012 | 3732.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.ACAO SOCIAL-PROGRAMA PETI MAIO/2012.FOLHA - SEC.ACAO SOCIAL-PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/05/2012 | 60.00 | 00085512842404 | JOSINALDO MORAIS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM A PICUI COM FAMILIARES PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA NO FORU, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/05/2012 | 2022.00 | 07725785000109 | MARIA DAS GRAÇAS DE M SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE TIJOLOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/05/2012 | 750.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM PARA FINAL DE CAMPEONATO FUTSAL E CARRO DE SOM COM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/05/2012 | 2500.00 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ULTIMA PARCELA DE LOCAÇÃO E PROJETO DE POÇOS TUBULARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/05/2012 | 4000.00 | 41121088000187 | ASSISTEC TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES DE SINAIS DE TV E REVISÃO EM ANTENAS DE TRANSMISSÃO DESTA CIDADE, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001501 | 31/05/2012 | 1100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/05/2012 | 3550.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37 - SEC PLANJ COMISSIONADO MAIO/2012.FOLHA - 37 - SEC PLANJ COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/05/2012 | 1173.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 19 - SEC PLAN ESTATUTARIO MAIO/2012.FOLHA - 19 - SEC PLAN ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/05/2012 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA RADIO FM CUITE DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/05/2012 | 650.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME NFS 106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/05/2012 | 2000.00 | 08704413002374 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A PAROQUIA PARA DESPESAS DE FESTIVIDADES PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/05/2012 | 2720.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ESPORTE E LAZER MAIO/2012.FOLHA - SEC ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/05/2012 | 100.00 | 00010472295446 | VANDEILSON ONOFRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA COM PINTURAS NO CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO MUNICIPAL AFONSO CORDEIRO AGRA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/05/2012 | 200.00 | 00004466500487 | INACIO ANDRE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAI/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/05/2012 | 4400.00 | 00091648009468 | REILSON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000142010 | 0001505 | 31/05/2012 | 8690.00 | 00049661930449 | SUETONE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RETIRADA ENTULHOS DE CONSTRUÇÕES EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE JAN A MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/05/2012 | 49728.78 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 24 - SEC INFRA ESTATUTARIO MAIO/2012.FOLHA - 24 - SEC INFRA ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/05/2012 | 7416.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23 - SEC INFRA COMISSIONADO MAIO/2012.FOLHA - 23 - SEC INFRA COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/05/2012 | 60.00 | 00080574513434 | MARTA SUELY QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA EM BANHEIRO PUBLICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/05/2012 | 1350.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NOS TRATORES FORD E MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/05/2012 | 400.00 | 00055155308453 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) QUEBRA-MOLAS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/05/2012 | 200.00 | 00000973141450 | ALLAN BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS NA BOMBA DÁGUA DO TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/06/2012 | 963.20 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS ( DISCO EMBREAGEM, ROLAMENTO E PLATO EMBREAGEM) P TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052009 | 0001575 | 01/06/2012 | 500.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0001576 | 01/06/2012 | 1650.00 | 00085470368491 | RODRIGO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/06/2012 | 220.00 | 09285701000199 | CARTORIO 1º OFICIO/PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DESPESAS CARTORARIAS COM REGISTRO DE ATA E ESTATO DO CMDRS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001549 | 01/06/2012 | 2751.70 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS NUCLEOS DO PETI DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DANFE 0031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001550 | 01/06/2012 | 2224.75 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS NUCLEOS DO PETI DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DANFE 0031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001551 | 01/06/2012 | 1526.85 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROJOVEM D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DANFE 0043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001552 | 01/06/2012 | 1165.10 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROJOVEM D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DANFE 0032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/06/2012 | 1300.00 | 08530658000117 | ESTAMPAR - INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE BLUSAS PARA PROJOVENS DE APOIO NA QUADRILHA JUNINA REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/06/2012 | 324.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001555 | 01/06/2012 | 2018.10 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS NUCLEOS DO PETI DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DANFE 0033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001556 | 01/06/2012 | 2018.10 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PISO TRANSIÇÃO/GRUPO DA III IDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DANFE 0033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE DONATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001577 | 01/06/2012 | 2105.90 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0001580 | 01/06/2012 | 1292.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/06/2012 | 150.00 | 09157884000167 | J.GOMES DE ARAUJO-MORTUARIA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM URNA FUNERARIA PARA ATENDER RN DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE UNID. DE ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001848 | 01/06/2012 | 13440.34 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA/PROINFANCIA CONVENIO FNDE NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 00226 EM ANEXO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0001547 | 01/06/2012 | 380.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001548 | 01/06/2012 | 220.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER BROTHER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/06/2012 | 9.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/06/2012 | 3.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/06/2012 | 400.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FCO DE ASSIS B RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001560 | 01/06/2012 | 982.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL/2012 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001561 | 01/06/2012 | 1125.50 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/CRECHE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL/2012 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001562 | 01/06/2012 | 5244.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL/2012 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001563 | 01/06/2012 | 1876.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/EJA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL/2012 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001564 | 01/06/2012 | 6865.80 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO/2012 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001565 | 01/06/2012 | 1301.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO/2012 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001566 | 01/06/2012 | 1742.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/EJA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO/2012 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001567 | 01/06/2012 | 1880.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/CRECHE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO/2012 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/06/2012 | 1216.00 | 00001191325407 | GENILSA VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF NFA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/06/2012 | 1483.00 | 00000950143499 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR - 30% PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0001570 | 01/06/2012 | 1556.82 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MARIA ELENITA E STA ANA DE ALBUQUERQUE REF AO PERIOD DE 09/04 A 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/06/2012 | 2180.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PNEUS , CAMARA DE AR E PROTETORES PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA MQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/06/2012 | 100.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E MONTAGENS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/06/2012 | 1120.00 | 09129891000155 | CARTORIO REGISTRO CIVIL DE P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CARTORARIAS (AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA) DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/06/2012 | 1700.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/06/2012 | 710.00 | 00008701725491 | CREONIDES ALFREDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPESA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/06/2012 | 120.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇA PARA BOMBA DAGUA DE ABASTECIMENTO DISTRITO CUMARU, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/06/2012 | 200.00 | 00002786401410 | DIOGO K.D. DO NASCIMENTO-FUNDEB 60% COMISSION | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0001588 | 04/06/2012 | 3895.50 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DAS ESCOLAS STA ANA DE ALBUQUERQUE, MARIA ELENITA E MARIA JOSE BURITI, CONF DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/06/2012 | 4000.00 | 00091648009468 | REILSON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/06/2012 | 168.40 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - WL COM. E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE DECORAÇÕES JUNINAS PARA SEDE DO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/06/2012 | 300.00 | 00919855000110 | J.A. DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BANNER PARA AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/06/2012 | 851.06 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS-B.MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE VESTUARIOS JUNINOS GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/06/2012 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENVASSAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/06/2012 | 710.00 | 00006714535481 | SEBASTIAO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR JOSE EDSON/LOTEAMENTO TOMIRES VASCONCELOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/06/2012 | 525.00 | 00008701725491 | CREONIDES ALFREDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PALHA PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DO PETI, PROJOVEM E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/06/2012 | 1040.00 | 00002871398402 | JOSE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM HORAS MAQUINAS NAS COMUNIDADES PAPA-FINA, CAFUNDÓ E QUICERENGUE, NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0001589 | 05/06/2012 | 1560.84 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MARIA ELENITA E STA ANA DE ALBUQUERQUE, PERIODO DE 08/05 A 05/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/06/2012 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA CARTUCHOS DE IMPRESSSORA DO TELE-CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/06/2012 | 1514.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A ESCOLA MARIA JOSE BURITI, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/06/2012 | 300.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO TELE-CENTRO/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/06/2012 | 622.00 | 00005946304445 | JOSE TANDELLY TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM NUTRICIONISTA EM ACOMPANHAMENTO DE CARDAPIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/06/2012 | 473.01 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS TREELFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VENCIMENTOS MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/06/2012 | 367.83 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS DA TESOURARIA MUNICIPAL RELATIVO AO VENCIMENTO DE MAIO/2012, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/06/2012 | 750.00 | 00006641624447 | JOSE ODEON BRAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM OFICINA DE FTG - CICLO II ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001601 | 06/06/2012 | 2872.70 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DE CRIANÇAS DO PETI E PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/06/2012 | 116.38 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/06/2012 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AÇÕES DE COBRANÇA TRABALHISTA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/06/2012 | 112.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/06/2012 | 6.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/06/2012 | 403.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/06/2012 | 3.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/06/2012 | 177.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/06/2012 | 0.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/06/2012 | 82.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/06/2012 | 0.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/06/2012 | 6992.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/06/2012 | 13386.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARC/RET.INSS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO ME SDE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/06/2012 | 3600.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PNEUS PARA CAMIONETA LOCADA HILLUX A ESTA PREFEITURA, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/06/2012 | 200.00 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIAS AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO NA CIDADE DE C GRANDE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/06/2012 | 30.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO EM PNEUS DA CAMIONETA HILLUX LOCADA A ESTA PREFEITURA CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/06/2012 | 518.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS TRATORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/06/2012 | 1220.00 | 07774150000100 | RODRIGO BRAZ FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD 2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/06/2012 | 1200.00 | 08521536000164 | IMETAL-INDUSTRIA METALURGICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDAGENS E PINTURAS EM CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/06/2012 | 2846.57 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001620 | 11/06/2012 | 3000.50 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/06/2012 | 622.00 | 00003864355451 | LINDAILTON SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM OFICINA DE CONCEPÇÃO E METODOLOGIA DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS- CICLO II NA COMUNIDADE QUEIMADA DOS PEREIROS NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/06/2012 | 622.00 | 00092784186415 | VALQUIRIA LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COORDENADORA DA OFICINA DE FTG/CICLO II COM OS PROJOVEM REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/06/2012 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/06/2012 | 187.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/06/2012 | 261.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSTITUTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/06/2012 | 17050.64 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO/ 1ª PARCELA CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 077/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/06/2012 | 2046.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DAS ESCOLAS STA ANA DE ALBUQUERQUE E MARIA ELENITA, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/06/2012 | 250.00 | 00003762404402 | UBERLANDIA PATRICIA CORDEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS 15 ANOS GRUPO ITACOATIARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/06/2012 | 500.00 | 00003654134459 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA ESCOLA PROINFANCIA CONSTRUÍDA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/06/2012 | 936.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGINAS EXCEDENTES AO CONTRATO DAS COPIADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/06/2012 | 725.51 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELA DE SEGURO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/06/2012 | 300.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRANQUIA DE VIDROS DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/06/2012 | 150.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS AJUDA DE CUSTO A MOTORISTAPARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/06/2012 | 36.00 | 09285701000199 | CARTORIO 1º OFICIO/PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CARTORARIAS DO CONSELHO ESCOLAR JOSEFA REJANE FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/06/2012 | 2500.00 | 00008787456451 | JONNES THERCYL ALVES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM HORAS MAQUINAS COM RETROESCAVADEIRA NA ABERTURA DE CACIMBA NO RIO DA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001632 | 13/06/2012 | 3086.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS NUCLEOS DO PETI, CONFORME DANFE 0049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/06/2012 | 1170.00 | 00008052951437 | ALBERTO KELLS F ERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E CUITE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001638 | 13/06/2012 | 4167.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA EXTENÇÃO DAS RUAS ADÃO BEZERRA DA SILVA E JOSE CORDEIRO DE GÓIS, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/06/2012 | 1500.00 | 14149340000193 | FACIL CAR LTDA - DM ADVOCACIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME NFS 0006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/06/2012 | 30.00 | 05506560000136 | NIC BR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA PARA PERMANENCIA DO SITE DESTE PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/06/2012 | 360.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DESTINADA A AÇÕES DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/06/2012 | 625.00 | 00045058130459 | JOSE ROBERTO DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/06/2012 | 54.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/06/2012 | 27.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/06/2012 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/06/2012 | 840.28 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELA DE SEGURO (004/004) VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/06/2012 | 1850.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIP. PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS (TACOGRAFO ELETRONICO) PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB 1538, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/06/2012 | 1200.00 | 14149340000193 | FACIL CAR LTDA - DM ADVOCACIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME NFS 0003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/06/2012 | 650.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DOS ATOS DOS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS ATRAVÉS DA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/06/2012 | 3358.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/06/2012 | 1308.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/06/2012 | 3020.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/06/2012 | 1407.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AO CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DA CITADA FEDERAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/06/2012 | 125.00 | 00054909007415 | FRANCISCO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM UMA VIAGEM DA ZONA RURAL A C GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/06/2012 | 113.37 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/06/2012 | 750.00 | 00008463888470 | JULIO CEZAR L MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROJOVENS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE COLETIVOS DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/06/2012 | 120.00 | 00044704100472 | GEOVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/06/2012 | 250.00 | 00007902357499 | EDIVALDO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SRA SEBASTIANA DAS NEVES MORAISSOUSA COMUNIDADE BARRA DA CANOA, N/MUNICÍPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/06/2012 | 250.00 | 00005584222410 | ANSELMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESIDENCI ADO SR AVERIANO ONOFRE DOS SANTOS NA COMUNIDADE CAPOEIRA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/06/2012 | 73.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/06/2012 | 33.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/06/2012 | 20.00 | 09285701000199 | CARTORIO 1º OFICIO/PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DESPESAS CARTORARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/06/2012 | 71.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/06/2012 | 34.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001678 | 21/06/2012 | 3795.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE BELO MONTE A SEDE DURANTE O TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001668 | 21/06/2012 | 2400.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST SALGADINHO A SEDE NO TURNO DA MANHÃ DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001669 | 21/06/2012 | 1540.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CACHOEIRA DO SACO E CALDERÃO A SEDE DURANTE O MES DE MAIO/2012 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001670 | 21/06/2012 | 1980.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE FLEXAS A SEDE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/06/2012 | 1840.00 | 00030874203449 | MARLUCE CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001675 | 21/06/2012 | 1650.00 | 00064623653404 | NARCIZO BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE MALHADA DA BEZERRA A SEDE DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001676 | 21/06/2012 | 3000.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE PORCOS A SEDE DURANTE O MES DE MAIO/2012 , CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001677 | 21/06/2012 | 1452.00 | 00005896934416 | DANILO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001679 | 21/06/2012 | 3795.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE BELO MONTE A SEDE DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001680 | 21/06/2012 | 5520.00 | 00022529292434 | FRANCISCA OLINDINA DA COSTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST SERROTE AO DISTRITO CUMARU DURANTE OS TURNOS DA MANHÃ/TARDE/NOITE, REFEENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001681 | 21/06/2012 | 3960.00 | 00040349179468 | FRANCISCO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO A SEDE NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE MAIO/2012 CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001682 | 21/06/2012 | 2295.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO A SEDE DURANTE O MES DE MAIO/2012 NO TURNO DA NOITE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001683 | 21/06/2012 | 880.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE TAMANDUA A SEDE DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/06/2012 | 920.00 | 00030874203449 | MARLUCE CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER AOS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/06/2012 | 750.00 | 00002207543498 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇ~~AO DE CAMISAS E COLETES DE COMPONENTES DA QUDRILHA GRUPO CONVIVER DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/06/2012 | 1000.00 | 00022529861404 | MARIA DA LUZ SOUTO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CALÇAS DE COMPONENTES DA QUDRILHA GRUPO CONVIVER DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/06/2012 | 600.00 | 00085068519472 | IRANI DE MACEDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VESTUARIOS DA QUADRILHA JUNINA GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/06/2012 | 1629.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/06/2012 | 622.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO GRUPO DA III IDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/06/2012 | 622.00 | 00005218848450 | DENOVANIA C. SILVA-SEC. DE ADM. COMISSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA NA ESCOLA MARIA MARCELINA DE JESUS/COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/06/2012 | 170.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP MENSAL COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/06/2012 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/06/2012 | 611.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS ESPORTIVOS PARA EDUCAÇÃO FISICA DE ALUNOS DA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/06/2012 | 613.60 | 00003809781487 | TEREZINHA DE JESUS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MINISTRANTE DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/06/2012 | 1060.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAS PARA ESCOLAS MARIA ELENITA E STA ANA DE ALBUQUERQUE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/06/2012 | 3685.96 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/06/2012 | 1000.00 | 00005440079483 | MARIA LENIRA DE OLIVEIR ACUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SEVIÇOS DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUINICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/06/2012 | 611.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS ESPORTIVOS PARA EDUCAÇÃO FISICA DE ALUNOS DA ESCOLA MARIA ELENITA, NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/06/2012 | 935.00 | 00088613763472 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDAGENS NO TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/06/2012 | 3738.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENTRADA DE PARCELAMENTO DE DEBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/06/2012 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/06/2012 | 622.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/06/2012 | 922.00 | 00004980287476 | ALIEDSON B.DA SILVA E OUTROS SEC.ACAO/SIC.CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/06/2012 | 300.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃOD E IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/06/2012 | 622.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICRO COMPIUTADORES SEC DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/06/2012 | 400.00 | 00058631747491 | ERIVAN BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS FUNERÁRIAS DA SRA BENEVIDA BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/06/2012 | 200.00 | 00079712517420 | JOSE MARCILIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER A FAMILIA DE JOSEFA ROSA SOUSA DINIZ LOCALIZADO NA RUA CORDEIRO DE SOUSA, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/06/2012 | 75.00 | 00002832734456 | JUCILENE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/06/2012 | 50.00 | 00002105646441 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DA UVA PARA MENSALIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/06/2012 | 150.00 | 00003419316402 | VALDIR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POR SE TRATAR DE PACIENTE DE HEMODÍALISE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/06/2012 | 150.00 | 00071136444491 | NEUSA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALZIAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/06/2012 | 216.04 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM VENCIMENTO DE 20/06/2012, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/06/2012 | 5.49 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO JANEIRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/06/2012 | 113.37 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/06/2012 | 346.81 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS DA TESOURARIA MUNICIPAL REALTIVO AO VENCIMENTO DE 20/06/2012, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/06/2012 | 85.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDA A TESOUREIRA QUANDO A SERVIÇO D/MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/06/2012 | 209.30 | 01789786000130 | LUBCENTER COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO LOCADO HILLUX, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/06/2012 | 104.00 | 00003927887480 | JUSSARA PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMPONENTES DE BANDAS MUSICAIS QUANDO EM PARESENTAÇÕES JUNIBNAS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/06/2012 | 208.00 | 00016904394838 | THEOBALDO JOSE SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMPONENTES DE BANDAS MUSICAIS QUANDO EM APRESENTAÇÕES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/06/2012 | 208.00 | 00008898951477 | CRISLANE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/06/2012 | 208.00 | 00006389656408 | EDIVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSEFA REJANE/COMUNIDADE CACHOEIRA DA JOSEFA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/06/2012 | 830.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS P/CONTA DOS SERVIÇOS DE PINTURAS DECORATIVAS EM ESTRUTURAS JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/06/2012 | 110.00 | 00008913624443 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL DE PAGODE NA COMEMORAÇÃO DOS 15 ANOS DO GRUPO ITACOATIARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/06/2012 | 44500.00 | 10961400000117 | SABIA PROMOÇOES ARTISTICAS - A. J. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICOS E EQUIPAMENTOS PARA ABRILHANTAMENTO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NOS DIAS 15/16 DE JUNHO DE 2012 NESTA CIDADE, CONF COMPROVAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/06/2012 | 350.00 | 00002312906406 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE COMPONENTES DE BANDAS MUSICAIS QUANDO NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO ANTECIPADO NO DIA 16/06/2012, CONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/06/2012 | 3215.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO SEGURO SAFRA REFERENTE AO VENCIMENTO 16/06/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/06/2012 | 300.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTRAS JUNINAS NA PRAÇA CENTRAL PARA FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/06/2012 | 400.00 | 00008160828470 | FRANK RANIERY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTRAS JUNINAS NA PRAÇA CENTRAL PARA FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/06/2012 | 360.00 | 00008160828470 | FRANK RANIERY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTRAS JUNINAS NA PRAÇA CENTRAL PARA FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/06/2012 | 100.00 | 00002881108466 | ARINALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTRAS JUNINAS NA PRAÇA CENTRAL PARA FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/06/2012 | 360.00 | 00003015510495 | EDNARDI SOARES MARINHO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA COM ESTRUTURAS DECORATIVAS PARA SÃO JOÃO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/06/2012 | 700.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/06/2012 | 400.00 | 00000016256409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/06/2012 | 528.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/06/2012 | 320.00 | 00003094329446 | IRANILDA SOUZA L SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/06/2012 | 320.00 | 00009128734424 | PATRICIA MARIA DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARI TIRANDO ATESTADO MÉDICO DA FUNC. JEANE O DOS SANTOS DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/06/2012 | 160.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/06/2012 | 120.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS PARA ORNAMENTAÇÕES JUNINAS SÃO JOÃO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/06/2012 | 140.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/06/2012 | 500.00 | 00005819095421 | PATRICIO DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA GERAL EM MEIO FIOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/06/2012 | 49.00 | 09225635000161 | MICROGAMES INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE SWITCH PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/06/2012 | 125.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE ESCADA PARA PODAGENS DE ÁRVORES E CONSERTO DE PORTA DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/06/2012 | 165.00 | 00004308095492 | CARLOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCHIMENTO E TORNEAMENTO DE UMA PONTE DE EIXO DO TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/06/2012 | 40.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/06/2012 | 1114.08 | 09324914000263 | POSTO TEXACO O BONZAO - MARCOS AURELIO DE OLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS TRATORES FORD E MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/06/2012 | 160.00 | 00059363193500 | BENILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM A JATO EM VEICULO DA VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/06/2012 | 259.05 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/06/2012 | 145.00 | 00028796411449 | EUCLIDES JANUARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO E EQUIPES DE REPORTAGEM QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE, CONF RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/06/2012 | 80.00 | 00006849760483 | JANDERYE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA VEICULAÇÕES RADIOFONICAS E EM CARRO DE SOM DE NOTAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/06/2012 | 281.17 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/06/2012 | 2270.00 | 00065224434491 | FRANCISCO SEVERIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/06/2012 | 1250.00 | 00003231377412 | FRANCISCO GRIGORIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CONSERTOS DE CATAVENTOS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/06/2012 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DESPESAS BANCARIAS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/06/2012 | 2500.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/06/2012 | 1040.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA CHICO ROQUE NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO ANTECIPADO NESTA CIDADE (PAG.P/CONTA), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/06/2012 | 1.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/06/2012 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/06/2012 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/06/2012 | 235.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIR AA BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/06/2012 | 235.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/06/2012 | 235.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIR AA BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/06/2012 | 170.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/06/2012 | 190.00 | 00008851893454 | JOSE ROBERTO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/06/2012 | 235.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIR AA BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/06/2012 | 170.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA ABOLSITA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/06/2012 | 335.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/06/2012 | 190.00 | 00003419316402 | VALDIR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/06/2012 | 170.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/06/2012 | 190.00 | 00007577847470 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/06/2012 | 170.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILLARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/06/2012 | 170.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/06/2012 | 170.00 | 00005755335443 | JEISA DRIELE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARRMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/06/2012 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/06/2012 | 150.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/06/2012 | 200.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/06/2012 | 170.00 | 00005942045429 | JETSON JUSSIEL TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/06/2012 | 150.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/06/2012 | 190.00 | 00008991548407 | DERIVALDO DE ARAUJO O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/06/2012 | 235.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/06/2012 | 235.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REALTIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/06/2012 | 190.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REALTIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/06/2012 | 190.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/06/2012 | 190.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/06/2012 | 150.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/06/2012 | 235.00 | 00000745290485 | CARLOS ADRIANO M MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/06/2012 | 110.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/06/2012 | 110.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/06/2012 | 235.00 | 00010872149471 | CASSIO LUCAS DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARRMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/06/2012 | 780.00 | 00007537592764 | JOSIVANIO MARINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SRA JOSEFA ROSA SOUSA DINIZ LOCALIZADA NA RUA JOSE AMERICO, N/CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/06/2012 | 1900.00 | 00005472769400 | RIVANILZA MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DA RETIRADA DE MAMA ESQUERDA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2012 | 190.00 | 00010284538418 | FABIO RENAN ALMEIDA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/06/2012 | 190.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIR AA BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/06/2012 | 190.00 | 00007368033437 | JOSE CHELIU PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0001809 | 30/06/2012 | 778.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0001810 | 30/06/2012 | 2056.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS NUCLEOS DO PETI DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE00571 DE 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/06/2012 | 2614.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32 - SEC ACAO COMISSIONADO JUNHO/2012.FOLHA - 32 - SEC ACAO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/06/2012 | 16699.48 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 33 - SEC ACAO ESTATUTARIO JUNHO/2012.FOLHA - 33 - SEC ACAO ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/06/2012 | 3110.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 34 - SEC ACAO C TUTELAR JUNHO/2012.FOLHA - 34 - SEC ACAO C TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/06/2012 | 1731.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 35 - SEC ACAO PAIF ESTATUTARIO JUNHO/2012.FOLHA - 35 - SEC ACAO PAIF ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/06/2012 | 2166.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO M DE A SOCIAL PROJOVEM/CTR JUNHO/2012.FOLHA - FUNDO M DE A SOCIAL PROJOVEM/CTR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/06/2012 | 3732.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.ACAO SOCIAL-PROGRAMA PETI JUNHO/2012.FOLHA - SEC.ACAO SOCIAL-PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/06/2012 | 2700.00 | 00022529721491 | MANOEL JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER A PESSOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0001851 | 30/06/2012 | 2110.65 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPR ADE CARNES PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/06/2012 | 460.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS COM PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/06/2012 | 300.00 | 00003520320657 | JEANE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/06/2012 | 250.00 | 00007665503462 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMOÇÃO DO SR. MIGUEL ALEXANDRINO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP/CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/06/2012 | 100.00 | 00051034026453 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS COM BENEFICIÁRIOS DE PLANOS HABITACIONAIS REALIZADO NO CENTRO PROFIDDIONALIZANTE HERONIDES MEIRA DE VASCONCELOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/06/2012 | 37.50 | 00090966422449 | VIDAL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DURANTE PALESTRA COM BENEFICIÁRIOS DE PLANOS HABITACIONAIS REALIZADO NO CENTRO PROFIDDIONALIZANTE HERONIDES MEIRA DE VASCONCELOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/06/2012 | 1800.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E NOBREAK PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/06/2012 | 2549.67 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AÇÕES DE COBRANÇA TRABALHISTA DAS FUNCIONARIAS FRANCICA CARMILENE E VERÔNICA DANTAS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/06/2012 | 13.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2012 | 4.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/06/2012 | 5661.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 8 - SEC FINANCA ESTATUTARIO JUNHO/2012.FOLHA - 8 - SEC FINANCA ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/06/2012 | 2100.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 7 - SEC FINANC COMISSIONADO JUNHO/2012.FOLHA - 7 - SEC FINANC COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/06/2012 | 141.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/06/2012 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001852 | 30/06/2012 | 4000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONTAB.CONSULT.AUD.PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA REALIZADO NO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001853 | 30/06/2012 | 4000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONTAB.CONSULT.AUD.PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/06/2012 | 0.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/06/2012 | 0.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001797 | 30/06/2012 | 3856.70 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA A ESTE MUNICIPIO PARA TENDER AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DANFE 0235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0001800 | 30/06/2012 | 6000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE TIPO HILLUX PLACA OEV-7825 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME NFS 00342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/06/2012 | 1166.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2 - GAB ESTATU JUNHO/2012.FOLHA - 2 - GAB ESTATU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/06/2012 | 9000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 3 - GAB ELETIVO JUNHO/2012.FOLHA - 3 - GAB ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/06/2012 | 650.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - COMISSIONADO GABINETE JUNHO/2012.FOLHA - COMISSIONADO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2012 | 100.00 | 00020480717400 | AURIMAR C DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS COM BENEFICIÁRIOS DE PLANOS HABITACIONAIS REALIZADO NO CENTRO PROFIDDIONALIZANTE HERONIDES MEIRA DE VASCONCELOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/06/2012 | 2344.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 4 - SEC ADM COMISSIONADO JUNHO/2012.FOLHA - 4 - SEC ADM COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/06/2012 | 25285.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5 - SEC ADM ESTATUTARIO JUNHO/2012.FOLHA - 5 - SEC ADM ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001793 | 30/06/2012 | 9114.03 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME DANFE 0237/0238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001794 | 30/06/2012 | 4946.01 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 00236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001795 | 30/06/2012 | 2426.45 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA CAMINHAO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 0242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE UNID. DE ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001808 | 30/06/2012 | 8000.00 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA/CONFORME CONVENIO PACTO/EDUCAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/06/2012 | 420.00 | 00044176210478 | JOSE PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO COMPONENTES DA QUADRILHA FILHOS DE PEDRA PARA PARTICIPAREM DE APRESENTAÇÕES JUNINAS EM DIVERSAS CIDADES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/06/2012 | 31634.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 41 - SEC EDUC MDE ESTATUTARIO JUNHO/2012.FOLHA - 41 - SEC EDUC MDE ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/06/2012 | 6012.58 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12 SEC EDUCAÇÃO 60% CTR JUNHO/2012.FOLHA - 12 SEC EDUCAÇÃO 60% CTR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/06/2012 | 193768.14 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11 - SEC EDUC 60% ESTATUTARIO JUNHO/2012.FOLHA - 11 - SEC EDUC 60% ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/06/2012 | 1944.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 10 - SEC EDUC 60% COMISSIONADO JUNHO/2012.FOLHA - 10 - SEC EDUC 60% COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/06/2012 | 11080.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 13 - SEC EUC 40% COMISSIONADO JUNHO/2012.FOLHA - 13 - SEC EUC 40% COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/06/2012 | 94321.44 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14 - S EC EDUC 40% ESTATUTARIO JUNHO/2012.FOLHA - 14 - S EC EDUC 40% ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/06/2012 | 2000.00 | 00002525199499 | JOÃO DE DEUS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM HORAS MAQUINAS EM COMUNIDADES DO ANGICO TORTO, CORDEIRO, SERROTE DO ANGICO, CAFUNDÓ, CAMPINHOS, TANQUINHOS E LAGOA DOS PINHÕES, NESTE MUNICIPIO, CONF RECI: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001796 | 30/06/2012 | 280.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULO UNO/EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/06/2012 | 6571.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 - SEC FOM COMISSIONADO JUNHO/2012.FOLHA - 26 - SEC FOM COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/06/2012 | 1640.00 | 00004808768437 | BENEILSON VASCONCELOS VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COLOCAÇÃO DE CARRADAS DE ATERROS EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001798 | 30/06/2012 | 7541.46 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES FORD E MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/06/2012 | 200.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA SOUTO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE APÓS FESTIVIDADE JUNINAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/06/2012 | 200.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE APÓS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2012 | 450.00 | 00003143729465 | VALDEMIRO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA ENTRADA DE VEÍCULOS NA RUA CENTRAL DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/06/2012 | 190.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE ESTACAS DE APOIO NA ILHA DE FORRÓ E CORRENTES NAS RUAS QUE ADENTRA O LOCAL DO EVENTO DO SÃO JOÃO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000142010 | 0001815 | 30/06/2012 | 9680.00 | 00049661930449 | SUETONE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RETIRADA ENTULHOS DE CONSTRUÇÕES EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/06/2012 | 3000.00 | 00008475118470 | ITAMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS RETIRANDO ENTULHOS DE CONSTRUÇÕES EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/06/2012 | 220.00 | 00004013867400 | ZEZITO VIANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COLOCAÇÃO DE CORRENTES NA RUA PARA ISOLAMENTO DE VEICULOS A FEIRA LIVRE, NESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/06/2012 | 49887.79 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 24 - SEC INFRA ESTATUTARIO JUNHO/2012.FOLHA - 24 - SEC INFRA ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/06/2012 | 7416.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23 - SEC INFRA COMISSIONADO JUNHO/2012.FOLHA - 23 - SEC INFRA COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001807 | 30/06/2012 | 1100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/06/2012 | 1500.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONSULTORIA E FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DOCUMENTOS DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS REF A 2ª PARCELA, CONF CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/06/2012 | 4061.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37 - SEC PLANJ COMISSIONADO JUNHO/2012.FOLHA - 37 - SEC PLANJ COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/06/2012 | 1173.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 19 - SEC PLAN ESTATUTARIO JUNHO/2012.FOLHA - 19 - SEC PLAN ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/06/2012 | 2000.00 | 00025141333434 | MARIA MADALENA ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/06/2012 | 2720.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ESPORTE E LAZER JUNHO/2012.FOLHA - SEC ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDEB/MAGISTERIO (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/07/2012 | 20593.94 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIARIA -MAGISTERIO/PARTE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000162010 | 0001863 | 06/07/2012 | 226840.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS RURAL ESCOLAR-ORE-3 PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MIN. DA EDUCAÇÃO, CONF EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 18/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000162010 | 0001864 | 06/07/2012 | 429760.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS ONIBUS RURAL ESCOLAR-ORE-3 PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MIN. DA EDUCAÇÃO, CONF EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 18/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/07/2012 | 520.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA CHICO ROQUE NO EVENTO RECORDAÇÃO JUNINA NOS PROGRAMAS SOCIAS REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/07/2012 | 750.00 | 00008463888470 | JULIO CEZAR L MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROJOVENS DA Z RURAL PARA COLETIVOS NA COMUNIDADE CISPLATINA DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/07/2012 | 722.00 | 00092784186415 | VALQUIRIA LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COORDENADORA DA OFICINA DE FTG/PROJOVEM CICLO II REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0001932 | 06/07/2012 | 20768.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVES DE 04 CURSOS TECNICOS ( 02 PINTURAS EM TELA, TEATRO, ARTESANATO REGIONAL ) AOS BENEFICIARIOS DO PROJOVEM D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0001871 | 07/07/2012 | 1028.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM COLETIVOS NA Z RURAL E SEDE REF AO MES DE JUNHO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/07/2012 | 622.00 | 00005424554474 | JOSE MARCIO VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PROFESSOR DE MUSICA CLASSICA JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 07/07/2012 | 550.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GRUPO CONVIVER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/07/2012 | 190.00 | 00088613763472 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL EM FERRO PARA OFICINAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 07/07/2012 | 210.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/07/2012 | 220.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO NUCLEO DA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/07/2012 | 160.00 | 00000967612454 | JOSE BERNARDO DE SOUTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE (LIBERTI LIARIA DOS SANTOS) LOCALIZADA NA VILA JOSE ALBINO DE VASCONCELOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/07/2012 | 210.00 | 00008186433406 | KRIANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE CISPLATINA NESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/07/2012 | 220.00 | 00008186433406 | KRIANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE CISPLATINA NESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/07/2012 | 220.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO NUCLEO DA COMUNIDADE PAI MANOEL, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/07/2012 | 1050.00 | 00003137395445 | MARILEIDE CRISTINA B NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM OFICINA DE CONCEPÇÃO E METODOLOGIA DAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/07/2012 | 250.00 | 00031437141404 | RONALDO VIEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANÇA DA CIDADE DE C GRANDE A COMUNIDADE MALHADA DA BEZERRA DOS FAMILIARES DO SR DAMIÃO FELIPE DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/07/2012 | 84.20 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS-B.MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE TECIDOS PARA COMPLEMENTOS DE VESTUARIOS JUNINOS DO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012010 | 0001865 | 07/07/2012 | 140000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS RURAL ESCOLAR-ORE-1 COM PLATAFORMA ELEVATORIA, CONF EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 18/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012010 | 0001866 | 07/07/2012 | 140000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 COM PLATAFORMA ELEVATORIA P/ TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, CONF PREGÃO ELETRONICO Nº 18/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012010 | 0001867 | 07/07/2012 | 140000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE1 COM PLATAFORMA ELEVATORIA P/ TRANPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 18/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012010 | 0001868 | 07/07/2012 | 140000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE1, COM PLATAFORMA ELEVATORIA P/ ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 18/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 07/07/2012 | 185709.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DE MOBILIÁRIOS P/ ESCOLAS DA SEDE E Z RURAL (CONJ. ALUNO CJA-03, CJA-04, CJA-06, CONJ.PROFESSOR CJP-01 E MESAS EM CADEIRA DE RODAS, CONF PREGÃO ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0001872 | 07/07/2012 | 2840.87 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0001874 | 07/07/2012 | 1560.84 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MARIA ELENITA E STA ANA DE ALBUQUERQUE, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052009 | 0001875 | 07/07/2012 | 500.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MARIA ELENITA E STA ANA DE ALBUQUERQUE DURANT EO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 07/07/2012 | 2835.50 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MADEIRAS E PORTAS PARA MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 07/07/2012 | 44.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM IMPRESSOS GRAFICOS (CARTAZES E ADESIVOS) DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/07/2012 | 440.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS (CARTAZES E ADESIVOS) DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/07/2012 | 70.00 | 04029392000172 | MAURICIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GUINCHO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/07/2012 | 622.00 | 00005946304445 | JOSE TANDELLY TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO EM ACOMPANHAMENTO DE CARDAPIOS ESCOLARES DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/07/2012 | 120.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB 1538-PB PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/07/2012 | 577.29 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LUBRIFICANTES PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB 1538/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 14723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/07/2012 | 625.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MARIA ELENITA E STA ANA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/07/2012 | 1565.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/07/2012 | 700.00 | 00008701725491 | CREONIDES ALFREDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORENCIMENTO DE VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPESA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 07/07/2012 | 1700.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO NAS CIDADES DE CUITÉ E Z RURAL DURANT EO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0001898 | 07/07/2012 | 2600.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO P/ ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTES DE MERENDA E DEMAIS MATERIAS A ZONA RURAL REF AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/07/2012 | 1660.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE BURITI, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/07/2012 | 340.87 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS TREELFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VENCIMENTO JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/07/2012 | 460.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/07/2012 | 598.00 | 00001277339490 | JUCELIA KELLY SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PROFESSORES DO BRASIL ALFABETIZADO QUANDO EM CAPACITAÇÃO CONTINUADA REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/07/2012 | 1150.00 | 09324914000263 | POSTO TEXACO O BONZAO - MARCOS AURELIO DE OLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001913 | 07/07/2012 | 595.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO A SEDE NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001914 | 07/07/2012 | 462.00 | 00005896934416 | DANILO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CALDERÃO A SEDE DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001915 | 07/07/2012 | 1320.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE BELO MONTE A SEDE DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001916 | 07/07/2012 | 720.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE FLEXAS A SEDE DO MUNICIPIO/TUNO DA MANHÃ DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001917 | 07/07/2012 | 560.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CACHOEIRA DO SACO E CALDERÃO A SEDE/TURNO DA MANHÃ DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001918 | 07/07/2012 | 1152.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE TAMANDUA A SEDE NO TURNO DA MANHÃ DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001919 | 07/07/2012 | 1440.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE PORCOS A SEDE/TURNO DA MANHÃ DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001920 | 07/07/2012 | 320.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE MOLEQUES A SEDE NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001921 | 07/07/2012 | 1155.00 | 00040349179468 | FRANCISCO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO A SEDE/TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001922 | 07/07/2012 | 2640.00 | 00022529292434 | FRANCISCA OLINDINA DA COSTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO AO DISTRITO CUMARU NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001923 | 07/07/2012 | 600.00 | 00064623653404 | NARCIZO BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE PEDRO PAULO E ADJACENCIAS A SEDE/TURNO DA MANHÃ DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001924 | 07/07/2012 | 1248.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA Z RURAL A SEDE P/ REFORÇO ESCOLAR DURANTE REALIZAÇÃO DE PROVAS DO II BIMESTRE , CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001925 | 07/07/2012 | 1248.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA Z RURAL A SEDE P/ REFORÇO ESCOLAR DURANTE A REALIZAÇÃO DE PROVAS DO II BIMESTRE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001926 | 07/07/2012 | 1320.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA Z RURAL A SEDE P/ REFORÇO ESCOLAR DURANTE REALIZAÇÃO DE PROVAS DO II BIMESTRE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/07/2012 | 3074.00 | 14497954000166 | VALESKA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÕES EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0001934 | 07/07/2012 | 3248.74 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS MARIA ELENITA E STA ANA DE ALBUQUERQUE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/07/2012 | 300.00 | 00003004069407 | MANOEL FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇO NA COMUNIDADE ALTO DO UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052009 | 0001883 | 07/07/2012 | 500.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DE SECRETARIA MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/07/2012 | 200.00 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO QUANDO A SERVIÇO D/MUNICIPIO NA CIDADE GRANDE, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 07/07/2012 | 1907.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GPS DE DOS PRESTADORES SERVIÇOS/TRANSPORTE ESCOLAR COMPETENCIA JUNHO/2012 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001879 | 07/07/2012 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER BROTHER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/07/2012 | 167.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP MENSAL COMPETENCIA JUNHO/2012 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/07/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/07/2012 | 43.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 07/07/2012 | 400.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ASSESSORIA DE FORMAÇÃO DO TERRITORIO DO SERIDO PARAIBANO REFERENTE AOS MESES DE MAR/ABR/2012, CONF NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/07/2012 | 420.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NA VIATURA POLICIAL A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/07/2012 | 518.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE LUBRIFICANTES, FILTRO E PEÇAS PARA OS TRATORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/07/2012 | 849.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE BOMBA E CAPACITOR PARA CATA VENTO DA COMUNIDADE TANQUINHOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/07/2012 | 11270.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0001935 | 09/07/2012 | 600.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE ADESIVOS COM IMPRESSOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/07/2012 | 585.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGINAS EXCEDENTES AO CONTRATO DAS COPIADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA Mª ELENITA E STA ANA DE ALBUQUERQUE, CONF NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/07/2012 | 1483.00 | 00000950143499 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR - 30% P/ MERENDA ESCOLAR D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000082012 | 0001951 | 10/07/2012 | 3500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK 14 G475, PROJETOR SVGA E IMPRESSORA MULT HP PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSTITUTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/07/2012 | 17050.64 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO/ 2ª PARCELA AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 077/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/07/2012 | 1782.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/07/2012 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AÇÕES DE COBRANÇA TRABALHISTA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/07/2012 | 0.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/07/2012 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/07/2012 | 235.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/07/2012 | 6.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/07/2012 | 3.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/07/2012 | 0.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/07/2012 | 431.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/07/2012 | 7023.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA EMPRESA CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/07/2012 | 14971.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA EMPRESA CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REALTIVO AO ME SDE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/07/2012 | 900.00 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/07/2012 | 940.00 | 00003057280404 | FRANCISCO JOACI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS DE SALDO COM SERVIÇOS DE CONSERTOS EM CATA VENTOS DE POÇOS NAS COMUNIDADES GAMILEIRA, QUICERENGUE, ST NOVO, TANQUINHOS, CISPLATINA E SERROTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/07/2012 | 34.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/07/2012 | 40.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/07/2012 | 570.00 | 04926110000130 | EKYART IND COM MOVEIS ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MOBILIARIOS PARA A SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 13/07/2012 | 22.20 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052012 | 0001955 | 14/07/2012 | 5229.60 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CASINHA DE BONECA, COIFA INDUSTRIAL E QUADROS ( AVISO, MURAL E BRANCO) PARA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONF DANFES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/07/2012 | 619.20 | 26989350001279 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD2646 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/07/2012 | 500.00 | 00003654134459 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2012 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052012 | 0001958 | 14/07/2012 | 15840.35 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MOBILIARIOS E BRINQUEDOS EM FERRO PARA O PARQUE DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA/NESTA CIDADE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE UNID. DE ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001959 | 16/07/2012 | 21586.62 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 12ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA/PROINFANCIA CONVENIO FNDE NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 00228 EM ANEXO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/07/2012 | 2476.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/07/2012 | 1453.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS ESCOLAS STA ANA DE ALBUQUERQUE E MARIA ELENITA CARVALHO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 17/07/2012 | 622.00 | 00003864355451 | LINDAILTON SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM OFICINA DE CONCEPÇÃO E METODOLOGIA DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS NA COMUNIDADE QUEIMADA DOS PEREIROS N/ MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DA CITADA FEDERAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 17/07/2012 | 3254.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 17/07/2012 | 1657.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/07/2012 | 4229.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/07/2012 | 25.00 | 08568255000167 | TOYOTA-CARVALHO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE LUBRIFICANTES P/CAMIONETA LOCADA HILLUX (GABINETE DO PREFEITO), CONFORME DANFE ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/07/2012 | 336.00 | 08568255000167 | TOYOTA-CARVALHO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA CAMIONETA LOCADA HILLUX (GABINETE DO PREFEITO), CONFORME DANFES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/07/2012 | 1462.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALZIANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0001968 | 20/07/2012 | 3138.98 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ATENDER A ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0001976 | 20/07/2012 | 3762.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE JUNHO/JULHO/2012, CONFORME DANFES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000162010 | 0001977 | 20/07/2012 | 16000.00 | 00002121121471 | IVAN DIAS BOLCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTOD AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/07/2012 | 2000.00 | 00064622690497 | UDILSON LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE A ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DURANTE OS MESES DE MAIO/JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/07/2012 | 380.00 | 00005331971474 | BENEDITA IZABEL COUTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COLUNA LOMBO-SACRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/07/2012 | 622.00 | 00006641624447 | JOSE ODEON BRAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM OFICINA DE CONCEPÇÃO E METODOLOGIA DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS PROJOVENS DA COMUNIDADE CISPLATINA CICLO II N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/07/2012 | 900.00 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF COMPROVANTES EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/07/2012 | 486.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/07/2012 | 500.00 | 00055155308453 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PAVIMENTAÇÕES DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0001983 | 23/07/2012 | 1946.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0001984 | 23/07/2012 | 2000.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA DE REFEIÇÕES CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/07/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/07/2012 | 639.45 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE TOALHAS DE BANHO E ROSTO PARA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, CONFORME DANFE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/07/2012 | 768.42 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELA 04/04 DE SEGURO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/07/2012 | 1040.00 | 00039573443449 | EDINALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRFICOS DAS COMEMORAÇÕES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/07/2012 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/07/2012 | 80.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/07/2012 | 450.00 | 00050112465404 | CLAUDIO FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM DA COMUNIDADE MALIÇA TRANSPORTANDO EVANGELICOS P/ PARTICIPAREM DE CULTO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-RN, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/07/2012 | 930.00 | 00005047399486 | NATANAEL AZEVEDO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM HORAS MAQUINAS EM COMUNIDADES DA ZO NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/07/2012 | 1930.00 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAS COM MANUTENÇÕES EM REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001993 | 24/07/2012 | 1100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/07/2012 | 791.00 | 00008326178497 | FRANCICLEIA S MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA MARIA ELENITA A CIDADE DE CUITE PARA PARTICIPAREM DE JOGOS ESCOLARES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/07/2012 | 622.00 | 00005218848450 | DENOVANIA C. SILVA-SEC. DE ADM. COMISSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA NA ESCOLA MARIA MARCELINA DE JESUS/COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/07/2012 | 300.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/07/2012 | 622.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/07/2012 | 622.00 | 00004980287476 | ALIEDSON B.DA SILVA E OUTROS SEC.ACAO/SIC.CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/07/2012 | 622.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE CADASTRO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/07/2012 | 622.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/07/2012 | 622.00 | 00002758077469 | ANIBERTO CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA JUNTO AO GRUPO DA III IDADE D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/07/2012 | 210.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/07/2012 | 622.00 | 00005424554474 | JOSE MARCIO VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS A PROFESSOR MUSICA CLASSICA JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/07/2012 | 622.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/07/2012 | 27.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/07/2012 | 346.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/07/2012 | 352.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/07/2012 | 770.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/07/2012 | 193.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/07/2012 | 871.68 | 00009455881438 | ARIELLY CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO DESTACAMENTO DE POLICIA E AO REFORÇO POLICIAL DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/07/2012 | 200.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM PARA REUNIÕES DO EMPREENDER NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/07/2012 | 622.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORMER ECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/07/2012 | 622.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS A PROFESSOR DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/07/2012 | 622.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/07/2012 | 622.00 | 00002758077469 | ANIBERTO CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS A PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/07/2012 | 200.00 | 00071135464472 | REGINA FRANCELINA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/07/2012 | 1096.34 | 00075213133487 | LAUDECI COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002008 | 28/07/2012 | 756.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS CRIANÇAS DA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE BURITI, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/07/2012 | 290.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CORTINAS E VAL PARA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/07/2012 | 200.00 | 00006624485450 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, REPORTAGENS E ENTREVISTAS DURANTE O SAO JOAO/2012 REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002021 | 29/07/2012 | 14000.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DANFES E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002025 | 29/07/2012 | 2677.49 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO CAMINHÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002022 | 29/07/2012 | 4698.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA A ESTE MUNICIPIO PARA TENDER AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DANFE 0251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002024 | 29/07/2012 | 252.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULO UNO/EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002023 | 29/07/2012 | 8678.46 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES FORD E MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000142010 | 0002026 | 30/07/2012 | 9680.00 | 00049661930449 | SUETONE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS RETIRANDO ENTULHOS DE CONSTRUÇÕES EM RUAS DESTA CIDADE, CXONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/07/2012 | 1042.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RETIRADA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/07/2012 | 1250.00 | 00003231377412 | FRANCISCO GRIGORIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECUPERAÇÃO EM POÇOS TUBULARES DAS COMUNIDADES CALDERÃO, SOSSEGO TAMANDUA E CABOCLOS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/07/2012 | 85.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICO ERNESTO LUIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/07/2012 | 1570.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS (EMBREAGEM, SOLDA DE BRAÇO DO BUTOSO) NO TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/07/2012 | 2000.00 | 00065224434491 | FRANCISCO SEVERIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/07/2012 | 1401.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/07/2012 | 56.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/07/2012 | 61.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/07/2012 | 238.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/07/2012 | 6.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/07/2012 | 30.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDEB/MAGISTERIO (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/07/2012 | 20800.15 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIARIA -MAGISTERIO/PARTE EMPREGADOR REFERENTE AO ME SDE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/07/2012 | 240.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS COM TROCA DE OLEO E FILTRO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD 2646 (MATERIAL POR CONTA DO FORNECEDOR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/07/2012 | 1860.00 | 00030874203449 | MARLUCE CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPESA (DETERGENTE, DESINFETANTES E AGUA SANITÁRIA) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/07/2012 | 300.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MARIA ELENITA E STA ANA DE ALBUQUERQUE, REF AO MES DE JULHO/2012 CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0002047 | 31/07/2012 | 2600.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO P/ ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTES DE MERENDA E DEMAIS MATERIAS A ZONA RURAL REF AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/07/2012 | 1500.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/07/2012 | 650.00 | 00008701725491 | CREONIDES ALFREDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORENCIMENTO DE VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPESA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/07/2012 | 0.70 | 26989350001279 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 1956 DE 14/07/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/07/2012 | 32281.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 41 - SEC EDUC MDE ESTATUTARIO JULHO/2012.FOLHA - 41 - SEC EDUC MDE ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/07/2012 | 6012.58 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12 SEC EDUCAÇÃO 60% CTR JULHO/2012.FOLHA - 12 SEC EDUCAÇÃO 60% CTR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/07/2012 | 196781.95 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11 - SEC EDUC 60% ESTATUTARIO JULHO/2012.FOLHA - 11 - SEC EDUC 60% ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/07/2012 | 1944.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 10 - SEC EDUC 60% COMISSIONADO JULHO/2012.FOLHA - 10 - SEC EDUC 60% COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/07/2012 | 95209.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14 - S EC EDUC 40% ESTATUTARIO JULHO/2012.FOLHA - 14 - S EC EDUC 40% ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/07/2012 | 11080.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 13 - SEC EUC 40% COMISSIONADO JULHO/2012.FOLHA - 13 - SEC EUC 40% COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/07/2012 | 275.55 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÕES EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/07/2012 | 500.00 | 00007537592764 | JOSIVANIO MARINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NO PRÉDIO DO GRUPINHO LOCALIZADO A TRAVESSA WASHINGTON VASCONCELOS, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/07/2012 | 900.00 | 00004288722470 | ELISANGELA DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE RELATIVO AO PERIODO DE ABR/MAI/JUN/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/07/2012 | 16761.68 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 33 - SEC ACAO ESTATUTARIO JULHO/2012.FOLHA - 33 - SEC ACAO ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/07/2012 | 2614.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32 - SEC ACAO COMISSIONADO JULHO/2012.FOLHA - 32 - SEC ACAO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/07/2012 | 3110.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 34 - SEC ACAO C TUTELAR JULHO/2012.FOLHA - 34 - SEC ACAO C TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/07/2012 | 1731.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 35 - SEC ACAO PAIF ESTATUTARIO JULHO/2012.FOLHA - 35 - SEC ACAO PAIF ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/07/2012 | 2166.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO M DE A SOCIAL PROJOVEM/CTR JULHO/2012.FOLHA - FUNDO M DE A SOCIAL PROJOVEM/CTR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/07/2012 | 3732.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.ACAO SOCIAL-PROGRAMA PETI JULHO/2012.FOLHA - SEC.ACAO SOCIAL-PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/07/2012 | 1565.00 | 00008052951437 | ALBERTO KELLS F ERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/07/2012 | 17.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/07/2012 | 8.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/07/2012 | 13.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/07/2012 | 48.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/07/2012 | 2100.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 7 - SEC FINANC COMISSIONADO JULHO/2012.FOLHA - 7 - SEC FINANC COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/07/2012 | 5692.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 8 - SEC FINANCA ESTATUTARIO JULHO/2012.FOLHA - 8 - SEC FINANCA ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/07/2012 | 10.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/07/2012 | 3.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/07/2012 | 13.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/07/2012 | 4.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/07/2012 | 10.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/07/2012 | 10.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/07/2012 | 3.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/07/2012 | 1.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/07/2012 | 9000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 3 - GAB ELETIVO JULHO/2012.FOLHA - 3 - GAB ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/07/2012 | 1394.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - COMISSIONADO GABINETE JULHO/2012.FOLHA - COMISSIONADO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/07/2012 | 1166.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2 - GAB ESTATU JULHO/2012.FOLHA - 2 - GAB ESTATU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/07/2012 | 25596.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5 - SEC ADM ESTATUTARIO JULHO/2012.FOLHA - 5 - SEC ADM ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/07/2012 | 2344.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 4 - SEC ADM COMISSIONADO JULHO/2012.FOLHA - 4 - SEC ADM COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/07/2012 | 6571.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 - SEC FOM COMISSIONADO JULHO/2012.FOLHA - 26 - SEC FOM COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/07/2012 | 1800.00 | 00004808768437 | BENEILSON VASCONCELOS VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COLOCAÇÃO DE ATERROS EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/07/2012 | 46159.05 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 24 - SEC INFRA ESTATUTARIO JULHO/2012.FOLHA - 24 - SEC INFRA ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/07/2012 | 7416.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23 - SEC INFRA COMISSIONADO JULHO/2012.FOLHA - 23 - SEC INFRA COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/07/2012 | 2490.00 | 00008475118470 | ITAMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/07/2012 | 1580.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/07/2012 | 4061.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37 - SEC PLANJ COMISSIONADO JULHO/2012.FOLHA - 37 - SEC PLANJ COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/07/2012 | 1203.13 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 19 - SEC PLAN ESTATUTARIO JULHO/2012.FOLHA - 19 - SEC PLAN ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/07/2012 | 650.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME NFS 0144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/07/2012 | 2801.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ESPORTE E LAZER JULHO/2012.FOLHA - SEC ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002097 | 01/08/2012 | 1065.10 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER AOS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002098 | 01/08/2012 | 3172.50 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0002099 | 01/08/2012 | 494.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AOS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/08/2012 | 622.00 | 00092784186415 | VALQUIRIA LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COORDENADORA DA OFICINA DE FTG/CICLO II - SEDE JUNHO AOS PROJOVEM DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002108 | 01/08/2012 | 1633.50 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002109 | 01/08/2012 | 744.70 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRAS DIVERSAS (ENLATADOS E MATERIAS DE LIMPESA) PARA ATENDER AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002111 | 01/08/2012 | 1796.40 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/08/2012 | 622.00 | 00006641624447 | JOSE ODEON BRAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM OFICINA DE CONCEPÇÃO E METODOLOGIA DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS- CICLO II ZONA RURAL JUNTO AOS PROJOVENS REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0002095 | 01/08/2012 | 95.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE AGUA MINERAL PARA TENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MARÇO A JULHO/2012, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002096 | 01/08/2012 | 439.76 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CONDIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002100 | 01/08/2012 | 2010.50 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002101 | 01/08/2012 | 1881.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002102 | 01/08/2012 | 2266.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002103 | 01/08/2012 | 6840.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002104 | 01/08/2012 | 1296.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/08/2012 | 510.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS-WM SERV.SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACA EM GRANITO PARA FESTIVIDADE DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/08/2012 | 1280.00 | 07754321000120 | ECOKLIMA REFRIGERAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM INSTALAÇOES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM SALAS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052009 | 0002110 | 01/08/2012 | 500.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MARIA ELENITA E STA ANA DE ALBUQUERQUE DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME NFS EM A ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002112 | 01/08/2012 | 2135.15 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTA CIDADE CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002113 | 01/08/2012 | 420.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIINALIZANTE DESTA CIDADE REF AO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/ 2012, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/08/2012 | 1700.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO D SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0002116 | 01/08/2012 | 1525.62 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MARIA ELENITA E STA ANA DE ALBUQUERQUE, CONFORME NFFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/08/2012 | 60.00 | 00071135413487 | LUCIA ROBEGIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A FUNCIONARIA DA SEC DE EDUCAÇÃO PARA DESPESAS C/ REFEIÇÕES QUANDO NO 4º CREC/CUITE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/08/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/08/2012 | 320.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIANDO NO NUCLEO PETI DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/08/2012 | 320.00 | 00008186433406 | KRIANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE CISPLATINA NESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/08/2012 | 320.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO NUCLEO DA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/08/2012 | 300.00 | 00004980287476 | ALIEDSON B.DA SILVA E OUTROS SEC.ACAO/SIC.CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/08/2012 | 800.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FCO DE ASSIS B RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2012, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/08/2012 | 200.00 | 00004540631489 | JOSE DAS VITORIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRASS VICINAIS DA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/08/2012 | 700.00 | 00005130500431 | SEBASTIAO JAQUIBELSON M PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROJOVENS PARA PARTICIPAR DE COLETIVOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS N/ MUNICIPIO DURANTE O ME SDE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0002132 | 03/08/2012 | 3200.89 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AOS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/08/2012 | 250.00 | 09157884000167 | J.GOMES DE ARAUJO-MORTUARIA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DA SRA AMALIA ROSA DANTAS, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052009 | 0002135 | 03/08/2012 | 500.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062012 | 0002126 | 03/08/2012 | 5880.00 | 00022529292434 | FRANCISCA OLINDINA DA COSTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST SERROTE AO DISTRITO CUMARU DURANTE OS TURNOS TARDE/NOITE, REFEENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062012 | 0002127 | 03/08/2012 | 3120.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE PORCOS A SEDE DURANTE O MES DE JULHO/2012 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062012 | 0002128 | 03/08/2012 | 3630.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DURANTE O MES DE JULHO/2012 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062012 | 0002129 | 03/08/2012 | 1452.00 | 00005896934416 | DANILO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062012 | 0002130 | 03/08/2012 | 2496.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE TAMANDUA A SEDE DURANTE O MES DE JULHO/2012 NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062012 | 0002131 | 03/08/2012 | 3960.00 | 00040349179468 | FRANCISCO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO A SEDE NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE JULHO/2012 CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062012 | 0002136 | 03/08/2012 | 880.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE MOLEQUES A SEDE/TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062012 | 0002137 | 03/08/2012 | 1650.00 | 00064623653404 | NARCIZO BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE PEDRO PAULO A SEDE DURANTE OMES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062012 | 0002138 | 03/08/2012 | 1820.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE MARACAJA A SEDE REF AO SALDO DE JUNHO E MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062012 | 0002139 | 03/08/2012 | 2210.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE/TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062012 | 0002140 | 03/08/2012 | 2340.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE FLEXAS A SEDE DO MUNICIPIO/TURNO DA MANHÃ DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/08/2012 | 1112.50 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E OVOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS DA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE BURITI NESTA CIDADE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/08/2012 | 3338.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES EM PREDIOS MUNICIPAIS E RECUPERAÇÕES DE PAVIMENTAÇÕES DESTA CIDADE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 06/08/2012 | 570.00 | 00005424549470 | MERCIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE OVOS DE GALINHA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/08/2012 | 622.00 | 00003864355451 | LINDAILTON SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM OFICINA DE CONCEPÇÃO E METODOLOGIA DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS NA COMUNIDADE QUEIMADA DOS PEREIROS/ CICLO II N/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/08/2012 | 3020.00 | 00002525199499 | JOÃO DE DEUS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM HORAS MAQUINA EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 07/08/2012 | 325.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 07/08/2012 | 3.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/08/2012 | 4.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 07/08/2012 | 152.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/08/2012 | 0.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/08/2012 | 750.00 | 00008463888470 | JULIO CEZAR L MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROJOVENS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE COLETIVOS DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 07/08/2012 | 622.00 | 00005946304445 | JOSE TANDELLY TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM NUTRICIONISTA EM ACOMPANHAMENTO AOS CARDAPIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/08/2012 | 1650.00 | 00044176210478 | JOSE PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO COMPONENTES DA QUADRILHA FILHOS DE PEDRA PARA PARTICIPAREM DE APRESENTAÇÕES EM CIDADES VIZINHAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/08/2012 | 12.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/08/2012 | 280.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CORTINAS OXFORD PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/08/2012 | 2293.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE AVIAMENTOS P/ VESTUARIOS JUNINOS/GRUPO CONVIVER INTEGRADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/08/2012 | 2420.00 | 00001191325407 | GENILSA VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF NFA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/08/2012 | 50.00 | 00098172115415 | EDJACIA CORDEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO P/ PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA NA CIDADE DE C GRANDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/08/2012 | 700.00 | 09157884000167 | J.GOMES DE ARAUJO-MORTUARIA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS FUNEBRES DO SR ODAIR JOSE FAUSTINO DE SOUSA, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSTITUTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/08/2012 | 17050.64 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO/ 3ª PARCELA CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 077/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/08/2012 | 2372.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/08/2012 | 7056.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA EMPRESA CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/08/2012 | 12775.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARC/RET. INSS DESTA EMPRESA CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/08/2012 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AÇÕES DE COBRANÇA TRABALHISTA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/08/2012 | 42.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/08/2012 | 8.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/08/2012 | 3.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/08/2012 | 197.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REALTIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/08/2012 | 3125.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO SEGURO SAFRA REFERENTE AOS VENCIMENTO 16/07/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/08/2012 | 3215.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO SEGURO SAFRA REFERENTE AOS VENCIMENTO 16/07/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/08/2012 | 990.00 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CIMENTOS PARA MANUTENÇÕES EM REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/08/2012 | 170.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/08/2012 | 3.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/08/2012 | 245.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/08/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/08/2012 | 710.00 | 00919855000110 | J.A. DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE 02 CAMARAS FOTOGRAFICA DIGITAL PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0002179 | 13/08/2012 | 130.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0002180 | 13/08/2012 | 130.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARTUCHOS COLORIDOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0002181 | 13/08/2012 | 175.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGARGAS EM CARTUCHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/08/2012 | 359.28 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/08/2012 | 90.16 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO AGOSTO/2012/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/08/2012 | 1500.00 | 08704413002374 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A PAROQUIA PARA FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0002178 | 13/08/2012 | 1260.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MARIA ELENITA E STA ANA DE ALBUQUERQUE COM PERIODO DE 03/07 A 02/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/08/2012 | 1493.00 | 00000950143499 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR - 30% PARA MERENDA ESCOLAR D/ MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/08/2012 | 448.66 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VENCIMENTOS JUL/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0002187 | 14/08/2012 | 4510.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AOS ESCOLAS MARIA ELENITA E STA ANA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0002188 | 14/08/2012 | 3042.48 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTA CIDADE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/08/2012 | 1617.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AO CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALZIANTE, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE UNID. DE ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002191 | 14/08/2012 | 17148.02 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F.MARIA ELENITA, CONFORME CONVENIO Nº 080/2011/PACTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/08/2012 | 530.00 | 00003654134459 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE MATO DO PATIO DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002189 | 14/08/2012 | 1019.49 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/08/2012 | 625.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GRUPO CONVIVER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/08/2012 | 300.00 | 00003419316402 | VALDIR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FIANNCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER DEPENDENTE DE HEMODIALISE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/08/2012 | 253.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CAGEPA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/08/2012 | 282.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/08/2012 | 520.00 | 00039573443449 | EDINALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DAS INAUGURAÇÕES DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA ELENITA E EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/08/2012 | 384.25 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DANFE 0023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0002199 | 16/08/2012 | 3330.21 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/08/2012 | 608.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROSDOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE BEBEDOUTO E LIQUIDIFICADOR PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/08/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/08/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/08/2012 | 391.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/08/2012 | 400.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FCO DE ASSIS B RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/08/2012 | 1842.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DA CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DA CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/08/2012 | 179.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA JULHO/2012 CONNFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/08/2012 | 140.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/08/2012 | 84.00 | 00085512842404 | JOSINALDO MORAIS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM DA ZONA RURAL A CIDADE DE PICUI TRANSPORTANDO O SR MARTINHO GABRIEL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/08/2012 | 12.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/08/2012 | 12.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/08/2012 | 1842.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS ESCOLAS MARIA JOSE BURITI STA ANA E MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/08/2012 | 87.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE ESCOLA MUNICIPAL , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/08/2012 | 400.00 | 00057038295420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052009 | 0002222 | 21/08/2012 | 500.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MARIA ELENITA E STA ANA DE ALBUQUERQUE DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/08/2012 | 72.00 | 09285701000199 | CARTORIO 1º OFICIO/PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE CARTORIO EM DOCUMENTOS PERTECENTENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/08/2012 | 600.00 | 00055155227453 | FRANCISCO JAMACI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E REPAROS EM CISTERNAS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/08/2012 | 2000.00 | 00065224434491 | FRANCISCO SEVERIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/08/2012 | 2622.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/08/2012 | 1503.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/08/2012 | 3123.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/08/2012 | 1300.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EKETRICA PADRÃO COM AMPLIAÇÃO DE 50 MT DE REDE DE BT NO ST CANTA GALO E RODOVIA PB L77 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 23/08/2012 | 1980.00 | 00064622690497 | UDILSON LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE A ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/08/2012 | 410.00 | 00003290748499 | JOSE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOSD E ROÇO EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/08/2012 | 700.00 | 00035009080630 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NO TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 23/08/2012 | 1250.00 | 00035009080630 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NO TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO REF AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/08/2012 | 840.00 | 00036036951434 | SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPERVISÃO ESCOLAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/08/2012 | 550.00 | 00008913624443 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/08/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0002232 | 24/08/2012 | 1509.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 24/08/2012 | 208.00 | 00006389656408 | EDIVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTAOS NA ESCOLA JOSEFA REJANE NA COMUNIDADE CACHOEIRA DA JOSEFA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 24/08/2012 | 208.00 | 00008898951477 | CRISLANE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000032012 | 0002243 | 24/08/2012 | 1340.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COMCONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 24/08/2012 | 320.00 | 00009128734424 | PATRICIA MARIA DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO LICENÇA MEDICA DA GARI JEANE OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 24/08/2012 | 320.00 | 00003094329446 | IRANILDA SOUZA L SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/08/2012 | 600.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINARIOS DE SINAIS TRANMSISSÃO DE TV DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/08/2012 | 672.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO EM REDES COLETORAS DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/08/2012 | 528.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 24/08/2012 | 50.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE FINAL DE SEMANA NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/08/2012 | 400.00 | 00000016256409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/08/2012 | 132.50 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE TUBOS ESGOTO PARA SUBSTITUIÇÕE SEM REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/08/2012 | 622.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS A PROFESSOR DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/08/2012 | 200.00 | 00003664307429 | JANICLEIDE OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO PARTICIPANDO DE REUNIÃO SOBRE MAIS EDUCAÇÃO C/ REPRESENTANTES D/MUNICIPIO EM C GRANDE, CONFORME COMPROVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/08/2012 | 622.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORMER ECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/08/2012 | 220.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NUCLEO PETI DA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/08/2012 | 622.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PROFESSOR DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/08/2012 | 622.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/ MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/08/2012 | 210.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/08/2012 | 300.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/08/2012 | 922.00 | 00004980287476 | ALIEDSON B.DA SILVA E OUTROS SEC.ACAO/SIC.CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO CADASTROS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/08/2012 | 622.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/08/2012 | 622.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/08/2012 | 622.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/08/2012 | 622.00 | 00002758077469 | ANIBERTO CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/08/2012 | 622.00 | 00002758077469 | ANIBERTO CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS A PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/08/2012 | 220.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIANDO NO NUCLEO PETI DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/08/2012 | 622.00 | 00005424554474 | JOSE MARCIO VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PROFESSOR MUSICA CLASSICA JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/08/2012 | 892.64 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA OS TRATORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/08/2012 | 835.00 | 00057835934434 | LEONISE BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAG SALDO PELA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/08/2012 | 400.00 | 00009366501419 | CLEIDIANE VALERIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/08/2012 | 700.00 | 00007057346417 | ANDREZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO OLHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/08/2012 | 635.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO CONSELHO TUTELAR A PICUI E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0002293 | 28/08/2012 | 1563.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/08/2012 | 740.00 | 00002525199499 | JOÃO DE DEUS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM HORAS MAQUINA EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/08/2012 | 51.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/08/2012 | 13.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/08/2012 | 8.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002270 | 29/08/2012 | 4891.40 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DANFE 0277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002274 | 29/08/2012 | 130.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VIATURA POLICIAL QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002273 | 29/08/2012 | 366.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULO UNO/EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/08/2012 | 350.00 | 09157884000167 | J.GOMES DE ARAUJO-MORTUARIA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMBALSAMAMENTO DE CADAVER DO SR JOSE ODAIR FAUSTINO DE OLIVEIRA, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/08/2012 | 1377.21 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÕES EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002272 | 29/08/2012 | 2889.90 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA CAMINHAO LOCADO A DSIPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002275 | 29/08/2012 | 2131.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO , CONFORME DANFE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002276 | 29/08/2012 | 13670.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DANFES E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002271 | 29/08/2012 | 9272.62 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES FORD E MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE UNID. DE ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0002346 | 29/08/2012 | 11560.39 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS EM PEDRA LAVRADA, CONFORME CONVITE Nº 011/2012. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/08/2012 | 1042.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RETIRADA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 21/03 A 20/04 DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/08/2012 | 1250.00 | 00088613763472 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDAGENS NOS TRATORES FOR E MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/08/2012 | 1300.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA PADRÃO C/ AMPLIAÇÃO DE 50 MT DE REDE DE BT NO STA CANTA GALO E RODOVIA PB 177 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/08/2012 | 300.00 | 00049662058400 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/08/2012 | 622.00 | 00005218848450 | DENOVANIA C. SILVA-SEC. DE ADM. COMISSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/: , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/08/2012 | 2000.00 | 00002472946406 | MARIELLINGTON BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/08/2012 | 1400.00 | 00000776113496 | LINDALVA MARIA DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER A PESSOA CARENTE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0002286 | 30/08/2012 | 6000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE TIPO HILLUX PLACA OEV-7825 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME NFS 00362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0002289 | 30/08/2012 | 6000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE TIPO HILLUX PLACA OEV-7825 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME NFS 00357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/08/2012 | 1284.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/08/2012 | 0.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/08/2012 | 14.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/08/2012 | 1.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/08/2012 | 67.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/08/2012 | 4.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0002303 | 31/08/2012 | 4000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONTAB.CONSULT.AUD.PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM DIA 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/08/2012 | 2100.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 7 - SEC FINANC COMISSIONADO AGOSTO/2012.FOLHA - 7 - SEC FINANC COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/08/2012 | 5692.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 8 - SEC FINANCA ESTATUTARIO AGOSTO/2012.FOLHA - 8 - SEC FINANCA ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/08/2012 | 628.80 | 03010671000121 | TABUA DE CARNE-DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTOD E REFEIÇÕES AO SR PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/08/2012 | 9000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 3 - GAB ELETIVO AGOSTO/2012.FOLHA - 3 - GAB ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/08/2012 | 1022.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - COMISSIONADO GABINETE AGOSTO/2012.FOLHA - COMISSIONADO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/08/2012 | 1166.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2 - GAB ESTATU AGOSTO/2012.FOLHA - 2 - GAB ESTATU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/08/2012 | 25658.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5 - SEC ADM ESTATUTARIO AGOSTO/2012.FOLHA - 5 - SEC ADM ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/08/2012 | 2344.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 4 - SEC ADM COMISSIONADO AGOSTO/2012.FOLHA - 4 - SEC ADM COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/08/2012 | 52.00 | 00004156291448 | JOSIVALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DESCARREGO DE RAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM CRIADORES BOVINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/08/2012 | 6571.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 - SEC FOM COMISSIONADO AGOSTO/2012.FOLHA - 26 - SEC FOM COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/08/2012 | 100.00 | 00002105646441 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DA UVA PARA MENSALIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002313 | 31/08/2012 | 52.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE LANCHES PARA REUNIÕES COM BENEFICIADOS DE UNIDADES HABITACIONAIS/CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002314 | 31/08/2012 | 966.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TENDER AO PROGRAMA DE PISO TRANSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002315 | 31/08/2012 | 1055.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002317 | 31/08/2012 | 500.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÕES DIA DAS MAES REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002318 | 31/08/2012 | 1271.24 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO DE 09/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002319 | 31/08/2012 | 1996.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/08/2012 | 16761.68 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 33 - SEC ACAO ESTATUTARIO AGOSTO/2012.FOLHA - 33 - SEC ACAO ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/08/2012 | 2614.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32 - SEC ACAO COMISSIONADO AGOSTO/2012.FOLHA - 32 - SEC ACAO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/08/2012 | 3110.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 34 - SEC ACAO C TUTELAR AGOSTO/2012.FOLHA - 34 - SEC ACAO C TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/08/2012 | 1731.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 35 - SEC ACAO PAIF ESTATUTARIO AGOSTO/2012.FOLHA - 35 - SEC ACAO PAIF ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/08/2012 | 2166.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO M DE A SOCIAL PROJOVEM/CTR AGOSTO/2012.FOLHA - FUNDO M DE A SOCIAL PROJOVEM/CTR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/08/2012 | 3732.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.ACAO SOCIAL-PROGRAMA PETI AGOSTO/2012.FOLHA - SEC.ACAO SOCIAL-PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0002300 | 31/08/2012 | 2110.18 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE NO MES DE JUNHO/2012, CONF DANFE 1150 DE 15/06/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/08/2012 | 19458.00 | 08382929001025 | RIQUENA NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 23 AR CONDICIONADO - APARELHO - TIPO 2 - 12.000 BTU PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO D/MUNICIPIO, CONF PREGÃO ELETRONICO Nº 52/2011/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/08/2012 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002307 | 31/08/2012 | 6850.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002308 | 31/08/2012 | 1880.70 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002309 | 31/08/2012 | 22740.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002310 | 31/08/2012 | 2275.40 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002311 | 31/08/2012 | 1310.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002312 | 31/08/2012 | 492.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA LANCHES PARA ALFABETIZADOS QUANDO EM ENCONTROS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA/BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002316 | 31/08/2012 | 5975.88 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE REF AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2012, CONFORME DANFES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/08/2012 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/08/2012 | 32281.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 41 - SEC EDUC MDE ESTATUTARIO AGOSTO/2012.FOLHA - 41 - SEC EDUC MDE ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/08/2012 | 6012.58 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12 SEC EDUCAÇÃO 60% CTR AGOSTO/2012.FOLHA - 12 SEC EDUCAÇÃO 60% CTR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/08/2012 | 196064.95 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11 - SEC EDUC 60% ESTATUTARIO AGOSTO/2012.FOLHA - 11 - SEC EDUC 60% ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/08/2012 | 1944.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 10 - SEC EDUC 60% COMISSIONADO AGOSTO/2012.FOLHA - 10 - SEC EDUC 60% COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/08/2012 | 95334.36 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14 - S EC EDUC 40% ESTATUTARIO AGOSTO/2012.FOLHA - 14 - S EC EDUC 40% ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/08/2012 | 11080.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 13 - SEC EUC 40% COMISSIONADO AGOSTO/2012.FOLHA - 13 - SEC EUC 40% COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/08/2012 | 490.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE F COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE BATERIA PARA O TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/08/2012 | 46145.49 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 24 - SEC INFRA ESTATUTARIO AGOSTO/2012.FOLHA - 24 - SEC INFRA ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/08/2012 | 7416.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23 - SEC INFRA COMISSIONADO AGOSTO/2012.FOLHA - 23 - SEC INFRA COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0002347 | 31/08/2012 | 4620.00 | 00040349179468 | FRANCISCO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO A SEDE/TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0002348 | 31/08/2012 | 2496.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE TAMANDUA A SEDE NO TURNO DA MANHÃ DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0002349 | 31/08/2012 | 920.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE TAMANDUA A SEDE NO TURNO DA MANHÃ DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0002350 | 31/08/2012 | 4455.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE BELO MONTE A SEDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0002351 | 31/08/2012 | 1725.00 | 00064623653404 | NARCIZO BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE PEDRO PAULO E ADJACENCIAS A SEDE/TURNO DA MANHÃ DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0002352 | 31/08/2012 | 6120.00 | 00022529292434 | FRANCISCA OLINDINA DA COSTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO AO DISTRITO CUMARU NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0002353 | 31/08/2012 | 3480.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE PORCOS A SEDE/TURNO DA MANHÃ , CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/08/2012 | 3241.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ESPORTE E LAZER AGOSTO/2012.FOLHA - SEC ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0002297 | 31/08/2012 | 1100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/08/2012 | 650.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME NFS 0157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/08/2012 | 4061.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37 - SEC PLANJ COMISSIONADO AGOSTO/2012.FOLHA - 37 - SEC PLANJ COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/08/2012 | 1173.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 19 - SEC PLAN ESTATUTARIO AGOSTO/2012.FOLHA - 19 - SEC PLAN ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/09/2012 | 840.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SALDO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA CHICO ROQUE NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO ANTECIPADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002363 | 01/09/2012 | 803.55 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE LANCHES PARA OS ALFABETIZADOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002365 | 01/09/2012 | 2262.26 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002366 | 01/09/2012 | 2302.24 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002367 | 01/09/2012 | 570.25 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE BURITI REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002368 | 01/09/2012 | 1742.20 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CONDIMENTOS) PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0002355 | 01/09/2012 | 630.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/09/2012 | 600.00 | 00085068519472 | IRANI DE MACEDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SALDO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DOS VESTIDOS DA QUADRILHA DO GRUPO CONVIVER DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/09/2012 | 200.00 | 00011425422462 | JOSE EDSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002361 | 01/09/2012 | 493.74 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRAS MATERIAS DE LIMPESA E DIVERSOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002362 | 01/09/2012 | 446.80 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002364 | 01/09/2012 | 671.00 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRAS DIVERSAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/09/2012 | 625.00 | 00003004069407 | MANOEL FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS MOTO TAXI TRANSPORTANDO O SECRERTÁRIO DE FOMENTO A Z RURAL QUANDO A SERVIÇO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/09/2012 | 420.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE UM CILINDRO E UMA UNIDADE HIDROSTASTICA DO TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/09/2012 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/09/2012 | 34675.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE 19 COMPUTADORES INTERATIVOS E SOLUÇÃO DE LOUSA DIGITAL, CONF ATA DO REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 72/2011B/FNDE/MEC | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 04/09/2012 | 300.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AOS SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/09/2012 | 622.00 | 00005946304445 | JOSE TANDELLY TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM NUTRICIONISTA EM ACOMPANHAMENTO AOS CARDAPIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0002372 | 04/09/2012 | 2600.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO P/ ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTES DE MERENDA E DEMAIS MATERIAS A ZONA RURAL REF AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 04/09/2012 | 1500.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062012 | 0002374 | 04/09/2012 | 2210.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO A SEDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062012 | 0002375 | 05/09/2012 | 2700.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA BRANCA A SEDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062012 | 0002376 | 05/09/2012 | 1518.00 | 00005896934416 | DANILO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CALDERÃO AZONA RURAL A SEDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062012 | 0002377 | 05/09/2012 | 3960.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE PORCOS A SEDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2012 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062012 | 0002378 | 05/09/2012 | 2240.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE MARACAJA A SEDE REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/09/2012 | 1513.00 | 00000950143499 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR - 30% PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/09/2012 | 364.11 | 26989350001279 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB 1538 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/09/2012 | 227.88 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062012 | 0002379 | 05/09/2012 | 300.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROJOVENS PARA COLETIVOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMER ECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/09/2012 | 387.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAS HIGIENICOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/09/2012 | 790.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD 2646 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORFME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/09/2012 | 160.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD2646 CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/09/2012 | 1783.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/09/2012 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AÇÕES DE COBRANÇA TRABALHISTA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/09/2012 | 1.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/09/2012 | 31.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/09/2012 | 255.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/09/2012 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/09/2012 | 7089.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARC-ADMINISTRATIVO DESTA EMPRESA CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/09/2012 | 9540.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARC. RET.INSS DESTA EMPRESA CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/09/2012 | 284.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - PARTE EMPRESA - GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0002532 | 10/09/2012 | 4000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONTAB.CONSULT.AUD.PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REALIZADOS NO MÊS DEAGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/09/2012 | 290.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE UMA TRANSMISSÃO DO TRATOR MASSEY FERGSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/09/2012 | 312.00 | 00010872149471 | CASSIO LUCAS DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONSERTOS DE INSTRUMEWNTOS MUSICAIS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/09/2012 | 960.00 | 00049661825491 | JUDI MERCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ROUPAS PARA TEATRO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/09/2012 | 600.00 | 00008463888470 | JULIO CEZAR L MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROJOVENS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE COLETIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/09/2012 | 622.00 | 00092784186415 | VALQUIRIA LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COORDENADORA DA OFICINA DE STG/PROJOVEM REALIZADA NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/09/2012 | 622.00 | 00003864355451 | LINDAILTON SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM OFICINA DE CONCEPÇÃO E METODOLOGIA DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS NA COMUNIDADE QUEIMADA DOS PEREIROS N/MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/09/2012 | 622.00 | 00006641624447 | JOSE ODEON BRAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM OFICINA DE CONCEPÇÃO E METODOLOGIA DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS PROJOVENS DA COMUNIDADE CISPLATINA N/MUNICIPIO REF AO MES DE AGO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/09/2012 | 613.60 | 00003809781487 | TEREZINHA DE JESUS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/09/2012 | 173.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/09/2012 | 103.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 14/09/2012 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 14/09/2012 | 10.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/09/2012 | 3.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 14/09/2012 | 635.24 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VENCIMENTOS AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/09/2012 | 81.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/09/2012 | 290.00 | 00006641624447 | JOSE ODEON BRAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM OFICINA DE CONCEPÇÃO E METODOLOGIA DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS PROJOVENS DA COMUNIDADE CISPLATINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/09/2012 | 214.79 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 18/09/2012 | 2193.93 | 00075213133487 | LAUDECI COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDCIIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 18/09/2012 | 865.10 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÕES EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DA CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 18/09/2012 | 210.00 | 00049668749472 | ELIOMARQUES CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM HORAS MAQUINAS NA COMUNIDADE CABEÇA DA VACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/09/2012 | 1300.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇÕS DE INSTALAÇÃO ELETRICA BAIXA TENSÃO NA COMUNIDADE CACHOEIRA DA JOSEFA (PAG P/CONTA), NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 18/09/2012 | 2737.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/09/2012 | 1897.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/09/2012 | 3265.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/09/2012 | 1200.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CAMINHÃO LIMPA FOSSAS PARA DESENTUPIMENTO DE TURBULAÇÕES DE ESGOTOS NA RUA EDSON WALBER E ESGOTAMENTO RESERVATÓRIO NESTA CIDADE, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/09/2012 | 1625.00 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CIMENTO E TUBOS PVC PARA REDES COLETORAS DE ESGOTOS E RECUPERAÇÃOD E PAVIMENTAÇÕES EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/09/2012 | 3906.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DESENV.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TAXA DE PERFURAÇÃO DE 20 POÇOS TUBULARES CRISTALINOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/09/2012 | 50.00 | 00071135413487 | LUCIA ROBEGIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A FUNCIONARIA DA SEC DE EDUCAÇÃO PARA DESPESAS C/ REFEIÇÕES QUANDO NO 4º CREC/CUITE SOBRE O CENSO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/09/2012 | 115.29 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO SET/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/09/2012 | 359.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/09/2012 | 1.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/09/2012 | 49.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/09/2012 | 69.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/09/2012 | 1319.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GPS DE DOS PRESTADORES SERVIÇOS/TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/09/2012 | 734.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GPS DE DOS PRESTADORES SERVIÇOS/TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/09/2012 | 85.00 | 00005043100460 | ALEXSANDRO ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA CIDADE DE C GRANDE A ESTA CIDADE CONDUZINDO COLCHÕES ADQUIRIDOS POR ESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002432 | 21/09/2012 | 368.96 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRAS DIVERSAS PARA ATENDER AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SET/2012, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002433 | 21/09/2012 | 603.16 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DIVERSAS PARA ATENDER AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SET/2012, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/09/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/09/2012 | 625.00 | 00008701725491 | CREONIDES ALFREDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPESA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/09/2012 | 530.00 | 00003654134459 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002434 | 21/09/2012 | 1919.10 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SET/2012, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002435 | 21/09/2012 | 1175.61 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SET/2012, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002436 | 21/09/2012 | 1997.37 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE BURITI, REF AO MES DE SET/2012 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002437 | 21/09/2012 | 924.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA CRIANÇAS DA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE BURITI REF AO MES DE MAIO E JUNHO/2012, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 24/09/2012 | 1934.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE E CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 24/09/2012 | 1630.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A ESCOLA MARIA ELENITA V CARVALHO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/09/2012 | 1782.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A ESCOLA MARIA JOSE BURITI, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0002444 | 24/09/2012 | 3013.11 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALZIANTE E ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0002445 | 24/09/2012 | 3503.70 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ATENDER A ESCOLA MARIA ELENITA V CARVALHO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 24/09/2012 | 4340.00 | 00091648009468 | REILSON DOS SANTOS LIMA | VALOR Q UE SE EMPENHA NESTA DATA M FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AO CONSUMO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/09/2012 | 182.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DESCARREGO DE EQUIPAMENTOS (CONJUNTOSCARTEIRAS + CADEIRAS) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL/CONVENIO/FNDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/09/2012 | 130.00 | 00010949714488 | JONISVALDO RODRIGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DESCARREGOS DE CARTEIRAS + CADEIRAS ADQUIRIDAS PARA ALUNOS DESTE MUNICIPIO/CONVENIO FNDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/09/2012 | 216.00 | 00005424549470 | MERCIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE OVOS DE GALINHA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0002454 | 24/09/2012 | 10460.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS DIDATICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DANFES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0002443 | 24/09/2012 | 2921.52 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AOS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE 31/08/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 24/09/2012 | 27.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 24/09/2012 | 162.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP MENSAL COMPETENCIA AGOSTO/2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 24/09/2012 | 1150.00 | 00000017441439 | ULISSES MANOEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS HORAS MAQUINAS COM ARRAGEM DE TERRA NA COMUNIDADE CACHOEIRA DO SACO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/09/2012 | 100.00 | 00003503148450 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VINHETAS INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS INERENTES AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/09/2012 | 80.00 | 08667024000291 | CREA/PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUTA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ART - ANOTAÇÃO RESPONSAVEL TECNICA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/09/2012 | 600.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES ATRAVES DE CARRO DE SOM NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0002465 | 25/09/2012 | 1100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 25/09/2012 | 2000.00 | 00065224434491 | FRANCISCO SEVERIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/09/2012 | 1360.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS (CONTROLE HIDRAULICO, BODOSO, DIREÇÃO, CILINDRO E ESCREP) NO TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 25/09/2012 | 300.00 | 00001034522493 | EDVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 25/09/2012 | 2200.00 | 13212460000125 | CG SIAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COLCHÕES PARA AÇÕES DAS ATIVIDADES DO GRUPO DA III IDADE, PETI E PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/09/2012 | 300.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GRUPO DA IDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SET/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/09/2012 | 220.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIANDO NO NUCLEO PETI DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SET/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/09/2012 | 1250.00 | 00000776113496 | LINDALVA MARIA DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO, (SALDO) CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/09/2012 | 225.00 | 00002930701480 | JOSELMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A INSTRUTORES QUANDO EM REUNIÕES C BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 25/09/2012 | 220.00 | 00008186433406 | KRIANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE CISPLATINA NESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002466 | 25/09/2012 | 1529.82 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA + EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/09/2012 | 278.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/09/2012 | 3.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/09/2012 | 227.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/09/2012 | 6.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/09/2012 | 17.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/09/2012 | 0.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/09/2012 | 246.40 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/09/2012 | 8.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/09/2012 | 33.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/09/2012 | 3.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/09/2012 | 1391.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/09/2012 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/09/2012 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/09/2012 | 278.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/09/2012 | 3.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/09/2012 | 227.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/09/2012 | 6.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/09/2012 | 17.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/09/2012 | 0.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002480 | 28/09/2012 | 371.49 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULO UNO/EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/09/2012 | 2100.00 | 00008787456451 | JONNES THERCYL ALVES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LIMPESA DE CACIMBAS NAS COMUNIDADES TIBIRI, TANQUINHOS E AÇUDE DO ALTO UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO (P/CONTA), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002479 | 28/09/2012 | 3025.43 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA CAMINHAO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0002485 | 28/09/2012 | 3583.77 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ATENDER A ESCOLA INFANTIL JOAO MACHADO LUCENA, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/09/2012 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/09/2012 | 3265.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/09/2012 | 622.00 | 00005424554474 | JOSE MARCIO VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFESSOR MUSICA CLASSICA JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI DURANTE O MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/09/2012 | 622.00 | 00002758077469 | ANIBERTO CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS A PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DURANTE O MES DE SET/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/09/2012 | 622.00 | 00004980287476 | ALIEDSON B.DA SILVA E OUTROS SEC.ACAO/SIC.CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE SET/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/09/2012 | 622.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SET/2012, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/09/2012 | 622.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE SET/2012, CONFORMER ECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/09/2012 | 622.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE SET/2012, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/09/2012 | 740.00 | 00080574513434 | MARTA SUELY QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PETI NUCLEO SEDE DESTE MUNICIPIO REF AOS MESES DE JUL/AGOS/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/09/2012 | 2060.00 | 00006434346409 | HAGAMENON DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002478 | 28/09/2012 | 10248.84 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES FORD E MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/09/2012 | 650.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME NFS 00161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/09/2012 | 4061.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37 - SEC PLANJ COMISSIONADO SETEMBRO/2012.FOLHA - 37 - SEC PLANJ COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/09/2012 | 1173.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 19 - SEC PLAN ESTATUTARIO SETEMBRO/2012.FOLHA - 19 - SEC PLAN ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/09/2012 | 2801.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ESPORTE E LAZER SETEMBRO/2012.FOLHA - SEC ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/09/2012 | 46261.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 24 - SEC INFRA ESTATUTARIO SETEMBRO/2012.FOLHA - 24 - SEC INFRA ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/09/2012 | 7416.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23 - SEC INFRA COMISSIONADO SETEMBRO/2012.FOLHA - 23 - SEC INFRA COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/09/2012 | 16761.68 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 33 - SEC ACAO ESTATUTARIO SETEMBRO/2012.FOLHA - 33 - SEC ACAO ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/09/2012 | 2393.99 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32 - SEC ACAO COMISSIONADO SETEMBRO/2012.FOLHA - 32 - SEC ACAO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/09/2012 | 3110.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 34 - SEC ACAO C TUTELAR SETEMBRO/2012.FOLHA - 34 - SEC ACAO C TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/09/2012 | 1731.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 35 - SEC ACAO PAIF ESTATUTARIO SETEMBRO/2012.FOLHA - 35 - SEC ACAO PAIF ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/09/2012 | 2166.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO M DE A SOCIAL PROJOVEM/CTR SETEMBRO/2012.FOLHA - FUNDO M DE A SOCIAL PROJOVEM/CTR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/09/2012 | 3732.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.ACAO SOCIAL-PROGRAMA PETI SETEMBRO/2012.FOLHA - SEC.ACAO SOCIAL-PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0002529 | 30/09/2012 | 2200.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DOS PROJOVENS QUANDO EM COLETIVOS NA SEDE E Z RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/09/2012 | 32397.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 41 - SEC EDUC MDE ESTATUTARIO SETEMBRO/2012.FOLHA - 41 - SEC EDUC MDE ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/09/2012 | 6012.58 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12 SEC EDUCAÇÃO 60% CTR SETEMBRO/2012.FOLHA - 12 SEC EDUCAÇÃO 60% CTR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/09/2012 | 198026.65 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11 - SEC EDUC 60% ESTATUTARIO SETEMBRO/2012.FOLHA - 11 - SEC EDUC 60% ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/09/2012 | 1944.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 10 - SEC EDUC 60% COMISSIONADO SETEMBRO/2012.FOLHA - 10 - SEC EDUC 60% COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/09/2012 | 95483.81 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14 - S EC EDUC 40% ESTATUTARIO SETEMBRO/2012.FOLHA - 14 - S EC EDUC 40% ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/09/2012 | 11080.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 13 - SEC EUC 40% COMISSIONADO SETEMBRO/2012.FOLHA - 13 - SEC EUC 40% COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002530 | 30/09/2012 | 12416.65 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOAL,RES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/09/2012 | 6571.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 - SEC FOM COMISSIONADO SETEMBRO/2012.FOLHA - 26 - SEC FOM COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/09/2012 | 2100.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 7 - SEC FINANC COMISSIONADO SETEMBRO/2012.FOLHA - 7 - SEC FINANC COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/09/2012 | 5692.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 8 - SEC FINANCA ESTATUTARIO SETEMBRO/2012.FOLHA - 8 - SEC FINANCA ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0002533 | 30/09/2012 | 4000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONTAB.CONSULT.AUD.PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/09/2012 | 25658.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5 - SEC ADM ESTATUTARIO SETEMBRO/2012.FOLHA - 5 - SEC ADM ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/09/2012 | 2344.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 4 - SEC ADM COMISSIONADO SETEMBRO/2012.FOLHA - 4 - SEC ADM COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/09/2012 | 9000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 3 - GAB ELETIVO SETEMBRO/2012.FOLHA - 3 - GAB ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/09/2012 | 1022.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - COMISSIONADO GABINETE SETEMBRO/2012.FOLHA - COMISSIONADO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/09/2012 | 1166.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2 - GAB ESTATU SETEMBRO/2012.FOLHA - 2 - GAB ESTATU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/10/2012 | 2938.44 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AUDITORIA DE SERVIÇOS JURIDICOS TRIBUTARIOS E ADMINISTRATIVOS D/MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/10/2012 | 1.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/10/2012 | 46.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/10/2012 | 13.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/10/2012 | 435.00 | 00004731774470 | EDNALDO DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CAPINAÇÃO E LIMPESA NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/10/2012 | 287.00 | 00044150628491 | JAILTON DE SOUTO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM HORAS MAQUINAS NO CORTE DE TERRA EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0002548 | 01/10/2012 | 3360.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE PORCOS A SEDE/TURNO DA MANHÃ DURANTE O MÊS DE SET/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0002549 | 01/10/2012 | 1800.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE FLEXAS A SEDE DO MUNICIPIO/TURNO DA MANHÃ DURANTE O MES DE SET/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0002550 | 01/10/2012 | 3765.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE BELO MONTE A SEDE REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0002551 | 01/10/2012 | 1040.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE MOLEQUES A SEDE NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE SET/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0002552 | 01/10/2012 | 2208.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE TAMANDUA A SEDE NO TURNO DA MANHÃ DURANTE O MES DE SET/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0002553 | 01/10/2012 | 1330.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE MARACAJÁ A SEDE/TURNO DA MANHÃ DURANTE O MES DE SET/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0002554 | 01/10/2012 | 1875.00 | 00064623653404 | NARCIZO BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE PEDRO PAULO E ADJACENCIAS A SEDE/TURNO DA MANHÃ DURANTE O MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0002555 | 01/10/2012 | 3960.00 | 00040349179468 | FRANCISCO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO A SEDE/TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE SET/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0002556 | 01/10/2012 | 1615.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO A SEDE NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE SET/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062012 | 0002557 | 01/10/2012 | 1615.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO A SEDE NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE SET/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0002558 | 01/10/2012 | 5640.00 | 00022529292434 | FRANCISCA OLINDINA DA COSTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST SERROTE AO DISTRITO CUMARU DURANTE OS TURNOS TARDE/NOITE, REFEENTE AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/10/2012 | 1800.00 | 00008052951437 | ALBERTO KELLS F ERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS DESTE MUNICIPIO A J PESSOA TRANSPORTANDO FAMILIARES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DNA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/10/2012 | 920.00 | 00030874203449 | MARLUCE CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPESA (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE E DESINFETANTE) PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/ MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/10/2012 | 156.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DAS SALAS DA TESOURARIA E GABINETE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/10/2012 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENVASSAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002563 | 01/10/2012 | 1121.00 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DIVERSAS PARA ATENDER AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SET/2012, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000152010 | 0002534 | 01/10/2012 | 31150.00 | 00008684529472 | JULIMAR LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURA D/MUNICIPIO RERF AO PERIODO DE JAN A JULHO/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/10/2012 | 1042.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RETIRADA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/10/2012 | 2000.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRINAÇÃO EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00088613763472 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDAGENS EM CARROS DE MAO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/10/2012 | 376.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/10/2012 | 421.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/10/2012 | 3386.00 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA DE 20 POÇOS TUBULARES/ABASTECIMENTO COMUNITARIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0002567 | 02/10/2012 | 1650.00 | 00085470368491 | RODRIGO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/10/2012 | 692.00 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/10/2012 | 897.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO-MARIA JOSE LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AS CONSELHEIRAS DO CONSELHO TUTELAR QUANDO A SERVIÇO NA PROMOTORIA EM PICUÍ, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0002568 | 02/10/2012 | 304.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A ATENDER AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/10/2012 | 315.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM DILIGENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0002571 | 02/10/2012 | 304.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AOS NUCLEOS DO PETI D/MUNICIPIO, REF AO MES DE SET/2012 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/10/2012 | 1000.00 | 00030874203449 | MARLUCE CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPESA (DETERGENTES, AGUA SANITARIA E DESINFETANTES) PARA ATENDER AO PROGRAMA DO PETI D/MUNICIPIO, CONF RECIBO EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002573 | 02/10/2012 | 1996.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS NUCLEOS DO PETI D/ MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/10/2012 | 310.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENVASSAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0002565 | 02/10/2012 | 4028.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AO CONSUMO EM ESCOLAS DA Z. RURAL E SEDE D/ MUNICIPIO REF AOS MESES DE AGOS/SET/2012, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/10/2012 | 325.00 | 00059363193500 | BENILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LAVAGEM A JAO DE VEICULOS DO GABINETE E VIATURA POLICIAL QUANDO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/10/2012 | 49.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/10/2012 | 2.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/10/2012 | 13.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/10/2012 | 2312.00 | 00001191325407 | GENILSA VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF NFA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052009 | 0002583 | 03/10/2012 | 500.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MARIA ELENITA E STA ANA DE ALBUQUERQUE DURANTE O MES DE SET/2012, CONFORME NFS EM A ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/10/2012 | 210.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SET/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/10/2012 | 622.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE SET/2012, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/10/2012 | 300.00 | 00004980287476 | ALIEDSON B.DA SILVA E OUTROS SEC.ACAO/SIC.CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE SET/2012, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/10/2012 | 300.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SET/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002590 | 05/10/2012 | 1010.84 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRAS DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002585 | 05/10/2012 | 2190.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002586 | 05/10/2012 | 2274.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002587 | 05/10/2012 | 6851.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002588 | 05/10/2012 | 1362.46 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002589 | 05/10/2012 | 3140.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/10/2012 | 31.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSTITUTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/10/2012 | 17050.64 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO/ 4ª PARCELA CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 077/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/10/2012 | 622.00 | 00005946304445 | JOSE TANDELLY TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM NUTRICIONISTA EM ACOMPANHAMENTO DE CARDAPIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE SET/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0002592 | 09/10/2012 | 2600.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO P/ ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTES DE MERENDA E DEMAIS MATERIAIS P/ESCOLAS DA Z RURAL REF AO MES DE SET/. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/10/2012 | 1623.75 | 00000950143499 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR - 30% PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002593 | 09/10/2012 | 950.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE LANCHES PARA REUNIÕES DE PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIAD E AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/10/2012 | 23.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/10/2012 | 1142.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM INSS/JUROS/MULTA DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/10/2012 | 7116.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARC/adm | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/10/2012 | 10527.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARC/RET/INSS DESTA EMPRESA CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/10/2012 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AÇÕES DE COBRANÇA TRABALHISTA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/10/2012 | 6.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/10/2012 | 9.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/10/2012 | 23.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/10/2012 | 17.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/10/2012 | 10.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/10/2012 | 23.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO ME SDE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/10/2012 | 941.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - PARTE EMPRESA - GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/10/2012 | 4166.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - PARTE EMPRESA - GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/10/2012 | 13.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/10/2012 | 5.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/10/2012 | 196.78 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO OUT/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/10/2012 | 622.00 | 00092784186415 | VALQUIRIA LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COORDENADORA DA OFICINA DE STG/PROJOVEM REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SET/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/10/2012 | 600.00 | 00008463888470 | JULIO CEZAR L MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROJOVENS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE COLETIVOS NA COMUNIDADE CISPLATINA DURANTE O MES DE SET/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/10/2012 | 250.00 | 00030874203449 | MARLUCE CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS SANITARIOS PARA ATENDER A LIMPESA DE NUCLEOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/10/2012 | 622.00 | 00006641624447 | JOSE ODEON BRAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM OFICINA DE CONCEPÇÃO E METODOLOGIA DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS PROJOVENS DA COMUNIDADE CISPLATINA D/MUNICIPIO REF AO MES DE SET/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/10/2012 | 622.00 | 00003864355451 | LINDAILTON SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM OFICINA DE CONCEPÇÃO E METODOLOGIA DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS NA COMUNIDADE QUEIMADA DOS PEREIROS N/ MUNICIPIO, REF AO MES DE SET/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/10/2012 | 620.00 | 00005130500431 | SEBASTIAO JAQUIBELSON M PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROJOVENS PARA PARTICIPAR DE COLETIVOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS, DURANTE O MES DE SET/2012 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/10/2012 | 622.00 | 00003654134459 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DURANTE O MES DE SET/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DA CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 16/10/2012 | 2564.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/10/2012 | 1764.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/10/2012 | 560.00 | 00003654134459 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE O ME DE SET/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/10/2012 | 500.00 | 00005690069450 | JOSE EVERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002632 | 19/10/2012 | 608.55 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002633 | 19/10/2012 | 194.24 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER AOS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 19/10/2012 | 168.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/10/2012 | 13.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/10/2012 | 10.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/10/2012 | 45.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/10/2012 | 2094.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GPS DE DOS PRESTADORES SERVIÇOS/TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REF A COMPETENCIA DE SET/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/10/2012 | 1968.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GPS DE DOS PRESTADORES SERVIÇOS/TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REF A COMPETENCIA DE AGO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/10/2012 | 253.72 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM JUROS E CORREÇÃO DA 4ª PARCELA REF AO PARCELAMENTO DO INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/10/2012 | 448.71 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/10/2012 | 74.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/10/2012 | 0.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/10/2012 | 650.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE, CONFORME NFS 00170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/10/2012 | 2100.00 | 00005755548439 | JOAO LUNGUINHO ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AO CONSUMO EM ESCOLAS DA Z RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0002635 | 20/10/2012 | 1000.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO A SEDE NO TURNO DA NOITE REF AO SALDO MES DE SET/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0002636 | 20/10/2012 | 2100.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA BRANCA A SEDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/10/2012 | 4068.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/10/2012 | 625.00 | 00044176210478 | JOSE PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA FILHOS DE PEDRA PARA APRESENTAÇÕES EM CIDADES VIZINHAS, CONFORME RCIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/10/2012 | 684.43 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO DE 20/09/2012, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/10/2012 | 55.55 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002644 | 23/10/2012 | 872.63 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002645 | 23/10/2012 | 774.56 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002646 | 23/10/2012 | 961.60 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002647 | 23/10/2012 | 292.60 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002649 | 23/10/2012 | 1226.00 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DIVERSAS PARA COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 23/10/2012 | 1500.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SET/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 23/10/2012 | 564.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 23/10/2012 | 421.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 23/10/2012 | 125.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 23/10/2012 | 105.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/10/2012 | 848.05 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS DA TESOURARIA MUNICIPAL, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 23/10/2012 | 750.00 | 00010400379414 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PALHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/10/2012 | 6.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/10/2012 | 45.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/10/2012 | 27.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/10/2012 | 0.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002654 | 24/10/2012 | 469.18 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRAS DIVERSAS PARA ATENDER AOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/10/2012 | 622.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PROFESSOR DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SET/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/10/2012 | 220.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO NUCLEO DA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SET/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/10/2012 | 1490.00 | 10761617000183 | EKPEL EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MOBILIARIOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/10/2012 | 3720.00 | 11196010000160 | AMANDA SONALLY C.M. ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MOBILIARIOS ( MESAS, GAVETEIROS, CADEIRAS, ARQUIVO AÇO ETC) PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/10/2012 | 2222.50 | 00000950143499 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR - 30% PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002663 | 25/10/2012 | 1533.50 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/10/2012 | 570.00 | 14497954000166 | VALESKA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA SUBSTITUIÇÕES EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/10/2012 | 14.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/10/2012 | 159.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP MENSAL COMPETENCIA SETEMBRO/2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/10/2012 | 45.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/10/2012 | 33.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000082012 | 0002666 | 29/10/2012 | 1260.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃOD E 03 MAQUINAS COPIADORAS P/ ESCOLAS Mª ELENITA, STA ANA DE ALBUQUERQUE E SEC. DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 02/08 A 03/09/2012, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/10/2012 | 220.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUT/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/10/2012 | 220.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIANDO NO NUCLEO PETI DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/10/2012 | 622.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/10/2012 | 622.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE OUT/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/10/2012 | 922.00 | 00004980287476 | ALIEDSON B.DA SILVA E OUTROS SEC.ACAO/SIC.CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/PROGRAMA BRASIL CARINHOSO REF AO MES DE OUT/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/10/2012 | 622.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO CRAS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUT/2012, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/10/2012 | 622.00 | 00002758077469 | ANIBERTO CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUT/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/10/2012 | 300.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GRUPO DA III IDADE/ SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUT/2012 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002695 | 30/10/2012 | 259.10 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULO UNO/EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/10/2012 | 600.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002696 | 30/10/2012 | 2877.40 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA CAMINHAO LOCADO A DSIPOSIÇÃOD A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002697 | 30/10/2012 | 11354.40 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/10/2012 | 0.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/10/2012 | 21.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/10/2012 | 16.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/10/2012 | 30.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/10/2012 | 6.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/10/2012 | 13.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0002684 | 30/10/2012 | 6000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE TIPO HILLUX PLACA OEV-7825 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO REF AO MES DE SET/2012, CONFORME NFS 00382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0002677 | 30/10/2012 | 1100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUT/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/10/2012 | 1042.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RETIRADA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, REF AO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2012 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002694 | 30/10/2012 | 8364.10 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES FORD E MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/10/2012 | 46076.81 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 24 - SEC INFRA ESTATUTARIO OUTUBRO/2012.FOLHA - 24 - SEC INFRA ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/10/2012 | 7416.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23 - SEC INFRA COMISSIONADO OUTUBRO/2012.FOLHA - 23 - SEC INFRA COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/10/2012 | 1300.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇÕS DE INSTALAÇÃO ELETRICA BAIXA TENSÃO NA COMUNIDADE CACHOEIRA DA JOSEFA (SALDO), NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/10/2012 | 3445.00 | 00010818202416 | VALERIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO COM MANUTENÇÕES EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/10/2012 | 345.00 | 00010818202416 | VALERIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÕES EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/10/2012 | 2801.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ESPORTE E LAZER OUTUBRO/2012.FOLHA - SEC ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/10/2012 | 4061.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37 - SEC PLANJ COMISSIONADO OUTUBRO/2012.FOLHA - 37 - SEC PLANJ COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/10/2012 | 1173.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 19 - SEC PLAN ESTATUTARIO OUTUBRO/2012.FOLHA - 19 - SEC PLAN ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/10/2012 | 2670.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/10/2012 | 9000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 3 - GAB ELETIVO OUTUBRO/2012.FOLHA - 3 - GAB ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/10/2012 | 1022.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - COMISSIONADO GABINETE OUTUBRO/2012.FOLHA - COMISSIONADO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/10/2012 | 1166.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2 - GAB ESTATU OUTUBRO/2012.FOLHA - 2 - GAB ESTATU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/10/2012 | 1700.00 | 00002472946406 | MARIELLINGTON BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/10/2012 | 25658.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5 - SEC ADM ESTATUTARIO OUTUBRO/2012.FOLHA - 5 - SEC ADM ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/10/2012 | 2344.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 4 - SEC ADM COMISSIONADO OUTUBRO/2012.FOLHA - 4 - SEC ADM COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/10/2012 | 400.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FCO DE ASSIS B RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUT/2012, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/10/2012 | 1.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/10/2012 | 2600.00 | 00008787456451 | JONNES THERCYL ALVES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS NA LIMPESA DE AÇUDES COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA DAS COMUNIDADES SÃO GONÇALO E MALHADA DA BEZERRA NESTE MUNICIPIO (P/CONTA), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/10/2012 | 47.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/10/2012 | 20.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/10/2012 | 377.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/10/2012 | 6.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/10/2012 | 2100.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 7 - SEC FINANC COMISSIONADO OUTUBRO/2012.FOLHA - 7 - SEC FINANC COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/10/2012 | 5692.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 8 - SEC FINANCA ESTATUTARIO OUTUBRO/2012.FOLHA - 8 - SEC FINANCA ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/10/2012 | 37.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/10/2012 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/10/2012 | 118.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/10/2012 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/10/2012 | 259.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/10/2012 | 117.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0002758 | 31/10/2012 | 4000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONTAB.CONSULT.AUD.PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/10/2012 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062012 | 0002698 | 31/10/2012 | 1254.00 | 00005896934416 | DANILO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA Z RURAL A SEDE P/ ESCOLA JOAO DA MATA LUCENA REF AO MES DE SET/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0002703 | 31/10/2012 | 2551.79 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO CONSUMO DE ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, CONFORME DANFE 1385 DE 27/08/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0002704 | 31/10/2012 | 3803.58 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO CONSUMO DE ALUNOS DAS ESCOLAS STA ANA DE ALBUQUERQUE E MARIA ELENITA, CONFORME DANFE 1423 DE 07/09/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/10/2012 | 33541.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 41 - SEC EDUC MDE ESTATUTARIO OUTUBRO/2012.FOLHA - 41 - SEC EDUC MDE ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/10/2012 | 6012.58 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12 SEC EDUCAÇÃO 60% CTR OUTUBRO/2012.FOLHA - 12 SEC EDUCAÇÃO 60% CTR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/10/2012 | 201191.88 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11 - SEC EDUC 60% ESTATUTARIO OUTUBRO/2012.FOLHA - 11 - SEC EDUC 60% ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/10/2012 | 1944.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 10 - SEC EDUC 60% COMISSIONADO OUTUBRO/2012.FOLHA - 10 - SEC EDUC 60% COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/10/2012 | 95863.79 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14 - S EC EDUC 40% ESTATUTARIO OUTUBRO/2012.FOLHA - 14 - S EC EDUC 40% ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/10/2012 | 11580.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 13 - SEC EUC 40% COMISSIONADO OUTUBRO/2012.FOLHA - 13 - SEC EUC 40% COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0002733 | 31/10/2012 | 2400.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALZIANTE, CONFORME DANFE 1516 DE 05/10/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0002735 | 31/10/2012 | 2900.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO CONSUMO DE CRIANÇAS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, CONFORME DANFE 1564 DE 29/10/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0002736 | 31/10/2012 | 1448.14 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO CONSUMO DE CRIANÇAS DAS ESCOLAS MARIA ELENITA E STA ANA DE ALBUQUERQUE, CONF DANFE 1563 DE 29/10/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/10/2012 | 1506.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE VERDURAS PARA ATENDER AO CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALZIANT NESTA CIDADE, CONFORME NFA DE 02/10/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/10/2012 | 1794.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AO CONSUMO DE CRIANÇAS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA M LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NFA DE 09/10/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/10/2012 | 1481.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE VERDURAS PARA ATENDER AO CONSUMO DE CRIANÇAS DAS ESCOLAS Mª ELENITA E STA ANA DE ALBUQUERQUE, CONFORME NFA DE 22/10/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/10/2012 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/10/2012 | 4.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/10/2012 | 564.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/10/2012 | 835.00 | 00003143729465 | VALDEMIRO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES (SUBSTITUIÇÕES DE PORTAS, FECHADURAS ETC..) EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/10/2012 | 540.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÕES EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/10/2012 | 6571.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 - SEC FOM COMISSIONADO OUTUBRO/2012.FOLHA - 26 - SEC FOM COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/10/2012 | 1340.00 | 11196010000160 | AMANDA SONALLY C.M. ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/10/2012 | 16761.68 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 33 - SEC ACAO ESTATUTARIO OUTUBRO/2012.FOLHA - 33 - SEC ACAO ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/10/2012 | 1614.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32 - SEC ACAO COMISSIONADO OUTUBRO/2012.FOLHA - 32 - SEC ACAO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/10/2012 | 3110.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 34 - SEC ACAO C TUTELAR OUTUBRO/2012.FOLHA - 34 - SEC ACAO C TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/10/2012 | 1731.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 35 - SEC ACAO PAIF ESTATUTARIO OUTUBRO/2012.FOLHA - 35 - SEC ACAO PAIF ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/10/2012 | 2166.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO M DE A SOCIAL PROJOVEM/CTR OUTUBRO/2012.FOLHA - FUNDO M DE A SOCIAL PROJOVEM/CTR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/10/2012 | 3732.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.ACAO SOCIAL-PROGRAMA PETI OUTUBRO/2012.FOLHA - SEC.ACAO SOCIAL-PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0002734 | 31/10/2012 | 1632.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PAR ATENDER AO CONSUMO DE CRIANÇAS DO PETI D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0002739 | 31/10/2012 | 1803.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA DE 22/10/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/10/2012 | 2100.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO BENEFICIÁRIOS DO PROJOV PARA PARTICIPAREM DE CURSOS TÉCNICOS (PINTURAS EM TELA E ARTESANATO REGIONAL) NA Z RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/10/2012 | 1400.00 | 00051791170463 | ERIVAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR LINALDO SILVA HERCULANO NA COMUNIDADE CABEÇA DA VACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/10/2012 | 300.00 | 00009506037400 | JOSINALDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REUMATOLOGISTA E EXAMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/11/2012 | 220.00 | 00008186433406 | KRIANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO EM NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE CISPLATINA NESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/11/2012 | 220.00 | 00008186433406 | KRIANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE CISPLATINA NESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/11/2012 | 622.00 | 00005424554474 | JOSE MARCIO VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFESSOR MUSICA CLASSICA JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/11/2012 | 220.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO NUCLEO DA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/11/2012 | 622.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PROFESSOR DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/11/2012 | 300.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0002776 | 01/11/2012 | 500.00 | 02674268000134 | JOCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE 'MUNICIPIO, CONFORME DANFE 0035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0002777 | 01/11/2012 | 370.00 | 02674268000134 | JOCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TRANSLADOS DEC GRANDE A ESTE MUNICIPIO DE PESSOA INDIGENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/11/2012 | 2100.00 | 00008787456451 | JONNES THERCYL ALVES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LIMPESA DE CACIMBAS NAS COMUNIDADES TIBIRI, TANQUINHOS E AÇUDE DO ALTO UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO (P/CONTA), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0002764 | 01/11/2012 | 3862.12 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALZIANTE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/11/2012 | 1602.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000082012 | 0002778 | 01/11/2012 | 1260.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃOD E 03 MAQUINAS COPIADORAS PARA ESCOLAS MARIA ELENITA, STA ANA DE ALBUQUERQUE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 03/09 A 01/10/1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0002779 | 01/11/2012 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MARIA ELENITA E STA ANA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0002780 | 01/11/2012 | 720.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MARIA ELENITA, STA ANA DE ALBUQUERQUE E SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000082012 | 0002781 | 01/11/2012 | 1260.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO COPIADORAS PARA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/11/2012 | 10.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/11/2012 | 400.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FCO DE ASSIS B RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/11/2012 | 813.30 | 10858566000102 | JC RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS - ANA VITORIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNBICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 06/11/2012 | 385.00 | 00002666646440 | GERCIMAR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO RADIADOR DO TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 06/11/2012 | 240.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO PRORROGAÇÃO DE ADITIVOS CONTRATOS CEF/PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 06/11/2012 | 330.59 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS DA TESOURARIA MUNICIPAL RELATIVO AO VENCIMENTO DE 20/09/2012, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 06/11/2012 | 3586.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GPS DE DOS PRESTADORES SERVIÇOS/TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 06/11/2012 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 06/11/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 06/11/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 06/11/2012 | 6.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 06/11/2012 | 2720.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO-LEONIDAS JOSE A. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE EXTINTORES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 06/11/2012 | 622.00 | 00005218848450 | DENOVANIA C. SILVA-SEC. DE ADM. COMISSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA NA ESCOLA MARIA MARCELINA DE JESUS/COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 06/11/2012 | 625.00 | 00008898951477 | CRISLANE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDEB/MAGISTERIO (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/11/2012 | 21215.66 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIARIA -MAGISTERIO/PARTE EMPREGADOR REF AO MES DE SET/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0002784 | 06/11/2012 | 370.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 06/11/2012 | 360.00 | 00065181310478 | MARIA DAS GRACAS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA ATENDER A MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 07/11/2012 | 1970.00 | 00064622690497 | UDILSON LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE AO DISTRITO CUMARU DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 07/11/2012 | 1218.00 | 00008326178497 | FRANCICLEIA S MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS D/MUNICIPIO PARA O CEFET NA CIDADE DE PICUI, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 07/11/2012 | 500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÕES DE RENDA DESTINADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 07/11/2012 | 151.80 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 07/11/2012 | 24.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/11/2012 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSTITUTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/11/2012 | 17050.64 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO/ 5ª PARCELA COM VENCIMENTO 10/10/2012 CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 077/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/11/2012 | 341.01 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM JUROS PARCELAMENTO REF A 5ª PARCELA COM VENCIMENTO 10/10/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/11/2012 | 341.01 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM JUROS 5ª PARCELA COM VENCIMENTO 10/10/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO,: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/11/2012 | 7145.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM INSS PARC.ADM DESTA EMPRESA CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/11/2012 | 9211.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RET. INSS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002801 | 09/11/2012 | 305.10 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/11/2012 | 4900.00 | 00091648009468 | REILSON DOS SANTOS LIMA | VALOR Q UE SE EMPENHA NESTA DATA M FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AO CONSUMO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002808 | 09/11/2012 | 217.20 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DO + EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002809 | 09/11/2012 | 1018.70 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/11/2012 | 622.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/11/2012 | 7346.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - PARTE EMPRESA - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002807 | 09/11/2012 | 349.40 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DIVERSAS PARA ATENDER AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002811 | 09/11/2012 | 233.27 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DIVERSAS DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002812 | 09/11/2012 | 257.86 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002813 | 09/11/2012 | 538.15 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRAS DIVERSAS PARA ATENDER AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/11/2012 | 300.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TROCA DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEIS DO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0002820 | 12/11/2012 | 3684.96 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL JOÃO DA MATA LUCENA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002821 | 12/11/2012 | 2100.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA/EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002822 | 12/11/2012 | 2100.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002823 | 12/11/2012 | 3140.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002824 | 12/11/2012 | 6691.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/11/2012 | 274.27 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS TEELFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/11/2012 | 431.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/11/2012 | 500.00 | 00009455881438 | ARIELLY CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002962 | 13/11/2012 | 2311.33 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/11/2012 | 1875.00 | 00003231377412 | FRANCISCO GRIGORIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECUPERAÇÃO EM POÇOS TUBULARES DE COMUNIDADES DA Z RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/11/2012 | 7563.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 14/11/2012 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 16/11/2012 | 25.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/11/2012 | 68.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/11/2012 | 150.00 | 00003756609413 | JOSE SERGIO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUANDO EM TREINAMENTO JUNTO AO SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052009 | 0002831 | 19/11/2012 | 500.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MARIA ELENITA E STA ANA DE ALBUQUERQUE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/11/2012 | 2438.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIO S ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/11/2012 | 4950.00 | 00091648009468 | REILSON DOS SANTOS LIMA | VALOR Q UE SE EMPENHA NESTA DATA M FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AO CONSUMO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/11/2012 | 300.00 | 00003004069407 | MANOEL FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO D SECRETARIA DE FOMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/11/2012 | 240.00 | 00004888301417 | SEBASTIAO VERALDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇOS DE REPAROS EM SUA RESIDENCIA LOICALIZADO NO ST BARRA DA CANOA NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARD E PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/11/2012 | 518.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/11/2012 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AÇÕES DE COBRANÇA TRABALHISTA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/11/2012 | 1917.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/11/2012 | 2085.00 | 00005755548439 | JOAO LUNGUINHO ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA TRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AO COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0002838 | 20/11/2012 | 1650.00 | 00085470368491 | RODRIGO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/11/2012 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DA LICENÇA PROJETO DE POÇOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/11/2012 | 625.00 | 00007174599427 | PIETRO ROMARIO DE BRITO MEDEIROS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/11/2012 | 500.00 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POÇOS TUBULARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/11/2012 | 350.00 | 08319568000181 | CARTORIO UNICO NOVA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CARTORARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0002845 | 21/11/2012 | 988.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENVASSAMENTO BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0002851 | 21/11/2012 | 380.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AOS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/11/2012 | 810.00 | 00057038295420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0002848 | 21/11/2012 | 2600.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO P/ ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTES DE MERENDA E DEMAIS MATERIAS A ZONA RURAL REF AO MES DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/11/2012 | 850.00 | 00008913624443 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0002850 | 21/11/2012 | 528.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENVASSAMENTO DE BUTIJÕES DE GAS PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/11/2012 | 1680.00 | 00064622690497 | UDILSON LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE A ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/11/2012 | 1680.00 | 00064622690497 | UDILSON LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE A ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/11/2012 | 444.00 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO DE 20/10/2012, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/11/2012 | 300.00 | 00049662058400 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA RELATIVO AO MES DE SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/11/2012 | 622.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0002857 | 21/11/2012 | 3838.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/11/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052009 | 0002859 | 22/11/2012 | 500.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MARIA ELENITA E STA ANA DE ALBUQUERQUE DURANTE O MES DE OUT/2012, CONFORME NFS EM A ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 23/11/2012 | 520.00 | 00003654134459 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/11/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/11/2012 | 27.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/11/2012 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSTITUTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/11/2012 | 17050.64 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO/6ª PARCELA CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 077/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/11/2012 | 880.00 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM IMPRESSÕES DE BOLETOS IPTU/2011 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/11/2012 | 160.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP MENSAL COMPETENCIA OUTUBRO/2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DA CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/11/2012 | 285.00 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CAIXA DAGUA PARA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/11/2012 | 3000.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUT/NOV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/11/2012 | 625.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO CONSELHO TUTELAR A PICUI E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/11/2012 | 450.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO CONSELHO TUTELAR A PICUI E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/11/2012 | 562.40 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÕES EM NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/11/2012 | 300.00 | 00001634212428 | MARILEUSA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/11/2012 | 4.55 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/11/2012 | 300.00 | 00006788335168 | NIVALDO DE AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A REALIZAÇÕES DE OFICINAS REF AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052009 | 0002877 | 27/11/2012 | 500.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/11/2012 | 200.00 | 00071135413487 | LUCIA ROBEGIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A FUNCIONARIA P/ PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE OPERADORES MUN. MÁRTERES DO SISTEMA ACOMPANHAMENTO FREQUÊNCIA ESCOLAR/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/11/2012 | 2100.00 | 00057835950472 | LUIZ CARLOS VIRGOLINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA EM CACIMBAS DAS COMUNIDADES TIBIRI E TANQUINHOS E AÇUDE DA COMUNIDADE ALTO DO UMBUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000082012 | 0002893 | 28/11/2012 | 7935.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE UDP N3, MONITOR C/ TELA E MONITOR DE VIDEO LED, ESTABILIZADORES, MULTIFUNCIONAL E AUTO TRANSFORMADOR PARA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, N: | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002894 | 28/11/2012 | 15000.09 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA E DIVERSOS PARA ATENDER A ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002895 | 29/11/2012 | 2860.90 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO CAMINHÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002898 | 29/11/2012 | 11511.22 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002896 | 29/11/2012 | 236.21 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULO UNO/EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0002892 | 29/11/2012 | 1892.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE VERDURAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DO PETI E PROJOV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/11/2012 | 1700.00 | 00071135952434 | MARIA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPESA (DETERGENTES, DESINFETANTES E AGUÁ SANITÁRIA) PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002897 | 29/11/2012 | 8391.85 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES FORD E MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/11/2012 | 1879.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS ESCOLAS MARIA ELENITA E STA ANA DE ALBUQUERQUE N/MUNICÍPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/11/2012 | 400.00 | 00004466500487 | INACIO ANDRE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/11/2012 | 400.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM RUAS DESTA CIDADE SUBSTITUINDO O FUNC. DAMIAO VASCONCELOS DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/11/2012 | 528.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/11/2012 | 60.00 | 00065109724415 | JOSE DA LUZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PODAGENS DE ARVORES EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/11/2012 | 320.00 | 00009128734424 | PATRICIA MARIA DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO LICENÇA MEDICA DA GARI JEANE OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/11/2012 | 320.00 | 00003094329446 | IRANILDA SOUZA L SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/11/2012 | 200.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/11/2012 | 672.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO EM REDES COLETORAS DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/11/2012 | 50.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/11/2012 | 160.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/11/2012 | 300.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINARIOS DE TV DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/11/2012 | 400.00 | 00000016256409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/11/2012 | 78.40 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/11/2012 | 308.00 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/11/2012 | 539.50 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÕES EM PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/11/2012 | 48396.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 24 - SEC INFRA ESTATUTARIO NOVEMBRO/2012.FOLHA - 24 - SEC INFRA ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/11/2012 | 7416.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23 - SEC INFRA COMISSIONADO NOVEMBRO/2012.FOLHA - 23 - SEC INFRA COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/11/2012 | 320.00 | 00001562391402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARI TIRANDO LICENÇA MEDICA DA FUNC. MARIA DO SOCORRO DANTAS DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/11/2012 | 550.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE UM CONJUNTO DE ACIONAMENTO DA TRAÇÃO DIANTEIRA DO TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/11/2012 | 4800.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA OS TRATORES FORD E MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/11/2012 | 2801.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ESPORTE E LAZER NOVEMBRO/2012.FOLHA - SEC ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0002902 | 30/11/2012 | 1100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOV/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/11/2012 | 2500.00 | 00004466500487 | INACIO ANDRE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/11/2012 | 4061.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37 - SEC PLANJ COMISSIONADO NOVEMBRO/2012.FOLHA - 37 - SEC PLANJ COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/11/2012 | 1173.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 19 - SEC PLAN ESTATUTARIO NOVEMBRO/2012.FOLHA - 19 - SEC PLAN ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/11/2012 | 200.00 | 00009112512435 | JACIMEL QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO DESTACAMENTO DE POLICIA QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/11/2012 | 150.00 | 00029924359453 | FRANCISCO GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA NO ST VIRADA N/MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/11/2012 | 190.00 | 00010284538418 | FABIO RENAN ALMEIDA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JUL/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/11/2012 | 190.00 | 00008851893454 | JOSE ROBERTO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/11/2012 | 190.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/11/2012 | 190.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIR AA BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/11/2012 | 205.00 | 00000745290485 | CARLOS ADRIANO M MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/11/2012 | 150.00 | 00005755335443 | JEISA DRIELE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FIALRMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DEJULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/11/2012 | 190.00 | 00007368033437 | JOSE CHELIU PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/11/2012 | 205.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/11/2012 | 205.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/11/2012 | 205.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIR AA BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/11/2012 | 190.00 | 00010872149471 | CASSIO LUCAS DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARRMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/11/2012 | 150.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/11/2012 | 190.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/11/2012 | 205.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/11/2012 | 190.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/11/2012 | 190.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/11/2012 | 205.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/11/2012 | 205.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/11/2012 | 205.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/11/2012 | 205.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/11/2012 | 205.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/11/2012 | 170.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/11/2012 | 150.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/11/2012 | 205.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/11/2012 | 205.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIR AA BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/11/2012 | 205.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/11/2012 | 205.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/11/2012 | 190.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/11/2012 | 110.00 | 00005942045429 | JETSON JUSSIEL TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/11/2012 | 190.00 | 00007577847470 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/11/2012 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/11/2012 | 190.00 | 00003419316402 | VALDIR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/11/2012 | 190.00 | 00008991548407 | DERIVALDO DE ARAUJO O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/11/2012 | 200.00 | 00000967612454 | JOSE BERNARDO DE SOUTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE (LIBERTI LIARIA DOS SANTOS) LOCALIZADA NA VILA JOSE ALBINO DE VASCONCELOS REF AOS MESES DE JUNHO/JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/11/2012 | 100.00 | 00002105646441 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DA UVA PARA MENSALIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/11/2012 | 1025.00 | 00003143729465 | VALDEMIRO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR JOSE PEREIRA DE BRITO LOCALIZADO NA VILA JOSE ALBINO DE VASCONCELOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/11/2012 | 1200.00 | 00007537592764 | JOSIVANIO MARINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SR NAEDSON BEZERRA FERNANDES E ANADIVA DANTAS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/11/2012 | 90.00 | 00004695490412 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/11/2012 | 300.00 | 00006788335168 | NIVALDO DE AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FOMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/SET/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/11/2012 | 6571.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 - SEC FOM COMISSIONADO NOVEMBRO/2012.FOLHA - 26 - SEC FOM COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/11/2012 | 2620.00 | 00008787456451 | JONNES THERCYL ALVES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SALDO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA NOS AÇUDES DAS COMUNIDADES CABEÇA DA VACA E SÃO GONÇALO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/11/2012 | 1500.00 | 00035009080630 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM OPERADOR DE MAQUINA DO TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO REF AOS MESES DE AGO/SET/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/11/2012 | 625.00 | 00004943886418 | JONAS FRANCISCO DOS ANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM POÇOS TUBULARES DE COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/11/2012 | 1100.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR TIRANDO FERIAS DE FUNCIONARIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/11/2012 | 835.00 | 00002207543498 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/11/2012 | 105.00 | 00005027469470 | SAMUEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INSTITORES NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/11/2012 | 300.00 | 00049662058400 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE OUT/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/11/2012 | 600.00 | 00045117004434 | ERONICE DOS SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA INPEDRA NESTA CIDADE RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002940 | 30/11/2012 | 200.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃOD E IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REF AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/11/2012 | 208.00 | 00006389656408 | EDIVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUN JOSEFA REJANE/COMUNIDADE CACHOEIRA DA JOSEFA N/MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/11/2012 | 600.00 | 00049662058400 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA ADEMARIO DE SOUSA NESTE CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0002963 | 30/11/2012 | 2492.55 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ESCOLAS STA ANA DE ALBUQUERQUE E MARIA ELENITA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/11/2012 | 1706.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES VASCONCELOS N/ CIDADE, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/11/2012 | 31183.16 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 41 - SEC EDUC MDE ESTATUTARIO NOVEMBRO/2012.FOLHA - 41 - SEC EDUC MDE ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/11/2012 | 7372.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12 SEC EDUCAÇÃO 60% CTR NOVEMBRO/2012.FOLHA - 12 SEC EDUCAÇÃO 60% CTR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/11/2012 | 251036.02 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11 - SEC EDUC 60% ESTATUTARIO NOVEMBRO/2012.FOLHA - 11 - SEC EDUC 60% ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/11/2012 | 2110.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 10 - SEC EDUC 60% COMISSIONADO NOVEMBRO/2012.FOLHA - 10 - SEC EDUC 60% COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/11/2012 | 94941.71 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14 - S EC EDUC 40% ESTATUTARIO NOVEMBRO/2012.FOLHA - 14 - S EC EDUC 40% ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/11/2012 | 11580.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 13 - SEC EUC 40% COMISSIONADO NOVEMBRO/2012.FOLHA - 13 - SEC EUC 40% COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/11/2012 | 2935.40 | 14497954000166 | VALESKA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MADEIRAS COBERTURA DA ILHA FORRÓ PÉ DE SERRA NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/11/2012 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/11/2012 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/11/2012 | 94.00 | 00007254710421 | JOSE ALVES PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DESCARREGO DE CONJUNTO ESCOLARES ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DO FNDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003012 | 30/11/2012 | 3132.26 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, CONFORME DANFE DE 08/11/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0003013 | 30/11/2012 | 2542.37 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE 22/11/2012 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/11/2012 | 240.00 | 00020448031434 | MARIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGO/SET/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/11/2012 | 16851.68 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 33 - SEC ACAO ESTATUTARIO NOVEMBRO/2012.FOLHA - 33 - SEC ACAO ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/11/2012 | 1614.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32 - SEC ACAO COMISSIONADO NOVEMBRO/2012.FOLHA - 32 - SEC ACAO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 34 - SEC ACAO C TUTELAR NOVEMBRO/2012.FOLHA - 34 - SEC ACAO C TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/11/2012 | 1731.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 35 - SEC ACAO PAIF ESTATUTARIO NOVEMBRO/2012.FOLHA - 35 - SEC ACAO PAIF ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/11/2012 | 2166.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO M DE A SOCIAL PROJOVEM/CTR NOVEMBRO/2012.FOLHA - FUNDO M DE A SOCIAL PROJOVEM/CTR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/11/2012 | 3732.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.ACAO SOCIAL-PROGRAMA PETI NOVEMBRO/2012.FOLHA - SEC.ACAO SOCIAL-PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002993 | 30/11/2012 | 1229.06 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRAS PARA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/11/2012 | 260.00 | 00011054184488 | LUCIVANIO NAEDSON BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SRA CEILMA SANTOS NO ST SERROTE REDONDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003010 | 30/11/2012 | 1100.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE 19/11/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003011 | 30/11/2012 | 3387.73 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DE CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE 19/11/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/11/2012 | 3000.00 | 00052713016487 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TELÃO PARA FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0002889 | 30/11/2012 | 6000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE TIPO HILLUX PLACA OEV-7825 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO REF AO MES DE OUT/2012, CONFORME NFS 00342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/11/2012 | 600.00 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIAS AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/11/2012 | 9000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 3 - GAB ELETIVO NOVEMBRO/2012.FOLHA - 3 - GAB ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/11/2012 | 1022.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - COMISSIONADO GABINETE NOVEMBRO/2012.FOLHA - COMISSIONADO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/11/2012 | 1166.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2 - GAB ESTATU NOVEMBRO/2012.FOLHA - 2 - GAB ESTATU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/11/2012 | 100.00 | 00003756609413 | JOSE SERGIO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUANDO EM TREINAMENTO JUNTO AO SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/11/2012 | 25466.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5 - SEC ADM ESTATUTARIO NOVEMBRO/2012.FOLHA - 5 - SEC ADM ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/11/2012 | 2344.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 4 - SEC ADM COMISSIONADO NOVEMBRO/2012.FOLHA - 4 - SEC ADM COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/11/2012 | 13.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/11/2012 | 1.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/11/2012 | 1433.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/11/2012 | 27.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/11/2012 | 2100.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 7 - SEC FINANC COMISSIONADO NOVEMBRO/2012.FOLHA - 7 - SEC FINANC COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/11/2012 | 5692.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 8 - SEC FINANCA ESTATUTARIO NOVEMBRO/2012.FOLHA - 8 - SEC FINANCA ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/11/2012 | 39.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/11/2012 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/11/2012 | 25.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/11/2012 | 212.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000082012 | 0003036 | 01/12/2012 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA FONTE DE EMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0003039 | 01/12/2012 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER BROTHER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052009 | 0003017 | 01/12/2012 | 500.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DE SECRETARIA MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE SET/2012, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/12/2012 | 210.00 | 08568255000167 | TOYOTA-CARVALHO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA CAMIONETA HILLUX LOCADA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0003016 | 01/12/2012 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003018 | 01/12/2012 | 751.72 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS REF AO PERIODO DE NOV/2012, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000102012 | 0003019 | 01/12/2012 | 1600.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIVULGAÇÕES AÇÕES EDUCATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF AOS MESES DE OUT/NOV/2012, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/12/2012 | 1961.00 | 00000950143499 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR - 30% PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003023 | 01/12/2012 | 8901.40 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/FUNDAMENTA DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE NOV/2012, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003024 | 01/12/2012 | 2773.60 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE NOV/2012, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003025 | 01/12/2012 | 2026.60 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/EJA DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE NOV/2012, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003026 | 01/12/2012 | 11540.70 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003028 | 01/12/2012 | 5406.78 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA AMTA LUCENA REF AO PERIODO DE NOV/2012, CONFORME DANFES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/12/2012 | 2000.00 | 00001191325407 | GENILSA VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF NFA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003033 | 01/12/2012 | 924.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/12/2012 | 315.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENVASSAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000102012 | 0003020 | 01/12/2012 | 1600.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DEVULGAÇÕES DE AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AOS MESES DE OUT/NOV/2012, CONFORME NFS EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003027 | 01/12/2012 | 3006.25 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOV/2012 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003029 | 01/12/2012 | 1031.47 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO GRUPO DA III IDADE QUANDO PARTICIPANDO COLETIVOS NESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/12/2012 | 1095.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE AVIAMENTOS PARA OFICINAS DO PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003034 | 01/12/2012 | 500.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE REFRIGERANTES PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/12/2012 | 123.00 | 10858566000102 | JC RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS - ANA VITORIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE FOMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/12/2012 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/12/2012 | 3000.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONSULTORIA E FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DOCUMENTOS DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS REF A 3ª E 4ª PARCELA CONFORME CONTRATO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/12/2012 | 240.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CAMARA DE AR PAR AO TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/12/2012 | 690.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/12/2012 | 1020.00 | 00008280371400 | SEVERINO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM HORAS MAQUINAS NA COMJUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00005269305437 | LUCIANA SOUZA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DO CRAS (ASSSITENTE SOCIAL E PSICOLOGA) QUANDO A SERVIÇO N/MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JAN A DEZ/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/12/2012 | 622.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE NOV/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/12/2012 | 622.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOV/2012, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/12/2012 | 740.00 | 00004980287476 | ALIEDSON B.DA SILVA E OUTROS SEC.ACAO/SIC.CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE NOV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/12/2012 | 622.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/12/2012 | 740.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/12/2012 | 300.00 | 00009213855443 | ANDRE KENNEDY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGENS MOBILIARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0003059 | 03/12/2012 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REMANUFATURAMENTO D CARTUCHOS PARA IMPRESSOES DE ATIVIDADES DOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/12/2012 | 300.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/12/2012 | 550.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/12/2012 | 622.00 | 00002758077469 | ANIBERTO CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/12/2012 | 220.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/12/2012 | 3956.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/12/2012 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/12/2012 | 49.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003052 | 03/12/2012 | 10132.85 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA E DIVERSOS PARA ATENDER A ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/12/2012 | 2400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/12/2012 | 23.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/12/2012 | 380.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/12/2012 | 6.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/12/2012 | 17.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/12/2012 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/12/2012 | 49.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/12/2012 | 27.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 04/12/2012 | 200.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDA A TESOUREIRA QUANDO A SERVIÇO D/MUNICIPIO NAS CIDADES DE C GRANDE E J PESSOA, CONF COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/12/2012 | 290.00 | 00009112512435 | JACIMEL QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O DESTACAMENTO DE REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062012 | 0003070 | 04/12/2012 | 3120.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE PORCOS A SEDE DURANTE O MES DE OUT/2012 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 04/12/2012 | 300.00 | 00087742845415 | SILZETE DANTAS DA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE CARNAUBA DOS DANTAS-RN PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA M LUCENA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062012 | 0003072 | 04/12/2012 | 1350.00 | 00064623653404 | NARCIZO BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE PEDRO PAULO A SEDE DURANTE O MES DE OUT/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062012 | 0003074 | 04/12/2012 | 2970.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA BRANCA A SEDE DURANTE O MES DE OUT/2012 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062012 | 0003075 | 04/12/2012 | 1440.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA BRANCA A SEDE DURANTE O MES DE OUT/2012 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062012 | 0003076 | 04/12/2012 | 2805.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE BELO MONTE A SEDE DURANTE O MES DE OUT/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062012 | 0003077 | 04/12/2012 | 1190.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE MARACAJA A SEDE REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062012 | 0003078 | 04/12/2012 | 2970.00 | 00040349179468 | FRANCISCO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO A SEDE DURANTE O MES DE OUT/2012, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062012 | 0003079 | 04/12/2012 | 5880.00 | 00022529292434 | FRANCISCA OLINDINA DA COSTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST SERROTE AO DISTRITO CUMARU DURANTE OS TURNOS MANHA/NOITE, REFEENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062012 | 0003080 | 04/12/2012 | 1530.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO A SEDE NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE OUT/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062012 | 0003081 | 04/12/2012 | 1188.00 | 00005896934416 | DANILO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062012 | 0003082 | 04/12/2012 | 2016.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE TAMANDUA A SEDE DURANTE O MES DE OUT/2012 NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062012 | 0003083 | 04/12/2012 | 680.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE TAMANDUA A SEDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012 DURANTE O TURNO DA TARDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 04/12/2012 | 2500.00 | 00005424546455 | MELHUAM MAXIMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO PARA FESTIVIDADES MARCHA DE JESUS DA IGRAJA EVANGELICA VERBO DA VIDA REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 04/12/2012 | 200.00 | 00005942044457 | IRENILSON SILVA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/12/2012 | 315.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO CONSELHO TUTELAR A ZONA RURAL E PROMOTORIA NA CIDADE DE PICUI QUANDO A SERVIÇO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 04/12/2012 | 220.00 | 00005890138405 | JOAQUINA GABRIELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃOD E DOPLLER DE CARÓQUIDAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 05/12/2012 | 650.00 | 09157884000167 | J.GOMES DE ARAUJO-MORTUARIA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS FUNEBRE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A ESTA CIDADE DO SR DIEGO DA SILVA, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 05/12/2012 | 78.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIOD E SOUSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 05/12/2012 | 1780.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 05/12/2012 | 2115.50 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PAES E OVOS PARA ATENDER AO CONSUMO DE CRIANÇAS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 05/12/2012 | 622.00 | 00005946304445 | JOSE TANDELLY TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM NUTRICIONISTA EM ACOMPANHAMENTO AOS CARDAPIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE NOV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 05/12/2012 | 622.00 | 00005218848450 | DENOVANIA C. SILVA-SEC. DE ADM. COMISSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA NA ESCOLA MARIA MARCELINA DE JESUS/COMUNIDADE CAIÇARINHA N/ MUNICIPIO REF AO MES DE SET/2012, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 05/12/2012 | 65.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0003092 | 05/12/2012 | 2600.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO P/ ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTES DE MERENDA E DEMAIS MATERIAS A ZONA RURAL REF AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 05/12/2012 | 75.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PAR AFUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO BANCARIO.: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 05/12/2012 | 237.98 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS DA TESOURARIA MUNICIPAL REALTIVO AO VENCIMENTO DE 20/10/2012, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 07/12/2012 | 2517.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 07/12/2012 | 0.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 07/12/2012 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS DE CONTRATOS (ADITIVOS) JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 07/12/2012 | 300.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 07/12/2012 | 622.00 | 00008463888470 | JULIO CEZAR L MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROJOVENS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE COLETIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 07/12/2012 | 600.00 | 00008463888470 | JULIO CEZAR L MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM 04 VIAGENS TRANSPORTANDO PRO-JOVENS PARA PARTICIPAREM DE COLETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 07/12/2012 | 622.00 | 00003864355451 | LINDAILTON SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM OFICINA DE CONCEPÇÃO E METODOLOGIA DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS NA COMUNIDADE QUEIMADA DOS PEREIROS N/MUNICIPIO REF AO MES DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 07/12/2012 | 622.00 | 00092784186415 | VALQUIRIA LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COORDENADORA DA OFICINA DE STG/PROJOVEM NA SEDE DESSTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUT/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 07/12/2012 | 622.00 | 00006641624447 | JOSE ODEON BRAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM OFICINA DE CONCEPÇÃO E METODOLOGIA DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS PROJOVENS DA COMUNIDADE CISPLATINA N/MUNICIPIO REF AO MES DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003105 | 07/12/2012 | 546.55 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE LANCHES, DESCARTAVEIS E DIVERSOS PARA ATENDER AO GRUPO DA IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 07/12/2012 | 33.00 | 08520504000225 | J.B.AUTO PECAS-JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CORREIA PARA O TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 07/12/2012 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 08/12/2012 | 622.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PROFESSOR DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 08/12/2012 | 220.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIANDO NO NUCLEO PETI DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 08/12/2012 | 622.00 | 00005424554474 | JOSE MARCIO VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFESSOR MUSICA CLASSICA JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 08/12/2012 | 220.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO NUCLEO DA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/12/2012 | 1030.00 | 00051791170463 | ERIVAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SRA AMERI ALMEIDA NA COMUNIDADE MALHADA DA BEZERRA N/MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONF RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/12/2012 | 250.00 | 00003668542406 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/12/2012 | 200.00 | 00006035259464 | EDILEUZA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIR APARA MENSALIDADE DA UNIVERSIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/12/2012 | 250.00 | 00002937831443 | ESMERALDINA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO A PEDREIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EMA ENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/12/2012 | 200.00 | 00005959570483 | JOELSA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO A PEDREIRO COM SERVIÇOS EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/12/2012 | 200.00 | 00006090098426 | EDINETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/12/2012 | 445.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/12/2012 | 1690.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA COMPTADORES DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/12/2012 | 150.00 | 11109590000101 | SOL NET SERVICOS - SORAIA STEFANIA S OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM IMPRESSOES FOTOGRAFICAS COLAÇÃOD E GRAU DA ALFABETIZAÇÃO/ESCOLA MARIA ELENITA V CARVALHO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/12/2012 | 2674.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/12/2012 | 7172.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA EMPRESA CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/12/2012 | 9778.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARC/RET.INSS DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/12/2012 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AÇÕES DE COBRANÇA TRABALHISTA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/12/2012 | 5.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSTITUTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/12/2012 | 17050.64 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 077/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/12/2012 | 251.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/12/2012 | 425.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/12/2012 | 3.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/12/2012 | 275.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/12/2012 | 6.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/12/2012 | 1650.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/12/2012 | 650.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/12/2012 | 350.00 | 00008701725491 | CREONIDES ALFREDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PALHA PARA ATENDER A LIMPESA DE NUCLEOS PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0003135 | 11/12/2012 | 228.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A ATENDER AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/12/2012 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/12/2012 | 187.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/12/2012 | 56.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/12/2012 | 10.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/12/2012 | 1176.25 | 00000950143499 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR - 30% PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/12/2012 | 776.35 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052009 | 0003143 | 17/12/2012 | 500.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MARIA ELENITA E STA ANA DE ALBUQUERQUE E TELECENTRO REF AO MES DE DEZ/2012, CONFORME NFS EM A ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 17/12/2012 | 3977.00 | 05391398000158 | GOUVEIA MAGAZINE - DILERMANDO G DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS (BEBEDOUROS, VENTILADORES, ARQUIVO EM AÇO, LAVADOURAS, FOGAO, ETC..) PARA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONF COMPROVA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 17/12/2012 | 0.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/12/2012 | 27.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/12/2012 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/12/2012 | 3.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/12/2012 | 169.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP MENSAL COMPETENCIA DEZ/2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DA CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0003147 | 18/12/2012 | 3135.00 | 00040349179468 | FRANCISCO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO A SEDE/TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0003148 | 18/12/2012 | 3465.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE BELO MONTE A SEDE REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0003149 | 18/12/2012 | 3240.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE PORCOS A SEDE/TURNO DA MANHÃ DURANTE O MÊS DE NOV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0003150 | 18/12/2012 | 1890.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE FLEXAS A SEDE DO MUNICIPIO/TURNO DA MANHÃ DURANTE O MES DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0003151 | 18/12/2012 | 1254.00 | 00005896934416 | DANILO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CALDERÃO A SEDE DURANTE O MES DE NOV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0003152 | 18/12/2012 | 2928.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE TAMANDUA E MOLEQUESA SEDE TURNO/MANHÃ E TARDE REF. AO MES DE NOV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003153 | 18/12/2012 | 2125.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DURANTE O MES DE NOV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0003154 | 18/12/2012 | 5520.00 | 00022529292434 | FRANCISCA OLINDINA DA COSTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO AO DISTRITO CUMARU NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DURANTE O MES DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0003155 | 18/12/2012 | 5520.00 | 00022529292434 | FRANCISCA OLINDINA DA COSTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO A ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NOS TURNOS TARDE/NOITE AO MES DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0003156 | 18/12/2012 | 1425.00 | 00064623653404 | NARCIZO BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/12/2012 | 1859.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003162 | 18/12/2012 | 1176.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS CRIANÇAS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NFS DE 03/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0003165 | 18/12/2012 | 1330.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CACHOEIRA DO SACO E CALDERÃO A SEDE/TURNO DA MANHÃ DURANTE O MES DE NOV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 18/12/2012 | 73.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE PORTAS DO PREDIO DA ANTIGA CRECHE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/12/2012 | 150.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ELENITA V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 18/12/2012 | 208.00 | 00006389656408 | EDIVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTAOS NA ESCOLA JOSEFA REJANE NA COMUNIDADE CACHOEIRA DA JOSEFA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/12/2012 | 350.00 | 00008634455432 | MISCELIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/12/2012 | 210.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/12/2012 | 210.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/12/2012 | 210.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/12/2012 | 190.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIR AA BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/12/2012 | 210.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/12/2012 | 80.00 | 00005755335443 | JEISA DRIELE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/12/2012 | 190.00 | 00008851893454 | JOSE ROBERTO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 18/12/2012 | 210.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 18/12/2012 | 210.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/12/2012 | 170.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 18/12/2012 | 210.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIR AA BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 18/12/2012 | 210.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 18/12/2012 | 190.00 | 00007577847470 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 18/12/2012 | 190.00 | 00003419316402 | VALDIR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 18/12/2012 | 210.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 18/12/2012 | 210.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 18/12/2012 | 210.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 18/12/2012 | 210.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA ABOLSITA DA FILARMONICA EUGENIO VASCOCNELOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 18/12/2012 | 210.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 18/12/2012 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 18/12/2012 | 150.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 18/12/2012 | 210.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/12/2012 | 190.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 18/12/2012 | 60.00 | 00005942045429 | JETSON JUSSIEL TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 18/12/2012 | 190.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 18/12/2012 | 190.00 | 00008991548407 | DERIVALDO DE ARAUJO O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 18/12/2012 | 210.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 18/12/2012 | 170.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 18/12/2012 | 210.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/12/2012 | 210.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIR AA BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/12/2012 | 190.00 | 00010872149471 | CASSIO LUCAS DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/12/2012 | 210.00 | 00000745290485 | CARLOS ADRIANO M MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 18/12/2012 | 104.00 | 00098003542472 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM TRANSPORTANDO FAMILIARES A CIDADE DE C GRANDE PARA RECONHECIMENTO DE CORPO NO IML, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 18/12/2012 | 386.14 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO DEZ/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 18/12/2012 | 27.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 18/12/2012 | 2052.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/12/2012 | 2780.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/12/2012 | 700.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIOS EM RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/12/2012 | 400.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM RUAS DESTA CIDADE TIRANDO LICENÇA DO FUNC. DAMIAO VASCONCELOS REF AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/12/2012 | 320.00 | 00003094329446 | IRANILDA SOUZA L SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/20120, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 18/12/2012 | 320.00 | 00001562391402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA EM RUAS DESTA CIDADE SUBSTITUINDO A FUNC. M DO SOCORRO DANTAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/12/2012 | 528.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 18/12/2012 | 320.00 | 00009128734424 | PATRICIA MARIA DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO LICENÇA MEDICA DA GARI JEANE OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 18/12/2012 | 160.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 18/12/2012 | 300.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINARIOS DE TV DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/12/2012 | 400.00 | 00000016256409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 18/12/2012 | 50.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/12/2012 | 1836.62 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOV/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0003168 | 18/12/2012 | 1100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZ/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 19/12/2012 | 2000.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE TECIDOS PARA OFICINAS REALIZADAS ATRAVES DOS PROGRAMAS PETI/PROJOVEM/GRUPO DA IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/12/2012 | 24.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 19/12/2012 | 100.56 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS TEELFONICAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL VENCIMENTO 20/11/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 19/12/2012 | 550.00 | 00003654134459 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOV/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 19/12/2012 | 75.00 | 00003141603456 | JOSE EDNALDO SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DA REDE TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO PAULINO DA PAIXÃO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/12/2012 | 392.71 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS TREELFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VENCIMENTOS 20/11/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/12/2012 | 1150.00 | 00057038295420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/12/2012 | 1099.80 | 06867704000142 | SOLON AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/12/2012 | 2085.00 | 00022529721491 | MANOEL JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTARIAS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/12/2012 | 1050.00 | 00000776113496 | LINDALVA MARIA DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/12/2012 | 875.00 | 00092875882449 | SILVIO JOBSON BURITI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A C GRANDE E J PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL TRANSPORTANDO FAMILIARES PARA REALIZAÇÃO DE DNA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/12/2012 | 1120.00 | 00071135952434 | MARIA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPESA (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTES, DESINFETANTES) PARA LIMPESA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/12/2012 | 1280.00 | 00071135952434 | MARIA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPESA (DETERGENTES, DESINFETANTES, ÁGUA SANITÁRIA) PARA LIMPESA NOS NÚCLEOS DO PET D/MUNICIPIO, CONF COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/12/2012 | 315.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/12/2012 | 1168.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/12/2012 | 75.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/12/2012 | 21.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/12/2012 | 0.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/12/2012 | 530.00 | 00028213653491 | DIVINA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃOES GRUPOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 21/12/2012 | 300.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MANUTENÇÕES NOS COMPUTADORES DO T ELE-CENTRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOV/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000082012 | 0003238 | 21/12/2012 | 1765.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃOD E 03 MAQUINAS COPIADORAS PARA ESCOLAS MARIA ELENITA, STA ANA DE ALBUQUERQUE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/12/2012 | 1940.00 | 00064622690497 | UDILSON LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE A ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DURANTE O MES DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/12/2012 | 607.54 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÕES EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 24/12/2012 | 520.00 | 00028213653491 | DIVINA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTOD E SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0003240 | 24/12/2012 | 155.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA TRABALHOS DESENVOLVIDOS JUNTO AOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 25/12/2012 | 520.00 | 00060364068434 | FERNANDES PAULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONDUZINDO CONSELHO TUTELAR A ZONA RURAL E PICUI, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 25/12/2012 | 414.00 | 00008271270494 | JOSE ARTHUR ANTUNES DE V.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONSERTOS NO TELHADO DO GINASIO ANTONIO CORDEIRO NETO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 25/12/2012 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 25/12/2012 | 520.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL WAGNER REIS E CORAÇÕES APAIXONADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REALIZADO NA SEDE D/MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 25/12/2012 | 1560.00 | 00009455881438 | ARIELLY CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/12/2012 | 9.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 26/12/2012 | 305.70 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS-J.G. NOBREGA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 26/12/2012 | 417.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/12/2012 | 1500.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/12/2012 | 622.00 | 00005218848450 | DENOVANIA C. SILVA-SEC. DE ADM. COMISSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA NA ESCOLA MARIA MARCELINA DE JESUS/COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUT/2012, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 26/12/2012 | 622.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZ/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 26/12/2012 | 622.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZ/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 26/12/2012 | 622.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZ/2012, CONFORMER ECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 26/12/2012 | 622.00 | 00004980287476 | ALIEDSON B.DA SILVA E OUTROS SEC.ACAO/SIC.CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO JUNTO AO CRAS D/MUNICIPIO REF AO MES DE DEZ/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/12/2012 | 622.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZ/2012, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/12/2012 | 300.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZ/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 26/12/2012 | 300.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZ/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 26/12/2012 | 300.00 | 00004980287476 | ALIEDSON B.DA SILVA E OUTROS SEC.ACAO/SIC.CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZ/2012, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/12/2012 | 220.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZ/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 26/12/2012 | 622.00 | 00002758077469 | ANIBERTO CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZ/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/12/2012 | 1100.00 | 00008122811442 | ICARO BRUNO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CURSO DE MOSAICO E CERAMICA PADRONIZADA EM PRETO E BRANCO JUNTO AOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152011 | 0003290 | 28/12/2012 | 10125.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E MEIO-FIO GRANÍTICO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/12/2012 | 12.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO 04/10/2012 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO C VENCIMENTO 30/09/2012.: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/12/2012 | 190.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENVASSAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003282 | 28/12/2012 | 1502.80 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRAS ( MATERIAS DE LIMPESA E DIVERSOS) PARA ATENDER AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003283 | 28/12/2012 | 997.73 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRAS DIVERSAS (ENLATADOS E MATERIAS DE LIMPESA) PARA ATENDER AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003287 | 28/12/2012 | 1689.10 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003284 | 28/12/2012 | 8944.68 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES FORD E MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003285 | 28/12/2012 | 242.63 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULO UNO/EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/12/2012 | 2000.00 | 40980187000151 | MANUEL NEILTON DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NA RUA SIZENANDO PAULINO DA PAIXÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/12/2012 | 375.00 | 00049410288720 | FRANCISCO ZILMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA A SEDE TRANSPORTANDO MOBILIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE AGUA SANEADA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VENCIMENTO 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/12/2012 | 520.00 | 00006027429437 | ROTTERDAN EWTON CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/12/2012 | 924.51 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA PREDIO REFORMADO DA ANTIGA CRECHE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO E PINTURAS DO GINASIO ANTONIO C NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE AGUA SANEADA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REF AO VENC. 30/11/2012, CONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003286 | 28/12/2012 | 2987.74 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA CAMINHAO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003289 | 28/12/2012 | 10804.40 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME DANFE 006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/12/2012 | 71.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/12/2012 | 73.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/12/2012 | 1831.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/12/2012 | 1.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/12/2012 | 0.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/12/2012 | 257.22 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/12/2012 | 363.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/12/2012 | 6.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS C/ TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0003291 | 28/12/2012 | 6000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE TIPO HILLUX PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME NFS 00403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUAS SANEADAS DE PREDIO LOCADO P/ FUNCUIONAMENTO DE CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/12/2012 | 67.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUAS SANEADAS DE PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/12/2012 | 500.00 | 00039573443449 | EDINALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/12/2012 | 4929.00 | 00091648009468 | REILSON DOS SANTOS LIMA | VALOR Q UE SE EMPENHA NESTA DATA M FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AO CONSUMO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/12/2012 | 4950.00 | 00091648009468 | REILSON DOS SANTOS LIMA | VALOR Q UE SE EMPENHA NESTA DATA M FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AO CONSUMO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/12/2012 | 8.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/12/2012 | 0.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/12/2012 | 4.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/12/2012 | 103.07 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/12/2012 | 11.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/12/2012 | 21510.98 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS RELATIVO AO SALARIO FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/12/2012 | 7929.24 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO SALAMARIO MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/12/2012 | 3487.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE SALARIO FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/12/2012 | 3033.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DO SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/12/2012 | 131.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/12/2012 | 115.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/12/2012 | 50.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CONECTORES PARA ILUMINAÇÕES PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/12/2012 | 50.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/12/2012 | 48396.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 24 - SEC INFRA ESTATUTARIO DEZEMBRO/2012.FOLHA - 24 - SEC INFRA ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/12/2012 | 7416.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 23 - SEC INFRA COMISSIONADO DEZEMBRO/2012.FOLHA - 23 - SEC INFRA COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/12/2012 | 37052.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO 13º SALARIO/2012.FOLHA 13º/2012/EST/SEC.INFRA ESTRUTUTRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/12/2012 | 6296.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA REFERENTE AO 13º SALARIO/2012.FOLHA 13º/2012/COMISSIOANDO/SEC.INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/12/2012 | 1200.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE UM CAMINHÃO LIMPA FOSSAS PARA DESENTUPIMENTO DE TURBULAÇÕES DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/12/2012 | 1116.00 | 09349725000164 | MATERIAL DE CONST.NASCIMENTO - JOSUE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA SUBSTITUIÇÕES NOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA RUA JUVINIANO SOUTO, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/12/2012 | 1100.00 | 00020480717400 | AURIMAR C DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM PINTURAS COM TEXTURAS EM PAREDES E VIDROS JUNTO AOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/12/2012 | 9199.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COMCOM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/SEC. AÇÃO SOCIAL REF AO 13º SALARIO/2012.FOLHA 13º/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/12/2012 | 1306.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/SEC. AÇÃO SOCIAL /PAIF REF AO 13º SALARIO/2012.FOLHA 13º/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/12/2012 | 2039.83 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO REFERENTE AO 13º SALARIO/2012.FOLHA 13º/2012/COMISSIONADO/SEC. AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003357 | 31/12/2012 | 2042.15 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF DANFE 0092 DE 12/10/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003358 | 31/12/2012 | 4080.25 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROJOVEM D/MUNICIPIO, CONF DANFE 0091/83/82 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0003370 | 31/12/2012 | 3004.66 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 31/12/2012 | 2801.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC ESPORTE E LAZER DEZEMBRO/2012.FOLHA - SEC ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/12/2012 | 2801.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/SECRETARIA DE ESPORTES REF AO 13º SALARIO/2012.FOLHA 13º/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/12/2012 | 4061.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 37 - SEC PLANJ COMISSIONADO DEZEMBRO/2012.FOLHA - 37 - SEC PLANJ COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/12/2012 | 1173.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 19 - SEC PLAN ESTATUTARIO DEZEMBRO/2012.FOLHA - 19 - SEC PLAN ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/12/2012 | 653.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REF AO 13º SALARIO/2012.FOLHA 13º/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/12/2012 | 3209.17 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO/2012.FOLHA 13º/2012/COMISSIOANDO/SEC.PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/12/2012 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS D/ MUNICIPIO ATRAVES DA RADIO FM CUITE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/12/2012 | 1500.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONSULTORIA E FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DOCUMENTOS DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS REF A 5ª PARCELA, CONF CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/12/2012 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/12/2012 | 1042.00 | 00005440079483 | MARIA LENIRA DE OLIVEIR ACUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003296 | 31/12/2012 | 3950.92 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER A ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESA CIDADE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003297 | 31/12/2012 | 2509.32 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER A ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/12/2012 | 31205.16 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 41 - SEC EDUC MDE ESTATUTARIO DEZEMBRO/2012.FOLHA - 41 - SEC EDUC MDE ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/12/2012 | 4080.93 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12 SEC EDUCAÇÃO 60% CTR DEZEMBRO/2012.FOLHA - 12 SEC EDUCAÇÃO 60% CTR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/12/2012 | 160565.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11 - SEC EDUC 60% ESTATUTARIO DEZEMBRO/2012.FOLHA - 11 - SEC EDUC 60% ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/12/2012 | 1244.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 10 - SEC EDUC 60% COMISSIONADO DEZEMBRO/2012.FOLHA - 10 - SEC EDUC 60% COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/12/2012 | 95520.73 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14 - S EC EDUC 40% ESTATUTARIO DEZEMBRO/2012.FOLHA - 14 - S EC EDUC 40% ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/12/2012 | 11580.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 13 - SEC EUC 40% COMISSIONADO DEZEMBRO/2012.FOLHA - 13 - SEC EUC 40% COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/12/2012 | 24256.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/SEC. EDUCAÇÃO/MDE REF AO 13º SALARIO/2012.FOLHA 13º/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/12/2012 | 9908.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% COMISSIOANDO REFERENTE AO 13º SALARIO/2012.FOLHA 13º/2012/COMISSIOANDO/SEC.EDUC.40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/12/2012 | 77169.48 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% REFERENTE AO 13º SALARIO/2012.FOLHA 13º/2012/ESTATUTARIO/SEC.EDUC.40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/12/2012 | 153324.49 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO QUADRO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO 13º SALARIO/2012.FOLHA MAGISTERIO 13º/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/12/2012 | 1244.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL QUADRO MAGISTERIO/COMISSIOANDO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO REFERENTE AO 13º SALARIO/2012.FOLHA MAGISTERIO/13º/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/12/2012 | 3060.69 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL QUADRO MAGISTERIO/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO 13º SALARIO/2012.:FOLHA PESSOAL/MAGISTERIO CONTRATADOS/13º 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/12/2012 | 250.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE REFERENTE AO 13º SALARIO/2012.FOLHA 13º/2012/COMISSIONADO/SEC.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003356 | 31/12/2012 | 2047.40 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER A ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003359 | 31/12/2012 | 1260.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A NOV/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000082012 | 0003367 | 31/12/2012 | 1260.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃOD E 03 MAQUINAS COPIADORAS PARA AS ESCOLAS MARIA ELENITA, STA ANA DE ALBUQUERQUE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF AO PERIODO DE 03 A 24/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/12/2012 | 6571.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 26 - SEC FOM COMISSIONADO DEZEMBRO/2012.FOLHA - 26 - SEC FOM COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FOM. IRRIG. E DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE FOMENTO IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/12/2012 | 5219.17 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE FOMENTO DESENV. RURAL REFERENTE AO 13º SALARIO/2012.FOLHA 13º/2012/COMISSIONADO/SEC.FOMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/12/2012 | 200.00 | 00005877235486 | MANOEL FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJDUA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOTAS ORTOPEDICAS PARA O MENOR LUCAS MACIEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/12/2012 | 316.00 | 00098312057404 | WEBERTON CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NA RESIDENCIA DO SR JOSE DOS SANTOS JUNIOR LOCALIZADO NO LOTEAMENTO TOMIRES VASCONCELOS, N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 31/12/2012 | 16761.68 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 33 - SEC ACAO ESTATUTARIO DEZEMBRO/2012.FOLHA - 33 - SEC ACAO ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/12/2012 | 1614.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 32 - SEC ACAO COMISSIONADO DEZEMBRO/2012.FOLHA - 32 - SEC ACAO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/12/2012 | 3110.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 34 - SEC ACAO C TUTELAR DEZEMBRO/2012.FOLHA - 34 - SEC ACAO C TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/12/2012 | 1731.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 35 - SEC ACAO PAIF ESTATUTARIO DEZEMBRO/2012.FOLHA - 35 - SEC ACAO PAIF ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/12/2012 | 2166.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO M DE A SOCIAL PROJOVEM/CTR DEZEMBRO/2012.FOLHA - FUNDO M DE A SOCIAL PROJOVEM/CTR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/12/2012 | 3732.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.ACAO SOCIAL-PROGRAMA PETI DEZEMBRO/2012.FOLHA - SEC.ACAO SOCIAL-PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0003301 | 31/12/2012 | 3435.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS REALIZADO N/CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/12/2012 | 25466.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 5 - SEC ADM ESTATUTARIO DEZEMBRO/2012.FOLHA - 5 - SEC ADM ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/12/2012 | 2344.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 4 - SEC ADM COMISSIONADO DEZEMBRO/2012.FOLHA - 4 - SEC ADM COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/12/2012 | 20321.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF AO 13º/2012.FOLHA 13º/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/12/2012 | 2344.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO 13º SALARIO/2012.FOLHA 13º/2012/COMISSIONADO/SEC. ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/12/2012 | 800.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FCO DE ASSIS B RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE NOV/DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052009 | 0003355 | 31/12/2012 | 1500.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DE SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2012, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0003365 | 31/12/2012 | 2242.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A JULHO/2012, CONFORME DANFES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0003366 | 31/12/2012 | 655.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE AGUA MINERAL PARA REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DANFE 009 DE 31/05/2012 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0003368 | 31/12/2012 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/12/2012 | 9000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 3 - GAB ELETIVO DEZEMBRO/2012.FOLHA - 3 - GAB ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/12/2012 | 1022.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - COMISSIONADO GABINETE DEZEMBRO/2012.FOLHA - COMISSIONADO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/12/2012 | 1166.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 2 - GAB ESTATU DEZEMBRO/2012.FOLHA - 2 - GAB ESTATU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/12/2012 | 746.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/GABINETE DO PREFEITO REF AO 13º SALARIO/2012.FOLHA 13º/SALARIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/12/2012 | 622.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE AO 13º SALARIO/2012.FOLHA 13º/2012/COMISSIONADO/GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/12/2012 | 768.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO-MARIA JOSE LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORENCIMENTO DE REFEIÇÕES AO SR PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE PICUI E CUITE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0003298 | 31/12/2012 | 8000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONTAB.CONSULT.AUD.PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE NOV/DEZ/2012, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/12/2012 | 2100.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 7 - SEC FINANC COMISSIONADO DEZEMBRO/2012.FOLHA - 7 - SEC FINANC COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/12/2012 | 5692.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 8 - SEC FINANCA ESTATUTARIO DEZEMBRO/2012.FOLHA - 8 - SEC FINANCA ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/12/2012 | 5197.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/SECRETARIA DE FINANÇAS REF AO 13º SALARIO/2012.:FOLHA 13º/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/12/2012 | 3.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/12/2012 | 1400.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE FINNAÇAS REFERENTE AO 13º SALARIO/2012.FOLHA 13º/2012/COMISSIONADO/SECRET.FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0003369 | 31/12/2012 | 780.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TONNER E PEÇAS (CILINDRO E CARTUCHO) PARA IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024