| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/01/2012 | 75.00 | 02453916000122 | IDEIA CONS. GER. E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ORGANIZACAO E EXECUCAO DA PRIMEIRA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. CONF NF 015.COMPLEMENTO DO EMPENHO 2816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 350.00 | 00004135972454 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA FELIX DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 100.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA- UDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2012 | 350.00 | 00017361989802 | JOAO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AOS SENHOR JOAO LUSTOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96/REC PROPRIOS DO SUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2012 | 80.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF AUTORIZA€OES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2012 | 1920.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM DE VEICULOS E PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUN-DEB/40%, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2012 | 450.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 05/01/2012 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO DESTINADO A AMBU- LANCIA DE PLACA MQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. CONF NF 10012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 05/01/2012 | 75.00 | 02305832000141 | GASMQ.COM.DE GASES MAQ. EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI-CAO DE FLUXOMETRO PARA OXIGENIO E SACOS PLAS-TICOS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 00000122. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2012 | 207.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MONTANA LS CHASSI PBGCA80XOCB221314 ANO 2011 MODE-LO 2012 DA SEC DE EDUCACAO. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/01/2012 | 20.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDETRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATEMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBO ANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2012 | 80.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2012 ACOMPANHANDO A SENHOR DAMIAO ROMAO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2012 | 940.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO SEGURO DO VEICULO PICAUP MONTANA DE PLACA OFC-3168 DA SEC DE EDUCACAO. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2012 | 37.52 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO CIDE DO DIA 11/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2012 | 40.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF AUTORIZA€OES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2012 | 350.00 | 00061010529404 | MANOEL BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR MANOEL BATISTA NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2012 | 80.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA11 DE JANEIRO DE 2012 ACOMPANHANDO A SENHOR JOSE JO DE SOUSA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS/PB. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2012 | 80.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 12/01 DE 2012 ACOMPANHANDO A SENHORA MARIA DAS DORES HENRIQUE DA SILVA PARA O HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2012 | 518.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 14010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | CONSTRU€ÇO DE CRECHE NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112010 | 0000191 | 12/01/2012 | 11111.85 | 05080468000157 | S VS CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 7¦ MEDICAO DO SERVICO EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DA UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL TIPO C PROGRAMA PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO. CONF PLANILHA EM ANEXO. TP 000112010. E NF 0049. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/01/2012 | 300.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A UMA DIARIA COMO PREFEITO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2012. PARA SOLICITAR JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL A PRORROGACAO DA VIGENCIA DA CLAUSULA SUSPENSIVA DO PLANO DE TRABALHO 0336057/86 CONCLUSAO DO GINASIO DE ESPORTES. CONF OFICIO 156/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/01/2012 | 240.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 03(TRES DIARIAS COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16, 17 E 18/01/212 PARA ENTREGA E CON-FERENCIA DA DOCUMENTACAO CONTABIL DA PREFEITURA NECESSARIA A CONCLUSAO DO BALANCETE CONTABIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 20111, JUNTO AO ESC DE CONTABLIDEA GOMES E SAMPAIO LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/01/2012 | 1714.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/01/2012 | 3281.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUTORA QUE ABSTECE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/01/2012 | 6631.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 17/01/2012 | 410.00 | 67903765000102 | RICAMBI COM DE PECAS PARA TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM SENSOR DE FILTO HID DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRAS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 0035163 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/01/2012 | 40.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF AUTORIZA€OES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/01/2012 | 60.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF AUTORIZA€OES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/01/2012 | 60.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF AUTORIZA€OES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/01/2012 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF AUTORIZA€OES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/01/2012 | 200.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OITO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU-DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATEMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBO ANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/01/2012 | 60.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF AUTORIZA€OES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/01/2012 | 69.61 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FEP DO DIA 18/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/01/2012 | 80.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 20/01/2012 PARA COMPARECER A DELEGACIA E SERVI€O MILITAR OBJETIVANDO CUM-PRIR AS FORMALIDADES DE ESTILOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/01/2012 | 151.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, CONF FATURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/01/2012 | 1028.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA EM ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/01/2012 | 122.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 19/01/2012 | 359.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297/ SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 000.000.169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 19/01/2012 | 257.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SEC DE SAUDE CONFORME NF 000.000.168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/01/2012 | 819.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS PERTECENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/01/2012 | 14.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PAIF (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/01/2012 | 773.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 20/01/2012 | 4900.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÇO DE MOURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 100 TAMBORES DE 200 LITROS DESTINADOS A COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE CONF NF 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/01/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 20/01/2012 | 210.00 | 07456930000101 | RECICLAQUE CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECAR-GA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORA DO GABINETE. CONFORME NF 001127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/01/2012 | 733.16 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FEP DO DIA 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 21/01/2012 | 650.00 | 00002447977492 | ALEX MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 100(CEM) TAMBORES DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB, DESTINADOS A COLETA DO LIXO DA CIDADE. CONF NF 008465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/01/2012 | 110.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPOTANDO PESSOAS CARERENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME AUTORIZACOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/01/2012 | 60.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANTO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF AUTORIZA- COES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 23/01/2012 | 444.75 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 0072417. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 23/01/2012 | 465.25 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 008734/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/01/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 31/01/2012 ACOMPANHANDO A SENHORA FRANCISCA DE LACERDA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 23/01/2012 | 80.00 | 08471207000156 | ROBERTO BAIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS DESTINADOS AO VEICULOCAMINHAO F-350 PLACA MOU6453 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.615. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/01/2012 | 1564.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE A 24 PARCELA PARTE SEGURADOS RELATIVO A COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/01/2012 | 15.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO COMPLEMENTO DE ENCARGOS, SOBRE O PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS, 24 PARCELA RELATIVO A COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/01/2012 | 6247.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE A 24 PARCELA PARTE EMPRESA RELATIVO A COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/01/2012 | 62.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO COMPLEMENTO DE ENCARGOS, SOBRE O PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS, 24 PARCELA RELATIVO A COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/01/2012 | 190.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO PARA ACOMPNHAMENTO DA CONCLUSAO DO BALANCETE CONTABIL E GERACAO DO SAGRES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. JUNTO AO ESC DE CONTABILIDADE GOMES E SAMPAIO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/01/2012 | 242.39 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/01/2012 | 1965.27 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/01/2012 | 0.35 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ITR DO DIA 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/01/2012 | 0.96 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ICMS DESONERACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/01/2012 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DO TED ELETRONICO DOC 890.311.200.468.352 DEBITADO NO DIA 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/01/2012 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DO TED ELETRONICO DOC 890.311.200.468.353 DEBITADO NO DIA 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 23/01/2012 | 1250.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DO GABINETE DESTA PREFEITURA. CONF NF 000000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 23/01/2012 | 42.50 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ASSINATURA JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE DE UM PRO-VEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DO MUNI-/CIPIO, CONF FATURA EM ANEXO 0242389125, RELA TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 23/01/2012 | 74.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DA IMPRESSORAHP C 4480 PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N 042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 23/01/2012 | 60.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA MULTFUNCIONAL DO GABINETE EXECUTIVO. CONF FN 241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/01/2012 | 250.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO INSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/01/2012 | 95.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 27/01/2012 PARA COMPARECER A DELEGACIA E SERVI€O MILITAR OBJETIVANDO CUM-PRIR AS FORMALIDADES DE ESTILOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/01/2012 | 303.70 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ADITIVO DA UNIAO DA TP DE MEDICAMENTOS E COMBUSTIVEIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/01/2012 | 80.00 | 08471207000156 | ROBERTO BAIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVA PFC-3168, /DESTINADA AO VEICULO MONTANA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/MDE, CONF NF 000.000.616. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/01/2012 | 125.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 01 DIARIA COMO SECRETARIA DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDDE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2012, PARA COMPARECER A CAIXA ECONOMICA FEDERAL AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE PEDRA BRANCA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/01/2012 | 150.00 | 00006959780470 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIO JANUARIO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 26/01/2012 | 1100.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A.-COMERCIO INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF NF 000.000.066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO/AMPLIA/RECUPER./E CONSERVA€ÇO DE UNID.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 27/01/2012 | 380.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSETICIDAS DESTINADOS A DEDETIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF NF 000.000.154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 27/01/2012 | 5940.00 | 14821365000191 | SECAP-Serviços e Contabilidade para Administração LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME CONVITE 0001A/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/01/2012 | 1244.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRA€ÇO/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/01/2012 | 12092.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/01/2012 | 5152.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/01/2012 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO GABINETE PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/01/2012 | 6540.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/01/2012 | 17016.60 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA/MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/01/2012 | 23864.54 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEB/40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/01/2012 | 49974.04 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEB/60% (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/01/2012 | 3010.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/CT/FUS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/01/2012 | 42934.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/01/2012 | 3040.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/01/2012 | 5722.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/CT/PAB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/01/2012 | 1940.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/01/2012 | 3110.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/01/2012 | 622.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA FUNCIONARIA MARIA CERIZEUDA L DE OLIVEIRA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS, RELATIVO AOAO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/01/2012 | 2120.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/01/2012 | 2338.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/01/2012 | 20172.11 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/01/2012 | 4437.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/01/2012 | 200.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 31/01/2012 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /DO PAIF (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/01/2012 | 150.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 31/01/2012 | 140.00 | 07800917000110 | FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS) CAMARAS DE AR DESTINADAS A CA€AMBA DO TRATOR DE PNEUS NEW - HOLLAND DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/01/2012 | 662.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/CT/FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/01/2012 | 704.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/01/2012 | 1258.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/CT/AG SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/01/2012 | 9445.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/01/2012 | 0.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/CT AG SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 120-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 31/01/2012 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO 2011 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/01/2012 | 3743.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/01/2012 | 5250.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/01/2012 | 10994.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 31/01/2012 | 150.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA, 581, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 31/01/2012 | 600.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS COM O CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DURANTE AO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DO NOSSO MUNICIPIO. CONF NF 008467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 31/01/2012 | 200.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MANOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 31/01/2012 | 315.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E ALIMINTACAO CONFORME NOTA FISCAL N 0041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/01/2012 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DO GABINETE PREFEITO E VICE PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/01/2012 | 466.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/01/2012 | 273.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/01/2012 | 684.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/01/2012 | 1438.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DO GABINETE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/01/2012 | 1133.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/01/2012 | 426.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/01/2012 | 136.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CT, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/01/2012 | 514.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/01/2012 | 2660.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/01/2012 | 822.06 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE OUTRAS RECEITAS DO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/02/2012 | 95.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 27/01/2012 PARA COMPARECER A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR OBJETIVANDO CUM-PRIR AS FORMALIDADES DE ESTILOS. BUSCAR CERTIFICADOS DE DISPENSA DE INCORPORACAO (CDI) PARA CERIMONIA DE ENTREGA NO DIA 03/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/02/2012 | 125.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2012, AFIM DE RECEBER AUTORIZACAO E NUME-RACAO PARA IMPRESSAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL (PSICOTROPICOS) PARA ASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/02/2012 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME AUTORIZACOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/02/2012 | 150.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANTO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF AUTORIZA- COES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/02/2012 | 270.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU-DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATEMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBO ANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 01/02/2012 | 89.10 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CABO DE EMBREAGEM DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 8141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/02/2012 | 47.50 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTIANDAS A MANUTENCAO DA GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND DA SEC DE AGRICULTURA. CONF NF 8145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/02/2012 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/02/2012 | 90.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/02/2012 | 435.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 14997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 04/02/2012 | 1025.00 | 00004355835499 | DORIVALDO MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL ATUANDO NAS PARTIDADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR. CONF NF 008468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/02/2012 | 300.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 10(DEZ) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE EDUCACAO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE. CONF COMPROVANTES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/02/2012 | 1000.00 | 00003109957442 | CLAUDIO ADAO DE CARVALHO EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA€ÇO DO PRIMEIRO LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/02/2012 | 500.00 | 00079831443420 | JOSE FILHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO SEGUNDO LUGAR DA PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/02/2012 | 250.00 | 00003758121485 | MANOEL ROMAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO TERCEIRO LUGAR DA PREMIACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DESTINADA A EQUIPE BROCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/02/2012 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANTO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 07/02/2012 | 140.00 | 00026332302453 | RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COMO FARMACEUTICA/BIOQUIMA LOTADA NA SEC DE SAUDE PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2012 AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DO HORUS-SISTEMA NACIONAL DE GESTAO FARMACEUTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 07/02/2012 | 970.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS MICROCOMPUTADORES PERTENCETE A SEC DE EDUCACAO. CONF NF 0894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 07/02/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECO 003/2012. DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 07/02/2012 | 380.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000252, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DO GABINETE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/02/2012 | 140.00 | 00007788049417 | EDLANIO TEOTONIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DAIRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2012. AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITA€ÇO DO HORUS - SISTEMA NACIONAL DE GESTÇO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 07/02/2012 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 07/02/2012 | 1023.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTIANDAS A MANUTENCAO DA GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND DA SEC DE AGRICULTURA. CONF NF 8200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/02/2012 | 125.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 01 DIARIA COMO SECRETARIA DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2012 AFIM DE COMPARECER AO ESCITORIO DE IRANILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATARASSUNTOS RELATIVO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 08/02/2012 | 1200.00 | 41122581000111 | JOSE VALDENEI FERREIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 06(SEIS) OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/02/2012 | 645.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/02/2012 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/02/2012 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANTO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/02/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 09/02/2012 ACOMPANHANDO O SENHOR DAMIAO ROMAO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/02/2012 | 673.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS PERTECENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 09/02/2012 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA ISQUEMIA (ANGIOPLASTIA) DE MEI DO PACIENTE JOSE CHAGAS SOBRINHO. CONF NF 12609.REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/02/2012 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 15290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/02/2012 | 661.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/02/2012 | 12.23 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /JUNTO A EMBRATEL. LINHA 3456-1015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/02/2012 | 476.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA EM ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 09/02/2012 | 248.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESRTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 09/02/2012 | 208.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESRTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DURANTE O SEGUNDO CIRCUITO DO ESPORTE E CIDDANIA SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO EDI€ÇO 2009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 09/02/2012 | 410.00 | 00018570100434 | FRANCISCO DE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL ANA /TEOTONIO DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 09/02/2012 | 1361.60 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI-CAO DE UMA BOMBA SUB TSM 1,5 CV MONOFASICA E MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A COMUNIDADE CAPOIRA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/02/2012 | 859.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/02/2012 | 1798.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREIDO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/02/2012 | 2645.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUTORA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/02/2012 | 6503.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDDE, RELATIVO AO MES DE FEVEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 10/02/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 10/02/2012 | 100.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S-10 AMBU-LANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE. CONF NF 000000078. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/02/2012 | 60.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/02/2012 | 285.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2012 PARA ENTREGA E CONFERENCIA DA DOCUMENTACAO CONTABIL DA PREFEITURA NECESSARIA ACONCLUSAO DO BALANCETE CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/02/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO JULGAMENTO DA CARTA CONVITE 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 14/02/2012 | 428.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA HIDRAULICO DA UNIDADE DE AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE I E II DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000000623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/02/2012 | 125.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 01 DIARIA COMO SECRETARIA DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2012 AFIM DE COMPARECER AO ESCRITORIO DE IRANILTON SATIRO PARTICIPANDO DE UMA REUINIAO NO SEBRAE COM A EQUIPE DO ESCRITORIO PARA TRATAR SOBRE CONTRATOS DE REPASSE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/02/2012 | 6247.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE A 25 PARCELA PARTE EMPRESA RELATIVO A COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/02/2012 | 62.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO COMPLEMENTO DE ENCARGOS, SOBRE O PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS, 25 PARCELA RELATIVO A COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/02/2012 | 1564.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE A 25 PARCELA PARTE SEGURADO RELATIVO A COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/02/2012 | 15.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO COMPLEMENTO DE ENCARGOS, SOBRE O PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS, 25 PARCELA RELATIVO A COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/02/2012 | 48.03 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 16/02/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000022012 | 0001911 | 16/02/2012 | 20148.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS KITS DOS ALUNOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N 1248.1249 E 1250. FUNDEB/40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 16/02/2012 | 3350.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO ESTATUTO DO MAGISTERIO E DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERACAO (PCCR) CUMPRINDO AS EXIGENCIAS DO MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA NO QUE DIZ RESPEITO AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DE ACORDO COM O PISO NACIOAL VIGENTE. CONF NF 008472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROTE€AO DA SAUDE | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOEN€AS DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122010 | 0001724 | 16/02/2012 | 64147.14 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 7¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE RECOSNTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS TIPO I E IV DE ACORDO COM OS ITENS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NA NOTA FISCAL 187. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM A-NEXO. CONVENIO TC/PAC 0136/2009/MINISTERIO DA SAUDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB. TOMADO DE PRECO N 00122010. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/02/2012 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/02/2012 | 125.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2012. AFIM DE CONPARECER A GERENCIA DE ATENCAO BASICA PARA ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DO MAPEAMENTO, AMPLIACAO DE UM AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE A MAIS UMA EQUIPE DE SAU-DE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/02/2012 | 129.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MESD E FEVEREIRO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 17/02/2012 | 285.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 17/02/2012 | 210.00 | 02453916000122 | IDEIA CONS. GER. E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 5444. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 17/02/2012 | 112.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRAX GOLD DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 2206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | CONSTRU€ÇO DE CRECHE NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112010 | 0001732 | 17/02/2012 | 12813.43 | 05080468000157 | S VS CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 8¦ MEDICAO DO SERVICO EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DA UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL TIPO C PROGRAMA PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO. CONF PLANILHA EM ANEXO. TP 000112010. E NF 0051. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/02/2012 | 13.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/02/2012 | 409.44 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 17/02/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/02/2012 | 8.54 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/02/2012 | 74.53 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FEP DO DIA 22/02/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/02/2012 | 124.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CANTINA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/02/2012 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU- DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATEMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBO ANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 19/02/2012 | 359.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLCA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF 000.000.169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 20/02/2012 | 130.00 | 00007933089410 | JOSEFA MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO SITIO SACO PARA A SEDE DA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL N 8476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/02/2012 | 13.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PAIF (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 23/02/2012 | 264.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE VULCANIZO DE PNUES DO TRATOR AGRALE E DA CACAMBA. CONFORME NOTA FISCAL 019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 23/02/2012 | 260.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 TANQUE UNO ELETRONICA GRANDE DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS 7297 DA SEC DE SAUDE. CONF NF 075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/02/2012 | 60.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU- DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATEMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBO ANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/02/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO EDITAL RESUMIDO DA TOMADA DE PRECOS 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/02/2012 | 150.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE EDUCACAO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE. CONF COMPROVANTES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 23/02/2012 | 400.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL E POLIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 24/02/2012 | 400.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI- CAO DE 04 TONNERS DESTINADA A MAQUINA COPIA-DORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE. CONF NF 000.000.028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 24/02/2012 | 300.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) TONNER DESTINADA A MAQUINA COPIADORA DO GABINETE DESTA PREFEITURA. CONF. NF 000000029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/02/2012 | 60.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANTO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/02/2012 | 60.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 25/02/2012 | 70.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS DE REBOQUE TRANSPORTANDO O VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 PERCURSO DE ITAPORANGA A PEDRA BRANCA. CONFORME NOTA FISCAL N 001327. RECURSOS PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/02/2012 | 190.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2012 PARA ACOMPANHAMENTO DA CONCLUSAO DO BALANCETE CONTABIL E GERACAO DO SAGRES DO MES DE JANEIRO DE 2012, DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESC DE CONTABILIADE GOMES E SAMPAIO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/02/2012 | 125.00 | 00002217949489 | JOSEAN EPAMINONDAS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2012 AFIM DE COMPARECER JUNTO A CAIXA PARA REQUERER EXTRATO BANCARIO. CONF OFICIO 026/2012 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/02/2012 | 95.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 27/02/2012 PARA COMPARECER A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR OBJETIVANDO CUM-PRIR AS FORMALIDADES DE ESTILOS. PRESTAR CONTAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/02/2012 | 210.00 | 00097789763415 | ERMESON EPAMINONDAS DE SOUSA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL I LOTADO NA SEC DE EDUCACAO COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE FEVEREIRO AFIM DE PARTICIPAR DA FORMACAO DOS TUTORES LINUX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 27/02/2012 | 690.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A REALIACAO DE ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO. CONF NF 0000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 27/02/2012 | 2455.00 | 00013189514453 | CELIA MARIQA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO CADASTAMENTO DE PROFISSIO-NAIS DA ATENCAO BASICA, DA MAC E DO CNES, TODOS OS CODIGOS DA NOVA TABELA DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTO DOS PACIENTES, TODAS AS NOVAS FICHAS DE ACOMPANHAMENTO DE ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, PREENCHIMENTO DO BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 8478 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ATENDI. MEDICO/HOSP. FORA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 28/02/2012 | 200.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-8571. CONF NF 008480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 28/02/2012 | 150.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLCA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF 000.000.185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002305 | 28/02/2012 | 2459.60 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 249. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002313 | 28/02/2012 | 1749.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 253. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002321 | 28/02/2012 | 2173.90 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 255. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002356 | 28/02/2012 | 2203.20 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 248. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/02/2012 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANTO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/02/2012 | 49049.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/02/2012 | 2880.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SEC DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. JORDANO MANOEL RODRIGUES BELMIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/02/2012 | 1646.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/CT/FUS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/02/2012 | 5722.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/CT/PAB/AG SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/02/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 28/02/2012 ACOMPANHANDO O SENHOR DAMIAO ROMAO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 28/02/2012 | 1500.00 | 00080567916472 | JOCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA E DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA E DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. CONF NF 008479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 28/02/2012 | 650.00 | 00002447977492 | ALEX MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR KIT DO ALUNO. DE CAMPINA GRANDE PARA PEDRA BRANCA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. CONF NF 008481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002330 | 28/02/2012 | 161.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NPW-3686 DA SECRE TARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002348 | 28/02/2012 | 472.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/02/2012 | 51944.99 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MAGISTERIO). FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/02/2012 | 27489.36 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/02/2012 | 17016.60 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA/MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 28/02/2012 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA FORMACAO DOS TUTORES DO LINUX DE 27 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 28/02/2012 | 42.50 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ASSINATURA JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE DE UM PRO-VEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DO MUNI-/CIPIO, CONF FATURA EM ANEXO 0244183492, RELA TIVO AO MES DE FEVERIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002291 | 28/02/2012 | 686.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE. CONF NF 000. 000.251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/02/2012 | 7282.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/02/2012 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/02/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ATO DE HO-MOLOGACAO DA TOMADA DE PRECO 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/02/2012 | 12714.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/02/2012 | 622.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRA€ÇO/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0002241 | 28/02/2012 | 5940.00 | 14821365000191 | SECAP-Serviços e Contabilidade para Administração LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONF C CONVITE N 0001A/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/02/2012 | 5152.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002267 | 28/02/2012 | 4670.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000245 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNUES AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.245. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002275 | 28/02/2012 | 3540.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000247 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE ESTEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002283 | 28/02/2012 | 2890.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000246 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS NEW HOLLAND DA SEC DE AGRILCULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/02/2012 | 2338.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/02/2012 | 125.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 01 DIARIA COMO SECRETARIA DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2012 AFIM DE COMPARECER AO ESCRITORIO DE IRANILTON SATIRO PARA TRATAR SOBRE A ADESAO DO SISTEMA NACIOANL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISAN). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 28/02/2012 | 600.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UMA) URNA FUNERARIA ESPLENDOR COM TRANSLADO DE PATOS-PB A PEDRA BRANCA DESTINADA AO CADAVER DE FRANCINETE VERISSIMO DA SILVA FALECIDA NESTE MUNICIPIO. CONF NF 023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 28/02/2012 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /DO PAIF (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/02/2012 | 2120.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/02/2012 | 3110.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/02/2012 | 622.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA FUNCIONARIA MARIA CERIZEUDA L DE OLIVEIRA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS, RELATIVO AOAO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/02/2012 | 1940.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES DA SEC DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/02/2012 | 27934.11 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/02/2012 | 6145.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 29/02/2012 | 200.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 29/02/2012 | 150.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/02/2012 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/02/2012 | 466.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ACAO SOCIAL/ CRAS/CT, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/02/2012 | 136.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/02/2012 | 684.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/02/2012 | 1602.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DO GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/02/2012 | 1133.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVERREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/02/2012 | 426.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVERREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/02/2012 | 136.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE/CT/CRASC RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 20 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/02/2012 | 514.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/02/2012 | 2797.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELA-TIVO AO DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/02/2012 | 0.96 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA€AO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 29/02/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/02/2012 | 841.54 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO PASEP SOBRE OUTRAS SECRETARIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002968 | 29/02/2012 | 190.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS C/ 13 KG DESTINADOSA CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 000.000.216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/02/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 29/02/2012 | 200.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MANOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002500 | 29/02/2012 | 856.26 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SR. PREFEITO A SERVICO DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002933 | 29/02/2012 | 570.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 15 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF NF 000.000.219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002941 | 29/02/2012 | 114.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 03 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. CONF NF 000.000.218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002950 | 29/02/2012 | 114.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 03 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. CONF NF 000.000.217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/02/2012 | 3743.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/02/2012 | 6179.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/02/2012 | 11439.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB 60%(MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 29/02/2012 | 150.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA, 581, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | AQUISI€AO DE VEICULO PARA USO DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 29/02/2012 | 31000.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO CORSA CLASSIC 1.0 CHASSI 9BG5U19FOCB254114 MOTOR 1.0 FLEX 04(QUATRO) PORTAS ANO/MODELO 2012. COR PRATA POLARIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø 12.762. RECURSOS PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | AQUISI€AO DE VEICULO PARA USO DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 29/02/2012 | 40000.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN 1.4 CHASSI 9BGXM19XOCC125313 MOTOR 1.4 FLEX 04(QUATRO) POR TAS ANO/MODELO 2012. COR BRANCA MAHLER DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø 12.761. RECURSOS PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/02/2012 | 362.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/CT, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. RECURSOS PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/02/2012 | 704.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. RECURSOS PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/02/2012 | 1258.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/ AG SAUDE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2012. RECURSOS PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/02/2012 | 10790.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. RECURSOS PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 29/02/2012 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO 2011CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002470 | 29/02/2012 | 962.76 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 138. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002488 | 29/02/2012 | 758.80 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 136. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002496 | 29/02/2012 | 2422.74 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQJ-8294 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 137. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/02/2012 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/03/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 17/32/2012 ACOMPANHANDO O SENHOR DAMIAO ROMAO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/03/2012 | 120.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 04 DIA-RIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/03/2012 | 450.00 | 00006118855498 | GILVANIA FRANCELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA GILVANIA FRANCELINO LOPES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ALYCIA FRANCELINO DE LACERDA NA CIDADE DE PATTOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 01/03/2012 | 19.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/03/2012 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EMPENHO 129-5. CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA LOTADO NA SEC DE SAUDETRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF AUTORIZA€åES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/03/2012 | 360.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 12(DOSE) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE EDUCACAO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE. CONF COMPROVANTES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/03/2012 | 125.00 | 00025138553453 | MARIA DE LOURDES TEOTONIO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA COMO SEC DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 01 DE MAR€O DE 2012, AFIM DE COMPARECER AO CURSO DO SISTEMA DE GESTAO DE INFORMA€åES -SGI, REFERENTE A PRESTA€ÇO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PACTO SOCIAL PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/03/2012 | 6135.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 16128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 01/03/2012 | 600.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA COM TRANSLADO DO CADAVER DE MARIA GALDINO VERISSIMO SANTOS FALE-CIDA NESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/03/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO EXTRATO DE COPNTRATO DA TOMADA DE PRE€OS 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/03/2012 | 150.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU- DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATEMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBO ANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/03/2012 | 180.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0003131 | 03/03/2012 | 440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLCA NPS7297 DA SEC DE SAUDE. CONF NF 08194. REC PRIOPRIOS DO FUS 15% . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0003123 | 03/03/2012 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 CAMARA DE AR DESTINADA AO TRARTOR DE PNEUS AGRALE DA SEC DE AGRICULTARA. CONF NF N 008195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0003140 | 03/03/2012 | 3520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS DESITNADOS AO TRATOR DE PNUES AAGRALE DA SEC DE AGRICULTARA. CONF NF N 0008196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 05/03/2012 | 240.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 008483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/03/2012 | 460.00 | 00095339671453 | GIRLEIDE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA GIRLEIDY ARAUJO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 05/03/2012 | 120.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANTO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/03/2012 | 60.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANTO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 05/03/2012 | 555.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICA€ÇO DE DOCUMENTOS E PROCURA€ÇO PUBLICA DESTA PREFEITURA. CONF NF 08483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 05/03/2012 | 400.00 | 00001845545435 | PEDRO SALVINO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA DEDITIZA€ÇO DO PREDIO DO PORTAL DA ALVORADA E DA CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 008482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 05/03/2012 | 300.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A UMA DIARIA COMO PREFEITO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05 DE MAR€O DE 2012. PARA SOLICITAR JUNTO AO TCE PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ACOM-PANHAR COPNVENIOS NA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 06/03/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DO RESULTADO DO JULGAMENTO DA TOMADA DE PRE€O N 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 06/03/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DO RESULTADO DO ATO DE HOMOLOGACAO DA TOMADA DE PRE€O 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 06/03/2012 | 20.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO COMPUTADOR DA SEC DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO. COONF NF 0801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 06/03/2012 | 50.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO COMPUTADOR DA SEC DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO CONF NF 000.000.267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 06/03/2012 | 939.98 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO SEGURO DO VEICULO PICAUP MONTANA DE PLACA OFC-3168 DA SEC DE EDUCACAO. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/03/2012 | 350.00 | 00092477631187 | MARIA HELENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA HELENA BATISTA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/03/2012 | 125.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 01 DIARIA COMO SECRETARIA DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 07 DE MAR€O DE 2012 AFIM DE COMPA-ECER AO ESCRITORIO DE IRANILTON SATIRO PARA TRATAR DO PROJETO CONSTRUCAODE CASAS CT CAIXA 2009, PLHIS - SIMPLIFICADO E DOCUMENTACAO PESSOAL DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 07/03/2012 | 267.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO EMPLAMENTO DO VEICULO F-350 DE PLACA MOU 6453 DA SEC DEE SAUDE/REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 07/03/2012 | 450.00 | 00007385500439 | SAYONARA FERNANDES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA SAYONARA FERNANDES TEOTONIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 07/03/2012 | 360.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 7033 DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 40%. EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 07/03/2012 | 360.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ 7193 DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 40%. EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 07/03/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DO CONTRATO DA TOMADA DE PRE€O 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 07/03/2012 | 791.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/03/2012 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 16524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/03/2012 | 211.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DA GUIA DE DELIGENCIA CUMPRIMENTO MANDATO DA 2[ VARA RELATIVO AO PROC 021.2005.001790-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/03/2012 | 70.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 09/03/2012, PARA PARTICIPAR DO EN-CONTRO PRESENCIAL PARA TUTPRES DO PROGRAMA FORMACAO PELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/03/2012 | 400.00 | 00004400469476 | MARIA JOSE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA JOSE BELARMINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 08/03/2012 | 891.00 | 11065056000140 | IRIO SILVA REIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL SOCIO EDUCATIVO PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) PARA ATENDIMENTO DE IDOSOS E CRIAN€AS, CONF NF 3266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/03/2012 | 639.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/03/2012 | 1717.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOA AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/03/2012 | 1637.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUTORA QUE ABASTECE A CIDADE RELATIVO AO MES DE MAR-€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/03/2012 | 6134.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003417 | 09/03/2012 | 2302.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000262 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS AGRALE DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003425 | 09/03/2012 | 1276.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000261 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS NEW HOLLAND DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/03/2012 | 580.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003433 | 09/03/2012 | 1756.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 263. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003450 | 09/03/2012 | 794.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 270.. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003484 | 09/03/2012 | 1847.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 267.. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/03/2012 | 470.00 | 00007935761485 | ELIANY VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORITA ELIANY VIEIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/03/2012 | 323.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA EM ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003441 | 09/03/2012 | 1672.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7033 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.264. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003468 | 09/03/2012 | 1760.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.265. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003492 | 09/03/2012 | 522.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MONTANA DE PLACA OFC 3168 DA SEC TARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003506 | 09/03/2012 | 203.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NPW 3686 DA SEC TARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 09/03/2012. DOC. 880.691.300.057.139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 09/03/2012. DOC. 880.691.300.057.140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003476 | 09/03/2012 | 590.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE. CONF NF 000. 000.266. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 10/03/2012 | 895.44 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 0072723. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 10/03/2012 | 1367.61 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 009157/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 12/03/2012 | 100.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO F 350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAU-DE. CONFORME NOTA FISCAL N 8068. RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/03/2012 | 300.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A UMA DIARIA COMO PREFEITO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 12 DE MAR€O DE 2012. PARA ENTREGAR AO TCE/PB, COPIAS DO PROCESSO LICITATORIO REFERENTE A TOMADA DE PRE€OS 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 12/03/2012 | 616.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1015, CONFORME FATURA EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/03/2012 | 400.00 | 00080619860430 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO/SP. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 13/03/2012 | 197.55 | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE COPIAS DO PROJETO DA PLANTA DA CRECHE MUNICIPAL . CONF NF 5489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 13/03/2012 | 400.00 | 00014104687472 | JOAO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA E QUEIJOS DE COALHO DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 13308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/03/2012 | 250.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO INSS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 14 E 16 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 13/03/2012 | 1515.00 | 00003798318484 | JOAQUIM DELFINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 60 KG DE CARNE DE CARNEIRO, 15 GALINHAS DE CAPOEIRA E 700 COCOS VERDES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM PRACA PUBLICA DE EMANICIPA€ÇO DOS 48 ANOS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 013302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/03/2012 | 450.00 | 00005647707440 | MARIA DE FATIMA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE FATIMA PAU-LINO DE SOUSA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE PATOS/PB. CONFORME LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 14/03/2012 | 438.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO EMPLAMENTO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPY-4422 (PRIMEIRO EMPLACAMENTO) DA SEC DE SAUDE/ REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/03/2012 | 438.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO EMPLAMENTO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NPV-4432 (PRIMEIRO EMPLACAMENTO) DA SEC DE SAUDE/ REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0003794 | 14/03/2012 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI 8294 DA SEC DE SAUDE. CONF NF 8375. REC PRIOPRIOS DO FUS 15% . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 14/03/2012 | 150.00 | 00007692530408 | FRANCINALDO LEITE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCINALDO LEITE A-VELINO PARA FAZER UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 14/03/2012 | 370.00 | 70097555000189 | MARIA DO S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO COMPRESSOR DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 01010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 14/03/2012 | 40.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NPW-3686 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%, CONFORME NOTA FISCAL 015802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 14/03/2012 | 322.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADA AO VEICULO MOTO DE PLACA MPW-3686 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/MDE, CONF NF 000.008.472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | CONSTRU€ÇO DE CRECHE NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112010 | 0003778 | 14/03/2012 | 8671.65 | 05080468000157 | S VS CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 9¦ MEDICAO DO SERVICO EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DA UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL TIPO C PROGRAMA PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO. CONF PLANILHA EM ANEXO. TP 000112010. E NF 0054. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 14/03/2012 | 125.01 | 02186341000129 | MONTEIRO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTE DESTIANDO AO VEICULO D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SENHOR PREFEITO A DISPOSI€ÇO DO GABI-NETE. CONF NF 002413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/03/2012 | 6247.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE A 26 PARCELA PARTE EMPRESA RELATIVO A COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 14/03/2012 | 62.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO COMPLEMENTO DE ENCARGOS, SOBRE O PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS, 26 PARCELA RELATIVO A COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/03/2012 | 1564.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE A 26 PARCELA PARTE SEGURADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/03/2012 | 15.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO COMPLEMENTO DE ENCARGOS, SOBRE O PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS, 26 PARCELA RELATIVO A COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 14/03/2012 | 280.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA€ÇO PUBLICA DA CIDADE. CONF NF 000009082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | CONTRIBUI€ÇO DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/03/2012 | 860.88 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 1¦ PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA ANO 2011/2012, CONFORME TERMO DE A- DESAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | CONTRIBUI€ÇO DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 14/03/2012 | 860.88 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 2¦ PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA ANO 2011/2012, CONFORME TERMO DE A- DESAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | CONTRIBUI€ÇO DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 14/03/2012 | 860.88 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 3¦ PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA ANO 2011/2012, CONFORME TERMO DE A- DESAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | CONTRIBUI€ÇO DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 14/03/2012 | 860.88 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 4¦ PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA ANO 2011/2012, CONFORME TERMO DE A- DESAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | CONTRIBUI€ÇO DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/03/2012 | 860.88 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 5¦ PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA ANO 2011/2012, CONFORME TERMO DE A- DESAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 15/03/2012 | 180.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DA IMPRESSORA LEXMAK E 120 DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 0224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 16/03/2012 | 320.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER- VICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DOS BENEFICIARIOS DAS CASAS DO PROGAMA MINHA CASA MINHA VIDA - CEF CONF NF 008485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | CONSTRU€ÇO/REC/MANUTEN. DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO(ESTRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 16/03/2012 | 715.00 | 00004384459459 | DAMIAO JOSINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O E POLDA DE ARVORES NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE CAPOEIRA A COMUNIDADE JENIPAPEIRO. CONF NF 008484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 16/03/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DO ATO DE HOMOLOGA€ÇO/ADJUDICAO DA TOMADA DE PRE€OS 002/2012 - MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO/AMPLIA/RECUPER./E CONSERVA€ÇO DE UNID.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 16/03/2012 | 75.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA PIA DE LAVAR COM VALVULA DESTINADA A ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. CONF NF 001.098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 16/03/2012 | 210.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 16/03/2012 | 460.00 | 00007467101430 | KALINA LIGIA DE LACERDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A JOVEM KALINA LIGIA DE LACERDA BATISTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA LUSVANETE BATISTA LACERDA NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0003948 | 16/03/2012 | 2141.67 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI-/SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.001.308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 16/03/2012 | 380.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. CONF NF 197. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 17/03/2012 | 270.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 09 DIA-RIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 17/03/2012 | 90.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 03 DIA-RIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 17/03/2012 | 210.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO A SETE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU- DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATEMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBO ANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/03/2012 | 150.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANTO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 18/03/2012 | 42.50 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ASSINATURA JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE DE UM PRO-VEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DO MUNI-/CIPIO, CONF FATURA EM ANEXO 0245966523, RELA TIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 18/03/2012 | 285.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MAR€O DE 2012 PARA ENTREGA E CONFERENCIA DA DOCUMENTACAO CONTABIL DA PREFEITURA NECESSARIA A CONCLUSAO DO BALANCETE CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO 02/2012 EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/03/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DE CONTRATO TP 02/2012 - MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 19/03/2012 | 300.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 12(DEZ) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE EDUCACAO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE. CONF COMPROVANTES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 19/03/2012 | 100.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICCACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA PADRONIZA€ÇO DO VEICULO MONTANA DE PLACA OFC-3168 DA SEC DE EUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0003816 | 19/03/2012 | 1180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. CONF NF 08376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 20/03/2012 | 563.46 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 009250/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 20/03/2012 | 149.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 0072794. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 20/03/2012 | 540.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DESTINADA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNCIPIO. CONF NF 008490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 20/03/2012 | 527.44 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE DIVERSOS MATERIAS PARA USO DOMESTICO DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL CONFORME NF 5186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/03/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/03/2012 | 349.79 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/03/2012 | 3857.41 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/03/2012 | 4.08 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/03/2012 | 132.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/03/2012 | 125.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 01 DIARIA COMO SECRETARIA DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 21 DE MAR€O DE 2012 AFIM DE COMPA-ECER AO ESCRITORIO DE IRANILTON SATIRO PARA TRATAR DO PROJETO CONSTRUCAODE CASAS CT CAIXA 2009, ONDE A MESMA ENTREGOU COPIAS DA LOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/03/2012 | 15.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PAIF (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0004219 | 21/03/2012 | 789.85 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 000.000.021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0004227 | 21/03/2012 | 601.40 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0004235 | 21/03/2012 | 454.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0004243 | 21/03/2012 | 2158.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA TRASEIRA SEM OSSO E CARNE BOVINA DIATEIRA SEM OSSO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF NF 000.000.023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 21/03/2012 | 125.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 22 DE MAR€O DE 2012, AFIM DE COMPARECER NA AGEVISA/PATOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 21/03/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA21/03/2012 ACOMPANHANDO O SENHOR JOSE PEDRO FILHO PARA TRATAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE OLHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 21/03/2012 | 400.00 | 00005460814448 | VALDECI FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR VALDECI FRUTUOSO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96. REC PRO- PRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 21/03/2012 | 1186.21 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NPV-4432 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 21/03/2012 | 977.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPV-4422 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 22/03/2012 | 127.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 22/03/2012 | 125.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23/03/2012 AFIM DE COMPARECER NA GERENCIA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A AMPLIACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, TRAZENDO O MAPEAMENTO DAS AREAS DE ATUA-CAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 22/03/2012 | 143.22 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE€ÇO INDIVIDUAL DESTIANDOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/03/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA. RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 22/03/2012 | 501.08 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE TOALHAS PARA A CANTINA MUNICIPAL CONF NF 809. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/03/2012 | 491.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 16515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 23/03/2012 | 176.60 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERAIS CONTANTES NA NOTA FISCAL N 000.000.306. DESTINADOS A CONFECCAO DE TOALHAS PARA A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0004383 | 23/03/2012 | 5940.00 | 14821365000191 | SECAP-Serviços e Contabilidade para Administração LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE MAR€O DE 2012. CONF NF 44. E CARTA CONVITE 01A/201 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 23/03/2012 | 75.58 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DO DIA 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 23/03/2012 | 470.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR PETRONILO DE LIMA E-PAMINONDAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 23/03/2012 | 300.00 | 00009719501480 | MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA FELIX DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 24/03/2012 | 45.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND DA SEC DE AGRICULTURA. CONF NF 8801. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 26/03/2012 | 1250.00 | 00001813497443 | JOSE WLTER FIGUEIREDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO RO€O DA PAREDE DO A€UDE MINADOR QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. CONF NF 008491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 26/03/2012 | 500.00 | 02825519000134 | JOSE JALMIR DE MEDEIROS-REBOQUE PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO O VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 PERTECENTE A SEC DE SAUDE. DA CIDADE DE ITAPORANGA A CIDADE DE PATOS/PB. CONF NF 0000000118. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 26/03/2012 | 100.00 | 02825519000134 | JOSE JALMIR DE MEDEIROS-REBOQUE PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 PERTECENTE A SEC DE SAUDE DA CIDADE DE SAO MAMEDE A CIDADE DE PATOS/PB. CONF NF 0000000119. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/03/2012 | 300.00 | 00080556485491 | ZERLANDIA JUVITO VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ZERLANDIA JUVITO VALERIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PRO- PRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0004529 | 26/03/2012 | 1852.51 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/REC PROPRIOS/FUS 15% CONF NF 000.000.030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/03/2012 | 125.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27/03/2012 AFIM DE COMPARECER NA GERENCIA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DAOFICINA DE FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA COM CARGA HORARIA DE 08(OITO) HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0004481 | 26/03/2012 | 377.95 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 000.000.028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0004511 | 26/03/2012 | 1304.72 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 000.000.036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/03/2012 | 95.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 27/03/2012 PARA COMPARECER A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR OBJETIVANDO CUM-PRIR AS FORMALIDADES DE ESTILOS. PRESTAR CONTAS RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 26/03/2012 | 168.00 | 00005243502480 | FRANCISCA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR E MATERIAL ESCOLAR DIDATICO DESTINADOS A ES-COLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO PO€O DOS CACHORROS POR VIA FLUVIAL. CONF NF 008492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0004499 | 26/03/2012 | 1035.41 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. CONF NF 000.000.034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0004502 | 26/03/2012 | 1176.14 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0004537 | 26/03/2012 | 2373.50 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0004545 | 26/03/2012 | 743.75 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PES-SOAL DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0004561 | 26/03/2012 | 6151.21 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004570 | 27/03/2012 | 20150.09 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF N 000.000. 009 E RELA€ÇO DE CARENTES EM ANEXO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 27/03/2012 | 350.00 | 00006268949480 | JOSEFA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA FELIX DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 27/03/2012 | 600.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO CADAVER DE JOSINO VERISSIMO NETO FALECIDO NESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0004600 | 27/03/2012 | 320.55 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000.039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 28/03/2012 | 150.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 28/03/2012 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PAIF CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | MELHORIA DE CONDI€åES DE HABITA€åES URBANAS | CONSTRU€ÇO DE HABITA€åES URBANA E/OU RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0004626 | 28/03/2012 | 60863.93 | 12334711000181 | Construtora WRL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDI€ÇO DOS SERVI€OS EXECUTADOS NA CONSTRU€ÇO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONNVENIO N 0314661-30/2009. CONF NF 00001 E PLANILHA QUANTITAVA EM ANEXO. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 28/03/2012 | 600.00 | 14492105000110 | VALBERINA FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA REPITIDORA DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 0007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 28/03/2012 | 200.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE BENS IMOVEIS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO PAVIMENTA€ÇO EM PARALEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0005584 | 28/03/2012 | 10228.80 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE DO MUNICIPIO. OBJETO DO CONTRATO N 0308214-97/2009. MINISTERIO DAS CIDADES E PREFEITURA MUNICIPAL. CONF NOFA FISCAL N 000202 E PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRE€OS. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004642 | 28/03/2012 | 9140.49 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFOME NF 19111. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004651 | 28/03/2012 | 9187.98 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFOME NF 19110. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROTE€AO DA SAUDE | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOEN€AS DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122010 | 0005576 | 28/03/2012 | 32075.04 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 8¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE RECOSNTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS TIPO III DE ACORDO COM OS ITENS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NA NOTA FISCAL . CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. CONVENIO TC/PAC 0136/2009/MINISTERIO DA SAUDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB. TOMADO DE PRECO N 00122010. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004731 | 28/03/2012 | 8098.37 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.060. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 28/03/2012 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MAR€O DE 2012 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/03/2012 | 440.00 | 00007214384400 | JOSE CARLOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE CARLOS CLAUDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 28/03/2012 | 579.59 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000.001.027 DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 28/03/2012 | 1865.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICCACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 30 DE MAR€O DE 2012. CONF NF 366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 28/03/2012 | 150.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA, 581, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 28/03/2012 | 200.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MANOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 28/03/2012 | 282.38 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE-PARAISO DOS ALUM | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTIANDOS A CANTINA MUNICIPAL, CONF. NF 01925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/03/2012 | 190.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29 E 30/03/12, PARA ACOMPANHAMENTO DA CONCLUSAO DO BALANCETE CONTABIL E GERA€ÇO DO SAGRES DO MES DE MARCO DE 2012, DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESC DE CONTABILIDADE COMES E SAMPAIO - CONSULTORIA E GESTAO PUBLICA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/03/2012 | 5344.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/03/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DO RESULTADO DO JULGAMENTO TOMADA DE PRE€OS 004/2012-TRANPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/03/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ATO DE HOMOLOGA€ÇO E ADJUDICA€ÇO DA TP 004/2012- TRANSPORTES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004847 | 29/03/2012 | 228.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS C/ 13 KG DESTINADOSA CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 000.000.238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/03/2012 | 12989.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 29/03/2012 | 622.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRA€ÇO/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 29/03/2012 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/03/2012 | 7282.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0004782 | 29/03/2012 | 1615.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA TRASEIRA DE PRIMEIRA DESTINADA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO ANIVERSARIO DE 48 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 29/03/2012 | 64.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BAQUETAS PARA TAROL E SUROS DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL ANA TEOTONIO DE SOUSA. CONF NF 000.000.241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 29/03/2012 | 373.00 | 02301569000112 | ROBERTO DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 26(VINTE E SEIS) CAMISETAS EM MALHA DESTINADAS AOS DO PROGRAMA CORRECAO DE FLUXOS- SE LIGA E ACELERA DO INSTITUTO AIRTON SENNA. CONF NF 000.000.772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004839 | 29/03/2012 | 228.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 06 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. CONF NF 000.000.239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004855 | 29/03/2012 | 532.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 14 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF NF 000.000.237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004863 | 29/03/2012 | 228.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 06 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. CONF NF 000.000.239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 29/03/2012 | 15502.60 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA/MDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 29/03/2012 | 1244.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E E CULTURA/MDE/CT, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/03/2012 | 7280.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E E CULTURA (MAGISTERIO) FUNDEB 60%/CT, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 29/03/2012 | 26094.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 29/03/2012 | 65761.15 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MAGISTERIO) FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 29/03/2012 | 321.93 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13 SALARIO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/03/2012 | 1646.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/CT/FUS/CT, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 29/03/2012 | 3200.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SEC DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. RECURSOS DO SUS JORDANO MANOEL RODRIGUES BELMIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/03/2012 | 5722.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/PAB/CT/ RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. REC DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/03/2012 | 49214.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SEC DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. RECURSOS PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 29/03/2012 | 622.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA FUNCIONARIA MARIA CERIZEUDA L DE OLIVEIRA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS/CT, RELATIVOAO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 29/03/2012 | 2120.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 29/03/2012 | 3110.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/03/2012 | 1940.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEC DE ACAO SOCIAL FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 29/03/2012 | 27934.11 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/03/2012 | 2338.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/03/2012 | 6145.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/03/2012 | 180.00 | 00004955008445 | RODRIGO LELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS COMO FISCAL DE OBRAS LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 02, 03 E 04 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO GEORREFERENCIAMENTO E USO DO APARELHO GPS JUNTO AO TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 30/03/2012 | 12760.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECUCAO DA LIMPEZA URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONF NF 00167.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 30/03/2012 | 1132.00 | 00003730382403 | CICERO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS, LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 48 ANOS DE EMANCIPCACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 30/03/2012 | 312.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS PARA O PAINEL DO PROJETO MINHA CIDADE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008499.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/03/2012 | 362.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/CT, RELAT AO MES DE MARCO DE 2012. RECURSOS PROPRIOS DO FUS15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/03/2012 | 704.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/EF, RELAT AO MES DE MARCO DE 2012. RECURSOS PROPRIOS DO FUS15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/03/2012 | 1258.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/AS, RELAT AO MES DE MARCO DE 2012. RECURSOS PROPRIOS DO FUS15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/03/2012 | 10827.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. RECURSOS PROPRIOS DO FUS15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0004928 | 30/03/2012 | 1555.54 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 153. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0004936 | 30/03/2012 | 1891.44 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 154 REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0004944 | 30/03/2012 | 1885.05 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 155. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/03/2012 | 180.00 | 00064616690430 | MARIA ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA ROMAO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ENTO EVERTON FERREIRA COUTINHO NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/03/2012 | 380.00 | 00030545412404 | RAIMUNDO JACO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR RAIMUNDO JACO NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96/REC PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 30/03/2012 | 300.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICCACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS PARA PADRONIZA€ÇO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NPV-4432 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF NF 367. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/03/2012 | 3410.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/03/2012 | 1601.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB 60% (MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/03/2012 | 5740.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/03/2012 | 273.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE/CTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/03/2012 | 14467.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 30/03/2012 | 136.10 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LARANJAS, E BATATINHAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 30/03/2012 | 133.70 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LARANJAS, E BATATINHAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 30/03/2012 | 338.85 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LARANJAS, E BATATINHAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ALUNOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 30/03/2012 | 693.70 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI-CAO DE MARACUJA, ABOBORA, MAMAO E TOMATES, DEITNADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 30/03/2012 | 148.80 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI-CAO DE MARACUJA, MAMAO E TOMATES, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA ANTONIA JACO-ME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 30/03/2012 | 216.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI-CAO DE MARACUJA, MAMAO, ABOBORA E TOMATES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 30/03/2012 | 97.20 | 00091072379449 | JOSE WILLAMY BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 30/03/2012 | 470.20 | 00091072379449 | JOSE WILLAMY BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 30/03/2012 | 74.00 | 00091072379449 | JOSE WILLAMY BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0004871 | 30/03/2012 | 1140.65 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000.000.038. DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMOTATIVAS EM PRACA PUBLICA DOS 48 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Tomada de Preços | 000032012 | 0004880 | 30/03/2012 | 226.00 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000.000.039.COMO REFRIGERANTES, COPOS E PRARTOS DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE ANIVERSARIO DE 48 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0004898 | 30/03/2012 | 2065.65 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000.000.040, DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE 48 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 30/03/2012 | 153880.00 | 03781322000103 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRTACAO DASBANDAS: 3 DESEJOS, CALYPSON, ARREIO DE OURO E SACO DE ESTOPA, LOCA€ÇO DE UM PALCO GRANDE E UM MEDIO, DE UM SOM GRANDE E UM M�DIO, 02GRUPOS DE GERADORES, 15 BANHEIROS QUIMICOS, 01 SHOW PIROTCNICO, FILMAGENS E TELÇO. DIVULGA€ÇO, SEGURAN€AS E FISCAIS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA.CONF NF 62,63,64,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/03/2012 | 200.00 | 00007933073417 | FRANCISCO SALES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE SEGUNDO LUGAR CONCEDIDA AO PEDRA BRANCA FUTEBOL CLUBE, REFERENTE AO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR REALIZADO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPACAO POLICITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/03/2012 | 300.00 | 00072766441468 | ZENILDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1§ LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAM-PO DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXIII JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/03/2012 | 100.00 | 00079814034487 | JOSE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 3 LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO DA EQUIPE PALMEIRINHA, DURAN-TE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 30/03/2012 | 480.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DU-RANTE AS FESTIVIDADES DE 48 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/03/2012. CONF NF 008498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 30/03/2012 | 883.00 | 00007680042411 | MARIA SILVONEIDE FLORENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORATIVAS DE EMANCIPACAO POLITICA ANIVERSARIO DE 48 ANOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/03/2012. CONF NF 008493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 30/03/2012 | 536.00 | 00005709282499 | ANTONIO IDAELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO GAR€ON DURANTE AS FESTI-VIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO. CONF NF 8495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 30/03/2012 | 423.00 | 00052997952468 | LUIZ MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHURRASQUEIRO, DURANTE AS FES-TIVIDADES COMEMORATIVAS DO ANIVERSARIO DE 48 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 30/03/2012. CONF NF 008497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 30/03/2012 | 900.00 | 00006991496499 | ROGERIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CANTINA MUNICIPAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO DIA 30 DE MAR€O DE 2012. CONF NF 8494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 30/03/2012 | 606.00 | 00080567916472 | JOCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GAR€ON DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATICAS DO ANIVERSARIO DE 48 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 30/03/2012 | 123.05 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BATATINHA, BETERRABA , MA€ÇS E UVAS DESTINADAS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 30/03/2012 | 186.50 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ABOBORA, MAMAO E TOMATES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 30/03/2012 | 96.00 | 00091072379449 | JOSE WILLAMY BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE BATATA DOCE DESTINADA A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/03/2012 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DO GABINETE PREFEITO E VICE PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/03/2012 | 466.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS/CT, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/03/2012 | 136.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ADMINISTRACAO/CT, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/03/2012 | 684.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/03/2012 | 1602.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREO GABINETE EXECUTIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/03/2012 | 1175.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE FINACAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/03/2012 | 426.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/03/2012 | 136.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE/CRAS/CT, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/03/2012 | 514.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/03/2012 | 2857.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/03/2012 | 1.20 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/03/2012 | 0.96 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DO DIA 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 31/03/2012 | 778.78 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP RETIDO DE OUTRAS RECEITAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 31/03/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA31/03/2012 ACOMPANHANDO A SENHORA MARIA DE LOURDES FRANCELINO PORTADORA DE MIOCARDIA CHAGµSICA BAVT PARA POSSIVEL IMPLANTE DE MARCAPASSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/04/2012 | 150.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO A CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU- DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATEMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBO ANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/04/2012 | 300.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 10(DEZ) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE EDUCACAO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE. CONF COMPROVANTES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0005754 | 02/04/2012 | 427.00 | 00004651219420 | ANTONIO DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JFK 2724. CONF NF 008509. E TP 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0005762 | 02/04/2012 | 1362.00 | 00010290017408 | JUDITE JULIANA F PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA MMO-6031, CONFORME NOTA FISCAL N 008501 E DE ACORDO COM A TOMADA DE PRE€O 0004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0005771 | 02/04/2012 | 1687.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA ELX-0862/. CONF TOMADA DE PRE€OS N 0004/2012 E NF 8503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0005789 | 02/04/2012 | 1385.00 | 00003897717409 | DAMIAO JUVITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA KGP-4457. CONF NF 8510 E TOMADA DE PRE€OS 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0005797 | 02/04/2012 | 1912.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CLY-1260. CONFORME NOTA FISCAL N 008504 E TOMADA DE PRECOS N 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0005801 | 02/04/2012 | 1632.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-0872. CONFORME TOMADA DE PRE€OS N 004/2012 E NF N 8507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0005819 | 02/04/2012 | 1686.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DE PLACA OFE-1248/. CONF TOMADA DE PRE€O N 004/2012 E NF 8508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0005827 | 02/04/2012 | 1527.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIU-8684/, CONF. NF 8505 E TOMADA DE PRECOS N 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0005835 | 02/04/2012 | 1659.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JET-8117/ CONF NF 8502 E TOMADA DE PRECOS N 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0005843 | 02/04/2012 | 1332.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-5560, CONFORME NF 008506 E TOMDADA DE PRECOS N 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 02/04/2012 | 350.00 | 00020713800453 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO BATISTA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 02/04/2012 | 125.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2012, PARA ENTREGAR RELATORIOS JUNTO A AGEVISA/PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 02/04/2012 | 180.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTES MUNICIPIO, TRANPOSTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF AUTORIZA€åES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 03/04/2012 | 240.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08(OITO) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF REQUISICOS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 03/04/2012 | 370.00 | 00009041835482 | WELLINGRON BARREIRO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR WELLIGTON BARREIRO DAS CHAGAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 03/04/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE APOIO AO TRANSPORTE E REMO€AO DE DOENTES LOTADA NA SEC DE SAUDE DESTE MUNIPIO, NO DIA 03/04/2012 TRANSPORTANDO O SENHOR DAMIAO ROMAO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 03/04/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DO CONTRATO DA TOMADA DE PRE€OS N 004/2012- TRANSPORTES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 04/04/2012 | 636.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1012, CONFORME FATURA EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ATENDI. MEDICO/HOSP. FORA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0005916 | 05/04/2012 | 2790.00 | 00007941052466 | SAMUEL LEMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRASNPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOW-6235. SENDO: 01 VIAGEM DO SITIO BARROS ACIDADE DE ITAPORANGA, 06 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PATOS, 10 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANCO E 12 DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA. CONF NF 008512 E TOMADA DE PRECOS 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 09/04/2012 | 90.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANTO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 09/04/2012 | 170.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4498 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 33. RECURSOS PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 09/04/2012 | 390.00 | 00007688516455 | GERALDA SABINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUADA CONCEDIDA A SENHORA GERALDA SABINO DA SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONFORME LEI 112/96 REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0006033 | 09/04/2012 | 2068.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI 8294 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.291. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0006050 | 09/04/2012 | 2262.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS 7297 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.293. REC PROPRIOS DO FUS 15%. TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0006068 | 09/04/2012 | 580.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NPV 4432 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.294. REC PROPRIOS DO FUS 15%. TP 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0006076 | 09/04/2012 | 232.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPV-4422 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000000.294. REC PROPRIOS DO FUS 15%. TP 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0006106 | 09/04/2012 | 2394.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.298 REC PROPRIOS DO FUS 15% TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0006122 | 09/04/2012 | 1259.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F 350 DE PLACA MOU-6453 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.300 REC PROPRIOS DO FUS 15% TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 09/04/2012 | 60.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA IMPRESSORA HP C 4480 PERTECENTE AO GABINETE EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 0227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 09/04/2012 | 300.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A UMA DIARIA COMO PREFEITO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2012. PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PROTOLAR DOCUMENTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 09/04/2012 | 900.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A UMA DIARIA COMO PREFEITO, PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL PARA ASSINAR CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES E RESOLVER PROBLEMAS NO FNDE SOBRE CONVENIO DA CRECHE PROINFANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0006114 | 09/04/2012 | 596.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE. CONF NF 000. 000.299. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 09/04/2012 | 452.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.299. FUNDEB/40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 09/04/2012 | 940.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO SEGURO DO VEICULO PICAUP MONTANA DE PLACA OFC-3168 DA SEC DE EDUCACAO. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0006025 | 09/04/2012 | 1137.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PICKUP MONTANA DE PLACA OFC-3168 DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0006041 | 09/04/2012 | 174.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NPW-3686 DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.292. E TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0006084 | 09/04/2012 | 1988.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7033 DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 40%. CONFORME NOTA FISCAL 000.000.296. E TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0006092 | 09/04/2012 | 2370.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 40%. CONFORME NOTA FISCAL 000.000.297. E TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 09/04/2012 | 350.00 | 00002782526480 | GENEDITE GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE CINCO DIARIAS COMO COORDENADORA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2012 PARA PARTICI-PAR DOS PROGRAMAS DE CORRE€ÇODE FLUXO SE LIGA E ACELERA BRASIL A FORMACACAO CONTINUADA COM PARCERIA MEC E IAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0006017 | 09/04/2012 | 1276.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000303 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS NEW HOLLAND DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. TP 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0006131 | 09/04/2012 | 3020.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000301 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE ESTEIRAS DA SEC DE DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. TP 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0006149 | 09/04/2012 | 908.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000302 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS AGRALE DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. TP 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0006181 | 10/04/2012 | 3200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A AQUISI-CAO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7033 DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NOTA FISCAL N 008727 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 10/04/2012 | 664.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1015, CONFORME FATURA EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP RETIDO DA COTA DO FPM DO DIA 10/04/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0006165 | 10/04/2012 | 440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. CONF NF 08726. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0006173 | 10/04/2012 | 2158.37 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFOME NF 19259. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 11/04/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE APOIO AO TRANSPORTE E REMO€AO DE DOENTES LOTADA NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/04/12 ACOMPANHANDO O SENHOR ESMERONICE BARBOSA DA SIL-VA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 11/04/2012 | 40.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA-SERVCAR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE ALINHAMENTO DE DIRE€ÇO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SEC DE SAUDE CONF 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 11/04/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. CONF NF 319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 11/04/2012 | 125.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAJAR A CI-DADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A ESTA PREFEITURA, NO DIA 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 12/04/2012 | 1206.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 18627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 12/04/2012 | 24.91 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP RETIDO DA COTA DO CID DO DIA 12/04/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 12/04/2012 | 250.00 | 00004495163426 | MARIA LUCIA RODRIGUES LOEPS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA LUCIA RODRIGUES LOPES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB DE SEU FILHO ANDERSON RODRIGUES LUIZ. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 12/04/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE APOIO AO TRANSPORTE E REMO€AO DE DOENTES LOTADA NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/04/12 ACOMPANHANDO O SENHOR DAMIAO ANGELO DE ARAUJO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 13/04/2012 | 270.00 | 00003655323476 | JOSE MOISES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE MOISES BERTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 13/04/2012 | 694.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 13/04/2012 | 1000.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E. SERV.INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPNENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO GPS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 3473. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 13/04/2012 | 6.10 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /JUNTO A EMBRATEL. LINHA 3456-1015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 13/04/2012 | 678.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA EM ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 13/04/2012 | 445.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE UMA BATERIA 100 AH DESTINADA AO TRATOR DE ESTEIRAS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 13/04/2012 | 6536.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 13/04/2012 | 752.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 13/04/2012 | 2514.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUTORA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 13/04/2012 | 1803.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 14/04/2012 | 350.00 | 00002064964436 | DAMIANA AMANCIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA DAMIANA AMANCIO DA SILVA OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96/RECUROS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 15/04/2012 | 300.00 | 00013641178860 | DAMIAO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO PIRES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 15/04/2012 | 285.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16, 17 E 18/04/12 PARA ENTREGA E CONFERENCIA DA DOCUMENTACO CONTABIL DA PREFEITURA NECESSARIA A CONCLUSAO DO BALANCETE CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, JUNTO A SECAP EM CAMPINA GRAND | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 16/04/2012 | 330.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 11(ONZE) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE EDUCACAO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE. CONF COMPROVANTES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 16/04/2012 | 270.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO A NOVE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU- DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATEMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBO ANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 16/04/2012 | 400.00 | 00095098607434 | ESMERALDINA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ESMERALDINA PIRES DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 16/04/2012 | 500.00 | 00014794377860 | EDLENE BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONCEDIDA A SE-NHORA EDLENE BENTO PEREIRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 16/04/2012 | 440.00 | 06923758000188 | POUSADA LUA PRATEADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DOS DELEGADOS ELEITOS PARA A VIII CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONF NF 656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 17/04/2012 | 480.00 | 00093044968453 | RITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA RITA MARIA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 17/04/2012 | 240.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 08(OITO) DIARIAS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTES MUNICIPIO, TRANPOSTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF AUTORIZA€åES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 17/04/2012 | 350.00 | 00080555330400 | JOSE FELIX DE OLIVEIRANETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE FELIX DE OLIVEIRA NETO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 17/04/2012 | 300.00 | 00009008828405 | DAYANE ROSSY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORITA DAYANE ROSSY PEREIRA DE OLIVEIRA PARA TRAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 17/04/2012 | 70.31 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP RETIDO DA COTA DO FEP DO DIA 17/04/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 17/04/2012 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 17/04/2012. DOC. 831.080.900.039.264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 17/04/2012 | 2190.91 | 00497957000195 | FLYNET TUR CAMB REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PARA A CAPITAL FEDEREAL BRASILIA/DF DESTINADAS AO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF NF 0013002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 18/04/2012 | 190.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NOS DIAS 19 E 26/04/12 AFIM DE COM-PARECER A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR OBJETIVANDO CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 18/04/2012 | 300.00 | 00064563510491 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2012. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO PROGRMA SAUDE NA ESCOLA - PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0006521 | 18/04/2012 | 75.00 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF NF 000000008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0006564 | 18/04/2012 | 280.06 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0006548 | 18/04/2012 | 295.00 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0006556 | 18/04/2012 | 302.00 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0006572 | 18/04/2012 | 872.10 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 18/04/2012 | 125.00 | 00025138553453 | MARIA DE LOURDES TEOTONIO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA COMO SEC DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2012, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 18/04/2012 | 125.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2012, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 18/04/2012 | 210.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SETE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANTO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 18/04/2012 | 240.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08(OITO) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF REQUISICOS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 18/04/2012 | 100.00 | 00004232392440 | CLEOFAS JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CLEOFAS JOSEFA DA SILVA, PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0006530 | 18/04/2012 | 250.00 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0006726 | 19/04/2012 | 2721.05 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFOME NF 19351. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0006734 | 19/04/2012 | 889.18 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFOME NF 19347. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022012 | 0006742 | 19/04/2012 | 2902.37 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 19335. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0006751 | 19/04/2012 | 2491.57 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.904. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0006769 | 19/04/2012 | 33.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.903. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 19/04/2012 | 60.00 | 00087255022472 | SILVESTRA GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS/PB NO DIA 20 DE ABRIL DE 2012 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ACUIDADE VISUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 19/04/2012 | 70.00 | 00097789763415 | ERMESON EPAMINONDAS DE SOUSA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIARIA COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL I LOTA-DO NA SECRETARIA EDUCACAO COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2012. AFIM DE PARCIPAR DA CAPACITACAO DE ACUIDADE VISUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 19/04/2012 | 70.00 | 00048639567468 | FRANCISCA MOREIRA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO COORDENADORA DE ENSINO PRE ESCOLAR NO DIA 20 DE ABRIL DE 2012 AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ACUIDADE VISUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 19/04/2012 | 70.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE/RELATIVO AO 13 SALARIO POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 19/04/2012 | 977.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 19004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 19/04/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 19/04/2012 | 300.00 | 00064563510491 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2012. PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ACUIDADE VISUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 19/04/2012 | 6310.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE A 27 PARCELA PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 19/04/2012 | 1580.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE A 27 PARCELA PARTE SEGURADOS, RELATIVO A COMPTENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 20/04/2012 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 20/04/2012. DOC. 831.090.900.021.451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 20/04/2012 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 20/04/2012. DOC. 831.090.900.021.452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 20/04/2012 | 506.60 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP RETIDO DA COTA DO FPM DO DIA 20/04/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 20/04/2012 | 3877.20 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 20/04/2012 | 300.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO EMPLAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQJ-8294 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 20/04/2012 | 977.21 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPV-4422 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 20/04/2012 | 1186.21 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLA-CA NPV-4432 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 20/04/2012 | 350.00 | 00051036479404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO, PARA FAZER TRATAMENTO DE CANCER NO ESOFAGO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB DE ACORDO COM A LEI 112/96/RECURSOS PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0006874 | 20/04/2012 | 73.60 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE, NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 20/04/2012 | 232.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA ANALGEA E ABRACADEIRA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CAPOEIRA. CONF NF 6471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 23/04/2012 | 125.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 01 DIARIA COMO SECRETARIA DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2012 AFIM DE PARTICIPAR DO IIFORUM REGIONAL DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 23/04/2012 | 125.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 24/04/12 , PARA CADASTRAMENTO DO SARGUSUS JUNTO A SEC DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 23/04/2012 | 200.00 | 00003727139471 | LUCINIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA LUCINIA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF LEI 112/96. REC PRO-PRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0006955 | 23/04/2012 | 440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. CONF NF 09082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0006963 | 23/04/2012 | 788.61 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.168 REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0006971 | 23/04/2012 | 406.50 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CORSA SEDAM PLACA NPV-4432 DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.171. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0006980 | 23/04/2012 | 1209.84 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.173. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0006998 | 23/04/2012 | 1647.68 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPV-4422 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.170. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 23/04/2012 | 280.00 | 00005359327405 | COSMA GAMBARRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A JOVEM COSMA GAMBARRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96/REC PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0007005 | 23/04/2012 | 1499.52 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SR. PREFEITO A SERVICO DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 23/04/2012 | 1304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 19438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 23/04/2012 | 200.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MANOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0007021 | 23/04/2012 | 228.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS C/ 13 KG DESTINADOSA CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 000.000.260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 23/04/2012 | 190.00 | 00083976604453 | ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO DIRETOR DE COORDENCACAO PEDAGOGICA, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2012.O OBJE-TIVANDO VIAJAR A CIDADE DE SOUSA/PB, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2012. AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO FORMACAO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES ESCOLA DE CONSELHO PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0006921 | 23/04/2012 | 684.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 18 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0007013 | 23/04/2012 | 1132.78 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NONTANA DE PLACA OFC 3168 DA SEC DE EDUCACAOFUNDEB 40%. CONF NF 000.000.169. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | CONSTRU€ÇO DE CRECHE NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112010 | 0007048 | 23/04/2012 | 7524.97 | 05080468000157 | S VS CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 10¦ MEDICAO DO SERVICO EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DA UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL TIPO C PROGRAMA PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO. CONF PLANILHA EM ANEXO. TP 000112010. E NF 0059. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 24/04/2012 | 190.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26/042012, PARA ACOMPANHAMNTO DA CONCLUSAO DO BALANCETE CONTABIL E GERACAO DO SAGRES DO MES DE MARCO DE 2012. DESTA PREFEI-TURA JUNTO AO ESC DE CONTABILIDADE SECAP EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0007099 | 24/04/2012 | 5940.00 | 14821365000191 | SECAP-Serviços e Contabilidade para Administração LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE ABRIL DE 2012. CONF NF 55. E CARTA CONVITE 01A/201 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0007056 | 24/04/2012 | 440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. CONF NF 08961. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 24/04/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE APOIO AO TRANSPORTE E REMO€AO DE DOENTES LOTADA NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/04/12 ACOMPANHANDO O SENHOR DAMIAO ROMAO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 24/04/2012 | 320.00 | 00004148872470 | MARIA JOSE BASILIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA JOSE BASILIO DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ARMANDO DE ALMEIDA CLAUDINO NA CIDADE DE PATOS/PB.CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 24/04/2012 | 340.00 | 00010393930475 | JAIRENE ANDRELINO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JAIRENE ANDRELINO MASCARENHAS PARA TRATAMENTO DE SEU SOBRINHO ROSINALDO MASCARENHAS NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 24/04/2012 | 300.00 | 00085491772453 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUADA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 24/04/2012 | 338.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSII-CAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S-10 AMBU-LANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.119. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 24/04/2012 | 125.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-AS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 24/04/2012 | 380.00 | 00007090157474 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 24/04/2012 | 390.00 | 00036492787404 | MARIA DE LOURDES VIGO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA VIGO LEITE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 24/04/2012 | 380.00 | 00002282529464 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEIDA AO SENHOR JOSE PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 24/04/2012 | 200.00 | 00034295992453 | JOSEFA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA DA SILVA SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 24/04/2012 | 200.00 | 00811657000139 | UCN-UNIDADE CAMPIN DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DO EXAME ANATOMOPATOGICA NO SENHOR FRAN-CINALDO LEIE AVELINO. CONFORME NOTA FISCAL N 297 RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 24/04/2012 | 980.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 08(OITO) APRESENTA€åES DA BANDA DE FORRO PE DE SERRA CHEIO DE ALECRIM DURANTE EVENTOS COM OS IDOSOS NA CASA DA FAMILIA. CONF NF 008517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 24/04/2012 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PAIF (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 24/04/2012 | 250.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 25/04/2012 | 520.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 008521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 25/04/2012 | 300.00 | 00016089977829 | MARIZETE BISPO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIZETE BISPO DE JESUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB.CONF LEI 112/96/REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 25/04/2012 | 350.00 | 00045125350478 | LUIS ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR LUIS ELIAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 25/04/2012 | 500.00 | 00091089310463 | JOSEFA LIVONEIDE RAMALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA LIVONEIDE RAMALHO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 25/04/2012 | 150.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA A PIANCO PARA PARTICPAR DE UMA REUNIAO NO 7 NUCLEO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 25/04/2012 | 237.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO 021.2009.001571-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 25/04/2012 | 319.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES, RECONHECIMENTOS E PROCURACAO PUBLICA. CONF NF 008522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 25/04/2012 | 551.54 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS CONTANTE NA NOTA FISCAL N 000.001.956. DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 25/04/2012 | 425.66 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE DIVERSOS MATERIAS PARA USO DOMESTICO DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL CONFORME NF 5270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 25/04/2012 | 483.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARROCERIA E NA GRADE DE APOIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7033 DA SEC DE EDUCACAO. CONF NF 008518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 26/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 26/04/2012 | 42.50 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ASSINATURA JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE DE UM PRO-VEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DO MUNI-/CIPIO, CONF FATURA EM ANEXO 0247755494, RELA TIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 27/04/2012 | 238.33 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP RETIDO DA COTA DO FPM DO DIA 27/04/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 27/04/2012 | 400.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO CONSETO DA CENTRAL E DESCARBONIZACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS 7297 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 27/04/2012 | 358.00 | 00042399157249 | NELSON CLEMENTE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBRISTUCAO, LIMPEZA E VA-ZAO DO PO€O DA COMUNIDADE DO SITIO LETREIRO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 30/04/2012 | 2338.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 30/04/2012 | 150.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 30/04/2012 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0007650 | 30/04/2012 | 286.58 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000.042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 30/04/2012 | 622.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA FUNCIONARIA MARIA CERIZEUDA L DE OLIVEIRA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS/CT, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 30/04/2012 | 2120.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/04/2012 | 1940.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SEC DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 30/04/2012 | 200.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/04/2012 | 27934.11 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 30/04/2012 | 6145.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 30/04/2012 | 350.00 | 00004139837497 | ERINEIDE AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ERINEIDE AGOSTINHO RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/04/2012 | 280.00 | 00005460813476 | WALDINETE BEZERRA LEITE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA WALDINETE BEZERRA LEITE FRUTUOSO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PAOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0007641 | 30/04/2012 | 1959.95 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/REC PROPRIOS/FUS 15% CONF NF 000.000.043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 30/04/2012 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2012 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 30/04/2012 | 1646.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/FUS/CT/ RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. REC DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 30/04/2012 | 6811.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/PAB/CT/ RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. REC DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 30/04/2012 | 2720.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SEC DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/04/2012 | 44432.63 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SEC DE SAUDE/FUS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. RECURSOS PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 30/04/2012 | 1750.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO MEDICO ROBERTO QUEIROZ FERNANDES DE ALMEIDA POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/04/2012 | 362.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/CT RELATIVO AO MES DE ABRIL 2012. RECURSOS PROPRIOS DO FUS15 %. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 30/04/2012 | 704.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB RELATIVO AO MES S DE ABRIL 2012. RECURSOS PROPRIOS DO FUS15 %. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 30/04/2012 | 1498.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/CT/ AG SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 30/04/2012 | 9779.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. REC PROPRIO DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 30/04/2012 | 385.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/CT RELATIVO AO 13 SA-LARIO. REC PROPRIO DO FUS 15%. POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/04/2012 | 639.54 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP RETIDO DE OUTRAS RECEITAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP RETIDO DA COTA DO FPM DO DIA 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 30/04/2012 | 0.96 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP RETIDO DA COTA DO ICMS DESONERACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 30/04/2012 | 5344.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 30/04/2012 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 30/04/2012 | 466.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS/CT REALTIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 30/04/2012 | 136.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CT RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 30/04/2012 | 684.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONS TUELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 30/04/2012 | 1602.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DO GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 30/04/2012 | 1175.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 30/04/2012 | 426.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ACAO SICIAL E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 30/04/2012 | 136.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ACAO SICIAL E MEIO AMBIENTE/CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 30/04/2012 | 514.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE ARIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 30/04/2012 | 2766.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 30/04/2012 | 45.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO AO 13 SALARIO POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRA-TUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 30/04/2012 | 7282.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 30/04/2012 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0007544 | 30/04/2012 | 1500.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 000.000.028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0007617 | 30/04/2012 | 1447.55 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 000.000.049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0007668 | 30/04/2012 | 453.83 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 000.000.041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 30/04/2012 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A DIVULGACAO DE CAMPANHAS PUBLICIUTARIAS. NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 30/04/2012 | 622.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRA€ÇO/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/04/2012 | 12542.56 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 30/04/2012 | 207.33 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SLARIO DA FUNCIONARIA DORYSANDRA DA SILVA SANTOS POR MOTIVO DE FALECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0007374 | 30/04/2012 | 1361.00 | 00010290017408 | JUDITE JULIANA F PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA MMO-6031, CONFORME NOTA FISCAL N 008524 E DE ACORDO COM A TOMADA DE PRE€O 0004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0007382 | 30/04/2012 | 1776.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA ELX-0862/. CONF TOMADA DE PRE€OS N 0004/2012 E NF 8526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0007391 | 30/04/2012 | 1385.00 | 00003897717409 | DAMIAO JUVITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA KGP-4457. CONF NF 8533 E TOMADA DE PRE€OS 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0007404 | 30/04/2012 | 1912.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CLY-1260. CONFORME NOTA FISCAL N 008527 E TOMADA DE PRECOS N 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0007412 | 30/04/2012 | 1795.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-0872. CONFORME TOMADA DE PRE€OS N 004/2012 E NF N 8530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0007421 | 30/04/2012 | 1465.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-5560, CONFORME NF 008529 E TOMDADA DE PRECOS N 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0007439 | 30/04/2012 | 1686.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DE PLACA OFE-1248/. CONF TOMADA DE PRE€O N 004/2012 E NF 8531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0007447 | 30/04/2012 | 1527.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIU-8684/, CONF. NF 8528 E TOMADA DE PRECOS N 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0007455 | 30/04/2012 | 1576.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JET-8117/ CONF NF 8525 E TOMADA DE PRECOS N 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0007463 | 30/04/2012 | 781.00 | 00004651219420 | ANTONIO DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JFK 2724. CONF NF 008532. E TP 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 30/04/2012 | 150.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA, 581, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0007552 | 30/04/2012 | 500.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0007561 | 30/04/2012 | 500.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 00.000.029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0007579 | 30/04/2012 | 2500.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0007587 | 30/04/2012 | 6476.89 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000.000.046, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL. CONF NF 000.000.046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0007595 | 30/04/2012 | 912.00 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000.000.048, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. CONF NF 000.000.048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0007609 | 30/04/2012 | 711.02 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000.000.047, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0007625 | 30/04/2012 | 842.68 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0007633 | 30/04/2012 | 2346.15 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF NF 000.000.044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 30/04/2012 | 1969.66 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E E CULTURA/MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 30/04/2012 | 8481.20 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E E CULTURA/FUNDEB 60%(MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 30/04/2012 | 15687.60 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA/MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/04/2012 | 66005.94 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E E CULTURA/FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/04/2012 | 25300.87 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E E CULTURA/FUNDEB 40% (MAGISTERIO) RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 30/04/2012 | 3451.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 30/04/2012 | 5593.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 30/04/2012 | 14531.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 30/04/2012 | 1865.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 30/04/2012 | 433.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE/CT, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/05/2012 | 390.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 13(TREZE) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE EDUCACAO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE. CONF COMPROVANTES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 01/05/2012 | 180.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF REQUERIMENTO, AUTORIZA€åES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 02/05/2012 | 210.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 09(NOVE) DIARIAS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTES MUNICIPIO, TRANPOSTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF AUTORIZA€åES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 02/05/2012 | 290.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE UMA MANGUEIRA DE FILTRO DE AR DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SENHOR PREFEITO A SERVI€O DA GABINETE. CONF NF 004.173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 02/05/2012 | 670.00 | 00013641178860 | DAMIAO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. CONF NF 008534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 02/05/2012 | 125.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 01 DIARIA COMO SECRETARIA DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 02 DE MAIO DE 2012 AFIM DE COMPARECER AO ESCRITORIO DO SENHOR IRAMILTON SATIRO PARA TRATAR DO PROJETO DE CONSTRUCAO DAS CASAS POPULARES DESTE MUNICIPIO. CT CAIXA 2009 E DO PLHIS - SIMPLIFICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 03/05/2012 | 224.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA€ÇO PUBLICA DA CIDADE. CONF NF 000009950. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 03/04/2012. DOC. 861.211.200.668.419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 03/04/2012. DOC. 861.211.200.668.420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 03/05/2012 | 315.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA DE PLCA OFC-3168 DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONF NF 13515 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 03/05/2012 | 360.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DOZE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANTO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 04/05/2012 | 1103.52 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA/BRASILIA. DESTINADA AO SENHOR PREFEITO JOSE ANCHIETA NOIA. CONF NF 0005325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 06/05/2012 | 270.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO A NOVE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU- DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATEMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBO ANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 07/05/2012 | 500.00 | 00811657000139 | UCN-UNIDADE CAMPIN DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DO EXAME IMUNO-HITOQUINIO NO SENHOR FRAN-CINALDO LEIE AVELINO. CONFORME NOTA FISCAL N297 RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0008362 | 07/05/2012 | 2087.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFN NF 000.000.328 REC PROPRIOS DO FUS 15% TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0008371 | 07/05/2012 | 870.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CORSA CLASSC DE PLACA NPV-4422 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFN NF 000.000.325 REC PROPRIOS DO FUS 15% TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0008389 | 07/05/2012 | 1885.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CORSA SEDAM DE PLACA NPV-4432 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFN NF 000.000.324. REC PROPRIOS DO FUS 15% TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0008397 | 07/05/2012 | 1972.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CORSA SEDAM DE PLACA NPV-4432 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFN NF 000.000.323. REC PROPRIOS DO FUS 15% TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0008401 | 07/05/2012 | 2516.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQJ-8294 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFN NF 000.000.31.. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0008427 | 07/05/2012 | 294.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE. CONF NF 000. 000.329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 07/05/2012 | 70.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 07/05/2012 PARA PARTICIPAR NA UFPB APRESENTADO EM FORMA DE POSTER O TRABALHO DE CONCLUSAO DO CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO PEDAGàGICO COMO REQUESITO PARCIAL PARA A OBTENCAO DO TITULO DE ESPECIALIZACAO EM COODENACAO PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 07/05/2012 | 70.00 | 00048639567468 | FRANCISCA MOREIRA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO COORDENADORA DE ENSINO PRE ESCOLAR NO DIA 20 DE ABRIL DE 2012 AFIM DE PARTICIPAR NA UFPB PARA APRESENTAR EM FORMA DE POSTER O TRABALHO DE CONCLUSAO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO PEDAGOGICA COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENCAO DO TITULO DE ESPECIALIZACAO EM COORDENACAO PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0008443 | 07/05/2012 | 1073.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MONTANAN DE PLACA OFC-3168 DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 40%. CONFORME NOTA FISCAL000.000.320. E TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0008451 | 07/05/2012 | 87.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA OFC-3168 DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB 40%. CONFORME NOTA FISCAL 000.000.322. E TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0008460 | 07/05/2012 | 1840.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7033 DA SEC EDUCACAO/FUNDEB 40%. CONFORME NOTA FISCAL 000.000.326. E TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0008478 | 07/05/2012 | 1958.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SEC EDUCACAO/FUNDEB 40%. CONFORME NOTA FISCAL 000.000.327. E TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 07/05/2012 | 1497.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUB TSM 1,5 MONOF THEDE, DESTINADA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF 000.000.086. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 07/05/2012 | 240.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI-CAO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FICAL N 000.000.086. DESTINADOS A COMUNIDADE LETREIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0008419 | 07/05/2012 | 2310.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000330 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE ESTEIRA DA SEC DE AGRICULTURA E DESEN-VOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. TP 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0008435 | 07/05/2012 | 1312.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000331 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS AGRALE DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. TP 0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 08/05/2012 | 300.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A UMA DIARIA COMO PREFEITO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 09/05/2012 PARA COMPA-RECER AO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO PARA AUDIENCIA NO FORUM CIVIL DESENBARGADOR MOACIR PORTO PARA TRATAR DA CARAVANA DO NORDESTE CONTRA O TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 08/05/2012 | 666.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1015, CONFORME FATURA EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 08/05/2012 | 613.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1012, CONFORME FATURA EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 08/05/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE APOIO AO TRANSPORTE E REMO€AO DE DOENTES LOTADA NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/04/12 ACOMPANHANDO A SENHORA ELIZANGELA PEREIRA DE SOUSA PARA A MATERNIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 09/05/2012 | 1820.00 | 13984991000136 | TANISA CARLA TOSCANO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 09/05/2012 | 240.00 | 00014104687472 | JOAO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA E QUEIJOS DE COALHO DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 026153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 09/05/2012 | 70.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 10/05/2012 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES DO PROGRAMA FORMACAO PELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 10/05/2012 | 10354.49 | 01630115000122 | WL.COMERCIO DE IMOIRTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE BRINDES PARA SORTEIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000029087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 10/05/2012 | 60.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NPW-3686 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE. CONFORME NOTA FISCAL 016055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 10/05/2012 | 100.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE SENHAS DESTINADAS AOS SORTEIOS DE BRINDES DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO, CONF NF 000.052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 10/05/2012 | 1922.50 | 08976792000146 | GRAFICA MOSNSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/NA COFECCAO DE DIARIOS ESCOLARES E LIVRETOS DE CORDEL DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 10/05/2012 | 351.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 000.000.226.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0008737 | 10/05/2012 | 5386.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB . CONF NF 0000001438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 10/05/2012 | 300.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A UMA DIARIA COMO PREFEITO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11/05/2012 PARA PARTI-CIPAR DO SEMINARIO SOBRE DIREITO UNIVERSAL A SAUDE, PROFERIDO PELO ADVOGADO MINEIRO LUCIANO FERRAZ PROMOVIDO PELO O TCENO AUDITORIO DA ESTACAO DE CIENCIA CABO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0008605 | 10/05/2012 | 675.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS AO GABINETE E-XECUTIVO DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FIS-CAL N 000.001.439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 10/05/2012 | 95.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIAS COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIA 11 DE MAIO DE 2012 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O DIREITO UNIVERSAL A SAUDE, PROMOVIDO PELO O TCE NO AUDITORIO DA ESTACAO CABO BRANCO - CIENCIA, CULTURA E ARTE. EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 10/05/2012 | 0.05 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP RETIDO DA COTA DO ITR DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 10/05/2012 | 50.00 | 08976792000146 | GRAFICA MOSNSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 10(DEZ) TALOES DE RECEITAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP RETIDO DA COTA DO FPM DO DIA 10 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 10/05/2012 | 190.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA COMO DIRETOR DE APOIO AO TRANSPORTE E REMO€AO DE DOENTES LOTADA NA SECC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 19 DE MAIO DE 2012. ACOMPANHANDO O SENHOR DAMIAO ROMAO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 10/05/2012 | 125.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11/05/12 , PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O DIREITO UNIVERSAL A SAUDE PROFERIDA PELO O ADVOGADO LUCIANO FERRAZ PROMOVIDO PELO O TCE NO AUDI-TORIO DA ESTACAO CABO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 10/05/2012 | 660.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A REALIACAO DE ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO. CONF NF 0000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0008630 | 10/05/2012 | 1879.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI-/SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.001.440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 10/05/2012 | 355.50 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. CONF NF 227. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 10/05/2012 | 159.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQJ-8294 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. CONF NF 228. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 10/05/2012 | 220.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A REVISAO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPV-4422 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF FISCAL N 13.556. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 10/05/2012 | 108.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. CONF NF 000.010.568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 11/05/2012 | 160.00 | 35485903000194 | COMRETEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA DE GRAXA PARA LUBRIFICACAO DO TRATOR DE ESTEIRAS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 11/05/2012 | 819.99 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DO DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 11/05/2012 | 12.01 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /JUNTO A EMBRATEL. LINHA 3456-1015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 11/05/2012 | 300.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM DE VEICULOS E PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUN-DEB/40%, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.489. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0009997 | 11/05/2012 | 796.00 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES, COPOS DESCARTAVEIS E PRATOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS COMEMORA€åES DO DIA DAS MAES CONF NF 000.000.050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | IMPLANTA€ÇO/EXTENSÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COM.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 12/05/2012 | 658.59 | 24285157000179 | JC ROCHA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 001.926 DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. CONF NF 001.926. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0008796 | 13/05/2012 | 800.00 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORA€ÇO DO DIA DAS MAES EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 14/05/2012 | 170.00 | 00003109957442 | CLAUDIO ADAO DE CARVALHO EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR SAO CAETANO FUTEBOL CLUBE PARA PARTICIPAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO AMAMADOR NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 14/05/2012 | 170.00 | 00004274612430 | JOSELENO MOSSORO DE OUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A INSCRICAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR PARA PARTICIPAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR (O POEIRAO) NA CIDADE DE ITAPORANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 14/05/2012 | 170.00 | 00093044917468 | CICERO LIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A INSCRICAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO (o POEIRAO) NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 14/05/2012 | 170.00 | 00057831742468 | LIBERANO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UNA A-JUDA PARA INSCRICAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR: OS VETERANOS DE PEDRA BRANCA PARA PARTICIPAR DO TORNEIRO DE FUTEBOL AMADOR ( O POEIRAO) NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 14/05/2012 | 170.00 | 00007933073417 | FRANCISCO SALES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA INSCRICAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR: PEDRA BRANCA FUTEBOL CLUBE NO TOR-NEIO DE FUTEBOL AMADOR (O POEIRAO) NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 14/05/2012 | 170.00 | 00007240132455 | EDMILSON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA INSCRICAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR: CAPOEIRA FUTEBOL CLUBE NO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 14/05/2012 | 170.00 | 00009725811461 | WESLEI RAI LOPES SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR WESLEY RAI LOPRES SABINO PARA INSCRICAO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR NO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE CAMPO (O POEIRAO) NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 14/05/2012 | 170.00 | 00083907637453 | DERLI SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA PARA A INSCRICAO DA EQUIPE BORBOREMA FUTEBOL CLUBE PARA PARTICIPAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR ( O POEIRAO) NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 14/05/2012 | 190.00 | 00083976604453 | ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO DIRETOR DE COORDENCACAO PEDAGOGICA, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2012.O OBJE-TIVANDO VIAJAR A CIDADE DE SOUSA/PB, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2012. AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO FORMACAO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES ESCOLA DE CONSELHO PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 14/05/2012 | 480.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 14/05/2012 | 270.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 09(NOVE) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE EDUCACAO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE. CONF COMPROVANTES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 14/05/2012 | 95.00 | 00051854171453 | ZELIA VALERIO JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO DIRETORA DE SUPERVISAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2012, AFIM DE PARTICIPAR DA AMPLIADA DO FORUM DE EDUCACAO INFANTIL DA PARAIBA EM CONJUNTO COM ACOES DA SEMANA DE ACAO MUNDIAL - SAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 14/05/2012 | 14.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NO PREIDO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 14/05/2012 | 210.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS/PB, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2012, A FIM DE PARTICPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA REDE DE ENCORAGEM PROJETO TRILHAS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 14/05/2012 | 210.00 | 00048639567468 | FRANCISCA MOREIRA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS COMO COORDENADORA DE ENSINO PRE ESCO-LAR, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2012, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA REDE DE ANCORAGEM PROJETO TRILHAS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 14/05/2012 | 328.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DU-RANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 14/05/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 14/05/2012 | 900.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A TRES DIARIAS COMO PREFEITO PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MAIO DE 2012. AFIM DE PARTICIPAR DA XV MACHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AO FNDE, FUNASA E REUNIAO COM OS MINISTROS E A PRESIDENTA DILMA ROSELF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 14/05/2012 | 520.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATI-/VIDADES DO GABINETE, CONFORME NF 000.000.602. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 14/05/2012 | 285.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15, 16 E 17/05/2012 PARA ENTREGA E CONFERENCIA DA DOCUMENTACAO CONTABIL DA PREFEITURA NECESSARIA A CONCLUSAO DO BALANCETE CONTABIL DA PREFEITURA DO MES DE ABRIL DE 2012, JUNTO AO ESC DE CONTABILIDADE SECAP EM C GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 14/05/2012 | 3894.28 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0009423 | 14/05/2012 | 5940.00 | 14821365000191 | SECAP-Serviços e Contabilidade para Administração LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE MAIO DE 2012. CONF NF 55. E CARTA CONVITE 01A/201 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 14/05/2012 | 76.84 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP RETIDO DA COTA DO FPM DO DIA 22 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 14/05/2012 | 350.00 | 00007883881426 | ELZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ELZA FELIX DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 14/05/2012 | 320.00 | 00004147759459 | MARIA DAS GRACAS DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 14/05/2012 | 350.00 | 00007847970481 | GIZELEIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA GIZELIA BARBOSA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 14/05/2012 | 370.00 | 00007271096426 | DAMIAO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO LEITE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 14/05/2012 | 250.00 | 00004952109437 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA BARBOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS-CE. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 14/05/2012 | 380.00 | 00004140576430 | FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 14/05/2012 | 400.00 | 00010408183403 | PRICILA KARINA HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA PRISCILA KARINA HEN-RIQUE DAVID, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ANA LIVIA PEREIRA NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 14/05/2012 | 400.00 | 00009626718439 | ANA MARIA FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA FLORENTINO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 14/05/2012 | 200.00 | 00007935425450 | JOSENILDO ROAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSENILDO ROMAO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 14/05/2012 | 280.00 | 00003143002441 | MARTA REJANE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARTA REJANE NAZARIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 14/05/2012 | 120.00 | 00003668195420 | MARIA ALAIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA ALAIDE DA SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 14/05/2012 | 120.00 | 00047844000449 | HAGAMENON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR HAGAMENON BARBOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 14/05/2012 | 300.00 | 00061010529404 | MANOEL BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR MANOEL BATISTA NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 14/05/2012 | 390.00 | 00054941970420 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 14/05/2012 | 380.00 | 00003926549467 | ANALIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ANALIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 14/05/2012 | 300.00 | 00006364751407 | MARIA APARECIDA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA APARECIDA FOR-TUNATO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ABRAO FORTUNATO DAS CHAGAS NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 14/05/2012 | 350.00 | 00005347849410 | CICERA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CICERA ALVES DE SOU-SA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 14/05/2012 | 200.00 | 00070040140458 | SEBASTIANA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA SEBASTIANA AVELINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 14/05/2012 | 200.00 | 00087314320420 | JOSENAIDE SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSENAIDE SABINO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PA-TOS-PB.CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 14/05/2012 | 400.00 | 00002956417460 | JOAO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO CHAGAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 14/05/2012 | 220.00 | 00091089204434 | JOSEFA ANIZETE QUINTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSERFA ANIZETE QUINTINO GOMES PARA TRATAMENTO DE CA JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 14/05/2012 | 400.00 | 00006542520414 | FABIANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA FABIANA DE LIMA E SIL-VA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO/SP. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 14/05/2012 | 100.00 | 00004782520484 | ANA FERREIRA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA FERREIRA DE SOUZA ALVES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 14/05/2012 | 300.00 | 00009719501480 | MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA FELIX DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 14/05/2012 | 450.00 | 00050473824434 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE MARTINS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 14/05/2012 | 340.00 | 00036531308400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 14/05/2012 | 400.00 | 00083906614468 | ALAIDE JUVITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ALAIDE JOVITA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORCAMENTARIA ANUAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 14/05/2012 | 380.00 | 00080567916472 | JOCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOCELIO SOARES DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 14/05/2012 | 200.00 | 00006959781442 | MARILENE QUINTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARILENE QUINTINO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 14/05/2012 | 350.00 | 00064616690430 | MARIA ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA ROMAO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU NETO EWERTON FERREIRA COUTINHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 14/05/2012 | 450.00 | 00009159702443 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCA FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 14/05/2012 | 450.00 | 00003663236447 | GERALDINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA GERALDINA FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 14/05/2012 | 346.45 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 14/05/2012 | 260.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A REVISAO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NPV-4432 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF FISCAL N 13.652. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 14/05/2012 | 120.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTES MUNICIPIO, TRANPOSTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF AUTORIZA€åES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 14/05/2012 | 210.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SETE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANTO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 14/05/2012 | 90.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF REQUERIMENTO, AUTORIZA€åES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 14/05/2012 | 400.00 | 00009795330403 | MARIA DE FATIMA VIRGOLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE FATIMA VIRGOLINO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 14/05/2012 | 150.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO A CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU- DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATEMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBO ANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 14/05/2012 | 200.00 | 00006741647414 | EDNEICIA MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA EDNEICIA MOSSORO DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ANDRE HENRIQUE DE SOUSA AMARO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DOFUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0010154 | 14/05/2012 | 1180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S-10 AM-BULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. CONF NF N 09707. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISI€ÇO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000062012 | 0009415 | 14/05/2012 | 16500.00 | 07019741000163 | SUPER MOTORS COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE UMA GRADE ARADORA DESTINADA AO TRATOR DE PNEUS AGRALE PERTECENTE A SECRETARIA DE A-GRICULTURA. CONF NF 001315 E TOMADA DE PRE€OS 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 14/05/2012 | 537.00 | 00004355835499 | DORIVALDO MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO REGISTRO QUE FAZ A DISTRIBUICAO DE AGUA NA CIDADE E RECUPERACAO DE MEIO FIO NA CONTINUA€ÇO DA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA. CONF NF 8543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 14/05/2012 | 253.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 14/05/2012 | 180.00 | 00004241292488 | IVIETE CLAUDINO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA IVETE CLAUDINO ALVES DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 14/05/2012 | 180.00 | 00006700537401 | MRIA ANANIAS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA ANANIAS DA SILVA LEITE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 14/05/2012 | 450.00 | 00008659856422 | RAMAYLSON RANYERE JUVENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA AO JOVEM RAMAYLSON RANYERE JUVENCIO DOS SANTOS PARA REFORMAR O BANHEIRO DE SUA RESIDENCIA. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 14/05/2012 | 450.00 | 00007933103421 | EDMARIO MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR EDMARIO MOSSORO DE SOUZA PARA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 14/05/2012 | 200.00 | 00004828633405 | FRANCISCA NAZARIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCA NAZARIO DA SILVA BEZERRA, PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 14/05/2012 | 200.00 | 00002272240437 | JOAQUIM FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAQUIM FERRAZ DA SILVA PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 14/05/2012 | 20.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PAIF (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 14/05/2012 | 296.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER- VICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DURANTE REUNIOES NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 14/05/2012 | 125.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 01 DIARIA COMO SECRETARIA DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 14 DE MAIO DE 2012 AFIM DE COMPARECER AO ESCRITORIO DO SENHOR IRAMILTON SATIRO PARA TRATAR DO PROJETO DE CONSTRUCAO DAS CASAS POPULARES DESTE MUNICIPIO. CT CAIXA 2009 E DO PLHIS - SIMPLIFICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 15/05/2012 | 2511.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUTORA QUE ABASTECE A CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 15/05/2012 | 6157.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 15/05/2012 | 591.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 15/05/2012 | 400.00 | 00010681115424 | TAMARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA TAMARA FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 15/05/2012 | 220.00 | 00022324044803 | MARIA LOPES DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA LOPES DA SILVA CHAGAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. E LEI ORGANICA DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 15/05/2012 | 340.00 | 00004373943443 | MARIA DO SOCORRO ROMAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO ROMAO LUCAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA JOSEFA FLAVIA ROMAO NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0009580 | 15/05/2012 | 861.10 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINDAOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 19598, RECURSOS PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022012 | 0009598 | 15/05/2012 | 2973.98 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 19607. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 15/05/2012 | 1703.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-AS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 15/05/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE APOIO AO TRANSPORTE E REMO€AO DE DOENTES LOTADA NA SECC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE MAIO DE 2012. ACOMPANHANDO A SENHORA MARIA WILLIANE PEREIRA TEOTONIO PARA O HOSPITAL INFANTIL DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 15/05/2012 | 554.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-AS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 15/05/2012 | 881.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NOS ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. FUNDEB/40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 16/05/2012 | 6247.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE A 28 PARCELA PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 16/05/2012 | 62.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO COMPLEMENTO DE ENCARGOS, SOBRE O PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS, 28 PARCELA RELATIVO A COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 16/05/2012 | 1564.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE A 28 PARCELA PARTE SEGURADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 16/05/2012 | 15.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO COMPLEMENTO DE ENCARGOS, SOBRE O PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS, 28 PARCELA RELATIVO A COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 16/05/2012 | 380.00 | 00007933101488 | DEUZALINA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA DEUZALINA CAMPOS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0009679 | 16/05/2012 | 6427.45 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.065. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 16/05/2012 | 390.00 | 00005552396405 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR MANOEL PEREIRA LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 16/05/2012 | 250.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA ANCELMO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 18/05/2012 | 800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIQA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CNES E DO PROCESSAMENTO DO SIA-SUS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008542. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 18/05/2012 | 514.96 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP RETIDO DA COTA DO FPM DO DIA 18 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 18/05/2012 | 141.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA TIRAGEM DE COPIAS COLORIDAS DA DOCUMENTA€ÇO DA CONTRU€ÇO DA CRECHE MUNICIPIL. CONF NF 1466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 18/05/2012 | 459.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA NPW-8686 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. MDE. CONF NF 000.009.108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 23/05/2012 | 125.00 | 00025138553453 | MARIA DE LOURDES TEOTONIO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA COMO SEC DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE MAIO DE 2012 AFIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO FORUM ESTADULA DE EDUCACAO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 23/05/2012 | 950.00 | 00018570100434 | FRANCISCO DE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL ANA /TEOTONIO DE SOUSA, DURANTE AS COMEMORA€OES DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 23/05/2012 | 750.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM E CONFEC€ÇO DE DVD'S DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 23/05/2012 | 340.00 | 00004623235440 | MARIA DO SOCORRO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO BELARMINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 23/05/2012 | 137.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-AS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO, RELA- TIVO AO MES DE MAIO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 24/05/2012 | 400.00 | 00036531308400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARYLLIA PEREIRA DOS SANTOS NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 24/05/2012 | 340.00 | 00017361989802 | JOAO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AOS SENHOR JOAO LUSTOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAM- PINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0009857 | 24/05/2012 | 1856.70 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/REC PROPRIOS/FUS 15% CONF NF 000.000.059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 24/05/2012 | 150.00 | 00005070588443 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR FERNANDO PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0009849 | 24/05/2012 | 2319.90 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF NF 000.000.057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0009865 | 24/05/2012 | 6599.38 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0009873 | 24/05/2012 | 1265.00 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0009881 | 24/05/2012 | 1074.47 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000. 000.054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0009911 | 24/05/2012 | 825.95 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOSS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 24/05/2012 | 1684.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 20884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0009831 | 24/05/2012 | 423.73 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 000.000.058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0009890 | 24/05/2012 | 1308.47 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAN-TANI MUNICIPAL CONF NF 000.000.052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 24/05/2012 | 95.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2012, AFIM DE COMPARECER A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR OBJETIVANDO CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0009903 | 24/05/2012 | 648.00 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VASSOURAS DE NYLON DESTINADAS A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA VARRER AS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONF NF000.000.056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 24/05/2012 | 60.00 | 00004955008445 | RODRIGO LELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO FISCAL DE OBRAS LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. NO DIA 25 DE MAIO DE 2012, AFIM DE COMPARECER AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SECAP-SERV DE CONTAB. PARA ADMINISTRACAO PU-BLICA LTADA. PARA CONFERENCIA DE DADOS RELAT.AO CADASTRO DE OBRAS DO MUNICIPIO MO SAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 24/05/2012 | 650.00 | 00004206348430 | LUZINERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA LUZINERI DA SILVA, PARA O FUNERAL DE SEU PAI MIGUEL JOSE DA SILVA. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 25/05/2012 | 42.50 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ASSINATURA JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE DE UM PRO-VEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DO MUNI-/CIPIO, CONF FATURA EM ANEXO 0249546869, RELA TIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0010103 | 25/05/2012 | 1600.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 000.000.032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 25/05/2012 | 190.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2012.PARA ACOMPANHAMENTO DA CONCLUSAO DO BALANCETE CONTABIL E GERACAO DO SAGRES DO MES DE ABRIL DE 2012, DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESC DE CONTABLIDADE SECAP-SERV P/ ADMINST PUBLICA EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0010090 | 25/05/2012 | 2500.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0010111 | 25/05/2012 | 650.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0010120 | 25/05/2012 | 650.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 25/05/2012 | 350.00 | 00004135972454 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA FELIX DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 25/05/2012 | 190.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE APOIO AO TRANSPORTE E REMO€AO DE DOENTES LOTADA NA SECC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 E 29 DE MAIO DE 2012 ACOMPANHANDO O SENHOR DAMIAO ROMAO DOS SANTOS PARA SECAO DE HEMODIALSE NO CENTRO DE HEMODIALISE DE PATOS/PB. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0010065 | 25/05/2012 | 2343.55 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.967. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0010073 | 25/05/2012 | 356.16 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.966. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 25/05/2012 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONF DOC. N 841.460.900.045.271. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0009946 | 25/05/2012 | 1819.20 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASI-CA DO MUNICIPIO. CONF NF 15867. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022012 | 0009954 | 25/05/2012 | 569.49 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAODEE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 15870.. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0009962 | 25/05/2012 | 295.86 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAODEE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 15869. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0009971 | 25/05/2012 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. CONF NF 09482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 25/05/2012 | 280.00 | 00004177157490 | JOSEFA SANDRA RODRIGUES ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA SANDRA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 25/05/2012 | 350.00 | 00091090512449 | LENICE ROMÇO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA LENICE ROMAO DOS SANTOS PAULINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONFORME LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 25/05/2012 | 350.00 | 00003727176407 | LUIZ LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR LUIZ LEOPOLDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA IRMA MARIA DE LOURDES LEOPOLDINO DA SILVA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROTE€AO DA SAUDE | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOEN€AS DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122010 | 0010243 | 28/05/2012 | 131913.92 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 9¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE RECOSNTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS TIPO II DE ACORDO COM OS ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000217. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. CONVENIO TC/PAC 0136/2009/MINISTERIODA SAUDE E PRE-FEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB. TOMADA DE PRECO N 00122010. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 28/05/2012 | 250.00 | 00007090158446 | ANTONIO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHORANTONIO CHAGAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB.CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICI-PIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 28/05/2012 | 150.00 | 00087254069491 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0010219 | 28/05/2012 | 312.17 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0010235 | 28/05/2012 | 312.17 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0010286 | 28/05/2012 | 312.17 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 28/05/2012 | 200.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS //COM ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE QUANDO SE DESLOCA A CIDADE DE ITAPORANGA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF. NF 3035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0010227 | 28/05/2012 | 421.69 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES, BOLOS E SALGADOS DESTNADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000042012 | 0010499 | 29/05/2012 | 8890.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECUCAO DA LIMPEZA URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONF NF 00169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 29/05/2012 | 60.50 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS A CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 031315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 29/05/2012 | 87.00 | 00091072379449 | JOSE WILLAMY BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE BATATA DOCE DESTINADA A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 031237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 29/05/2012 | 119.90 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LEGUMES E FRRUTAS DESTINADAS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 031257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0010430 | 29/05/2012 | 190.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS C/ 13 KG DESTINADOSA CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 000.000.282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 29/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 29/05/2012 | 176.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. CONF NF 031214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 29/05/2012 | 173.40 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 031205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 29/05/2012 | 67.80 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA PRES ESCOLA ANTONIA JA-COME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 031193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 29/05/2012 | 483.70 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI-CAO DE FRUTAS, LUGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 031306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 29/05/2012 | 141.80 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI-CAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINANAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MNOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 031293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 29/05/2012 | 200.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI-CAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINANAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 031326. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 29/05/2012 | 197.60 | 00091072379449 | JOSE WILLAMY BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEGUMES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 031231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 29/05/2012 | 94.20 | 00091072379449 | JOSE WILLAMY BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEGUMES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO.CONF NF 031220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 29/05/2012 | 69.50 | 00091072379449 | JOSE WILLAMY BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEGUMES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO.CONF NF 031243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 29/05/2012 | 132.10 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 031274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 29/05/2012 | 169.80 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 031281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0010448 | 29/05/2012 | 684.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 18 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0010456 | 29/05/2012 | 228.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 06 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000000280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0010464 | 29/05/2012 | 152.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 04 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000000281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 29/05/2012 | 150.00 | 11859153000105 | LUCIANO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER- VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO COLCHAO DA MACADA AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE. CONF NF 000055. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 30/05/2012 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2012 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 30/05/2012 | 300.00 | 00006266007401 | ANA CLEIDE VIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA CLEIDE VIANA ALVES PARA TRAAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0010723 | 30/05/2012 | 20215.12 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF N 000.000. 010 E RELA€ÇO DE CARENTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/05/2012 | 3040.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO DO ODOTOLOGO JORDANO MANOEL RODRIGUES BELMIRO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012.SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/05/2012 | 6811.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/PAB/CT/ RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. REC DO SUS . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/05/2012 | 3896.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/PAB/CT/ RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/05/2012 | 44053.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 30/05/2012 | 5780.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB 40%, RELATIOV AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0010529 | 30/05/2012 | 1876.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-0872. CONFORME TOMADA DE PRE€OS N 004/2012 E NF N 8552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0010537 | 30/05/2012 | 1398.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-5560, CONFORME NF 008551 E TOMDADA DE PRECOS N 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0010545 | 30/05/2012 | 1680.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIU-8684/, CONF. NF 8550 E TOMADA DE PRECOS N 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0010553 | 30/05/2012 | 2103.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CLY-1260. CONFORME NOTA FISCAL N 008549 E TOMADA DE PRECOS N 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0010561 | 30/05/2012 | 1864.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA ELX-0862/. CONF TOMADA DE PRE€OS N 0004/2012 E NF 8548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0010570 | 30/05/2012 | 1429.00 | 00010290017408 | JUDITE JULIANA F PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA MMO-6031, CONFORME NOTA FISCAL N 008546 E DE ACORDO COM A TOMADA DE PRE€O 0004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0010588 | 30/05/2012 | 817.00 | 00004651219420 | ANTONIO DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JFK 2724. CONF NF 008554. E TP 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0010596 | 30/05/2012 | 1825.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JET-8117/ CONF NF 8547 E TOMADA DE PRECOS N 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0010600 | 30/05/2012 | 1952.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DE PLACA OFE-1248/. CONF TOMADA DE PRE€O N 004/2012 E NF 8553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0010618 | 30/05/2012 | 1523.00 | 00003897717409 | DAMIAO JUVITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA KGP-4457. CONF NF 8555 E TOMADA DE PRE€OS 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 30/05/2012 | 150.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA, 581, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 30/05/2012 | 300.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUIN E EQUIP VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONNER PRETO DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000000440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/05/2012 | 1969.66 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E E CULTURA/MDE/CT, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/05/2012 | 66011.84 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E E CULTURA/FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/05/2012 | 26253.89 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E E CULTURA/FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/05/2012 | 8350.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E E CULTURA/FUNDEB/60%/CT, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 30/05/2012 | 16409.60 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E E CULTURA/MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 30/05/2012 | 132.10 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF NF 031281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 30/05/2012 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A DIVULGACAO DE CAMPANHAS PUBLICIUTARIAS. NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. CONF NF 2503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 30/05/2012 | 200.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MANOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/05/2012 | 622.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRA€ÇO/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/05/2012 | 12092.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Legislativa | Ação Legislativa | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | AQUISI€AO DE VEICULO PARA A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000082012 | 0011240 | 30/05/2012 | 23050.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | AQUISI€AO DE VEICULO UNO MILLE ECONOMY ZERO -QUILOMETRO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/05/2012 | 95.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 31 DE MAIO DE 2012, AFIM DE COMPARECER A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR OBJETIVANDO CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 30/05/2012 | 300.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUIN E EQUIP VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE TONNER DESTINADA A MAQUINA FOTOCOPIADORA DO GABINETE EXECUTIVO. CONF NF 000.000.439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/05/2012 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/05/2012 | 7282.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINITE EXECUTIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/05/2012 | 684.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/05/2012 | 1602.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DO GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 30/05/2012 | 1175.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP RETIDO DA COTA DO FPM DO DIA 30 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/05/2012 | 5344.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 30/05/2012 | 200.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 30/05/2012 | 150.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 30/05/2012 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 30/05/2012 | 2120.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/05/2012 | 622.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA FUNCIONARIA MARIA CERIZEUDA L DE OLIVEIRA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS/CT, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/05/2012 | 1940.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES DA SEC DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/05/2012 | 3110.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/05/2012 | 27750.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/05/2012 | 2338.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 31/05/2012 | 6105.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 31/05/2012 | 450.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS PESSOAS QUE TRABALHAM NO SERVICO DE FOTOGRAFIA PARA CONTRUCAO DAS CASAS POPULARES CONF NF 0051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 31/05/2012 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DO GABINETE (PREFEITO E VICE-PREFEITO) RELATIVO APO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 31/05/2012 | 466.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS/CT, RELATIVO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 31/05/2012 | 136.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ADMINSTRACAO/CT, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 31/05/2012 | 0.96 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP RETIDO DA COTA DO ICMS DESONERACAO DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 31/05/2012 | 898.09 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP DE OUTRAS RECEITAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 31/05/2012 | 426.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 31/05/2012 | 136.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CT, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 31/05/2012 | 514.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 31/05/2012 | 2660.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0010774 | 31/05/2012 | 1256.70 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SR. PREFEITO A SERVICO DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0010740 | 31/05/2012 | 289.37 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 31/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 31/05/2012 | 3610.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 31/05/2012 | 1857.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB 60%.(MAGISERIO), RELATIOV AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 31/05/2012 | 433.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 31/05/2012 | 14546.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB 60% (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 31/05/2012 | 857.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. REC PROPPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 31/05/2012 | 704.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. REC PROPPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 31/05/2012 | 1498.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/AG. SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. REC PROPPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 31/05/2012 | 9700.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. REC PROPPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0010782 | 31/05/2012 | 1883.45 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO FIAT UNO NQJ-8294 DA SECRETARIA DE SAUE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 000.000.189. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0010791 | 31/05/2012 | 514.90 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPV-4422 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.187. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0010804 | 31/05/2012 | 780.48 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NPV-4422 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.188. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0010812 | 31/05/2012 | 440.91 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.191. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0010821 | 31/05/2012 | 280.00 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLOS E PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0013714 | 01/06/2012 | 1176.32 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N 994-6 REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO. CONF NF 15867, 15868, 15974 E 15975. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 01/06/2012 | 250.00 | 00003437145401 | JOSEFA ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA ZACARIAS RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 01/06/2012 | 150.00 | 00010742325776 | GEOVANNE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR GEOVANNE CLAUDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDAD DE PA-TOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 01/06/2012 | 350.00 | 00080556485491 | ZERLANDIA JUVITO VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ZERLANDIA JUVITO VALERIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 01/06/2012 | 7742.78 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7033 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. FUNDEB 40% . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 01/06/2012 | 330.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 11(ON-ZE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE EDUCACAO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE. CONF COMPROVANTES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 02/06/2012 | 270.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 09(NOVE) DIARIAS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTES MUNICIPIO, TRANPOSTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF AUTORIZA€åES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 02/06/2012 | 240.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO A OITO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU- DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATEMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBO ANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 03/06/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE APOIO AO TRANSPORTE E REMO€AO DE DOENTES LOTADA NA SECC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2012 ACOMPANHANDO O SENHOR ADEMAR VIRGO-LINO PARA HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ATENDI. MEDICO/HOSP. FORA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0011363 | 04/06/2012 | 2350.00 | 00007941052466 | SAMUEL LEMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRASNPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOW-6235. SENDO: 06 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PATOS, 08 VIAGNES DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA, 03 VIAGENS DO SITIO BROCAS A ITAPORANGA E 04 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANCO. CONF NF 008557 E TOMADA DE PRECOS 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 04/06/2012 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF REQUISI€åES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 04/06/2012 | 270.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANTO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 04/06/2012 | 650.00 | 00002447977492 | ALEX MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PEDRA BRANCA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO. CONF NF 008558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 04/06/2012 | 600.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERV€OS PRETADOS EM APRESENTA€åES DA BANDA DE FORRO PE DE SERRA CHEIO DE ALECRIM NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 04/06/2012 | 125.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 01 DIARIA COMO SECRETARIA DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2012 A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITA€ÇO SOBRE SISTEMA DE SENHA SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 04/06/2012 | 250.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2012 AFIM DE COMPARECER NO I SIMPOSIO PARAIBANO JUSTI€A RESTAURATIVA MEDIA€ÇO E REINSER€ÇO SOCIAL PROMOVIDOPELO TJPB, CNJ E UFPB, COM CAGA HORAIA DE 20 HORAS AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 05/06/2012 | 600.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS FUNEBRE PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR RICARDO PEREIRA CLAUDINO. CONF NF 1292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 05/06/2012 | 200.00 | 00010646910485 | JAILTON BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JAILTON BERNARDINO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI OR-GANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 05/06/2012 | 300.00 | 00003577425407 | CICERA QUITINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA CICERA QUINTINO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO GABRIEL PEREIRA DA SILVA NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 05/06/2012 | 280.00 | 00005234259455 | ANA MARIA PROCIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA PROCIDONIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 05/06/2012 | 480.00 | 00002526652448 | MARIA DA PAZ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DA PAZ DA SILVA NASCIMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 05/06/2012 | 200.00 | 00004524783407 | MARINA FELIX LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA FELIX LAURINDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 06/06/2012 | 480.00 | 00016244787862 | ODAIR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR ODAIR JOSE DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO GUTEMBERG DE SOUSA NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 06/06/2012 | 200.00 | 00042109279885 | JOANA ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A UMA CONCEDIDA A SENHORA JOANA ZACARIAS RODRIGUES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 06/06/2012 | 154.35 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 009988/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 06/06/2012 | 570.00 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOAO PE-DRO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.00.285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 06/06/2012 | 250.00 | 00091088712487 | IRENE ROMAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REGULARIZAR SUA DOCUMENTA€ÇO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 07/06/2012 | 350.00 | 00010138256403 | FRANCISCA DE ALMEIDA BASILO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCA ALMEIDA BASILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 07/06/2012 | 450.00 | 00004979925405 | LUIZA RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA LUIZA RUFINO DE ALMEI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 07/06/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE APOIO AO TRANSPORTE E REMO€AO DE DOENTES LOTADA NA SECC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2012 ACOMPANHANDO O SENHOR DAMIAO ROMAO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 08/06/2012 | 280.00 | 00005120458440 | MARIA AGRINALDA IZIDRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA AGRINALDA IZIDRO FELIX PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 08/06/2012 | 300.00 | 00007271096426 | DAMIAO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO LEITE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 08/06/2012 | 250.00 | 00006959779464 | EDLEUZA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA EDLEUZA JANUARIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PA-TOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 08/06/2012 | 400.00 | 00010786113430 | MANOEL FLORENTINO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 08/06/2012 | 380.00 | 00003157146467 | JOSEFA BERNADINO ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA BERNARDINO AN-DRELINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 08/06/2012 | 180.00 | 00009044843435 | JOAO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO DOS SANTOS NETO PARA TRAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 08/06/2012 | 370.00 | 00003048702423 | SEVERINO MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR SEVERINO MASCARENHAS DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MU-NICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 08/06/2012 | 580.00 | 00002884247432 | JOSE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE PRIMO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 08/06/2012 | 380.00 | 00009641749447 | JOAO PAULO BENTO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO PAULO BENTO CLAUDINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU SOBRINHO ARMANDO DE ALMEIDA CLAUDINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 08/06/2012 | 350.00 | 00014095147814 | FRANCISCO MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO MOSSORO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 08/06/2012 | 200.00 | 00003752532629 | JACKSON NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JACKSON NAZARIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 08/06/2012 | 290.00 | 00006959778492 | FRANCISCA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCA JANUARIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 08/06/2012 | 280.00 | 00004153616486 | VERA LUCIA JANUARIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA VERA LUCIA JANUARIO LEITE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 08/06/2012 | 400.00 | 00079828671468 | DOMINGOS BASILIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DOMINGOS BASILIO LOPES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0011754 | 08/06/2012 | 2463.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFN NF 000.000.349. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0011762 | 08/06/2012 | 2291.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQJ-8294 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFN NF 000.000.353. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0011771 | 08/06/2012 | 1972.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPV-4432 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFN NF 000.000.352. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0011789 | 08/06/2012 | 1885.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA CLASSC DE PLACA NPV-4422 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFN NF 000000.351. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0011797 | 08/06/2012 | 1280.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.358. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0011738 | 08/06/2012 | 396.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE. CONF NF 000. 000.348. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP RETIDO DA COTA DO FPM DO DIA 08/06/2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0011801 | 08/06/2012 | 2292.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SEC EDUCACAO/FUNDEB 40%. CONFORME NOTA FISCAL 000.000.345. E TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0011819 | 08/06/2012 | 116.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NPW-3686 DA SECRET.EDUCACAO/FUNDEB 40%. CONFORME NOTA FISCAL 000.000.354. E TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0011827 | 08/06/2012 | 1314.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MONTANA DE PLACA OFC-3168 DA SEC.EDUCACAO/FUNDEB 40%. CONFORME NOTA FISCAL 000.000.350. E TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0011835 | 08/06/2012 | 1562.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7033 DA SEC.EDUCACAO/FUNDEB 40%. CONFORME NOTA FISCAL 000.000.346. E TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0012254 | 08/06/2012 | 1384.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB . CONF NF 0000001496. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 08/06/2012 | 300.00 | 00004465803419 | JUVENAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JUVENAL PEREIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ITA-PORANGA/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 08/06/2012 | 1231.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI-CAO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FICAL N 000.000.108. DESTINADOS A COMUNIDADE ESCRAVADO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0011720 | 08/06/2012 | 3930.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000357 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE ESTEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF TP 0012012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0011746 | 08/06/2012 | 1700.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000355 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF TP 00012012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 11/06/2012 | 162.00 | 08976792000146 | GRAFICA MOSNSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 2700 C�DULAS DE VOTA€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR. CONF NF 000.000.006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 11/06/2012 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. CONF NF 000.000.888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 11/06/2012 | 467.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1012, CONFORME FATURA EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 11/06/2012 | 480.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1015, CONFORME FATURA EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 11/06/2012 | 280.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A REVISAO DO VEICULO CORSA CLASSC DE PLACA NPV-4422 DA SEC DE SAUDE DEST MUNICIPIO. CONF NF FISCAL N 000.013.927. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 11/06/2012 | 250.00 | 00018031974802 | MARIA SABINO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA SABINA DA SILVA ALVES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 11/06/2012 | 320.00 | 00004588164422 | MARIA DAS GRA€AS BIDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DAS GRACAS BIDO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0011932 | 11/06/2012 | 770.80 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 16257. REC PRO-PRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 11/06/2012 | 120.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS DE MANUNTECAO NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPV-4422 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 52198. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 12/06/2012 | 418.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OEZ-2265 DA SEC DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 12/06/2012 | 285.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2012 PARA ENTREGA E CONFERENCIA DO BALANCETE CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SECAP-SEV P/ ADMINST PUBLICA EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 12/06/2012 | 125.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE, NO 13 DE JUNHO DE 2012 A FIM DE COMPARECER NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATITO PARA TRATAR SOBRE O PROJETO DE CONSTRUCAO DAS CASAS CT CAIXA2009 E DO PLHIS-SIMPLIFICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 13/06/2012 | 6310.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE A 29 PARCELA PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 13/06/2012 | 1580.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE A 29 PARCELA PARTE SEGURADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 13/06/2012 | 185.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SENHOR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE. CONF NF 000.003.102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 13/06/2012 | 250.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA RESOLVER PROBLEMAS DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 13/06/2012 | 800.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SENDO:180 AUTENTICA€åES E 15 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 04 PROCURA€åES PUBLICAS DE DOCUMENTOS DO GABINETE EXECUTIVO DESTA PREFEITURA. CONF NF 008559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 14/06/2012 | 96.15 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 641 XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONF NF 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 14/06/2012 | 100.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA IMPRESSORA HP C 4400 PERTECENTE AO GABINETE EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 0234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 14/06/2012 | 300.00 | 00064563510491 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2012 AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCACAO INTEGRADA: UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 14/06/2012 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 22012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 14/06/2012 | 139.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO COMPLENTO DO INSS DO MES 11/2011 DE OUTRASSECRETARIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 14/06/2012 | 38.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO COMPLEMENTO DE ENCARGOS, DO MES 08/2011 DE OUTRAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 14/06/2012 | 95.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2012 PARA FAZER UMA PESQUISA DA SITUACAO FISCAL REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 14/06/2012 | 95.00 | 00083976604453 | ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE COORDENCACAO PEDAGOGI-CA, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2012 AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCACAO INTEGRADA UNI-AO, ESTADO E MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 14/06/2012 | 90.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.353. FUNDEB/40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 14/06/2012 | 370.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA DA PORTA DO VEICULO CORSA SEDAM PREMIUM DE PLACA NPV-4432 DA SECCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 0480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 14/06/2012 | 116.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CABO DE REDE DE COMPUTADORES DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CONF. NF 352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 14/06/2012 | 125.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15/06/12 , PARA COMPARECER A ANGEVISA PARA ENTREGAR DOCUEMNTOS DE INTERESSE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 14/06/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE APOIO AO TRANSPORTE E REMO€AO DE DOENTES LOTADA NA SECC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2012 ACOMPANHANDO O SENHOR DAMIAO AGOSTINHO RODRIGUES PARA O HOSPITALINFANTIL DE PATOS. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 14/06/2012 | 250.00 | 00091089433468 | CLEONICE RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CLEONICE RODRIGUES LOPES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPIAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 14/06/2012 | 200.00 | 00004175634428 | IOLANEIDY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA IOLANEIDY PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 14/06/2012 | 200.00 | 00051036380459 | JUAREZ AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JUAREZ AVELINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PA-TOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 14/06/2012 | 380.00 | 00009052010439 | IZABELITA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORITA IZABELITA FELIX DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 14/06/2012 | 350.00 | 00006015009462 | MARIA CARLACY CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA CARLACY DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 14/06/2012 | 350.00 | 00007936642412 | JOSE PIRES DA SILVA ENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE PIRES DA SILVA NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 14/06/2012 | 250.00 | 00004766414462 | ANA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICI-PIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 14/06/2012 | 400.00 | 00001367425484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR MANOEL PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 14/06/2012 | 360.00 | 00008659867467 | CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 14/06/2012 | 100.00 | 00006581441465 | ELIETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ELIETE PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 14/06/2012 | 400.00 | 00093043163400 | MARIA DE LOURDES BARREIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE LOURDES BARREIRO GOMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0012246 | 14/06/2012 | 196.92 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 000.001.003. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022012 | 0012262 | 14/06/2012 | 3541.87 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 19952. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0012271 | 14/06/2012 | 4354.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 000.001.004. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 14/06/2012 | 290.00 | 00083906053415 | SEBASTIAO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR SEBASTIAO VIRGINIO DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 15/06/2012 | 449.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 15/06/2012 | 6548.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 15/06/2012 | 2773.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ADUTORA QUE ABASTE-CE ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 15/06/2012 | 1750.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 15/06/2012 | 754.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-AS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 15/06/2012 | 757.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NOS ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. FUNDEB/40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 15/06/2012 | 59.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. FUNDEB/40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 18/06/2012 | 300.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 10(DEZ) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE EDUCACAO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE. CONF COMPROVANTES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022012 | 0012386 | 18/06/2012 | 114.00 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 16423. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 18/06/2012 | 200.00 | 00001362435414 | MARIA DAS DORES GONCALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DAS DORES GONCALVES DOS SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 18/06/2012 | 1400.00 | 00091072620430 | RITA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA RITA LUCAS DA SILVA PARA FAZER A CIRURGIA DE VESICULA DE SUA MAE EROTIDES ALEXANDRINA DA SILVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 19/06/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE APOIO AO TRANSPORTE E REMO€AO DE DOENTES LOTADA NA SECC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2012 ACOMPANHANDO O SENHOR DAMIAO ROMAO DOS SANTOS PARA O CENTRO DE HEMODIALISE DE PATOS/PB. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022012 | 0012424 | 19/06/2012 | 3689.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 6074/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 20/06/2012 | 500.00 | 00091090318472 | IRINEA EPAMINONDAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA IRINEA EPAMINONDAS DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 20/06/2012 | 210.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTES MUNICIPIO, TRANPOSTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF AUTORIZA€åES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 20/06/2012 | 240.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OITO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANTO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 20/06/2012 | 180.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO A SEIS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU- DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATEMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBO ANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 20/06/2012 | 400.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI- CAO DE 04 TONNERS DESTINADA A MAQUINA COPIA-DORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE. CONF NF 000.000.032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 20/06/2012 | 0.02 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP RETIDO DA COTA DO ITR DO DIA 20/06/2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 20/06/2012 | 73.03 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP RETIDO DA COTA DO FEP DO DIA 20/06/2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 20/06/2012 | 3911.02 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP RETIDO DA COTA DO FPM DO DIA 20/06/2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 20/06/2012 | 190.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22/06/2012 PARA ACOMPANHAMENTO DA CONCLUSAO DO BALANCETE CONTABIL E GERACAO DO SAGRES DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, JUNTO AO SECAP-ESC DE CONTABILIDADE EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 20/06/2012 | 5940.00 | 14821365000191 | SECAP-Serviços e Contabilidade para Administração LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE JUNHO DE 2012. CONF NF 85. E CARTA CONVITE 01A/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 20/06/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0012556 | 20/06/2012 | 745.22 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS AO GABINETE E-XECUTIVO DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FIS-CAL N 000.001.511. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 20/06/2012 | 6200.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 22/06/2012 | 264.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 22/06/2012 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PAIF (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 22/06/2012 | 810.00 | 07456930000101 | RECICLAQUE CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A FORMA-TACAO, RECUPERACAO DE PE€AS E MANUTENCAO DA IMPRESSORA, PERTECENTES AO GABINETE EXECUTIVO. CONF NF 1246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0012564 | 22/06/2012 | 796.32 | 01630115000122 | WL.COMERCIO DE IMOIRTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS CONTANTES NA NOTA FISCAL N 000031452 DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 22/06/2012 | 390.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL COMO ASSOCIADO DA CONFEDERA€ÇO DNACIAONAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 22/06/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 22/06/2012 | 400.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS E PARABRISA DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NF 0482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 22/06/2012 | 163.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-AS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM NO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 22/06/2012 | 300.00 | 00010189864486 | PATRICIA GON€ALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA PATRICIA GON€ALVES ALVES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ATENDI. MEDICO/HOSP. FORA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0012661 | 25/06/2012 | 1920.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANS-PORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO: 10 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA, 04 VIAGENS DO SITIO BROCAS A ITAPORANGA, 03 VIAGENS DO SITIO DUTRA A PEDRA BRANCA, 03 VIAGENS DO SITIO VARZEA DE DENTRO A ITAPORANGA E 07 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANCO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LIU-8684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0012688 | 25/06/2012 | 302.67 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0012700 | 25/06/2012 | 304.00 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.00.018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 25/06/2012 | 510.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICA€ÇO DE DOCUMENTOS E PROCURA€ÇO PUBLICA DESTA PREFEITURA. CONF NF 08566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0012696 | 25/06/2012 | 414.53 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES, SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A CANTINA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 25/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 25/06/2012 | 250.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2012 PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL SOBRE CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 25/06/2012 | 1110.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO SENDO: 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA A PATOS E 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA A JOAO PESSOA. CONF RELA€ÇO DE CARENTES EM ANEXO. EM VAICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-8581. NF 008568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 26/06/2012 | 700.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UMA) URNA FUNERARIA DESTINADA AO CADAVER DA SENHORA DORYSANDRA DA SILVA SANTOS FALECIDA NESTA CIDADE CONF. CERTIDAO DE OBITO E NOTA FISCAL 000.000.038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 26/06/2012 | 900.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UMA) URNA FUNERARIA COM TRANSLADO DESTINADA AO CADAVER DA CRIANCA VITORIA RODRIGUES LEITE FALECIDA EM JOAO PESSOA/PB. CONF NF 000.000.039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 26/06/2012 | 570.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE VULCANIZO DE PNUES DO TRATOR AGRALE E DO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND E LAVAGENS GERAL DO TRATOR DE PNEUS AGRALE. DA SEC DE AGRICULTURA. CONF NF 022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 26/06/2012 | 1890.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE A DIFERENCA DA PARCELA 28 PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 26/06/2012 | 18.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO COMPLEMENTO DE ENCARGOS, DA DIFERENCA DA PARCELA 28 DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 26/06/2012 | 1890.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE A DIFERENCA DA PARCELA 27 PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 26/06/2012 | 18.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO COMPLEMENTO DE ENCARGOS, DA DIFERENCA DA PARCELA 27 DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 26/06/2012 | 1890.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE A DIFERENCA DA PARCELA 29 PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 26/06/2012 | 18.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO COMPLEMENTO DE ENCARGOS, DA DIFERENCA DA PARCELA 29 DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 26/06/2012 | 469.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE A DIFERENCA DA PARCELA 27 PARTE SEGURADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 26/06/2012 | 4.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO COMPLEMENTO DE ENCARGOS, DA DIFERENCA DA PARCELA 27 DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 26/06/2012 | 469.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE A DIFERENCA DA PARCELA 28 PARTE SEGURADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 26/06/2012 | 4.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO COMPLEMENTO DE ENCARGOS, DA DIFERENCA DA PARCELA 28 DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 26/06/2012 | 379.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE A DIFERENCA DA PARCELA 29 PARTE SEGURADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 26/06/2012 | 3.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO COMPLEMENTO DE ENCARGOS, DA DIFERENCA DA PARCELA 29 DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 26/06/2012 | 394.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NPW-3686 DA SEC DE EDUCACAO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO/AMPLIA/RECUPER./E CONSERVA€ÇO DE UNID.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 26/06/2012 | 205.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE UMA BOMBA MEIRAMAR E MANGUEIRA DESTINADO A ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. CONF NF 269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 26/06/2012 | 821.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATO/MINIBUS DE PLACA MON-9566 DA SEC DE EDUCACAO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 26/06/2012 | 545.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL E POLIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 26/06/2012 | 221.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO EMPLAMENTO DO VEICULO DUCATO-AMBULANCIA DE PLACA MON-9596 DA SEC DE SAUDE RELATIVO AO EXERCICIO DO 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 26/06/2012 | 155.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE CELULAR DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000172/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 27/06/2012 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2012 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 27/06/2012 | 2695.33 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E E CULTURA/MDE/CT, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 27/06/2012 | 13951.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E E CULTURA/FUNDEB 60%/CT (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 27/06/2012 | 3040.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ODONTOLOGO JORDANO MANOEL RODRIGUES BELMIRO SEC SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 27/06/2012 | 7966.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/FUS/CT/ RELATIVO AO MES DE JUNHO 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 27/06/2012 | 6811.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/FUS/CT/ RELATIVO AO MES DE JUNHO 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 27/06/2012 | 43356.18 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 27/06/2012 | 261.67 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO FUNCIONARIO RANIELSON AMANCIO DE MOURA DA SEC DE SAUDE/AG DE ENDEMIAS. POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 27/06/2012 | 150.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA, 581, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 27/06/2012 | 26636.06 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E E CULTURA/FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 27/06/2012 | 16388.20 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E E CULTURA/MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 27/06/2012 | 5344.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 27/06/2012 | 490.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF NF 0052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 27/06/2012 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 27/06/2012 | 7282.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA GABINETE EXECUTIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 27/06/2012 | 622.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO FUNCIONARIO ROMERIO PEREIRA OLIVEIRA DA SEC DE ADMINISTRACAO/CT, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 27/06/2012 | 12292.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 27/06/2012 | 200.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MANOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 27/06/2012 | 2338.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 27/06/2012 | 150.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NA RELA- TIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 27/06/2012 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAIF-CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 27/06/2012 | 2120.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 27/06/2012 | 622.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA FUNCIONARIA MARIA CERIZEUDA L DE OLIVEIRA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS/CT, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 27/06/2012 | 1940.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA FLAVIA CRSITINA DOS SANTOS ALVES DA SEC DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 27/06/2012 | 3832.16 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 27/06/2012 | 1295.80 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 27/06/2012 | 200.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 27/06/2012 | 28184.11 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 28/06/2012 | 728.20 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE OUTRAS RECEITAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 28/06/2012 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF REQUISI€åES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0013056 | 29/06/2012 | 1745.24 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPV-4422 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.203. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0013064 | 29/06/2012 | 2395.64 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 000.000.204. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0013072 | 29/06/2012 | 404.70 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO S-10 AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.205. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0013099 | 29/06/2012 | 712.73 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CORSA SEDAM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.202. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 29/06/2012 | 66944.11 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E E CULTURA/FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 29/06/2012 | 0.96 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ICMS DESONERACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 29/06/2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 29/06/2012 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A DIVULGACAO DE CAMPANHAS PUBLICIUTARIAS. NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. CONF NF 2523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 29/06/2012 | 296.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 22777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0013048 | 29/06/2012 | 1111.86 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SR. PREFEITO A SERVICO DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0013081 | 29/06/2012 | 352.30 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NONTANA DE PLACA OFC 3168 DA SEC DE EDUCACAOMDE CONF NF 000.000.201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0013102 | 29/06/2012 | 1576.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JET-8117/ CONF NF 8570 E TOMADA DE PRECOS N 004/2012.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0013111 | 29/06/2012 | 1450.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIU-8684/, CONF. NF 8573 E TOMADA DE PRECOS N 0004/2012.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0013129 | 29/06/2012 | 1265.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-5560, CONFORME NF 008574 E TOMDADA DE PRECOS N 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0013137 | 29/06/2012 | 1316.00 | 00003897717409 | DAMIAO JUVITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA KGP-4457. CONF NF 8578 E TOMADA DE PRE€OS 004/2012.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0013145 | 29/06/2012 | 1293.00 | 00010290017408 | JUDITE JULIANA F PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA MMO-6031, CONFORME NOTA FISCAL N 008569 E DE ACORDO COM A TOMADA DE PRE€O 0004/2012. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0013153 | 29/06/2012 | 1686.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DE PLACA OFE-1248/. CONF TOMADA DE PRE€O N 004/2012 E NF 8576. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0013161 | 29/06/2012 | 1713.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-0872. CONFORME TOMADA DE PRE€OS N 004/2012 E NF N 8575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0013170 | 29/06/2012 | 1815.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CLY-1260. CONFORME NOTA FISCAL N 008572 E TOMADA DE PRECOS N 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0013188 | 29/06/2012 | 746.00 | 00004651219420 | ANTONIO DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JFK 2724. CONF NF 008577. E TP 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0013196 | 29/06/2012 | 1687.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA ELX-0862/. CONF TOMADA DE PRE€OS N 0004/2012 E NF 8571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 29/06/2012 | 500.00 | 00004465805462 | JOAO VITAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO VITAL NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 30/06/2012 | 3610.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 30/06/2012 | 3069.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB 60%, (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 30/06/2012 | 5924.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/06/2012 | 592.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE/CT, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 30/06/2012 | 14727.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 30/06/2012 | 1000.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RALTIVO AO MESDE JUNHO DE 2012.CONF NF 000316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 30/06/2012 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINTE PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 30/06/2012 | 466.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 30/06/2012 | 136.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC ADMISTRA€ÇO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 30/06/2012 | 843.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 30/06/2012 | 1602.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE EXECUTIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 30/06/2012 | 1175.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, TELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 30/06/2012 | 426.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 30/06/2012 | 136.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE/CRAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 30/06/2012 | 514.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/06/2012 | 2704.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RE-LATIVO AO MES DE DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 30/06/2012 | 285.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO 13 SALARIO POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/06/2012 | 1752.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/CT/FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. REC PROPPRIOS DO FUS 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 30/06/2012 | 704.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. REC PROPPRIOS DO FUS 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 30/06/2012 | 1498.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB AG SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/06/2012 | 9538.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 30/06/2012 | 57.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO 13 SALARIO POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 30/06/2012 | 162.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS DE MANUNTECAO NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPV-4422 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 52295. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 30/06/2012 | 453.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPV-4422 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.014.195. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 01/07/2012 | 180.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO A SEIS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU- DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATEMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBO ANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 02/07/2012 | 150.00 | 00096508191420 | GERALDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA GERALDA DA SILVA ALVES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0013757 | 02/07/2012 | 440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CORSA CLASSIC NPV-4422 DA SECRETARIA DE SAUDE CONF NF N010058. REC PROPROS DO FUS 15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0013765 | 02/07/2012 | 1180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S-10 AM-BULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE CONF NF 010059. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 02/07/2012 | 300.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DEZ DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANTO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 02/07/2012 | 210.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANPOSTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF AUTORIZA€åES E RECIBOS EM ANEXO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 02/07/2012 | 400.00 | 00085491772453 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUADA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 02/07/2012 | 340.00 | 00006991495417 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 02/07/2012 | 370.00 | 00007933115438 | MARCELIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SNHORA MARCELIA DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU SOBRINHO ADEILSON DE ALMEIDA JUNIOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 02/07/2012 | 400.00 | 00010866168478 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO PEREIRA NAZARIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 02/07/2012 | 430.00 | 00007652830427 | CLAUDIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR CLAUDIO MARQUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 02/07/2012 | 400.00 | 00003730382403 | CICERO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DOS BENS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 008583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0013749 | 02/07/2012 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 255/75R15 DESITNADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SR. PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE. CONF NF 010060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 02/07/2012 | 95.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 03 DE JULHO DE 2012, AFIM DECOMPARECER A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR OBJETIVANDO CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 02/07/2012 | 360.00 | 00078944813434 | ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS TRAVES DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 02/07/2012 | 112.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM 14 FOTOGRAFIAS DU-RANTE A VISTORIA DO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 02/07/2012 | 104.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM 13 FOTOGRAFIAS DU-RANTE A VISTORIA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 02/07/2012 | 210.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 07(SETE) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE EDUCACAO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE. CONF COMPROVANTES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 02/07/2012 | 480.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER- VICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 50 FOTOGRAFIAS DURANTE REUNIOES NA CASA DA FAMILIA E 10 FOTOGRAFIAS DURANTE A POSSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00008659858476 | ANA LUCIA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA LUCIA VIRGINIO DE SOUSA PARA COBRIR DESPESAS COM O FUNERAL DE SEU IRMAO LUIZ VIRGINIO DE SOUSA FALECIDO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF CERTIDAO DE OBITO. DE ACORDO COM A LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 03/07/2012 | 1850.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA€ÇO PUBLICA DA CIDADE. CONF NF 000010960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 03/07/2012 | 65.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINA-CAO PUBLICA DESTE CIDADE. CONF NF 000001849. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 03/07/2012 | 590.00 | 00003730382403 | CICERO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, CARTEIRAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NA SEDE, JOAO DANTAS DA SILVA, JOAO BARREIRO DA SILVA E DOMINGOS LOPES NOZINHO NA ZONA RURAL. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0014036 | 03/07/2012 | 700.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0014044 | 03/07/2012 | 800.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0014061 | 03/07/2012 | 2500.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0014125 | 03/07/2012 | 646.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 17 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000000296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0014133 | 03/07/2012 | 190.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 05 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000000299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0014150 | 03/07/2012 | 190.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 05 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000000298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 03/07/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO EXTRATO DO CONTRATO DA TOMADA DE PRE€O 010/2012 -RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0014052 | 03/07/2012 | 1500.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 000.000.037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0014141 | 03/07/2012 | 228.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS C/ 13 KG DESTINADOSA CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 000.000.297. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 03/07/2012 | 200.00 | 00009448937407 | ROBERTO MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR ROBERTO MOSSORO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 03/07/2012 | 200.00 | 00005960641445 | CICERO NUNES DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR CICERO NUNES DOS SANTOS ALVES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 03/07/2012 | 200.00 | 00091089255420 | GERALDA DINIZ BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA GERALDA DINIZ BARREIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 03/07/2012 | 300.00 | 00000870940457 | RITA PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA RITA PAULO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 03/07/2012 | 500.00 | 00042437377468 | DEMOSTENES DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DEMOSTENES DOS SANTOS LEITE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 03/07/2012 | 370.00 | 00009159702443 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCA FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15% . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 03/07/2012 | 300.00 | 00009719501480 | MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA FELIX DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0013994 | 03/07/2012 | 4136.83 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONF. NF 20102.REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 03/07/2012 | 180.00 | 00079814034487 | JOSE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE PAZ DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 03/07/2012 | 250.00 | 00016089977829 | MARIZETE BISPO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIZETE BISPO DE JESUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB.CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 03/07/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE APOIO AO TRANSPORTE E REMO€AO DE DOENTES LOTADA NA SECC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE JULHO DE 2012 ACOMPANHANDO O SENHOR EUCLIDES EPA-MINONDAS DE SOUSA PARA A CIDADE DE PATOS/PB. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 03/07/2012 | 350.00 | 00005199349465 | DAMIANA GERALDO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA DAMIANA GERALDO DAS CHAGAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 03/07/2012 | 360.00 | 00007898799488 | JOAO BATISTA MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO BATISTA MOISES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 03/07/2012 | 200.00 | 00004476653405 | MARLENE ARCELINO GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARLENE ARCELINO GERONIMO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 03/07/2012 | 300.00 | 00006741647414 | EDNEICIA MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA EDNEICIA MOSSORO DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ANDRE HENRIQUE DE SOUSA AMARO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DOFUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 04/07/2012 | 370.00 | 00007721022444 | CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CLAUDIANA PEREIRA LEMOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB.DE SUA FILHA MARIA DE FATIMA VITORIA PEREIRA. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 04/07/2012 | 380.00 | 00009047651480 | ROSINALDO MASCARENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR ROSINALDO MASCARENHAS DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 04/07/2012 | 150.00 | 00034295992453 | JOSEFA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA DA SILVA SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICI-PIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 04/07/2012 | 350.00 | 00007057993447 | JAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JAILSON ALVES DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICI-PIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 04/07/2012 | 300.00 | 00026375869404 | JUCILEIDE MARIA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JUCILEIDE MARIA ANGELO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO/PB. LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 04/07/2012 | 250.00 | 00008953018498 | CLEYDE JANNE JANUARIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA CLEYDE JANNE JANUARIO DE JESUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 04/07/2012 | 840.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A REALIACAO DE ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO. CONF NF 0000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0014281 | 04/07/2012 | 8583.93 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.073. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0014290 | 04/07/2012 | 5026.68 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONF. NF 20114.REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0014303 | 04/07/2012 | 25773.78 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF N 000.000. 011 E RELA€ÇO DE CARENTES EM ANEXO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 04/07/2012 | 150.00 | 00091021839434 | SINFOROZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA SINFOROZA BARBOSA SIL-VA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE/PB. CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 04/07/2012 | 400.00 | 00006883551450 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 04/07/2012 | 400.00 | 00010654378460 | JOSE EUDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE EUDO PEDRO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 04/07/2012 | 380.00 | 00004140576430 | FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 04/07/2012 | 250.00 | 00091089352468 | MARIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA RODRIGUES PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 04/07/2012 | 350.00 | 00045125350478 | LUIS ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR LUIS ELIAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PBB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0014443 | 04/07/2012 | 1306.75 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/REC PROPRIOS/FUS 15% CONF NF 000.000.065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0014222 | 04/07/2012 | 2000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME NF 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0014435 | 04/07/2012 | 1314.76 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAN-TANI MUNICIPAL CONF NF 000.000.067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0014460 | 04/07/2012 | 457.25 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL CONF NF 000.000.062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 04/07/2012 | 280.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA ANTENA PARA RECEPCAO DO SINAL DE INTERNET PARA O GABINETE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF NF 000.000.355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0014311 | 04/07/2012 | 14396.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AOS A-LUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0014397 | 04/07/2012 | 6986.16 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0014401 | 04/07/2012 | 852.05 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE MUNICIAPL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0014419 | 04/07/2012 | 1227.60 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A PRE ESCOLA ANTONIO JACOME DE MOURA DSETE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0014427 | 04/07/2012 | 2082.76 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0014451 | 04/07/2012 | 1387.15 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. CONF NF 000.000.063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0014508 | 05/07/2012 | 2210.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SEC.EDUCACAO/FUNDEB 40%. CONFORME NOTA FISCAL 000.000.378. E TP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0014516 | 05/07/2012 | 2008.60 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7033 DA SEC.EDUCACAO/FUNDEB 40%. CONFORME NOTA FISCAL 000.000.377. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0014605 | 05/07/2012 | 957.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MONTANA DE PLACA OFC-3168 DA SEC EDUCACAO/FUNDEB 40%. CONFORME NOTA FISCAL 000.000.374. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0014613 | 05/07/2012 | 174.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MONTANA DE PLACA OFC-3168 DA SEC EDUCACAO/FUNDEB 40%. CONFORME NOTA FISCAL 000.000.373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0014559 | 05/07/2012 | 553.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE. CONF NF 000. 000.385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 05/07/2012 | 470.00 | 00010681115424 | TAMARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA TAMARA FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 05/07/2012 | 350.00 | 00091089514468 | JOSE MILENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE MILENO DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 05/07/2012 | 350.00 | 00007245512477 | JULIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JULIA GALDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICI-PIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0014524 | 05/07/2012 | 2305.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.379. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0014567 | 05/07/2012 | 2033.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NQJ-4432 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.383. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0014575 | 05/07/2012 | 2385.50 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.381. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0014583 | 05/07/2012 | 1818.50 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPV 4422 DA SEC DE SAUDE. CONF NF 000.000.384. REC PRPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0014591 | 05/07/2012 | 646.60 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS 7297 DA SEC DE SAUDE CONFORME NF 000.000.382. REC PRPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 05/07/2012 | 350.00 | 00092477631187 | MARIA HELENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA HELENA BATISTA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 05/07/2012 | 400.00 | 00010408183403 | PRICILA KARINA HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA PRISCILA KARINA HEN-RIQUE DAVID, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ANA LIVIA PEREIRA NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0014532 | 05/07/2012 | 1801.80 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000355 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF TP 000.000.375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0014541 | 05/07/2012 | 1711.60 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000376 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE ESTEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF TP 000.000.376. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 06/07/2012 | 1100.00 | 02801051000148 | RECAT PECAS E SERV PARA TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DA VALVULA DE GIRO DO TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA CONF NF 000248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0014761 | 06/07/2012 | 9560.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECUCAO DA LIMPEZA URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONF NF 00170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 06/07/2012 | 350.00 | 00004623239438 | DAMIAO FERRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ENCAMINHAMENTO DE SUA APOSENTADORIA RURAL. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 06/07/2012 | 500.00 | 00007935761485 | ELIANY VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORITA ELIANY VIEIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 06/07/2012 | 350.00 | 00061010529404 | MANOEL BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR MANOEL BATISTA NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0014681 | 06/07/2012 | 326.76 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 16813. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0014699 | 06/07/2012 | 971.50 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 16860. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0014702 | 06/07/2012 | 174.22 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ANALISE DESTA PREFEITURA CONF NF 16862. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022012 | 0014711 | 06/07/2012 | 152.50 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 16863. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022012 | 0014729 | 06/07/2012 | 383.84 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 16861. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012012 | 0014737 | 06/07/2012 | 289.00 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 16864. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 06/07/2012 | 300.00 | 00028404214883 | RITA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA RITA PEREIRA SOARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 06/07/2012 | 350.00 | 00020713800453 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO BATISTA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 06/07/2012 | 1515.00 | 00003798318484 | JOAQUIM DELFINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 KG DE CARNE DE CARNEIRO, 900 COCOS VERDES E 15 GALINHAS DE CAPOEIRA DESTINADAS A CANTINA MUNICIPAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXIV JOAO PEDRO NA CIDADE DE PEDRA BRANCA. CONF NF 042829. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 06/07/2012 | 5278.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 23179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 06/07/2012 | 375.00 | 00014104687472 | JOAO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 55 KILOS DE QUEIJO DE QUOALHO E 100 LTS DE LEITE DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICONAL XXIV JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 042840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000102012 | 0014753 | 06/07/2012 | 2000.00 | 41214578000128 | JR COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000000882 DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES PARA A REALIZA€ÇO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DURANTE AS FEITIVADES DO TRADICINAL JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000102012 | 0017230 | 06/07/2012 | 733.00 | 41214578000128 | JR COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000000882 DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES PARA A REALIZA€ÇO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DURANTE AS FEITIVADES DO TRADICINAL JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 09/07/2012 | 60.74 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO EXTRATO DO CONTRATO DA TOMADA DE PRE€O 010/2012 -RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 09/07/2012 | 42.50 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ASSINATURA JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE DE UM PRO-VEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DO MUNI-/CIPIO, CONF FATURA EM ANEXO 0251351213, RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 09/07/2012 | 250.00 | 00007883881426 | ELZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ELZA FELIX DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 09/07/2012 | 400.00 | 00072770503472 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 09/07/2012 | 370.00 | 00006118855498 | GILVANIA FRANCELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA GILVANIA FRANCELINO LACERDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ALYCIA FRANCELINO DE LACERDA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 09/07/2012 | 200.00 | 00070018689493 | VITORIA BERNARDINO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA VITORIA BERNARDINO VERISSIMO NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 09/07/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE APOIO AO TRANSPORTE E REMO€AO DE DOENTES LOTADA NA SECC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE JULHO DE 2012 ACOMPANHANDO YASMIM AFREU SIQUEIRA PARA O COMPLEXO DE PEDRIATIA ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 09/07/2012 | 375.00 | 00006795856488 | FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA PARA A SUPLEMENTACAO ALIMENTAR HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA PARA MINIMIZAR RICO DE DEISCENCIA DE AMASTEMOSE DE CIRURGIA DE DERIVA€ÇO BILIODIGESTIVA CONF LEI112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 09/07/2012 | 200.00 | 00003112335465 | MARIA DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DA SILVA IZIDRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA VIVIANE IZIDRO NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 09/07/2012 | 390.00 | 00007214384400 | JOSE CARLOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE CARLOS CLAUDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 09/07/2012 | 350.00 | 00004713475408 | EMERSON CHAGAS DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR EMERSON DAS CHAGAS DAVI PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 10/07/2012 | 500.00 | 00001414796471 | FRANCISCA MARIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCA MARIA DA SILVA LACERDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 10/07/2012 | 1200.00 | 00005243502480 | FRANCISCA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCA FERRAZ DA SILVA PARA CONSULTA MEDICA E COLOCACAO DE APARELHOS DE OUVIDOS DE SUA FILHA EDUARDA FERRAZ NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 10/07/2012 | 380.00 | 00009713592450 | JOELMA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOELMA PAULINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 10/07/2012 | 200.00 | 00009182309426 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE FATIMA BERNARDINO DOS SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 10/07/2012 | 350.00 | 00007385500439 | SAYONARA FERNANDES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA SAYONARA FERNANDES TEOTONIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 1996 E LEI ORGANICA MUNIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 10/07/2012 | 260.00 | 00007147743407 | JAKLINE BENTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JAKLINE BENTO CUSTODIO PARA TRAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. COONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 10/07/2012 | 350.00 | 00005460814448 | VALDECI FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR VALDECI FRUTUOSO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96. E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022012 | 0015024 | 10/07/2012 | 2409.56 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 20196. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 10/07/2012 | 300.00 | 00004828633405 | FRANCISCA NAZARIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCA NAZARIO DA SILVA BEZERRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL, REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 10/07/2012 | 250.00 | 00007680514445 | FABIANA PRIMO LOPES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA FABIANA PRIMO LOPES NUNES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA SARA PRIMO NUNES NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 10/07/2012 | 502.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1012, CONFORME FATURA EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM A SEC. DE SEGURAN€A PUBL.ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 10/07/2012 | 394.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFAS PARA ACESSO A INTERNENT JUNTO A TELEMAR DO GABINETE EXECUTIVO DESTA PREFEITURA CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 10/07/2012 | 505.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1015 DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 10/07/2012 | 1.13 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ITR DO DIA 10/07/2012, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 10/07/2012 | 1782.06 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 10/07/2012, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 10/07/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA FORMACAO DOS TUTORES DO LINUX DE 09 A 11 DE JULHO DE 2012.CONF NF 10056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 10/07/2012 | 200.00 | 00007798357432 | DAMIANA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA DAMIANA DE FREITAS SILVA PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 10/07/2012 | 150.00 | 00006891159466 | ANA JESSYCA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA JESSYCA CHAGAS DA SILVA PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 11/07/2012 | 27.35 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO CID DO DIA 11/07/2012, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 11/07/2012 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 11/07/2012. DOC. 831.931.200.158.002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0015148 | 12/07/2012 | 1124.90 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CANTINA MUNICIPAL PARA AS FESITIVIDADES DO TRADICIONAL XXIV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA/PB. CONF NF 000.000.040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 12/07/2012 | 95.85 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 044452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 12/07/2012 | 190.50 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS A CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 044530. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 12/07/2012 | 96.00 | 00091072379449 | JOSE WILLAMY BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE BATATA DOCE DESTINADA A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 044590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0015288 | 12/07/2012 | 111.60 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES, SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. NF 000.000.020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 12/07/2012 | 100.00 | 00009725811461 | WESLEI RAI LOPES SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DURANTE AO XXIV TRADICIONAL JOAO PEDRO NO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 12/07/2012 | 200.00 | 00008219537450 | MANOEL MURILO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA€ÇO DO SEGUNDO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXIV JOAO PEDRO DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 12/07/2012 | 300.00 | 00003109957442 | CLAUDIO ADAO DE CARVALHO EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA€ÇO DO PRIMEIRO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DURANTE AS FISTIVIDADES DO TRADICIONAL XXIV JOAO PEDRO NO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Tomada de Preços | 000112012 | 0015156 | 12/07/2012 | 197900.00 | 03781322000103 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA€ÇO DE NOVE BANDAS MUSICAIS, COM DOIS PALCOS E SOM, UM GRUPO DE GERADOR 180 KWA, DOZE BANHEIROS QUIMICOS, SHOW PIROTECNICO, MÖDEA, ORNAMENTACAO, ILUMINA€ÇO, SEGURAN€AS E FISCAIS PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXIV JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2012. CONF NF 72, 73 E 74 E TP 011/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 12/07/2012 | 214.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI-CAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINANAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 044540. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 12/07/2012 | 128.80 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI-CAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINANAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 044520. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 12/07/2012 | 691.70 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI-CAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINANAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 044482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 12/07/2012 | 74.00 | 00091072379449 | JOSE WILLAMY BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEGUMES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO.CONF NF 044589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 12/07/2012 | 133.70 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 044461. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 12/07/2012 | 132.95 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 044455. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 12/07/2012 | 470.20 | 00091072379449 | JOSE WILLAMY BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEGUMES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 044566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 12/07/2012 | 338.85 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF NF 044464. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 12/07/2012 | 58.10 | 00091072379449 | JOSE WILLAMY BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEGUMES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF NF 044557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 12/07/2012 | 2140.00 | 41122581000111 | JOSE VALDENEI FERREIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 08(OITO) OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0015296 | 13/07/2012 | 892.80 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DURANTE AS FESTI-VIDADES DO XXIV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA/PB. CONF NF 000.000.069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0015300 | 13/07/2012 | 531.00 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES, COPOS DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, DURATNE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXIV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA/PB. CONF NF 000.000.070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0015318 | 13/07/2012 | 2570.23 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXIV JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0015326 | 13/07/2012 | 431.41 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DURANTE AS FESTIVIDAES DO TRADICIONAL XXIV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA/PB. CONF NF 000.000.072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 13/07/2012 | 700.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE/PB. TRANSPORTANTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E O COORDENADOR DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO. CONF NF 008596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 13/07/2012 | 540.00 | 00080567916472 | JOCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GAR€ON JUNTAMENTE COM SUA QUIPE DURANTE OS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2012 ANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 13/07/2012 | 870.00 | 00006991496499 | ROGERIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CANTINA MUNICIPAL JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE COMPOSTA COM 05 PESSOAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXIV JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. CON NF 008591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 13/07/2012 | 520.00 | 00052997952468 | LUIZ MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHURRASQUEIRO, JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE DE 03 PESSOAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXIV TRADICIONAL JOAO PEDRO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2012. CONF NF 008594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 13/07/2012 | 890.00 | 00007680042411 | MARIA SILVONEIDE FLORENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE COMPOSTA DE 05 PESSOAS NA CANTINA MUNICIPAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXIV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2012. CONF NF 008590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 13/07/2012 | 530.00 | 00005709282499 | ANTONIO IDAELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO GAR€ON JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE DE 04 PESSOAS NA CANTINA MUNICIPAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXIV JOAO PEDRO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2012. NESTE MUNICIPIO. CONF NF 008593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 13/07/2012 | 1500.00 | 00026320638842 | SEANDRO DAS CHAGAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DURANTE AS FESTI-VIDADES DO TRADICIONAL XXIV JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIOS, REALIZADO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2012. CONF NF 008587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 13/07/2012 | 1000.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NAS APRESENTACOES DO GRUPO DE FORRO PE DE SERRA NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. CONF NF 008588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 13/07/2012 | 950.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS COM O CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXIV JOAO PEDRO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2012. CONF NF 008589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 13/07/2012 | 480.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DU-RANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXIV JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2012. CONF NF 008595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 13/07/2012 | 310.00 | 00072766441468 | ZENILDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR ZENILDO SABINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 13/07/2012 | 400.00 | 00006776587450 | CINARYA LEITE DA SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA CINARYA LEITE DA SILVA BERNARDINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO JOAO ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS NA CIDADE DE CATANDUVA - SP. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 13/07/2012 | 800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIQA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CNES E DO PROCESSAMENTO DO SIA-SUS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008597. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 14/07/2012 | 4700.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES E HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA EQUIPE ENCARREGADA DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM, PALCO E GERADOR DURANTE O XXIV TRADICIONAL JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA/PB, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2012. CONF NF 0057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 14/07/2012 | 1987.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 16/07/2012 | 285.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16, 17 E 18/07/2012, PARA ENTREGA E CONFERENCIA DA DOCUMENTACAO CONTABIL DA PREFEITURA NECESSARIA A CONCLUSAO DOBALANCETE CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/12 JUNTO AO SECAP EM C. GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 16/07/2012 | 250.00 | 00093042809404 | MARIA ISABEL PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SENHORA MARIA ISABEL LOPES SABINO NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 16/07/2012 | 300.00 | 00004144662411 | JOSEFA ROSANGELA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA ROSA DA SILVA SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 16/07/2012 | 560.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. CONF NF 267. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 16/07/2012 | 150.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIARIAS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANPOSTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF AUTORIZA€åES E RECIBOS EM ANEXO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 16/07/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE APOIO AO TRANSPORTE E REMO€AO DE DOENTES LOTADA NA SECC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE JULHO DE 2012 ACOMPANHANDO JOSEFA MARIA DA CONCEI€ÇO PARA A CIDDE DE PATOS/PB.REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 16/07/2012 | 220.00 | 00006326658403 | LAECIO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONDIDA AO SENHOR LAECIO RODRIGUES DE CAR-VALHO PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 16/07/2012 | 120.00 | 00004955008445 | RODRIGO LELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COMO FISCAL DE OBRAS LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. NOS DIAS 17 E 18/07/2012 , AFIM DE COMPARECER AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SECAP-SERV DE CONTAB. PARA ADMINISTRACAO PU-BLICA LTADA. PARA CONFERENCIA DE DADOS RELAT.AO CADASTRO DE OBRAS DO MUNICIPIO MO SAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 17/07/2012 | 120.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANTO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 17/07/2012 | 600.00 | 00087314703434 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE LOURDES PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 17/07/2012 | 150.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS E PARABRISA DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NF 0487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 17/07/2012 | 330.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA NPR-7033 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/MDE CONF NF 000.000.079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 18/07/2012 | 1133.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA EM DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 40%. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 18/07/2012 | 250.00 | 00025138553453 | MARIA DE LOURDES TEOTONIO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS COMO SEC DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2012 AFIM DE PARTICIPAR DO ISEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO DO CAMPO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 18/07/2012 | 694.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-AS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 18/07/2012 | 553.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 18/07/2012 | 6303.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 18/07/2012 | 2443.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ADUTORA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 18/07/2012 | 1698.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 19/07/2012 | 300.00 | 00007292767400 | MANOEL DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR MANOEL DINIZ DE ARAUJO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 19/07/2012 | 164.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO CORSA SEDAM PREMIUM DE PLACA NPV- 4432 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 49939. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 19/07/2012 | 786.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CARGA DE GAS E SUBSTITUI€ÇO PARCIAL DO MOTOR DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NPV-4432 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 19705. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 19/07/2012 | 240.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO A OITO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU- DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATEMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBO ANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 20/07/2012 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF REQUISI€åES E RECIBOS EM ANEXO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 20/07/2012 | 350.00 | 00007917593428 | MARIA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA FELIX DE OLIVEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 20/07/2012 | 150.00 | 00007692530408 | FRANCINALDO LEITE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCINALDO LEITE A-VELINO PARA FAZER UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI OPRGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FEP DO DIA 20/07/2012, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 20/07/2012 | 3919.52 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 20/07/2012 | 486.04 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 20/07/2012, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 20/07/2012 | 0.19 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ITR DO DIA 20/07/2012, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 20/07/2012 | 5940.00 | 14821365000191 | SECAP-Serviços e Contabilidade para Administração LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE JULHO DE 2012. CONF NF 100 E CARTA CONVITE 01A/201 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 20/07/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 21/07/2012 | 185.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA-SERVCAR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE ALINHAMENTO DE DIRE€ÇO, BALANCEAMEN-TO E CAMBAGEM DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.030. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 23/07/2012 | 400.00 | 00004931354483 | JOAO PAULO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO PAULO LEITE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 23/07/2012 | 300.00 | 00001438684460 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS NUNES FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 23/07/2012 | 446.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO EMPLAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012 REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 23/07/2012 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 01 PAR DE PLACAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NPV-4432 DA SEC DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 23/07/2012 | 250.00 | 00004338483407 | LIANOR JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A LIANOR JERONIMO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONFORME LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 23/07/2012 | 250.00 | 00007700011494 | AURISELMA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA AURISELMA DAS CHAGAS ANGELO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 23/07/2012 | 250.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO S-10 AMBULNACIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 1112. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 23/07/2012 | 300.00 | 00009352758439 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO JOVEM ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96 LEI ORGANICA. REC PROPRIOS DO 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 23/07/2012 | 8137.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE A DIFERENCA DA PARCELA 30 PARTE EMPRESA, RELA-TIVO A COMPETENCIA 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 23/07/2012 | 81.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO COMPLEMENTO DE ENCARGOS, DA DIFERENCA DA PARCELA 30 DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS COMPETENCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 23/07/2012 | 2034.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE A DIFERENCA DA PARCELA 30 PARTE SEGURADO RELA-TIVO A COMPETENCIA 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 23/07/2012 | 20.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO COMPLEMENTO DE ENCARGOS, DA DIFERENCA DA PARCELA 30 DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS COMPETENCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 23/07/2012 | 312.00 | 10846507000114 | COMERCIO DE PLASTICOS LTDA-CASAS LEO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 00709, DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DA CI-DADE PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXIV JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, NOA DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 23/07/2012 | 1000.00 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000.003.628 DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXIV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 23/07/2012 | 125.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS NA CONFECCAO DE 05 CAMISETAS DESTINADAS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF NF 5683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 24/07/2012 | 20.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PAIF (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 24/07/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA ART DE FSICALIZA€ÇO DOS SERVI€OES DE AMPLIA€ÇO DA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NA SEDE MUNICIPIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0016063 | 24/07/2012 | 2925.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DAS SEGUINTES OBRAS: CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CRECHE NA SEDE E PAVIMENTA€ÇO NA SEDE DO MUNICIPIO. CONF NF 000443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 24/07/2012 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA EM NA BIBLIOTECA TERTULIANA GOMES DA SILVA REALTIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 24/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 24/07/2012 | 218.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, CONF FATURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 24/07/2012 | 42.50 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ASSINATURA JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE DE UM PRO-VEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DO MUNI-/CIPIO, CONF FATURA EM ANEXO 0253143216, RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 24/07/2012 | 300.00 | 00026375869404 | JUCILEIDE MARIA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JUCILEIDE MARIA ANGELO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 24/07/2012 | 107.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-AS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 24/07/2012 | 500.00 | 00021567204449 | LUIZ PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AJU-DA CONCEDIDA AO SENHOR LUIZ PIRES DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 24/07/2012 | 400.00 | 00002712962400 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0016080 | 25/07/2012 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 010556. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0016098 | 25/07/2012 | 440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPV-4422 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 010555. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 25/07/2012 | 400.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) TONNER DESTINADA A MAQUINA COPIADORA DO GABINETE DESTA PREFEITURA. CONF. NF 000000833. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 25/07/2012 | 95.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2012, AFIM DECOMPARECER A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR OBJETIVANDO CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0016144 | 25/07/2012 | 460.93 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES, SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A CANTINA MUNICPAL. CONF. NF 000.000.023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 25/07/2012 | 190.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2012, PARA ACOMPA-NHAMENTO E CONCLUSAO DO BALANCETE CONTABIL E GERACAO DO SAGRES DO MES DE JUNHO DE 2012, DESTA PREFEITURA, JUNTO AO SECAP-SERV P/ ADMINISTRACAO PULICA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0016101 | 25/07/2012 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A AQUISI-CAO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA OFC-3168 DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB/40%. CONFORME NOTA FISCAL N 010557. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 25/07/2012 | 450.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI- CAO DE PE€AS DESTINADAS AA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE. CONF NF 000.000.034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0016152 | 25/07/2012 | 517.74 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. CONF NF 000.000.025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0016161 | 25/07/2012 | 517.75 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 26/07/2012 | 400.00 | 00002771883422 | DAMIANA MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA DAMIANA MARQUES DE LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | PERFURA€ÇO DE PO€OS NAS COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 26/07/2012 | 1260.00 | 00003966091470 | ADERCIO CANDEIA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE INSTALA€ÇO DE UM PO€O ARTESIANO COM BOMBA SUBMERSA E MAO DE OBRA NA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA NESTE MUNICIPIO. CONF NF 5761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | IMPLANTA€ÇO/EXTENSÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COM.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 27/07/2012 | 198.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI-CAO DE UMA BOMBA SAPO DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CAPOEIRA NESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 27/07/2012 | 1000.00 | 00004241148441 | GILBERLANDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA GILBERLANDIA DE SOUSA NAZARIO PARA FAZER UMA CIRURGIA DE HESTERECTOMIA TOTAL NA CIDADE DE PIANCO/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0016233 | 27/07/2012 | 1234.66 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/REC PROPRIOS/FUS 15% CONF NF 000.000.076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0016241 | 27/07/2012 | 1640.65 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000.000. 077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0016268 | 27/07/2012 | 804.60 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000. 075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0016276 | 27/07/2012 | 1462.90 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CHECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0016284 | 27/07/2012 | 1509.49 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0016292 | 27/07/2012 | 7195.04 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 000.000.080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0016306 | 27/07/2012 | 1044.55 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO/AMPLIA/RECUPER./E CONSERVA€ÇO DE UNID.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0016314 | 27/07/2012 | 50715.28 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 1¦ PARCELA DO CONTRATO 005/12 DA LICITA€ÇO CARTA CONVITE 005/2012, CORRESPONDENTE A 1¦ MEDI€ÇO DA OBRA DE AMPLIA€ÇO DA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. CONVENIO 0693416/2011/PACTO ESTADUAL/PREFEITURA MUNICIPAL. CONF NF 000233. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0016225 | 27/07/2012 | 1599.23 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 000.000.079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0016250 | 27/07/2012 | 415.25 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CANTINA MUNICIPL. CONF NF 000.000.074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0016349 | 28/07/2012 | 2000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE INTENET DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONF NF 0000072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 28/07/2012 | 90.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA-SERVCAR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE ALINHAMENTO DE DIRE€ÇO, BALANCEAMEN-TO DO VEICULO CRSA CLASSIC DE PLACA NPV-4422 E CORSA SEDAM DE PLACA NPV-4432 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.031. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0016331 | 28/07/2012 | 1016.88 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASIC DESTE MUNICIPIO. CONF NF 17180. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 29/07/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE APOIO AO TRANSPORTE E REMO€AO DE DOENTES LOTADA NA SECC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2012 ACOMPANHANDO JOSE MARCOS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE TRAUMA DESTE MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 30/07/2012 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2012 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0016438 | 30/07/2012 | 1510.17 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.227. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0016446 | 30/07/2012 | 750.67 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NPV-4432 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000. 000.222. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0016454 | 30/07/2012 | 672.08 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.223. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0016462 | 30/07/2012 | 2322.47 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPV-4422 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.225. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 30/07/2012 | 250.00 | 00006959780470 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANTONIA JANUARIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORAGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 30/07/2012 | 600.00 | 00064564215434 | FLORENTINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA FLORENTINO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 30/07/2012 | 330.00 | 00010616129459 | DAMIAO LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO LEITE DE MELO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/ PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICI-PIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 30/07/2012 | 17280.92 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/FUS/CT/ RELATIVO AO MES DE JULHO 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 30/07/2012 | 3040.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ODONTOLOGO JORDANO MANOEL R BELMIRO DA SEC DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/07/2012 | 6811.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/SUS/CT/ RELATIVO AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/07/2012 | 43185.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DESTES MUNICIPIO/FUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 30/07/2012 | 512.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE EDVANILDO PAZ DE SOUSA LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 30/07/2012 | 16592.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E E CULTURA/MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 30/07/2012 | 2488.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E E CULTURA/MDE/CT EXP INT PUBLICO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 30/07/2012 | 26461.07 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E E CULTURA/FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 30/07/2012 | 15197.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E E CULTURA/FUNDEB 60% (MAGISTERIO) CT. EXP. INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 30/07/2012 | 71631.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS(MAGISTERIO) DA SEC DE EDUCACAO E E CULTURA/ FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 30/07/2012 | 549.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO 13 SALARIO DE UBIRATHAN FLORENTINO PEREIRA,LOTADO NA SEC DE EDUCACAO, POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 30/07/2012 | 555.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO 13 SALARIO DE ANTONIO DANTAS LOPES FILHO LOTADO NA SEC DE EDUCACAO, POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0016471 | 30/07/2012 | 1484.61 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SR. PREFEITO A SERVICO DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 30/07/2012 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 30/07/2012 | 7282.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE EXERCUTIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0016390 | 30/07/2012 | 228.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS C/ 13 KG DESTINADOSA CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 000.000.309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 30/07/2012 | 200.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MANOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 30/07/2012 | 622.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO FUNCIONARIO ROMERIO PEREIRA OLIVEIRA DA SEC DE ADMINISTRACAO/CT, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 30/07/2012 | 12292.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 30/07/2012 | 1401.34 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 30/07/2012, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/07/2012 | 5344.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 09/07/2012. DOC. 831.911.300.156.321. FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 30/07/2012 | 200.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA, 581, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0016381 | 30/07/2012 | 684.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 18 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.308./MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0016403 | 30/07/2012 | 228.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 06 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.310./MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0016411 | 30/07/2012 | 152.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 04 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.311/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 30/07/2012 | 2495.25 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 30/07/2012 | 443.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO 13 SALARIO DE ELENA FERNANDES EPAMINONDAS, LOTADA NA SEC DE AGRICULTURA, POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 30/07/2012 | 200.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 30/07/2012 | 28793.44 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 30/07/2012 | 471.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE DAMIAO JARIO DE ARAUJO DA SEC DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 30/07/2012 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAIF-CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 30/07/2012 | 150.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 30/07/2012 | 1940.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO DA FUNCIONARIA FLAVIA CRISTINA S. ALVES/ SEC DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 30/07/2012 | 3110.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 30/07/2012 | 2120.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 30/07/2012 | 622.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA FUNCIONARIA MARIA CERIZEUDA L DE OLIVEIRA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS/CT, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 31/07/2012 | 6334.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 31/07/2012 | 200.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE VULCANIZO DE PNUES DO TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 31/07/2012 | 345.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL E POLIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0016608 | 31/07/2012 | 1225.00 | 00010290017408 | JUDITE JULIANA F PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA MMO-6031, CONFORME NOTA FISCAL N 008603 E DE ACORDO COM A TOMADA DE PRE€O 0004/2012. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0016616 | 31/07/2012 | 1659.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JET-8117/ CONF NF 8604 E TOMADA DE PRECOS N 004/2012.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0016624 | 31/07/2012 | 1776.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA ELX-0862/. CONF TOMADA DE PRE€OS N 0004/2012 E NF 8605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0016632 | 31/07/2012 | 1912.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CLY-1260. CONFORME NOTA FISCAL N 008606 E TOMADA DE PRECOS N 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0016641 | 31/07/2012 | 1527.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIU-8684/, CONF. NF 8607 E TOMADA DE PRECOS N 0004/2012.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0016659 | 31/07/2012 | 1332.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-5560, CONFORME NF 008608 E TOMDADA DE PRECOS N 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0016667 | 31/07/2012 | 1795.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-0872. CONFORME TOMADA DE PRE€OS N 004/2012 E NF N 8609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0016675 | 31/07/2012 | 1774.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DE PLACA OFE-1248/. CONF TOMADA DE PRE€O N 004/2012 E NF 8610. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0016683 | 31/07/2012 | 781.00 | 00004651219420 | ANTONIO DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JFK 2724. CONF NF 008611. E TP 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0016691 | 31/07/2012 | 1385.00 | 00003897717409 | DAMIAO JUVITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA KGP-4457. CONF NF 8612 E TOMADA DE PRE€OS 004/2012.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 31/07/2012 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 31/07/2012 | 466.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ACAO SOCIAL/CT/CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 31/07/2012 | 136.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRACAP/CT, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 31/07/2012 | 684.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 31/07/2012 | 1602.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 31/07/2012 | 1175.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE FINANCS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 31/07/2012 | 426.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 31/07/2012 | 136.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE/CT, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 31/07/2012 | 548.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 31/07/2012 | 2704.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 31/07/2012 | 103.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO 13 SALARIO POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 31/07/2012 | 97.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 31/07/2012 | 0.96 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ICMS DESONERACAO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 31/07/2012 | 933.22 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE OUTRAS RECEITAS, RELATIVO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 31/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 31/07/2012 | 3650.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 31/07/2012 | 3343.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 31/07/2012 | 5821.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 31/07/2012 | 547.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE/CT, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 31/07/2012 | 15758.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 31/07/2012 | 120.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO 13 SALARIO POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 31/07/2012 | 122.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13 SALARIO POR MOTIVORESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 31/07/2012 | 3801.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/CT, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 31/07/2012 | 704.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/EFETIVO, RELATIVO AO MDE DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 31/07/2012 | 1498.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/AG SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 31/07/2012 | 9500.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/EFET/COM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 31/07/2012 | 112.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/ RELATIVO AO 13 SALARIO POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 31/07/2012 | 325.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 025. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 31/07/2012 | 200.00 | 00004135972454 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA FELIX DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOSE MATEUS FELIX DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ATENDI. MEDICO/HOSP. FORA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0016705 | 31/07/2012 | 1200.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ-8550. PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO: OITO VIAGENS DE PEDRA BRA NCA A ITAPORANGA, SEIS VIAGENS DO SITIO ANGICOS A PEDRA BRANCA E QUATRO VIAGENS DO SITIO CAPOEIRA A PEDRA BRANCA. CONF NF 00008613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 01/08/2012 | 190.00 | 00003246038430 | CICERO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA CONCEDIDA AO SENHOR CICERO BARBOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA GIOVANA BARBOSA PIRES NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, CE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 01/08/2012 | 200.00 | 00091090229453 | MARIA DE FATIMA LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE FATIMA LEITE LOPES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CADADE DE PATOS/PB. CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 01/08/2012 | 400.00 | 00042474396420 | JOSE HONORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE HONORIO DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 01/08/2012 | 300.00 | 00006525232422 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSENILDA PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA APARECIDA BIDO DA SILVA NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 01/08/2012 | 380.00 | 00036492663420 | JOSE CAMPOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE CAMPOS SOBRINHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS- PB. CONF LEI 112/96 E LEI OGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 01/08/2012 | 380.00 | 00097943630491 | FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ARMANDO DE ALMEIDA NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF. LEI LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 01/08/2012 | 350.00 | 00010304618489 | ELISANGELA PEREIRA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEIDA A SENHORA ELISANGELA PEREIRA DAVID, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 01/08/2012 | 150.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIARIAS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANPOSTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF AUTORIZA€åES E RECIBOS EM ANEXO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 01/08/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 24811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0017400 | 01/08/2012 | 1500.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CANTINA MUNICIPAL PARA AS FESITIVIDADES DO TRADICIONAL XXIV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA/PB. CONF NF 000.000.043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | CONSTRU€ÇO DE CRECHE NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112010 | 0017361 | 01/08/2012 | 14043.40 | 05080468000157 | S VS CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 11¦ MEDICAO DO SERVICO EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DA UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL TIPO C PROGRAMA PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO. CONF PLANILHA EM ANEXO. TP 000112010. E NF 0084. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0017370 | 01/08/2012 | 2000.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0017388 | 01/08/2012 | 500.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0017396 | 01/08/2012 | 700.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0017264 | 01/08/2012 | 1910.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANS-PORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO: 03(TRES) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PATOS, 07(SETE) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANCO E 08(OITO) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-0872. CONF NF 008615. TP 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 01/08/2012 | 1150.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM KIT TRASF. C/ 1S49/4R63 PARA PROTESE DA PERNA DIREITA PARA A SENHORA JOSEFA LIVONEIDE RAMALHO PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONF NF 000.000.031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 02/08/2012 | 360.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 12(DOZE) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE EDUCACAO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE. CONF COMPROVANTES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000102012 | 0017558 | 02/08/2012 | 2427.00 | 41214578000128 | JR COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000000910 DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 02/08/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 25032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 02/08/2012 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 02/08/2012. DOC. 852.151.200.069.892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 02/08/2012 | 250.00 | 00006795856488 | FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 02/08/2012 | 350.00 | 00085491772453 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUADA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. %. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 02/08/2012 | 370.00 | 00002858717494 | ADELSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR ADELSON CLAUDINO BARREIRO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 02/08/2012 | 320.00 | 00004148872470 | MARIA JOSE BASILIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA JOSE BASILIO DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96 E LEI OR-GANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 02/08/2012 | 350.00 | 00006809462414 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FORTUNATO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO LUIZ GUSTAVO DE SOUSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 02/08/2012 | 400.00 | 00008836144489 | ROSEANE RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ROSEANE RUFINO DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 02/08/2012 | 350.00 | 00006973712479 | ALUISIO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR ALUISIO CAMPOS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0017531 | 02/08/2012 | 3114.81 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO MATERIAL FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 20463/REC SUS. CONF NF 20463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0017540 | 02/08/2012 | 156.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. CONF NF 273. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 02/08/2012 | 180.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANTO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 02/08/2012 | 210.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO A SETE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU- DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATEMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBO ANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022012 | 0017582 | 03/08/2012 | 128.00 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 17266.REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0017591 | 03/08/2012 | 242.50 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 17265.REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0017604 | 03/08/2012 | 113.12 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 17267 .REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 03/08/2012 | 300.00 | 00004772184406 | EDITE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA EDITE ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 03/08/2012 | 300.00 | 00091072352400 | MARLUCE LUCAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARLUCE LUCAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ALAN MATEUS PEREIRA NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 03/08/2012 | 350.00 | 00005342722403 | GENOILTON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR GENOILTON PIRES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 03/08/2012 | 300.00 | 00001816133442 | JOSEFA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA RODRIGUES SOARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 03/08/2012 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUNTENCAO, FORMATACAO E CONFIGURACAO DE RATEADORES DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF NF 00511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0017451 | 03/08/2012 | 9175.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECUCAO DA LIMPEZA URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO: 40 DIAS DE CAPINA MANUAL, 10 DIAS DE CAIACAO DE MEIO FIO, 35 DIAS DE CARREGO E DESCARREGO, 28 DIAS MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS, 08 DIAS DE DIARIAS DE CACAMBA COM CAPACIDADE PARA O TRAPORTE DE 06 METROS E 10 HORAS DE RETROESCAVADEIRA. NF171 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 04/08/2012 | 660.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM ESPELHO DE VIDRO RETROVISOR DESTINADA AO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF NF 000.014.642. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 04/08/2012 | 220.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NPV-4432 DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF NF 000.014.640. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 06/08/2012 | 200.00 | 00064616690430 | MARIA ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA ROMAO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA JANDICLEIDE FEREIRA ROMAO NA CIDADE DE PATOS/PB. CPONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 06/08/2012 | 200.00 | 00007688516455 | GERALDA SABINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUADA CONCEDIDA A SENHORA GERALDA SABINO DA SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONFORME LEI 112/96 E LEI OR-GANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 06/08/2012 | 350.00 | 00006491996425 | FRANCINETE ALFEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCINETE ALFEU DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 06/08/2012 | 400.00 | 00002963215169 | MARIA ALFEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA ALFEU DA SILVA NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 06/08/2012 | 400.00 | 00003909556477 | HERCILIA DE CARVALHO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA CONCEDIDA A SENHORA HERCILIA SOARES NETA PARA TRAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 06/08/2012 | 220.00 | 00005347849410 | CICERA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CICERA ALVES DE SOU-SA PARA FAZER TRATAMENTO DE SUA MAE RITA PAULO DE SOUSA NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROIPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 06/08/2012 | 400.00 | 00061781444404 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ROSILEIDE FIRMINO DA SILVA PACHECO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 06/08/2012 | 300.00 | 00009460885438 | ANA CRISTINA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA CRISTINA GABRIEL DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 06/08/2012 | 380.00 | 00009047651480 | ROSINALDO MASCARENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR ROSINALDO MASCARENHAS DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0017787 | 06/08/2012 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICICAO DA SECRETARTIA DE SAUDE. CONF NF. 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 06/08/2012 | 70.00 | 00002782526480 | GENEDITE GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE DE UMA DIARIAS COMO COORDENADORA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2012, AFIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE COORDENARES DOS PROGRAMAS DE CORRRECAO DE FLUXO REALIZADO PELO O INSTITUTO AYRTON SENNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0017779 | 06/08/2012 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N 000083, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 06/08/2012 | 285.00 | 00083976604453 | ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIA COMO DIRETOR DE COORDENCACAO PEDAGOGI-CA, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2012, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACAO, PROMOVIDO PELA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 06/08/2012 | 210.00 | 00007644208445 | DICEU NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AFIM DE PARCIPAR DO CURSO DE LICITA€ÇO PROMIVIDO PELA FAMUP, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 07/08/2012 | 125.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE, NO 08 DE AGOSTO DE 2012 A FIM DE COMPARECER NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATITO PARA TRATAR SOBRE O PROJETO DE CONSTRUCAO DAS CASAS CT CAIXA2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 07/08/2012 | 198.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI-CAO DE UMA BOMBA SAPO DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE LETEIRO NESTE MUNI CIPIO. CONF NF 000.000.203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0017957 | 07/08/2012 | 4220.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000421 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE ESTEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF TP 000.000.421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0017965 | 07/08/2012 | 1487.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000422 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. CONF TP 000.000.422. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0017876 | 07/08/2012 | 1489.50 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MONTANA DE PLACA OFC-3168 DA SEC EDUCACAO/FUNDEB 40%. CONFORME NOTA FISCAL 000.000.414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0017884 | 07/08/2012 | 190.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 000.000.413. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0017922 | 07/08/2012 | 1864.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7033 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 000.000.416. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0017931 | 07/08/2012 | 1496.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 000.000.417. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0017949 | 07/08/2012 | 528.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OSH-9420 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 000.000.418. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0017906 | 07/08/2012 | 955.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE. CONF NF 000. 000.412. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 07/08/2012 | 180.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SEC DE SAUDE. CONF NF 000.000.096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 07/08/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE APOIO AO TRANSPORTE E REMO€AO DE DOENTES LOTADA NA SECC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2012 ACOMPANHANDO O SR. DIEGO SOUZA PARA O HOSPITAL DE TRAUMA. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0017850 | 07/08/2012 | 1877.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NPV-4432 DA SEC. DE SAUDE CONFORME NF 000.000.420. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0017868 | 07/08/2012 | 1997.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPV-4422 DA SEC. DE SAUDE CONFORME NF 000.000.419. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0017892 | 07/08/2012 | 2648.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNOD DE PLACA NQI-8294 DA SEC. DE SAUDE CONFORME NF 000.000.411. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0017914 | 07/08/2012 | 2380.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 AMBULANCUDA DE PLACA NQJ- 4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.415. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 08/08/2012 | 70.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS-OSMENON A TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONENTE A AQUISI-CAO DE OXIGENIO CARGA 3M DESTINADOS A UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 001772. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0017981 | 08/08/2012 | 116.90 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 052506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0017990 | 08/08/2012 | 132.10 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 052534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0018007 | 08/08/2012 | 316.80 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 052552. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0018015 | 08/08/2012 | 123.50 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 052528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 09/08/2012 | 687.70 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI-CAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINANAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 052764. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 09/08/2012 | 204.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI-CAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINANAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 052796. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 09/08/2012 | 118.80 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI-CAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINANAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 052778. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 09/08/2012 | 188.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS A CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 052788. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 09/08/2012 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 25605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 10/08/2012 | 2372.20 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 10/08/2012, RALATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 10/08/2012 | 3832.56 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 10/08/2012 | 837.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS EM 152 AUTENTICACOES, 15 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E 06 SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO. CONF NF 008621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 10/08/2012 | 240.00 | 00007161520452 | EDMAILSON LEITE ALVES | VALOR QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A INSCRICAO DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, SAO CAETANO FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO, NO TORNEIO DE FUTEBOL NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 10/08/2012 | 240.00 | 00072766441468 | ZENILDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA INSCRICAO DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR NO TORNEIO NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 10/08/2012 | 800.00 | 00004827517460 | FRANCISCA PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCA PAZ DE SOUSA PARA FAZER UMA CIRURGIA DE COLUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIAPL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 10/08/2012 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF REQUISI€åES E RECIBOS EM ANEXO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ATENDI. MEDICO/HOSP. FORA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0018121 | 10/08/2012 | 2980.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO: 06(SEIS) VIAGENS DO SITIO VARZEA DE DENTRO A PIANCO, 06 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANCO, 08 VIAGENS DO SITIO BROCAS A ITAPORANGA E 02 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PATOS. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH-7245. CONF NF 008620 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 10/08/2012 | 450.00 | 00093043104404 | MARIA DE LOURDES ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE LOURDES ALVES BARROS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0018163 | 10/08/2012 | 250.00 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA AVO MARIA AMELIA DA CONCEICAO NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 10/08/2012 | 430.00 | 00007147743407 | JAKLINE BENTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JAKLINE BENTO CUSTODIO PARA TRAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. COONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL . REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 13/08/2012 | 250.00 | 00093042957420 | MANOEL JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR MANOEL JOAO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 13/08/2012 | 620.00 | 00001600909469 | IOLANDA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA IOLANDA PERA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE AN CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15% E LEI ORGANICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 13/08/2012 | 635.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-AS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 13/08/2012 | 350.00 | 00061010529404 | MANOEL BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR MANOEL BATISTA NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 13/08/2012 | 951.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA EM ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 13/08/2012 | 8137.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 31 PARTE EMPRESA RELA-TIVO A COMPETENCIA 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 13/08/2012 | 81.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO COMPLEMENTO DE ENCARGOS, DA DIFERENCA DA PARCELA 31 DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS COMPETENCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 13/08/2012 | 2034.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 31 PARTE SEGURADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 13/08/2012 | 20.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO COMPLEMENTO DE ENCARGOS, DA DIFERENCA DA PARCELA 31 DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS COMPETENCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 13/08/2012 | 600.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1015 DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 13/08/2012 | 721.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1012 DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 13/08/2012 | 0.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA CONFOME FATURA ANEXA AO EMPENHO 01820-1. COMPLEMENTO DE EMPENHO LAN€ADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 13/08/2012 | 2417.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUTORA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOST DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 13/08/2012 | 1754.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 13/08/2012 | 6551.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 13/08/2012 | 632.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 14/08/2012 | 696.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO GABINETE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0018333 | 14/08/2012 | 9241.06 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF. NF 20596. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 14/08/2012 | 330.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE. CONF NF 000.014.741. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0020362 | 14/08/2012 | 3114.81 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 20463. RECURSOS DO SUS AFB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 15/08/2012 | 400.00 | 00006828994450 | MARIA JUCILENE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA JUCILENE VIEIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU MARIDO JOAO PAULO VIEIRA DE SOUSA NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 15/08/2012 | 300.00 | 00003627434447 | OZELIA BARBOSA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA OZELIA BARBOSA NAZARIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 15/08/2012 | 350.00 | 00011525299433 | RAFAEL CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO JOVEM RAFAEL CRUZ DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 15/08/2012 | 438.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 26078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 15/08/2012 | 285.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2012, PARA ENTREGA E CONFERENCIA DA DOCUMENTACAO CONTABIL NECESSARIA A CONCLUSAO DO BALANCETE CONTABIL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES 08/12, JUNTO AO ESC DE CONTABILIADE EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 15/08/2012 | 250.00 | 00025138553453 | MARIA DE LOURDES TEOTONIO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS COMO SEC DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2012 AFIM DE PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO NORDESTE NA ESTACAO DE CIENCIAS CABO BRAN-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 16/08/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 26148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 16/08/2012 | 180.00 | 00006741647414 | EDNEICIA MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA EDNEICIA MOSSORO DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ANDRE HENRIQUE DE SOUSA AMARO NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 16/08/2012 | 280.00 | 00003772049435 | JOSEAN ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSEAN ROMAO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL, REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | CONSTRU€ÇO/REC/MANUTEN. DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO(ESTRA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0018449 | 16/08/2012 | 18825.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS SENDO: 10(DEZ) DIARIAS DE CACMBA COM CAPACIDADE PARA O TRANSPORTE DE 6 M3 DE MATERIAL TRABALHANDO 08 HORAS POR DIA, 105(CENTO E CINCO) HORAS MOTONIVELADORA(PATROL) 08(OITO) HORAS DE RETROESCAVADEIRA E 10(DEZ) HORAS DE PA CARREGADEIRA, NA RECUPERECAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. CONF NF 172. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0018457 | 17/08/2012 | 4881.29 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 20631. REC DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 17/08/2012 | 101.22 | 04132099000136 | DILMA DANTAS COSTA-HOTEL C.RAINHA D/VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE UMA PALESTRA NA PROMOTORIA NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. CONF NF 002010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 17/08/2012 | 415.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 26300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 17/08/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 26260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 17/08/2012 | 910.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DO GABINETE EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 18/08/2012 | 240.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANTO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 20/08/2012 | 300.00 | 00035413688881 | THAMIRES SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA THAMIRES SOARES DANTAS PARAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA TAYSSA S.S. DANTAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL, REC PROIPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ATENDI. MEDICO/HOSP. FORA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0018562 | 20/08/2012 | 1700.00 | 00007941052466 | SAMUEL LEMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRASNPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOW-6235. SENDO: 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA A RECIFE, 04 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANCO, 06 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA/PB. CONFORME NF 008627. E TP 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 20/08/2012 | 300.00 | 00004263041445 | LAELCIA MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA LAELCIA MOSSORO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ISABEL SOBRINHO DE SOUSA NETA NA CIDADE DE CONCEICAO/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 20/08/2012 | 250.00 | 00004593946492 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA TEREZINHA PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 20/08/2012 | 350.00 | 00007936642412 | JOSE PIRES DA SILVA ENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE PIRES DA SILVA NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 20/08/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 20/08/2012 | 391.97 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 20/08/2012, RALATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 20/08/2012 | 3917.88 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 20/08/2012 | 5940.00 | 14821365000191 | SECAP-Serviços e Contabilidade para Administração LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE AGOSTO DE 2012. CONF NF 110 E CARTA CONVITE 01A/201 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 20/08/2012 | 300.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 10(DEZ) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE EDUCACAO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE. CONF COMPROVANTES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 20/08/2012 | 200.00 | 00010393930475 | JAIRENE ANDRELINO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JAIRENE ANDELINO MASCARENHAS PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 21/08/2012 | 2340.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 03(TRES) URNAS FUNERARIAS COM TRANSLADO DE ITAPORANGA A PEDRA BRANCA DOS CADAVER DE PAULO LEITE DA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO E GERALDO PRUDENCIO DA SILVA FALECIDOS NESTE MUNICIPIO. CONF NF044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 21/08/2012 | 125.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE, NO DIA 22/08/2012, A FIM DE COMPARECER NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATITO PARA TRATAR SOBRE DO TRABALHO SOCIAL DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE CASAS CONTATO DE REPASSE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0018627 | 21/08/2012 | 733.04 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNEUS AGRALE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0018635 | 21/08/2012 | 1755.81 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR DE ESTEI-RAS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , CONF NF 000349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0018643 | 21/08/2012 | 727.94 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO. CONF NF 000351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0018619 | 21/08/2012 | 1817.35 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/ MDE. CONF NF 000347.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0018686 | 21/08/2012 | 964.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB 40%. CONF NF 000353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0018651 | 21/08/2012 | 161.16 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS MECANICOS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPV-4422 DA SEC DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%, CONF NF 000354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0018660 | 21/08/2012 | 903.63 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS MECANICOS NO VEICULO S10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%, CONF NF 000346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 21/08/2012 | 300.00 | 00004793462405 | MARIA ARCELINO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA ARCELINO DAS CHAGAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 21/08/2012 | 300.00 | 00069241805404 | ANGELA MARIA PEREIRA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANGELA MARIA PEREIRA DAVID PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 21/08/2012 | 300.00 | 00002457451493 | DAMIANA BERNARDINO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA DAMIANA BERNARDINO VERISSIMO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 21/08/2012 | 200.00 | 00008659840429 | JOSEFA BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA BERNARDINO DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 21/08/2012 | 250.00 | 00008057762497 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONFLEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 21/08/2012 | 180.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO A SEIS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU- DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATEMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBO ANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 22/08/2012 | 300.00 | 00087419696420 | MARIA DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DAS GRA€AS ALVES DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 22/08/2012 | 400.00 | 00003246038430 | CICERO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA CONCEDIDA AO SENHOR CICERO BARBOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA FRANCINALDA BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 22/08/2012 | 125.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23/08/12 , PARA PARTICPAR DO V CURSO DE CAPACITACAO PARA O FORTALECIMENTO DO CONTOLE SOCIAL SUS PROMOVIDO PELO O MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0018821 | 22/08/2012 | 3330.78 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.079. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 22/08/2012 | 300.00 | 00002755964430 | JOSELANDIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSELANDIO DA SILVA GERONIMO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 22/08/2012 | 370.00 | 00004623234479 | MARIA CLAUDINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA CLAUDINO BENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS -PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO/AMPLIA/RECUPER./E CONSERVA€ÇO DE UNID.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0018775 | 22/08/2012 | 20532.91 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 2¦ PARCELA DO CONTRATO 005/12 DA LICITA€ÇO CARTA CONVITE 005/2012, CORRESPONDENTE A 2¦ MEDI€ÇO DA OBRA DE AMPLIA€ÇO DA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. CONVENIO 0693416/2011/PACTO ESTADUAL/PREFEITURA MUNICIPAL. CONF NF 000242. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 22/08/2012 | 95.00 | 00083976604453 | ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE COORDENCACAO PEDAGOGI-CA, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2012 AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA O FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL SUS PROMOVIDO PELO O MINISTEERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 22/08/2012 | 67.11 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FEP DO DIA 22/08/2012, RALATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 22/08/2012 | 166.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 26658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 22/08/2012 | 190.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2012, AFIM DE COMPARECER NA 23[ CSM PARA CUMPRIR FORMALIDADES DE ESTILO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 23/08/2012 | 300.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A UMA DIAARIA COMO PREFEITO PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2012 AFIM DE PARTICPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA PELA FAMUP DO CENTRO DE CONVENCOES RAYMUNDO ASFORA DOGARDEN HOTEL EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 23/08/2012 | 300.00 | 00064563510491 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2012, AFIMDE PARTI-CIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA PELA FAMUP NO CENTRO DE CONVECOES RAYMUNDO ASFORA DO GFARDEM HOTEL EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0018881 | 23/08/2012 | 1058.84 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 000.000.290.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0018902 | 23/08/2012 | 2109.37 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 000.000.293.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 23/08/2012 | 350.00 | 00005647707440 | MARIA DE FATIMA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE FATIMA PAU-LINO DE SOUSA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE PATOS/PB. CONFORME LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0018899 | 23/08/2012 | 632.92 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. CONF NF 292. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 23/08/2012 | 400.00 | 00004362376445 | FRANCISCA VERISSIMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCA VERISSIMO LEITE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICI-PAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 23/08/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE APOIO AO TRANSPORTE E REMO€AO DE DOENTES LOTADA NA SECC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2012 ACOMPANHANDO UM RECEM NASCIDO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 23/08/2012 | 90.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 03(TES))DIARIAS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANPOSTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF AUTORIZA€åES E RECIBOS EM ANEXO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 24/08/2012 | 134.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-AS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022012 | 0018961 | 24/08/2012 | 3447.11 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 20664. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0018970 | 24/08/2012 | 7280.86 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 20714. REC DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 24/08/2012 | 570.00 | 00003157146467 | JOSEFA BERNADINO ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA BERNARDINO AN-DRELINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 24/08/2012 | 200.00 | 00006115301475 | JOANA RODRIGUES DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOANA RODRIGUES DOS SANTOS LOPES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 24/08/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 24/08/2012 | 27.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PAIF (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 24/08/2012 | 377.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0019020 | 25/08/2012 | 3655.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS AO GABINETE E-XECUTIVO DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FIS-CAL N 000.001.693. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0019003 | 25/08/2012 | 64.60 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 17683/17742E 17720. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0019011 | 25/08/2012 | 682.00 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONF NF 17719. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 27/08/2012 | 270.00 | 00002691406466 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DA SILVA RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022012 | 0019054 | 27/08/2012 | 965.71 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 17684, 17737 E 17685. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 27/08/2012 | 450.00 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARLENE MASCARENHAS DE SAUZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 27/08/2012 | 95.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2012, AFIM DE COMPARECER NA 23[ CSM PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 27/08/2012 | 190.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2012, ACOMPANHAMENTO DA CONCLUSAO DO BALANCETE CONTABIL E GERACAO DO SAGES DO MES DE AOSTO DE 2012 DESTA PREFEITURA, JUNTO AO SECAP-SERV DE PARA ADMIONISTRACAO PUBLICA LTDA ME CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 28/08/2012 | 622.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO FUNCIONARIO ROMERIO PEREIRA OLIVEIRA DA SEC DE ADMINISTRACAO/CT, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 28/08/2012 | 12292.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0019194 | 28/08/2012 | 202.15 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO GABINETE PARA LANCHE DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DESTA PREFEITURA, CONF NF 000.000.032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 28/08/2012 | 42.50 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ASSINATURA JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE DE UM PRO-VEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DO MUNI-/CIPIO, CONF FATURA EM ANEXO 02549520259 RELA TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0019275 | 28/08/2012 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SR. PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE. CONF NF 011086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0019283 | 28/08/2012 | 230.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO DO VEICULO D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SENHOR PREFEITOA SERVI€O DO GABINETE. CONF NOTA FISCAL 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 28/08/2012 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 28/08/2012 | 7422.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 28/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 28/08/2012 | 1000.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RALTIVO AO MESDE AGOSTO DE 2012.CONF NF 000320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 28/08/2012 | 216.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DU-RANTE AS AUDIENCIAS PUBLICAS PARA ELABORACAO DA LOA -LEI ORCAMENTARIA ANUAL PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. CONF NF 008628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0019216 | 28/08/2012 | 170.14 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES, SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A CANTINA MUNICPAL. CONF. NF 000.000.031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0019208 | 28/08/2012 | 259.35 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLINHOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. CONF NF NF 000.000.030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0019224 | 28/08/2012 | 312.55 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLINHOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA CONF NF 000.000.027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0019232 | 28/08/2012 | 849.30 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLINHOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0019241 | 28/08/2012 | 45.60 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000.000.29. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 28/08/2012 | 16209.60 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO E. E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 28/08/2012 | 2488.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E E CULTURA/CT EXP INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 28/08/2012 | 26047.94 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO E. E CULTURA/FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 28/08/2012 | 15015.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS (MAGISTERIO) DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA/ FUNDEB 60%/CT. EXP. INT. PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 28/08/2012 | 72542.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO E. E CULTURA/FUNDEB 60%(MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 28/08/2012 | 362.83 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO 13 SALARIO DA FUNCIONARIA MARIA JUSTINA DE MORAES POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL/SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 28/08/2012 | 5494.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0019151 | 28/08/2012 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPV-4422 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 011084. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0019160 | 28/08/2012 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI 8294 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 011085. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 28/08/2012 | 560.00 | 00003730382403 | CICERO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRABALHO PERIFICAL DE COMBATE A DENGUE (3 CICLOS DE FUN€OES COM DUAS BOMBAS COSTAIS NA ZONA URBANA E NO SITIO LETREIRO). DESTE MUNICIPIO. CONF NF 8630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 28/08/2012 | 200.00 | 00811657000139 | UCN-UNIDADE CAMPIN DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DO EXAME CIPATOLOGICO PARA A SENHORA DAMIANA DE SOUSA VIEIRA. CONFORME NOTA FISCAL N 683 RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0019305 | 28/08/2012 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 011097. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 28/08/2012 | 3040.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/SUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 28/08/2012 | 6811.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/SUS/CT EXP INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 28/08/2012 | 17042.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/FUS/CT EXP INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 28/08/2012 | 43185.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 28/08/2012 | 304.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER- VICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 38 FOTOGRAFIAS DURANTE REUNIOES COM OS BENEFICIARIOS DAS CASAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NAS COMUNIDADES CA-POEIRA E DUTRA. CONF NF 008629.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 28/08/2012 | 29179.33 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 28/08/2012 | 414.66 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FRANCISCO NUNES FEITOSA, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA/SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 28/08/2012 | 2338.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESNVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 28/08/2012 | 2120.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 28/08/2012 | 3110.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 28/08/2012 | 622.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA FUNCIONARIA MARIA CERIZEUDA L DE OLIVEIRA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS/CT, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 28/08/2012 | 1940.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SECRERTIA DE ACAO SOCIAL FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022012 | 0020346 | 29/08/2012 | 585.08 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 17684, 17737 E 17685. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 29/08/2012 | 125.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SEC DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE, NO DIA 30/08/2012, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO INTERSETORIAL DOS PROGRAMS MAIS EDUCACAO/MEC E BOLSA FAMILIA/MDS PROMOVIDA PELA UNDIME -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 29/08/2012 | 150.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 29/08/2012 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAIF CASA DA FAMILAI DESTE MUNICIOPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 29/08/2012 | 200.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0019496 | 29/08/2012 | 594.00 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VASSOURAS DE NYLON E PA PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000.000.087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 29/08/2012 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2012 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0019411 | 29/08/2012 | 1810.28 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA SEDAM E PLACA NPV-4432 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.244. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0019429 | 29/08/2012 | 1926.81 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA NPV-4422 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.245. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0019453 | 29/08/2012 | 845.61 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.248. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0019461 | 29/08/2012 | 892.55 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/REC PROPRIOS/FUS 15% CONF NF 000.000.086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0019542 | 29/08/2012 | 582.65 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.243. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 29/08/2012 | 125.00 | 00025138553453 | MARIA DE LOURDES TEOTONIO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA COMO SEC DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2012 AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO INTERSETORIAL DOS PROGRRAMAS MAIS EDUCACAO/MEC E BOLSA FAMILIA /MDS PROMOVIDO PELA UNDIME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 29/08/2012 | 200.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA, 581, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0019437 | 29/08/2012 | 1188.54 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SEC DE EDUCACAO CONF NF 000.000.246. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0019470 | 29/08/2012 | 1649.92 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0019488 | 29/08/2012 | 527.83 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO./MDE, CONF NF 000000090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0019518 | 29/08/2012 | 7114.48 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF NF 000.000.083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0019526 | 29/08/2012 | 1648.58 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0019534 | 29/08/2012 | 1528.65 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 29/08/2012 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REF AO CONTRATO 0314661-30/2009 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 29/08/2012 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REF AO CONTRATO 0308214/97 PREFEITURA MUNCI-PAL DE PEDRA BRANCA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0019500 | 29/08/2012 | 1827.31 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL CONF NF 000.000.084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 29/08/2012 | 200.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MANOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0019445 | 29/08/2012 | 1416.45 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SR. PREFEITO A SERVICO DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 29/08/2012 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 29/08/2012. DOC. 872.420.900.028.866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 30/08/2012 | 1284.98 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 30/08/2012, RALATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0019577 | 30/08/2012 | 3046.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA D-20 DO SR. PREFEITO A DISPOSICAO DO GABINETE, CONF LEI 213/00 E NF 010313 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0019658 | 30/08/2012 | 550.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E DO CHEFE DE GABINETE A SERVICO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0019569 | 30/08/2012 | 870.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.010.319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0019585 | 30/08/2012 | 30.60 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.010.314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0019593 | 30/08/2012 | 490.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.010.315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0019607 | 30/08/2012 | 75.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CONF NF 000.010.317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0019615 | 30/08/2012 | 497.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S-10 AMBU-LANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.010.318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0019623 | 30/08/2012 | 152.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPV-4422 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.010.316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 30/08/2012 | 36.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO S-10 AMBULNACIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 1169. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 30/08/2012 | 360.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH-7245. CONF NF 008632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 31/08/2012 | 6419.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0019721 | 31/08/2012 | 800.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTUTA, CONF. N 000000249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0019704 | 31/08/2012 | 1290.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE. CON F NF 000.928. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0019712 | 31/08/2012 | 695.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARTIA DE SAUDE. CON F NF 000.927. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0019739 | 31/08/2012 | 150.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER VICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO ELE-TRICA E RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CAMINHAO F-350 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 0250. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 31/08/2012 | 350.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 028. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0020117 | 31/08/2012 | 449.70 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUICIOII, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. CONF NF 20760. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 31/08/2012 | 3749.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/ RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 31/08/2012 | 704.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/SUS/ RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 31/08/2012 | 1498.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/SUS/AG. SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 31/08/2012 | 9500.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0019691 | 31/08/2012 | 385.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUICICAO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SENHOR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE. CONF NF 000.000.925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 31/08/2012 | 0.96 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ICMS DESONERACAO DO DIA 31/08/12 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 31/08/2012 | 770.83 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A OUTRAS RECEITAS DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 31/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0019682 | 31/08/2012 | 1450.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY 5250/PB, DA SEC DA EDUCACAO CONF NF000000924. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 31/08/2012 | 634.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL E POLIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0019780 | 31/08/2012 | 1523.00 | 00003897717409 | DAMIAO JUVITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA KGP-4457. CONF NF 8633 E TOMADA DE PRE€OS 004/2012.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0019798 | 31/08/2012 | 2103.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CLY-1260. CONFORME NOTA FISCAL N 008636 E TOMADA DE PRECOS N 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0019801 | 31/08/2012 | 1825.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JET-8117/ CONF NF 8633 E TOMADA DE PRECOS N 004/2012.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0019810 | 31/08/2012 | 2000.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA ELX-0862/. CONF TOMADA DE PRE€OS N 0004/2012 E NF 8634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0019828 | 31/08/2012 | 474.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA ELX-0862/. CONF TOMADA DE PRE€OS N 0004/2012 E NF 8635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 31/08/2012 | 1680.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIU-8684/, CONF. NF 8637 E TOMADA DE PRECOS N 0004/2012.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 31/08/2012 | 1465.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-5560, CONFORME NF 008638 E TOMDADA DE PRECOS N 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0019852 | 31/08/2012 | 775.50 | 00004651219420 | ANTONIO DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JFK 2724. CONF NF 008641. E TP 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0019861 | 31/08/2012 | 2394.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-0872. CONFORME TOMADA DE PRE€OS N 004/2012 E NF N 8639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0019879 | 31/08/2012 | 2551.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DE PLACA OFE-1248/. CONF TOMADA DE PRE€O N 004/2012 E NF 8640. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 31/08/2012 | 3566.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 31/08/2012 | 3303.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ 60%(MAGISTERIO)/CT RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 31/08/2012 | 5730.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 31/08/2012 | 547.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE/CT RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 31/08/2012 | 15959.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB 60%(MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 31/08/2012 | 79.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13 SALARIO POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 31/08/2012 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 31/08/2012 | 466.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 31/08/2012 | 136.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SEC DE ADMINISTRACAO/CT, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 31/08/2012 | 684.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SEC DE ACAO SOCILA/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 31/08/2012 | 1632.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO GABINETE EXCUTIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 31/08/2012 | 1208.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 31/08/2012 | 426.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SEC DE ACAO SOCILA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 31/08/2012 | 136.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SEC DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE/CT, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 31/08/2012 | 514.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELA TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 31/08/2012 | 2704.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SEC DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 31/08/2012 | 91.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13 SALARIO POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 01/09/2012 | 266.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA€ÇO PUBLICA DA CIDADE. CONF NF 000012055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE BENS IMOVEIS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO PAVIMENTA€ÇO EM PARALEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0020397 | 03/09/2012 | 61565.84 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS NA CONSSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS A AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. OBJETO DO CONTRATO 0308214-97/2009 PRO-MUNICIPIOMINISTERIO DAS CIDADES E PREFEITURA MUNICIPAL. CONF, NF 000245, TP 002/2011 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 002/2011 | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISI€AO DE PATRULHA MECANIZADA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0020371 | 03/09/2012 | 195000.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISI€AO DE PATRULHA MECANIZADA -RETROESCAVADEIRA 580N4X4 ROPS MARCA CASE. CONVENIO GOVERNO FEDERAL/MAPA/PRODESA/ CONTRATO DE REPASSE N§ 0369234-16/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISI€AO DE PATRULHA MECANIZADA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0020389 | 03/09/2012 | 32000.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISI€AO DE PATRULHA MECANIZADA -RETROESCAVADEIRA 580N4X4 ROPS MARCA CASE. CONVENIO GOVERNO FEDERAL/MAPA/PRODESA/ CONTRATO DE REPASSE N§ 0369234-16/2011. CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISI€ÇO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 03/09/2012 | 1345.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA 1,5 CV. DESTINADA A AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LETREIRO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.269. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 03/09/2012 | 200.00 | 00008659875486 | KERLIANNY FERREIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TIRAR DOCUMENTOS PARA DAR ENTRADA NO AUXILIO MATERNIDADE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0020419 | 03/09/2012 | 2580.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0020427 | 03/09/2012 | 900.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0020435 | 03/09/2012 | 357.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 03/09/2012 | 239.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPUTADOR E IMPRESSORA DA SEC DE EDUCACAO. CONF NF 0457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 03/09/2012 | 420.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 14(CATORZE) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE EDUCACAO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE. CONF COMPROVANTES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0020443 | 03/09/2012 | 225.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 03/09/2012 | 200.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO COMPUTADOR E DA IMPRESSORA DO GABINETE DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 0456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 03/09/2012 | 218.40 | 00007847970481 | GIZELEIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA GIZELIA BARBOSA DE SOUSA JUNTAMENTO COM O ACOMPANHANTE O SEU ESPOSO NELSON CICERO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILAR (TFD) NO HOSPITAL REGIONAL JANDUIR CARNEIRO NA CIDADE DE PATOS, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 03/09/2012 | 250.00 | 00004241292488 | IVIETE CLAUDINO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA IVETE CLAUDINO ALVES DE SOUSA NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 03/09/2012 | 250.00 | 00004241292488 | IVIETE CLAUDINO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA IVETE CLAUDINO ALVES DE SOUSA NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 03/09/2012 | 350.00 | 00099677636472 | MARILUCIA LEITE LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARILUCIA LEITE LEOPOLDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 03/09/2012 | 250.00 | 00003112335465 | MARIA DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DA SILVA IZIDRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA VIVIANE IZIDRO NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 03/09/2012 | 250.00 | 00006638731424 | FRANCINEIDE ALFEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCINEIDE ALFEU DA SILVA PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 03/09/2012 | 250.00 | 00070310811490 | FRANCINALDO MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCINALDO MOSSORO DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 03/09/2012 | 400.00 | 00018247920697 | DOMINGOS DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DOMINGOS DAVI DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB.CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 03/09/2012 | 400.00 | 00091089514468 | JOSE MILENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE MILENO DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 04/09/2012 | 200.00 | 00006491990494 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR VALDEMIR BARBOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 04/09/2012 | 400.00 | 00008626920407 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JHUAN KAUE CHAGAS DA SILVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 04/09/2012 | 300.00 | 00003409702431 | MARIA RISONEYDE BERNADINO A DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA RISONEYDE ARAUJO DE FREITAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 04/09/2012 | 350.00 | 00092477631187 | MARIA HELENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA HELENA BATISTA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 04/09/2012 | 350.00 | 00051519585420 | ARLINDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR ARLINDO ALVES DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 04/09/2012 | 300.00 | 00008659843444 | FRANCINALDO LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO JOVEM FRANCINALDO LEITE DE MELO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 04/09/2012 | 350.00 | 00007935442460 | ANA PAULA LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA PAULO LUSTOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 04/09/2012 | 1500.00 | 00006364751407 | MARIA APARECIDA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA APARECIDA FOR-TUNATO PARA UMA CIRURGIA DE CESARIO NA CIDADE DE PIANCO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. DE ACODO COM A LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 04/09/2012 | 270.00 | 00003752532629 | JACKSON NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JACKSON NAZARIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNI-CIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 04/09/2012 | 240.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANTO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 04/09/2012 | 520.00 | 00016231889890 | MARIA JANDERLUZIA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA JANDERLUZIA FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000042012 | 0020605 | 04/09/2012 | 8280.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECUCAO DA LIMPEZA URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO: 38 DIAS DE CAPINA MANUAL, 36 DIAS DE CARREGO E DESCARREGO DE LIXOS, 29 DIA DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTOS, 07 DIAS DE DIARIAS DE CACAMBA E 09 HORAS DE RETROESCAVADEIRA. CONF NF 00173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | CONSTRU€ÇO/REC/MANUTEN. DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO(ESTRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000112012 | 0020613 | 04/09/2012 | 31750.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO E ROCO DE ESTRAS VICINAIS DO MUNICIPIO, SENDO 10 DIARIAS DE CACAMBA COM CAPACIDADE DE 6 M3, 08 HORAS POR DIA, 152 HORAS DE MOTONIVELADORA(PATROL) MODELO 120-D, 15 HA ROCADA MANUAL, 08 HORAS DE RETROESCADEIRA E 11 HORAS DE PA CARREGADEIRA. CONF. NF. 00174. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 05/09/2012 | 520.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DESTINADOS AOS MECANICOS DURANTE AO CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRAS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 0062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 05/09/2012 | 300.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO A DEZ DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU- DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATEMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBO ANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 05/09/2012 | 350.00 | 00079814034487 | JOSE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE PAZ DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 05/09/2012 | 838.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1015 DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 05/09/2012 | 706.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1012 DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0020753 | 05/09/2012 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A AQUISI-CAO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA OFC-3168 DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB/40%. CONFORME NOTA FISCAL N 011204. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0020761 | 05/09/2012 | 2960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A AQUISI-CAO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7033 DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB/40%. CONFORME NOTA FISCAL N 011307. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 06/09/2012 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 06/09/2012. DOC. 872.481.200.079.319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 06/09/2012 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 06/09/2012. DOC. 822.491.300.247.850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 06/09/2012 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 06/09/2012. DOC. 822.491.300.247.851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0020826 | 06/09/2012 | 2250.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.011.137. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 07/09/2012 | 520.00 | 00018570100434 | FRANCISCO DE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL ANA /TEOTONIO DE SOUSA, DURANTE AS COMEMORA€OES DO DIA DO DIA DA INDEPENDICIA DO BRASIL 07 DE SETEMBRO. CONF NF. 008643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0020842 | 08/09/2012 | 570.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 15 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.330.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0020851 | 08/09/2012 | 152.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 04 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.333. (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0020869 | 08/09/2012 | 190.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 05 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.331.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0020877 | 08/09/2012 | 190.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS C/ 13 KG DESTINADOSA CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 000.000.332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0020885 | 10/09/2012 | 1003.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE. CONF NF 000. 000.448. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0020915 | 10/09/2012 | 1264.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH-9420 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 000.000.444. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0020923 | 10/09/2012 | 1672.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 000.000.445. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0020931 | 10/09/2012 | 1584.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7033 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 000.000.446. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0020940 | 10/09/2012 | 203.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPW-3686 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 000.000.450. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0020958 | 10/09/2012 | 1964.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MONTANA PLACA OFC-3168 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 000.000.451. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 10/09/2012 | 210.00 | 00097789763415 | ERMESON EPAMINONDAS DE SOUSA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIARIA COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL I LOTA-DO NA SECRETARIA EDUCACAO COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2012. AFIM DE PARTICIPAR DA FORMACAO DO NOVO AMBIENTE COLABORATIVO DE APREDIZAGEM DO -EPROINFO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 10/09/2012 | 1783.96 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 10/09/2012 | 0.08 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ITR DO DIA 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0020966 | 10/09/2012 | 2096.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 AMBULANCUDA DE PLACA NQJ- 4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.447. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0020974 | 10/09/2012 | 2652.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.449. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0020982 | 10/09/2012 | 2099.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA CLASSIC NPV-4422 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.452. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0020991 | 10/09/2012 | 2247.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NPV-4432 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.453. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 10/09/2012 | 200.00 | 00010141558431 | KARLIANA KERCIA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA KARLIANNA KERCIA LUCAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 10/09/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE APOIO AO TRANSPORTE E REMO€AO DE DOENTES LOTADA NA SECC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2012 ACOMPANHANDO ANA EPAMINONDAS DE SOUSA PARA O HOSPITAL NA CIDADE PATOS/PB. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 10/09/2012 | 250.00 | 00072770503472 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0021059 | 10/09/2012 | 2097.14 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.006.845. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0020893 | 10/09/2012 | 3190.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000454 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE ESTEIRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000. 454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0020907 | 10/09/2012 | 1513.20 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000455 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS NEW HOLLAND PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 11/09/2012 | 664.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, TRAPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUI€ÇO TERMICA (INCINERA€ÇO) NO PERIODO DE 06/08 A 05/09 DE 2012. CONF NF 19055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 11/09/2012 | 200.00 | 00811657000139 | UCN-UNIDADE CAMPIN DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DO EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA DA TIREOIDE REALIZADO NA SENHORA ANA FERREIRA DE SOUZA ALVES, CONF NF 712. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 11/09/2012 | 360.00 | 00007936642412 | JOSE PIRES DA SILVA ENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE PIRES DA SILVA NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 11/09/2012 | 250.00 | 00009355501439 | MARIA DO CARMO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO CARMO LUSTOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANI-CA MUNICPAl. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 11/09/2012. DOC. 822.551.2001447.516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 11/09/2012 | 8137.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 32 PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 11/09/2012 | 268.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 01 PNEU E 01 CAMARA DE AR DESTINADA AO VEICULO MOTO DE PLACA NPW-3686 DA SEC DE EDUCACAO CONF NF 38604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 11/09/2012 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA A FORMACAO DO NOVO AMBIENTE COLABORATIVO DE APREDIZAGEM E-PROINFO NOS DIAS 10 E 12 DE SETEMBRO DE 2012 COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS/AULAS, CONFORME NOTA FISCAL 10953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 11/09/2012 | 696.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO GABINETE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONF. FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 11/09/2012 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURA€ÇO DA REDE WIRELLES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB. CONF NF 000528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 12/09/2012 | 200.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI- CAO DE 02(DOIS) TONNER TIPO 1130 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF. 000.000.039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 12/09/2012 | 81.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO COMPLEMENTO DE ENCARGOS, DA DIFERENCA DA PARCELA 32 DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS COMPETENCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 12/09/2012 | 2034.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 32 PARTE SEGURADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 12/09/2012 | 20.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO COMPLEMENTO DE ENCARGOS, DA DIFERENCA DA PARCELA 32 DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS COMPETENCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 12/09/2012 | 320.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A REALIACAO DE ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO. CONF NF 0000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 12/09/2012 | 200.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA 02(DOIS) TONNER 1130 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 12/09/2012 | 380.00 | 00005460813476 | WALDINETE BEZERRA LEITE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA WALDINETE BEZERRA LEITE FRUTUOSO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 12/09/2012 | 300.00 | 00007678315430 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE LOURDES RODRIGUES RAMALHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONFORME LEI 112/96 E LEI OR-GANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 12/09/2012 | 900.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRAS DE RODAS INFANTIL DESTINA-DA A CRIANCA ELLEN NITHIELLY BARBOSA RODRIGUES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONF NF 129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 13/09/2012 | 480.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS E INSTALACAO DE 01 (UM) ARCONDICIONADO SPLYT NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 0164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 13/09/2012 | 300.00 | 00004476655459 | ANTONIA GERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANTONIA GERALDO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 13/09/2012 | 350.00 | 00006991495417 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANI-CA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 13/09/2012 | 360.00 | 00091072620430 | RITA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA RITA LUCAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 13/09/2012 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 13/09/2012. DOC. 822.571.200.123.793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 13/09/2012 | 3600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A AQUISI-CAO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB/40%. CONFORME NOTA FISCAL N 011347. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | CONSTRU€ÇO DE CRECHE NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112010 | 0021385 | 14/09/2012 | 81559.65 | 05080468000157 | S VS CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 12¦ MEDICAO DO SERVICO EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DA UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL TIPO C PROGRAMA PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO. CONF PLANILHA EM ANEXO. TP 000112010. E NF 0091. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 14/09/2012 | 823.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS EM 200 AUTENTICACOES E 07 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E TRES PROCURA€åES PU-BLICAS. CONF NF 008651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 14/09/2012 | 232.50 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TAXA DO FUNDO EMPREENDER, RELATIVO AO CONVENIO DOS TRANSPORTES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 14/09/2012 | 1200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIQA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CNES E DO PROCESSAMENTO DO SIA-SUS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008648. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0021342 | 14/09/2012 | 106.27 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 18069. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 14/09/2012 | 390.00 | 00001362435414 | MARIA DAS DORES GONCALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DAS DORES GONCALVES DOS SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 14/09/2012 | 700.00 | 00008168153642 | LUIZ CARLOS ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR LUIZ CARLOS ALVES SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANCIA CO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 14/09/2012 | 585.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 008649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 14/09/2012 | 200.00 | 00005472801494 | FLAVIA MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA FLAVIA MARIA DANTAS DA SILVA PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 14/09/2012 | 1000.00 | 00036492663420 | JOSE CAMPOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE CAMPOS SOBRINHO PARA COBRIR DESPESAS COM O FUNERAL DE SEU PAI SABASTIAO CAMPOS DOS SANTOS. CONF. CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONF LEI 112/96E LEI ORGANICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 16/09/2012 | 90.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 03(TES))DIARIAS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANPOSTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF AUTORIZA€åES E RECIBOS EM ANEXO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 16/09/2012 | 150.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANTO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 17/09/2012 | 500.00 | 00009561950405 | CASSIANA LEITE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA CASSIANA LEITE PACHECO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 17/09/2012 | 400.00 | 00006115301475 | JOANA RODRIGUES DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOANA RODRIGUES DOS SANTOS LOPES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 17/09/2012 | 350.00 | 00040850899869 | DAMIANA NUNES DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA DAMIANA NUNES DOS SAN-TOS ALVES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 17/09/2012 | 1.00 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA MOLETA DE ALUMINIO DESTINADA AO JOVEM FRANCINALDO LEITE ALVINO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONF NF 00001624. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 17/09/2012 | 99.00 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA MOLETA DE ALUMINIO DESTINADA AO JOVEM FRANCINALDO LEITE ALVINO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONF NF 00001624. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 18/09/2012 | 322.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0021547 | 18/09/2012 | 829.20 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 065143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 18/09/2012 | 285.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18, 19 E 20/09/2012, PARA ENTREGA E CONFERENCIA DA DOCUMENTACAO CONTABIL DA PREFEITURA NECERSSARIA A CONCLUSAO DO BALANCETE CONTABIL MUNICIPAL RELATIVO AO MES 08/12 JUNTO AO ESC. CONTABILIDADE SECAP, EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0021512 | 18/09/2012 | 2178.43 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 065167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0021521 | 18/09/2012 | 1055.90 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 065149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0021539 | 18/09/2012 | 748.15 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. CONF NF 065158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 19/09/2012 | 855.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NOS ORGAOS PUBLICOS DA SEC DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0021628 | 19/09/2012 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N 000113, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 19/09/2012 | 634.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-AS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0021610 | 19/09/2012 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICICAO DA SECRETARTIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONF NF 000114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 19/09/2012 | 350.00 | 00003316701435 | ADEILMA BRAGA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ADEILMA BRAGA ALVES DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF. LEI 112/96 E LEI ORGA-NICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 19/09/2012 | 6499.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 19/09/2012 | 1718.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DO MUNICIPIO CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 19/09/2012 | 2429.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUTORA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 19/09/2012 | 669.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 20/09/2012 | 299.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CANTINA MUNICIPAL RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0021717 | 20/09/2012 | 660.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARICIPAR DE REUNIOES SENDO: 03 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PATOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-0872. REC PROPRIOS DO FUS15%. CONF NF 008655 E TP 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ATENDI. MEDICO/HOSP. FORA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0021725 | 20/09/2012 | 2180.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO: 01 VIAGEM DO SITIO DUTRA A ITAPORANGA, 04 VIAGENS DO SITIO GROSSOS A ITAPORANGA, 08 VIAGENS DE PEDRA PRANCA A PIANCO E 15 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-0872. NF 8656 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 20/09/2012 | 311.00 | 00001600909469 | IOLANDA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA IOLANDA PERA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE AN CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15% E LEI ORGANICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 20/09/2012 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 20/09/2012 | 226.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MONTANA DE PLACA OFC-3168 DA SEC DE EDUCACAO(FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 20/09/2012 | 0.34 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ITR DO DIA 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 20/09/2012 | 3936.70 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 20/09/2012 | 359.06 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 20/09/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 21/09/2012 | 69.34 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 21/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 23/09/2012 | 360.00 | 00010304618489 | ELISANGELA PEREIRA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEIDA A SENHORA ELISANGELA PEREIRA DAVID, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 23/09/2012 | 400.00 | 00005460814448 | VALDECI FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR VALDECI FRUTUOSO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96. E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 23/09/2012 | 120.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO A QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU-DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATEMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBO ANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 24/09/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE APOIO AO TRANSPORTE E REMO€AO DE DOENTES LOTADA NA SECC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2012 ACOMPANHANDO CARLA DE SOUSA SILVINO PARA O HOSPITAL NA CIDADEPATOS/PB. REC. . PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 24/09/2012 | 630.00 | 00006491996425 | FRANCINETE ALFEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCINETE ALFEU DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 24/09/2012 | 150.00 | 00072766484434 | CARLOS HERNANNE FERREIRA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR CARLOS ERNANNE FERREI-RA ROMAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 24/09/2012 | 5940.00 | 14821365000191 | SECAP-Serviços e Contabilidade para Administração LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONF NF 125 E CARTA CONVITE 01A/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 24/09/2012 | 150.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE EDUCACAO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE. CONF COMPROVANTES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 24/09/2012 | 95.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2012, AFIM DE COMPARECER NA 7 DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO(PARA PRESTAR CONTA MENSAL DO MES DE SETEMBRO DE 2012.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 24/09/2012 | 125.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA COMO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25/09/2012 AFIM DE COMPARECER AO ESCRITORIO DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO PARA TRATAR DO PROJETO DE CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0021814 | 24/09/2012 | 320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 CAMARA DE AR AT3030 DESTINADA AO TRATOR DE PNEUS AGRALE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 011559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 25/09/2012 | 32.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PAIF (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0021890 | 25/09/2012 | 3611.67 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 21056. RECURSOS DO SUS AFB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0021903 | 25/09/2012 | 962.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 21046. RECURSOS DO SUS AFB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0021911 | 25/09/2012 | 2569.70 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 21055.. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 25/09/2012 | 354.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE MATERIAL ELETICO E MATERIAL DE MANUTENCAO DESTINADOS A SEDE DO PSF II E A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 001674. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 25/09/2012 | 93.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-AS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 26/09/2012 | 1940.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SEC DE SAUDE. CONF. NF 000000135. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 26/09/2012 | 300.00 | 00008083571660 | ANA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA CLEIDE BARBOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB DE SUA FILHA ELLEN NITHIELLY RODRIGUES NA CIDADE DE FORTALEZ -CE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 26/09/2012 | 180.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NPV-4432 DA SEC DE SAUDE. CONF NF 000.015.207. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000102012 | 0021881 | 26/09/2012 | 597.00 | 41214578000128 | JR COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000000991 DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 26/09/2012 | 190.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28/09/2012, PARA ACOMPANHAMENTO DA CONCLUSAO DO BALANCETE CONTABIL E GERACAO DO SAGRES DO MES DE AGOSTO DE2012, DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESC. DE CONTABILIDADE SECAPEM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 27/09/2012 | 8.13 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0022021 | 27/09/2012 | 908.25 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0022039 | 27/09/2012 | 1388.08 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0022047 | 27/09/2012 | 7531.56 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0022055 | 27/09/2012 | 1273.90 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 27/09/2012 | 200.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA, 581, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 27/09/2012 | 200.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MANOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0022063 | 27/09/2012 | 2729.82 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL CONF NF 000.000.092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 27/09/2012 | 40.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS DE MANUNTECAO NO VEICULO CORSA SEDAM PREMIUM DE PLACA NPV-4432 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 52741. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 27/09/2012 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE SETEMB.DE 2012 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 27/09/2012 | 370.00 | 00002858717494 | ADELSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR ADELSON CLAUDINO BARREIRO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 27/09/2012 | 150.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIOPIO, RELA- TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 27/09/2012 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DA CASA DA FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0022004 | 27/09/2012 | 3000.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DAS SEGUINTES OBRAS: CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CRECHE NA SEDE E PAVIMENTA€ÇO NA SEDE DO MUNICIPIO. CONF NF 000457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 27/09/2012 | 200.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 28/09/2012 | 28590.22 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 28/09/2012 | 6289.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 28/09/2012 | 2120.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 28/09/2012 | 1940.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FLAVIA CRISTINA SANTOS ALVES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 28/09/2012 | 3162.16 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SEC DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 28/09/2012 | 622.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA FUNCIONARIA MARIA CERIZEUDA L DE OLIVEIRA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS/CT, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 28/09/2012 | 155.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 28/09/2012 | 2338.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESNVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 28/09/2012 | 300.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS DE MANUNTECAO NO VEICULO CORSA SEDAM PREMIUM DE PLACA NPV-4432 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 52743. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0022179 | 28/09/2012 | 148.65 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLOS, PAES E SALGADOS DESTINAOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.041. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ATENDI. MEDICO/HOSP. FORA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0022225 | 28/09/2012 | 1800.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO: 06(SEIS) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANCO, 05(CINCO) VIAGENS DO SITIO VARZEA DE DENTRO A ITAPORANGA, E 06(SEIS) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH-7245. CONF NF 008620 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 28/09/2012 | 500.00 | 00087314320420 | JOSENAIDE SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSENAIDE SABINO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 28/09/2012 | 380.00 | 00085491772453 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUADA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 28/09/2012 | 150.00 | 00003112335465 | MARIA DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DA SILVA IZIDRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA VIVIANE IZIDRO NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0022268 | 28/09/2012 | 1214.10 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NPV-4432 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.263. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0022276 | 28/09/2012 | 2086.70 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F 350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF 000.000.262. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0022284 | 28/09/2012 | 722.07 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF 000.000.265. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0022292 | 28/09/2012 | 352.30 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. 000.000.260. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0022306 | 28/09/2012 | 1579.93 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA CLASIC DE PLACA NPV-4422 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.000.000.261. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0022322 | 28/09/2012 | 440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 011652. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 28/09/2012 | 43185.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 28/09/2012 | 6790.35 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/PAB/CT EXP INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 28/09/2012 | 3040.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/SUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 28/09/2012 | 17042.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/FUS/CT EXP INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 28/09/2012 | 3749.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 212. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 28/09/2012 | 704.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 212. SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 28/09/2012 | 1498.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/AG SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 28/09/2012 | 9500.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 28/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0022195 | 28/09/2012 | 222.30 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTIANDOS A CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 000.000.035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 28/09/2012 | 12292.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 28/09/2012 | 622.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO FUNCIONARIO ROMERIO PEREIRA OLIVEIRA DA SEC DE ADMINISTRACAO/CT, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 28/09/2012 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 29509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 28/09/2012 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 29532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 28/09/2012 | 115.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 29516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 28/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE SETEBMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0022161 | 28/09/2012 | 209.56 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF NF 000.000.040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 28/09/2012 | 1800.00 | 07456930000101 | RECICLAQUE CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM NOTBOOK 15 HD 500 MEM 4 G MOBILE DESTINADO AO GABINETE EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000.000.855. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 28/09/2012 | 7422.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 28/09/2012 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0022187 | 28/09/2012 | 73.15 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA .CONF NF 000.000.036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0022209 | 28/09/2012 | 178.60 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0022217 | 28/09/2012 | 710.41 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0022314 | 28/09/2012 | 1135.29 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SEC DE EDUCACAO CONF NF 000.000.264. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 28/09/2012 | 1429.00 | 00046770097400 | JOSE DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANS-PORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CID-2658. CONF NF 008667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0022357 | 28/09/2012 | 1864.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA ELX-0862/. CONF TOMADA DE PRE€OS N 0004/2012 E NF 8659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0022365 | 28/09/2012 | 1863.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DE PLACA OFE-1248/. CONF TOMADA DE PRE€O N 004/2012 E NF 8664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0022373 | 28/09/2012 | 1454.00 | 00003897717409 | DAMIAO JUVITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA KGP-4457. CONF NF 8666 E TOMADA DE PRE€OS 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0022381 | 28/09/2012 | 1398.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-5560, CONFORME NF 008662 E TOMDADA DE PRECOS N 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0022390 | 28/09/2012 | 1603.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIU-8684/, CONF. NF 8661 E TOMADA DE PRECOS N 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0022403 | 28/09/2012 | 2007.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CLY-1260. CONFORME NOTA FISCAL N 008660 E TOMADA DE PRECOS N 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0022411 | 28/09/2012 | 1742.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JET-8117/ CONF NF 8658 E TOMADA DE PRECOS N 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0022420 | 28/09/2012 | 746.00 | 00004651219420 | ANTONIO DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JFK 2724. CONF NF 008665. E TP 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0022438 | 28/09/2012 | 1713.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-0872. CONFORME TOMADA DE PRE€OS N 004/2012 E NF N 8663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 28/09/2012 | 16209.60 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO E E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 28/09/2012 | 3317.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAAO ESPORTE E CULTURA/ CT EXP. INT PUBLICO/MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 28/09/2012 | 25918.55 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO E E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 28/09/2012 | 14651.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAAO ESPORTE E CULTURA/ CT EXP. INT PUBLICO (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 28/09/2012 | 72560.07 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO E E CULTURA (MAGISTERIO) FUNDEB 60%, RELATIVO AOP MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 28/09/2012 | 3566.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 28/09/2012 | 3223.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB 60% (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 28/09/2012 | 5702.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 28/09/2012 | 729.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 28/09/2012 | 15963.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 28/09/2012 | 1391.79 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 28/09/2012 | 0.63 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ITR DO DIA 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 28/09/2012 | 5494.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 28/09/2012 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA DO GABINETE PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 28/09/2012 | 466.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS/CT, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 28/09/2012 | 136.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA DA SEC DE ADMINISRTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 28/09/2012 | 695.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 28/09/2012 | 1632.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA DO GABINETE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 28/09/2012 | 1208.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 28/09/2012 | 426.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE/CRAS/CT, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 28/09/2012 | 136.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE/CRAS/CT, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 28/09/2012 | 514.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 28/09/2012 | 2704.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA DE ADMINISTRACAO, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 28/09/2012 | 155.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE O 13 SALARIO POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 30/09/2012 | 662.51 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE OUTRAS RECEITAS DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 01/10/2012 | 0.96 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DE ICMS DESONERACAO DO DIA 01/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0022918 | 01/10/2012 | 1700.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0022926 | 01/10/2012 | 320.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0022934 | 01/10/2012 | 326.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 01/10/2012 | 120.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE SENHAS DESTINADAS AOS SORTEIOS DE BRINDES DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS CRIAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 01/10/2012 | 630.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 21(VINTE E UMA) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE EDUCACAO E E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA VIA-JAR A CIDADE DE PATOS/PB, TRANSPORTANTO ESTU-DANTES PARA FAZER CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE. CONF. AUTORIZA€åES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0022942 | 01/10/2012 | 1200.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 01/10/2012 | 125.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA COMO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/10/2012 AFIM DE COMPARECER AO ESCRITORIO DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO PARA TRATAR DO PROJETO DE CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARESNESTE MUNICIPIO.CONTRATO DE REPASSE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 02/10/2012 | 1296.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 12(DOZE) COLCHOES D-33, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 00.000.229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 02/10/2012 | 80.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA-SERVCAR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPV-4422 E TAMBEM NO CORSA SEDAM DE PLACA NPV-4432 DA SEC DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.046. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 02/10/2012 | 390.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 13 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANTO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 02/10/2012 | 218.40 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO ROMAO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR (TFD) NA CIDADE DE PATOS, SENDO O PACIENTE PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DEP. JANDUHY CARNEIRO 03 VEZES POR SEMANA. CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0023035 | 03/10/2012 | 412.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S-10 AMBU-LANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.011.726. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0023043 | 03/10/2012 | 475.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NPV-4432 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONF NF 011.724. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0023051 | 03/10/2012 | 650.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONF NF 011.724. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 03/10/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE APOIO AO TRANSPORTE E REMO€AO DE DOENTES LOTADA NA SECC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2012 ACOMPANHANDO A SENHORA CLEONILDA PAULO PARA O HOSPITAL DE TAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 03/10/2012 | 330.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO A ONZE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU-DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATEMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBO ANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0023060 | 03/10/2012 | 1209.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNNDEB/40%, CONF NF 011.725. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 04/10/2012 | 44.58 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ASSINATURA JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE DE UM PRO-VEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DO MUNI-/CIPIO, CONF FATURA EM ANEXO 0256767193 RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 04/10/2012 | 420.00 | 00005460814448 | VALDECI FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR VALDECI FRUTUOSO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96. E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 05/10/2012 | 400.00 | 00009713592450 | JOELMA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOELMA PAULINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0023388 | 05/10/2012 | 2122.00 | 06015103000101 | DAYNNA WALESKA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 10 TONNHER AMARELO, 10 RECARGA DE TONNER MARGENTA, 10 RECARGA DE CARTUCHO 27, 10 RECARGA DE CARTUCHO 28C, 10 RECARGA DE CARTUCHO 60P E 10 RECARGA DE CARTUCHO 60C. CONF NF 83. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0023370 | 05/10/2012 | 1508.00 | 06015103000101 | DAYNNA WALESKA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECARDA DE 10 TONNER PRETO, 10 TONNER AZUL, 05 RECARGAS DE CARTUCHOS 74P E 08 RECARGAS DE CARTUCHOS 75C. PARA IMPRESSORAS E MAQUINA COPIADORA DO GABINETE EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 82. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 05/10/2012 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 29878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 06/10/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE APOIO AO TRANSPORTE E REMO€AO DE DOENTES LOTADA NA SECC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2012 ACOMPANHANDO O SENHOR ARMANDO ALMEIDA CLAUDINO PARA O HOSPITALREGIONAL DE PA-TOS/PB. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 09/10/2012 | 350.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 030. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 09/10/2012 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF REQUISI€åES E RECIBOS EM ANEXO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 09/10/2012 | 180.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 06(SEIS)DIARIAS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANPOSTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF AUTORIZA€åES E RECIBOS EM ANEXO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0023205 | 09/10/2012 | 2465.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NPV-4432 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.472. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0023213 | 09/10/2012 | 2749.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPV-4422DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.473. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0023221 | 09/10/2012 | 2288.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.474. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0023230 | 09/10/2012 | 1357.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.475. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0023248 | 09/10/2012 | 1551.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.476. ERC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 09/10/2012 | 293.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 30012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 09/10/2012 | 657.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL E POLIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 029.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0023256 | 09/10/2012 | 2151.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MONTANA PLACA OFC-3168 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 000.000.477. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0023264 | 09/10/2012 | 1983.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 000.000.477. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0023272 | 09/10/2012 | 1993.20 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH-9420 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 000.000.480. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0023281 | 09/10/2012 | 1749.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7033 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 000.000.481. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0023302 | 09/10/2012 | 203.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NPW-3686 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 000.000.483. FUNDEDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 09/10/2012 | 11.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 09/10/2012. DOC. 832.821.300.011.184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0023299 | 09/10/2012 | 1924.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000482 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS AGRALLE PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0023311 | 09/10/2012 | 2148.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000484 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS NEW-HOLLAND PERTECENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 10/10/2012 | 804.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 10/10/2012 | 1662.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 10/10/2012 | 6338.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 10/10/2012 | 4.85 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO CID DO DIA 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 10/10/2012 | 1.93 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ITR DO DIA 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 10/10/2012. DOC. 832.841.300.165.116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 10/10/2012. DOC. 832.841.300.165.115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 10/10/2012 | 242.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TAXA DE CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS N 021.2000. 000086-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 10/10/2012 | 541.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1012 DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 10/10/2012 | 546.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1015 DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 10/10/2012 | 696.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO GABINETE RELATIVO AO MES DE OUTUBERO DE 2012. CONF. FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 10/10/2012 | 559.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-AS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OURTUBRO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132012 | 0023396 | 10/10/2012 | 13379.76 | 01630115000122 | WL.COMERCIO DE IMOIRTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE BRINDES PARA SORTEIO DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000038014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 10/10/2012 | 937.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA EM ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 10/10/2012 | 3462.51 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DOCES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN€AS. CONFORME NOTA FISCAL N 818/819. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0023523 | 11/10/2012 | 1307.60 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. CONF NF 000.000.097. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0023531 | 11/10/2012 | 1711.90 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL. CONF NF 000.000.100. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0023540 | 11/10/2012 | 1739.30 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/REC PROPRIOS/FUS 15% CONF NF 000.000.099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0023507 | 11/10/2012 | 648.40 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENDE DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 000.000.096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0023515 | 11/10/2012 | 295.23 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENDE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF NF 000.000.098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | INDENIZA€ÇO DE IMOVEIS P/A PROJETO DE INTER. DO MUN. OU AQUI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 11/10/2012 | 5200.00 | 00020293330425 | MARIA DE LOURDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA PARTE DE TERRAS DO IMOVEL RURAL SI-TIO MINADOR, MEDINDO 700M DE COMPRIMENTO POR 06 M DE LARGURA, UMA AREA TORAL DE 4.200 MTS QUADRADOS, DESTINADA A CONSTRUCAO DE UMA ADUTORA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 12/10/2012 | 600.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA TIRAGEM DE 75 FOTOGRAFIAS DAS CASAS CONSTRUIDAS NA COMUNIDADE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 12/10/2012 | 96.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA TIRAGEM DE 12 FOTOGRAFIAS DAS CASAS INVADIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. CONF NF 008677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 12/10/2012 | 800.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERV€OS PRETADOS EM APRESENTA€åES DA BANDA DE FORRO PE DE SERRA CHEIO DE ALECRIM NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. DURANTE REUINIOES DOS IDOSOS. CONF NF 008674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ATENDI. MEDICO/HOSP. FORA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0023612 | 12/10/2012 | 2550.00 | 00007941052466 | SAMUEL LEMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRASNPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOW-6235. SENDO: 15 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA, 09 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANCO E 05 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PATOS/PB.CONFORME NOTA FISCAL N 008673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022012 | 0023621 | 12/10/2012 | 1367.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 21207. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 12/10/2012 | 480.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DE SHOW INFANTIL DO GRUPO CEATI DUTARANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS CRIANCAS DO NOSSO MUNICIPIO. CONF NF 008671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 12/10/2012 | 416.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DU-RANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS CRIAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 12/10/2012 | 835.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM E CONFEC€ÇO DE DVD'S DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 15/10/2012 | 535.00 | 00080567916472 | JOCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA QUEIMAGEM DE CASAS DE ARANHAS DE ORGAOS DA SEC DE EDUCACAO E LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIA JACOME DE MOURA E PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. CONFORME NOTA FISCAL N 008680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 15/10/2012 | 363.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DO EXERCICIO 2012 DA SEC DE EDUCA-CAO/FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 15/10/2012 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC-9420 DO EXERCICIO 2012 DA SEC DE EDUCA-CAO/FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 15/10/2012 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH-9420 DO EXERCICIO 2012 DA SEC DE EDUCA-CAO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 15/10/2012 | 365.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7339 DO EXERCICIO 2012 DA SEC DE EDUCA-CAO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 15/10/2012 | 300.00 | 00001600909469 | IOLANDA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA IOLANDA PERA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE AN CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 15/10/2012 | 390.00 | 00009159702443 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCA EPAMINONDAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15% . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 15/10/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE APOIO AO TRANSPORTE E REMO€AO DE DOENTES LOTADA NA SECC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2012 ACOMPANHANDO A SENHORIRA MERCIA BARBOSA FEITOSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 15/10/2012 | 300.00 | 00009719501480 | MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA FELIX DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 15/10/2012 | 429.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DO EXERCICIO 2012 DA SECRETARIA DE SAUDE, REALTIVO AO EXERCÖCIO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 15/10/2012 | 450.00 | 00009725811461 | WESLEI RAI LOPES SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA AO JOVEM WESLEY RAI LOPES SABINO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0023698 | 15/10/2012 | 800.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NO TRANSPORTE DO SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SENDO: 04(QUATRO) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PATOS PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONOMICA E PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-0872. CONF NF 8682/TP 04/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0023701 | 15/10/2012 | 720.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-0872, SENDO: 09(NOVE) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PATOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 008682. E TP 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 15/10/2012 | 242.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TAXA DE CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS N 021.2012. 001295-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 15/10/2012 | 1452.25 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA EMISSAO 11(ONZE) SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES, 19(DEZENOVE) AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA E 01(UM) REGISTRO DE TERRENO.CONFORME NOTA FISCAL N 008681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0023639 | 15/10/2012 | 12020.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECUCAO DA LIMPEZA URBANA, SENDO: 61 DIAS DE CAPINA MANUAL, 25 DIAS DE CAICAO DE MEIO FIO, 49 DIAS CARREGO E DESCARREGO DE CAPINA, LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E ENTULHOS DE OBRAS, 39 DIAS MANUTENCAO DA REDE ESGOTO SANITARIO E BOTA FORA DE MATERIAL E 10 DIARIAS DE CACAMBA C/ CAP. 6M. CONF NF 00179 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | CONSTRU€ÇO/REC/MANUTEN. DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO(ESTRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000112012 | 0023647 | 15/10/2012 | 19340.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO E RO€O DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS COMUNIDADES RURAIS A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO 03 DIARIAS DE CACAMBA C/ CAPACIDADE DE 6M3 DE MATERIAL, 03 HORAS DE MOTONIVELADORA (PATROL), 10 HORAS DE RETRO-ESCAVADEIRA, 99 HORAS DE PA CARREGADEIRA E 10 HA DE ROCADA MANUAL. CONF. NF 00180. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 16/10/2012 | 125.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA COMO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/10/2012 AFIM DE COMPARECER AO ESCRITORIO DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO PARA TRATAR DO PROJETO DE CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARESNESTE MUNICIPIO.CONTRATO DE REPASSE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 16/10/2012 | 285.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16, 17 E 18/10/12, PARA ENTREGA E CONFERENCIA DA DOCUMENTACAO CONTABIL DA PREFEITURA NECESSARIA A CONCLUSAO DO BALANCETE CONTABIL DA PREFEITURA, JUNTO AO ESC DE CONTABILIADE SECAP- EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 16/10/2012 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 16/10/2012. DOC. 842.901.200.048.411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0023817 | 16/10/2012 | 800.00 | 06015103000101 | DAYNNA WALESKA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECARDA DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO GABINETE DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL N 95. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023868 | 16/10/2012 | 228.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS C/ 13 KG DESTINADOSA CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 000.000.349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0023809 | 16/10/2012 | 800.00 | 06015103000101 | DAYNNA WALESKA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA RECARCA DE CARTUCHOS DE IMPRESSOARAS DESTINADAS AOS ORGAOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF, NF 94. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 16/10/2012 | 290.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN E REP EQ MED HOSP E OD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA MACRO CENTRIFUGA COM REPOSICAO DE PECAS. CONFORME NOTA FISCAL N 168/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023833 | 16/10/2012 | 570.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 15 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.347.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023841 | 16/10/2012 | 228.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 06 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 000.000.348. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023850 | 16/10/2012 | 190.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 05 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 000.000.350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 17/10/2012 | 300.00 | 00016089977829 | MARIZETE BISPO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIZETE BISPO DE JESUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB.CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 17/10/2012 | 600.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A UMA DIAARIA COMO PREFEITO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2012 AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS SOBRE OS PROCESSOS TC 08915/12 E TC 12030/12 JUNTOA AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0024007 | 18/10/2012 | 370.35 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 073770. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0023949 | 18/10/2012 | 2014.10 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONF. NF 21256. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0023957 | 18/10/2012 | 941.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONF. NF 21257. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 18/10/2012 | 380.00 | 00007930226492 | CLAUDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CLAUDINEIDE PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0023931 | 18/10/2012 | 265.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONF. NF 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0023973 | 18/10/2012 | 478.80 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE FRUTAS, E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. CONF NF 073782. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0023981 | 18/10/2012 | 1498.75 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE FRUTAS, E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 073775. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0023990 | 18/10/2012 | 420.95 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE FRUTAS, E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 073778. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 18/10/2012 | 546.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 412. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0024104 | 19/10/2012 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N 000136, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0024074 | 19/10/2012 | 296.50 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 18069. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032012 | 0024082 | 19/10/2012 | 325.00 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 18538. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 19/10/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0024091 | 19/10/2012 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA MEIO DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONF NF 000135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 19/10/2012 | 3944.67 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 19/10/2012 | 448.71 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 19/10/2012 | 0.20 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ITR DO DIA 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 19/10/2012 | 74.21 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FEP DO DIA 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 19/10/2012 | 8137.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 33 PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 19/10/2012 | 81.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO COMPLEMENTO DE ENCARGOS, DA PARCELA 33 DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS, RELTIVO A COMPETENCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 19/10/2012 | 2034.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 33 PARTE SEGURADOS RELATIVO A COMPETENCIA 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 19/10/2012 | 20.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO COMPLEMENTO DE ENCARGOS, DA PARCELA 33 DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS, RELTIVO A COMPETENCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 20/10/2012 | 1000.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RALTIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2012.CONF NF 000324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 20/10/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE APOIO AO TRANSPORTE E REMO€AO DE DOENTES LOTADA NA SECC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2012 ACOMPANHANDO O SENHOR ARMANDO DE ALMEIDA CLAUDINO PARA A CIDADE DE PATOS. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | A€åES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR E LABORAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032012 | 0024171 | 22/10/2012 | 36190.00 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISCAO DE 01 HOMOGENIZADOR DE AMOSTRAS, 01 ANALISADOR HEMATOLOGICO PARA 20 PARAMETROS E 01 BANHO MARIA DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 1338. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 22/10/2012 | 96.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-AS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 22/10/2012 | 400.00 | 00005647707440 | MARIA DE FATIMA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE FATIMA PAU-LINO DE SOUSA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE PATOS/PB. CONFORME LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 22/10/2012 | 200.00 | 00047844000449 | HAGAMENON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR HAGAMENON BARBOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 22/10/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA REALTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 22/10/2012 | 125.00 | 00083976604453 | ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE COORDENCACAO PEDAGOGI-CA, NO DIA 22 DE OUTUB. DE 2012 AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA PARA OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E SEUS COORDENADORES DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 22/10/2012 | 95.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2012, AFIM DE COMPARECER NA 7 DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO(PARA PRESTAR CONTA MENSAL DO MES DE OUTUBRO DE 2012.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 22/10/2012 | 125.00 | 00002217949489 | JOSEAN EPAMINONDAS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2012 AFIM DE COMPARECER JUNTO A CAIXA PARA REQUERER EXTRATO BANCARIO. CONF OFICIO 141/2012 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 22/10/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PAIF (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 22/10/2012 | 200.00 | 00093044003415 | RITA MARIA DA CONCEI€ÇO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA RITA MARIA DA CONCEI€ÇO NETA PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. CONF LEI 11296 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 22/10/2012 | 359.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CANTINA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 23/10/2012 | 5940.00 | 14821365000191 | SECAP-Serviços e Contabilidade para Administração LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONF NF 140 E CARTA CONVITE 01A/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 23/10/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 30617 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 23/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 23/10/2012 | 1464.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.802. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 23/10/2012 | 70.00 | 00002782526480 | GENEDITE GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE DE UMA DIARIAS COMO COORDENADORA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE OUTUB. DE 2012, AFIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE COORDENARESDOS PROGRAMAS DE CORRRECAO DE FLUXO REALIZADO PELO O INSTITUTO AYRTON SENNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 23/10/2012 | 1314.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.803. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 23/10/2012 | 370.00 | 00006118855498 | GILVANIA FRANCELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA GILVANIA FRANCELINO LACERDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ALYCIA FRANCELINO DE LACERDA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 23/10/2012 | 400.00 | 00087616807887 | MILTON BENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR MILTON BENTO BEZERRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000132012 | 0024368 | 24/10/2012 | 7300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR, WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICOS N 6271. REC. PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 24/10/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE APOIO AO TRANSPORTE E REMO€AO DE DOENTES LOTADA NA SECC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2012 ACOMPANHANDO A SR. LEIDESANDRA PEREIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PATOS/PB. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 24/10/2012 | 380.00 | 00002858717494 | ADELSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR ADELSON CLAUDINO BARREIRO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 24/10/2012 | 300.00 | 00009641749447 | JOAO PAULO BENTO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO PAULO BENTO CLAUDINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 25/10/2012 | 410.00 | 00007214384400 | JOSE CARLOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE CARLOS CLAUDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 25/10/2012 | 400.00 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARLENE MASCARENHAS DE SAUZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 25/10/2012 | 125.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2012 PARA SOLICITAR SENHAS E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS PARA AS DEVIDAS MARCACOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 25/10/2012 | 200.00 | 00008213949404 | JOAO PAULO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO PAULO PRIMO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0024457 | 25/10/2012 | 1597.61 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0024465 | 25/10/2012 | 7407.87 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0024481 | 25/10/2012 | 1404.63 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 000.000.103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0024490 | 25/10/2012 | 1167.73 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000. 105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0024473 | 25/10/2012 | 2164.58 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 25/10/2012 | 1367.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 30740 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 25/10/2012 | 5000.00 | 03500830000176 | INFOR-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E ATUALIZA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PA-GAMENTO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL N 952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 25/10/2012 | 284.00 | 07456930000101 | RECICLAQUE CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO GABINETE DESTA PREFEITURA. CONF NF 000.000.870. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 25/10/2012 | 95.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2012, AFIM DE COMPARECER NA 7 DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO(BUSCAR DOCUMENTACAO REFERENTE ACERTIFICADOS DE ALISTADOS DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 25/10/2012 | 125.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAJAR A CI-DADE DE PATOS-PB, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2012 PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL SOBRE CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 25/10/2012 | 250.00 | 07456930000101 | RECICLAQUE CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO GABINETE DESTA PREFEITURA, CONF NF 1329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 25/10/2012 | 190.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 29/10/12, OPARA ACOMPANHAMENTO DA CONCLUSAO DO BALANCETE CONTABIL E GERACAO DO SAGRES DO MES DE SET. DE 2012 DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESC DE CONTAB. SECAP- SERV. P/ ADMINIST. PUBLICA LTDA. EM C. GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 25/10/2012 | 1434.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TAXA DE CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS N 021.2012. 001295-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 25/10/2012 | 611.25 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O PARECER TECNICO N 086/2011, PLANO DE TRABALHO 0314661-30 SINCOV M 730501 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 25/10/2012 | 300.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE A REANALISE DE LICITACAO REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO N 0369234-16, PARA AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0024554 | 25/10/2012 | 3000.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DAS SEGUINTES OBRAS: CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CRECHE NA SEDE E PAVIMENTA€ÇO NA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS OBRAS EM EXECUCAO NO MUNICIPIO. CONF NF 000459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 26/10/2012 | 750.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CASA DA FAMILIA DURANTE REUINIOES COM IDOSOS DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 0064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 26/10/2012 | 600.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A UMA DIAARIA COMO PREFEITO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 26 E 29 DE OUTUBRO DE 2012 AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS REFENTE AO COTRATOS N 03114661-30 E 0308214-97, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022012 | 0024619 | 26/10/2012 | 12108.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N 1141. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 26/10/2012 | 600.00 | 00068975597849 | CIPRIANO LOPES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR CIPRIANO LOPES SOBRINHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 26/10/2012 | 330.00 | 00007936642412 | JOSE PIRES DA SILVA ENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE PIRES DA SILVA NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 26/10/2012 | 350.00 | 00092477631187 | MARIA HELENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA HELENA BATISTA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 26/10/2012 | 430.00 | 00007935761485 | ELIANY VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORITA ELIANY VIEIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 26/10/2012 | 200.00 | 00006776587450 | CINARYA LEITE DA SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA CINARYA LEITE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 26/10/2012 | 550.00 | 00003659803405 | ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO/SP. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0024708 | 29/10/2012 | 970.08 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. CONF NF 330. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0024724 | 29/10/2012 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESINADOS AO CORSA CLASSIC DE PLACA NPV-4422 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 12005.. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 29/10/2012 | 43185.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 29/10/2012 | 3040.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ODONTOLOGO JORDANO MANOEL R BELMIRO DA SEC DE SAUDE/SUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 29/10/2012 | 18643.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/FUS/CT EXP INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 29/10/2012 | 6811.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/SUS/CT EXP INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0024694 | 29/10/2012 | 1149.30 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 000.000.328.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0024716 | 29/10/2012 | 520.37 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 000.000.329.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 29/10/2012 | 27120.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO E E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. (FUDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 29/10/2012 | 15106.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAAO ESPORTE E CULTURA/ CT EXP. INT PUBLICO (MAGISTERIO)/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 29/10/2012 | 16123.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO E E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 29/10/2012 | 3732.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAAO ESPORTE E CULTURA/ CT EXP. INT PUBLICO (MDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 29/10/2012 | 72560.07 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO E E CULTURA/FUNDEB 60% (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 29/10/2012 | 998.55 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO/MDE. POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 29/10/2012 | 44.58 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ASSINATURA JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE DE UM PRO-VEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DO MUNI-/CIPIO, CONF FATURA EM ANEXO 0258688974 RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 29/10/2012 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 29/10/2012 | 7282.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 29/10/2012 | 12292.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 29/10/2012 | 622.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO FUNCIONARIO ROMERIO PEREIRA OLIVEIRA DA SEC DE ADMINISTRACAO/CT, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 29/10/2012 | 5494.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 29/10/2012 | 3110.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL/CONS. TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 29/10/2012 | 1940.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 29/10/2012 | 622.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA FUNCIONARIA MARIA CERIZEUDA L DE OLIVEIRA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS/CT, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 29/10/2012 | 2120.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 29/10/2012 | 2338.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESNVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 29/10/2012 | 28582.22 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 30/10/2012 | 200.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0024864 | 30/10/2012 | 235.20 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNEUS AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 30/10/2012 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DA CASA DA FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 30/10/2012 | 150.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 30/10/2012 | 200.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MANOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0024821 | 30/10/2012 | 652.80 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DE PLACA IEK-8842 QUE ATENDE AO GABINETE LEI 213/00, NF 000360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0024961 | 30/10/2012 | 1188.54 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SR. PREFEITO A SERVICO DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.300. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 30/10/2012 | 400.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI- CAO DE 04(QUATRO) TONNER TIPO 1130 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF. 000.000.040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 30/10/2012 | 400.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI- CAO DE 04(QUATRO) TONNER TIPO 1113 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF. 000.000.041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0024791 | 30/10/2012 | 1486.01 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/ CONF NF 000356.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0024872 | 30/10/2012 | 403.54 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA DE PLACA OFC-3168 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/ CONF NF 000357.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0024881 | 30/10/2012 | 633.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/ CONF NF 000361.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 30/10/2012 | 200.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA, 581, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0024988 | 30/10/2012 | 230.04 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SEC DE EDUCACAO CONF NF 000.000.298.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0024775 | 30/10/2012 | 374.85 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS MECANICOS NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NPV-4432 DA SEC DE SAUDE/RECURSOS PRO-PRIOS DO FUS/15%, CONF NF 000358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0024783 | 30/10/2012 | 438.60 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS MECANICOS NO VEICULO CAMINHAO F-350 PLACA MOU-6453 DA SEC DE SAUDE/RECURSOS PRO-PRIOS DO FUS/15%, CONF NF 000362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0024805 | 30/10/2012 | 1501.95 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS MECANICOS NO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0024813 | 30/10/2012 | 378.42 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS MECANICOS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPV-4422 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 30/10/2012 | 218.40 | 00007847970481 | GIZELEIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA GIZELIA BARBOSA DE SOUSA JUNTAMENTO COM O ACOMPANHANTE O SEU ESPOSO NELSON CICERO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILAR (TFD) NO HOSPITAL REGIONAL JANDUIR CARNEIRO NA CIDADE DE PATOS, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 30/10/2012 | 218.40 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO ROMAO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR (TFD) NA CIDADE DE PATOS, SENDO O PACIENTE PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DEP. JANDUHY CARNEIRO 03 VEZES POR SEMANA. CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 30/10/2012 | 130.00 | 00003206209480 | BONIFACIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR BONIFACIO PIRERS DE OLIVEIRA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO CAIO BRUNO LEITE OLIVEIRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 30/10/2012 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE OUTUB.DE 2012 CONF. CONTRATO DE LOCACAO E M ANEXO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 30/10/2012 | 370.00 | 00085491772453 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUADA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0024970 | 30/10/2012 | 673.08 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F-350 DE PLACA MOU-6453/PB DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. 000.000.299. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0024996 | 30/10/2012 | 953.92 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.000.000.297. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025003 | 30/10/2012 | 1585.35 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPV-4422DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.000.000.296. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025011 | 30/10/2012 | 2357.70 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NPV-4432 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.000.000.295. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 31/10/2012 | 410.00 | 00095098607434 | ESMERALDINA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ESMERALDINA PIRES DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 31/10/2012 | 400.00 | 00093043945468 | MANOEL LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR MANOEL LUIZ PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO/SP. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 31/10/2012 | 390.00 | 00010681115424 | TAMARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA TAMARA FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ATENDI. MEDICO/HOSP. FORA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0025151 | 31/10/2012 | 1660.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANS-PORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO: 10 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANCO, 11 VIAGNES DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIU-868 E TP 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 31/10/2012 | 4101.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/CT, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 31/10/2012 | 704.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/EF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 31/10/2012 | 1498.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/AG SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 31/10/2012 | 9500.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 31/10/2012 | 1497.00 | 00046770097400 | JOSE DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANS-PORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CID-2658. CONF NF 008698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0025062 | 31/10/2012 | 2103.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CLY-1260. CONFORME NOTA FISCAL N 008691 E TOMADA DE PRECOS N 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0025071 | 31/10/2012 | 1680.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIU-8684/, CONF. NF 8692 E TOMADA DE PRECOS N 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0025089 | 31/10/2012 | 1952.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DE PLACA OFE-1248/. CONF TOMADA DE PRE€O N 004/2012 E NF 8695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0025097 | 31/10/2012 | 1825.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JET-8117/ CONF NF 8689 E TOMADA DE PRECOS N 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0025101 | 31/10/2012 | 1953.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA ELX-0862/. CONF TOMADA DE PRE€OS N 0004/2012 E NF 8690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0025119 | 31/10/2012 | 1876.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-0872. CONFORME TOMADA DE PRE€OS N 004/2012 E NF N 8694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0025127 | 31/10/2012 | 1593.00 | 00003897717409 | DAMIAO JUVITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA KGP-4457. CONF NF 8697 E TOMADA DE PRE€OS 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0025135 | 31/10/2012 | 1465.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-5560, CONFORME NF 008693 E TOMDADA DE PRECOS N 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0025143 | 31/10/2012 | 817.00 | 00004651219420 | ANTONIO DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JFK 2724. CONF NF 008696. E TP 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 31/10/2012 | 3547.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 31/10/2012 | 3323.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB 60% (MAGITERIO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 31/10/2012 | 5989.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 31/10/2012 | 821.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 31/10/2012 | 15963.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB 60%(MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 31/10/2012 | 219.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE 0 13 SALARIO DA SEC DE EDUCACAO/MDE, POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 31/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 31/10/2012 | 0.96 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ICMS DESONERACAO DO DIA 31/10/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 31/10/2012 | 949.03 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE OUTRAS RECEITRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 31/10/2012 | 949.03 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE OUTRAS RECEITRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 31/10/2012 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE O GABINTE PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 31/10/2012 | 466.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS/CT, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 31/10/2012 | 136.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SEC DE ADMINISTRACAO/CT, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 31/10/2012 | 684.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CONS. TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 31/10/2012 | 1602.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO GABINETE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 31/10/2012 | 1208.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO SEC DE PPALNEJAMENTO E FINANCAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 31/10/2012 | 426.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO SEC DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 31/10/2012 | 136.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO SEC DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE/CRAS/CT, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 31/10/2012 | 514.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 31/10/2012 | 2704.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO SEC DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | IMPLANTA€ÇO, EXTENS.E MANUT.DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 31/10/2012 | 199537.39 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE-FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DO CONVENIO N 052208 - ESGOTAMENTO SANITARIO, JUNTO A FUNASA. CONF GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 31/10/2012 | 6288.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 01/11/2012 | 270.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 09(NOVE) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA VIA- JAR A CIDADE DE PATOS/PB, TRANSPORTANTO ESTU-DANTES PARA FAZER CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE. CONF. AUTORIZA€åES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 01/11/2012 | 250.00 | 00007847970481 | GIZELEIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA GIZELIA BARBOSA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DOS FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 01/11/2012 | 250.00 | 00093045140459 | MARIA DO DESTERRO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO DESTERRO NAZARIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 01/11/2012 | 460.00 | 00001813497443 | JOSE WLTER FIGUEIREDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE VALTER FIGUEIRE-DO DANTAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 01/11/2012 | 500.00 | 00013641178860 | DAMIAO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO PIRES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BRASILIA/DF. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 01/11/2012 | 450.00 | 00006883551450 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 01/11/2012 | 500.00 | 00004391186462 | CARLOS LEITE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR CARLOS LEITE PACHECO PARA TRARTAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 01/11/2012 | 370.00 | 00076850412434 | FRANCISCO RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO RODRIGUES LOPES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BRASILIA/DF. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 01/11/2012 | 400.00 | 00003730382403 | CICERO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR CICERO PIRES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 01/11/2012 | 180.00 | 00035106696810 | MARIA DO SOCORRO LUCAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO LUCAS DA SILVA PARA TRAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 01/11/2012 | 240.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 08(OITO)DIARIAS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANPOSTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF AUTORIZA€åES E RECIBOS EM ANEXO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0028363 | 01/11/2012 | 440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM PNEU DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SECRETARAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 012050. REC PROPIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 02/11/2012 | 260.00 | 00051519089449 | NELSON CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR NELSON CICERO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 02/11/2012 | 600.00 | 00010913413461 | FRANCISCA JESSYCA DEMEZIO DE LIMNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORITA FRANCISCA JESSYCA DEMEZIO DE LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 02/11/2012 | 300.00 | 00009182309426 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE FATIMA BERNARDINO DOS SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 03/11/2012 | 240.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OITO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANTO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 03/11/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE APOIO AO TRANSPORTE E REMO€AO DE DOENTES LOTADA NA SECC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE NOVEMBRO/2012 ACOMPANHANDO A SR. DAMIAO ROMAO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 03/11/2012 | 600.00 | 00007680042411 | MARIA SILVONEIDE FLORENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA SILVOMERIA FLORENTINO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 03/11/2012 | 285.00 | 00064616010404 | GEUDIANO DE SOUISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR GEUDIANO DE SOUSA, DIRETOR DE COMUNICACAO, LOTADO NO GABINETE COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE ACU-RN, NOS DIAS 03,04 E 05/11/12 PARA PARTICIPAR DA 7¦ REUNIAO ORDINARIA DO CNH RIO PIANCO/RIO A€U NO AUDIDOTIO DO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 04/11/2012 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 05/11/2012. DOC. 853.101.002.676.194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 04/11/2012 | 450.00 | 00042474396420 | JOSE HONORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE HONORIO DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 05/11/2012 | 380.00 | 00083906614468 | ALAIDE JUVITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ALAIDE JOVITA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 05/11/2012 | 600.00 | 00005502415406 | TAMARA FERNANDES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORITA TAMARA FERNADES TEOTONIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 05/11/2012 | 600.00 | 00051519623453 | MARIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA FRANCA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 05/11/2012 | 350.00 | 00004828632425 | MARIA LUSVANETE BATISTA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA LUSVONETE BATISTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96/REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 05/11/2012 | 500.00 | 00005299161425 | ALEXSANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR ALEXSANDRO DA SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PEDRA BRANCA/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 05/11/2012 | 500.00 | 00008626920407 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 05/11/2012 | 250.00 | 00004135972454 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA FELIX DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 05/11/2012 | 240.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO A OITO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU-DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATEMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBO ANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ATENDI. MEDICO/HOSP. FORA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0025925 | 05/11/2012 | 800.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFE-1248. PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO: OITO VIAGENS DE PEDRA BRA NCA A ITAPORANGA, QUATRO VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANCO. CONF NF 008700 E TP 004/2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 05/11/2012 | 300.00 | 00003637955105 | MARICELIO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR MARICELIO PIRES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 05/11/2012 | 125.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 06/11/12 AFIM DE COMPARECER NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO RELATORIO ANUAL DE GESTAO-RAG 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 05/11/2012 | 960.00 | 13984991000136 | TANISA CARLA TOSCANO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 0119. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0025968 | 05/11/2012 | 110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO CAMINHAO F-350 DE PLACA MOU 6453 DA SEC DE SAUDE. CONF NF 000002481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0025976 | 05/11/2012 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NPV-4432 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 012086. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0025984 | 05/11/2012 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 012085. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0025992 | 05/11/2012 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO CAMINHAO F-350 DE PLACA MOU 6453/PB DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 012087. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0026000 | 05/11/2012 | 410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS A MANUNTENCAO DO VEICULO CAMINHAO F-350 DE PLACA MOU-6453/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 05/11/2012 | 350.00 | 00001816137430 | JOSE SOARES DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE SOARES DANTAS NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 05/11/2012 | 350.00 | 00007161520452 | EDMAILSON LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR EDMAILSON LEITE ALVES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 05/11/2012 | 400.00 | 00087314320420 | JOSENAIDE SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSENAIDE SABINO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 05/11/2012 | 400.00 | 00035497964800 | EDNERYA TANYELLY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA EDNERYA TANYELLY PE-REIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIAPL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 05/11/2012 | 250.00 | 00004084839469 | SONIDELANY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA SONIDELANY PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 05/11/2012 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 05/11/2012. DOC. 853.101.002.676.195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 05/11/2012 | 300.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A UMA DIAARIA COMO PREFEITO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2012, AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS REFENTE AO PLA NO DE TRABALHO N 0314661-30/2009 JUNTO AO GIDUR CONF OFICIO N 148/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0026158 | 06/11/2012 | 861.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE. CONF NF 000. 000.512. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 06/11/2012 | 478.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPV-4422/PB DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 15.605. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 06/11/2012 | 765.80 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 1393. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 06/11/2012 | 110.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS DE MANUNTECAO NO VEICULO CORSA CLASIC DE PLACA NPV-4422/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. CONF NF 52937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022012 | 0026115 | 06/11/2012 | 1220.43 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 21418 DESTIANDOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022012 | 0026123 | 06/11/2012 | 2963.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 21419 DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0026204 | 06/11/2012 | 3206.10 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NPV-4432/PB DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N 000.000.508. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0026212 | 06/11/2012 | 2566.10 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N 000.000.507. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0026221 | 06/11/2012 | 3134.85 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294/PB DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N 000.000.505. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 06/11/2012 | 280.00 | 00002170240411 | MOISES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR MOISES ALVES DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0026166 | 06/11/2012 | 1012.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7033 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 000.000.511.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0026174 | 06/11/2012 | 2153.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH-9420 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 000.000.510.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0026182 | 06/11/2012 | 2860.80 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 000.000.509.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0026191 | 06/11/2012 | 115.65 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NPW-3686/PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.506.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0026239 | 06/11/2012 | 1361.61 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MONTANA DE PLACA OFC-3168 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.504.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 06/11/2012 | 125.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA COMO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/11/2012 AFIM DE COMPARECER AO ESCRITORIO DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO PARA TRATAR DO PROJETO DE CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARESNESTE MUNICIPIO.CONTRATO DE REPASSE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0026131 | 06/11/2012 | 4283.40 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000514 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS AGRALE PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0026140 | 06/11/2012 | 2278.60 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000514 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS NEW HOLLAND PERTECENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 07/11/2012 | 450.00 | 00007271096426 | DAMIAO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO LEITE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 07/11/2012 | 250.00 | 00004793462405 | MARIA ARCELINO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA ARCELINO DAS CHAGAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 07/11/2012 | 400.00 | 00006779244457 | ISABEL SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA IZABEL DA SILVA DANTAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 08/11/2012 | 200.00 | 00811657000139 | UCN-UNIDADE CAMPIN DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DO EXAME CITOLOGIA REALIZADO NA SENHORA MCRISTINA MARIA FERREIRA. CONF NF 835. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0026387 | 08/11/2012 | 1781.10 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/REC PROPRIOS/FUS 15% CONF NF 000.000.109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 08/11/2012 | 311.00 | 00006491996425 | FRANCINETE ALFEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCINETE ALFEU DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0026379 | 08/11/2012 | 2367.95 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONTANTE NA NOTA FISCAL N 000.000.108. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0026395 | 08/11/2012 | 637.55 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONTANTE NA NOTA FISCAL N 000.000.110. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0026280 | 08/11/2012 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SR. PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE. CONF NF 012142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 08/11/2012 | 675.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO GABINETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONF. FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 08/11/2012 | 626.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1015 DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 08/11/2012 | 621.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1012 DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0026361 | 08/11/2012 | 630.43 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.; CONF NF 000000107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 08/11/2012 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 08/11/2012. DOC. 853.120.100.114.275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 08/11/2012 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 08/11/2012. DOC. 853.101.002.676.196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0026352 | 08/11/2012 | 207.98 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000.106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 09/11/2012 | 3950.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DOS SERVI€OS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO GINAZIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 000.000.060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 09/11/2012 | 0.15 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE COTA DO ITR DO DIA 09/11/2012, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE COTA DO FPM DO DIA 09/11/2012, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 09/11/2012 | 615.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL E POLIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 031.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 09/11/2012 | 180.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NA ES-COLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008701 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 09/11/2012 | 600.00 | 00005639483458 | FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE PROGRAMAS DOS SISTEMAS DE SAUDE (SIS PRE-NATAL, E SIAB) DAS UNIDADES DE SAUDE. CONF NF 008703. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022012 | 0026433 | 09/11/2012 | 465.48 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 18737. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0026441 | 09/11/2012 | 630.00 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 18745. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0026450 | 09/11/2012 | 313.01 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 18744. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022012 | 0026468 | 09/11/2012 | 1239.13 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 18746, 18743 E 18777. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 09/11/2012 | 380.00 | 00021884854400 | MARIA EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA EPAMINNDAS DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 09/11/2012 | 1200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIQA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CNES E DO PROCESSAMENTO DO SIA-SUS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008702. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022012 | 0026531 | 09/11/2012 | 131.36 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 18789. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO/AMPLIA/RECUPER./E CONSERVA€ÇO DE UNID.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0026549 | 10/11/2012 | 3168.83 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 3¦ PARCELA E ULTIMA PARCELA DO CONT.005/2012 DA LICITACAO CARTA CONVITE 005/2012, CORRESPONDENTE A 3¦ MEDICAO DA OBRA DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICPAL PROF¦. LAURA DE SOUSAOLIVEIRA NA SEDE. CONF CONVENIO 0693416/2011/PACTO EDUCACAO/SEE/PB/SEDAM E PREFEITURA MUNICIPAL. CONF NF 00264. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO/AMPLIA/RECUPER./E CONSERVA€ÇO DE UNID.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0028801 | 10/11/2012 | 3168.83 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 3¦ MEDICAO DOS SERVI€OS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE - SOUSA OLIVEIRA CONFORME CONVITE 005/2012 CONVENIO GOVERNO DO ESTADO 0693416/2011. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 12/11/2012 | 200.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 0067.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 12/11/2012 | 400.00 | 00000007180411 | JORGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JORGE PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 12/11/2012 | 300.00 | 00004343935418 | ELIANE PEREIRA DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ELIANE PEREIRA DA SILVA AVELINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 12/11/2012 | 300.00 | 00007985717480 | JOSE MARCOS FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE MARCOS FORTUNATO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 12/11/2012 | 250.00 | 00008880946471 | SHIRLENY FRANCELINO DE C FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA SHIRLENY FRANCELINO DE CARVALHO FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 12/11/2012 | 250.00 | 00008880945408 | SHEILA GEOVANY FRANCELINO DE CRVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORITA SHEILA GEOVENY FRAN-CELINO DE CARVALHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 12/11/2012 | 300.00 | 00091090512449 | LENICE ROMÇO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA LENICE ROMAO DOS SANTOS PAULINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONFORME LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 12/11/2012 | 350.00 | 00007680530483 | VALDELICY RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR VALDECY RODRIGUES FELIX PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 12/11/2012 | 650.00 | 00002905010401 | MARIA DO SOCORRO FRUTUOSO MOSSORO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO FURTUOSO MOSSORO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 12/11/2012 | 200.00 | 00009015618437 | MARIA JUCILEIDY RODRIGUES DOS S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA JUCILEIDY RODRIGUES DOS SANTOS FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA JAMILE FERREIRA NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 12/11/2012 | 250.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFISSIONAIS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 12/11/2012 | 285.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12, 13 E 14/11/12 PARA ENTREGA E CONFERENCIA DA DOCUMENTACAO CONTABIL NECESSARIA A ELABORACAO DO BALANCETE DO MES 10/12 DA PREFEITURA JUNTO AO ESC DE CONTAB. SECAP- SERV. P/ADMINIST. PUBLICA LTDA. EM C. GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 12/11/2012. DOC. 893.171.100.061.150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022012 | 0026841 | 12/11/2012 | 4230.18 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.007.436. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 13/11/2012 | 271.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CANTINA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 13/11/2012 | 5069.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 13/11/2012 | 1679.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 13/11/2012 | 6721.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 13/11/2012 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PAIF (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 13/11/2012 | 991.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 13/11/2012 | 699.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-AS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 13/11/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE APOIO AO TRANSPORTE E REMO€AO DE DOENTES LOTADA NA SECC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE NOVEMBRO/2012 ACOMPANHANDO A SR. DAMIAO ROMAO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 13/11/2012 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 13/11/2012 | 1080.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA EM ORGAOS PUBLICOS DA SEC DE EDUCACAO CULTA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0026794 | 14/11/2012 | 850.40 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOMES DE MOURA. CONF NF 082872. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0026808 | 14/11/2012 | 964.05 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF. 082907. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 14/11/2012 | 166.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, TRAPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUI€ÇO TERMICA (INCINERA€ÇO). CONF NF 21015. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | A€åES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR E LABORAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022012 | 0026816 | 14/11/2012 | 11979.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM DESFIBRILADOR DX 10 PLUS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 1168. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022012 | 0026824 | 14/11/2012 | 5319.84 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CONTRA ANGULO INTRA C REFRIGERACAO, UM MICRO MOTOR C REFRIGERACAO E UM COMPRESSOR SCHUSTER S45 220V. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0026832 | 14/11/2012 | 87.62 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 26 CABO PARA ESPELHO METALICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. F. NF 000.001.169. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 14/11/2012 | 16.25 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE COTA DO FEX DO DIA 16/11/2012, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 16/11/2012 | 97.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-AS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO, RELA- TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 17/11/2012 | 350.00 | 00002457451493 | DAMIANA BERNARDINO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA DAMIANA BERNARDINO VERISSIMO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGA-NICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 17/11/2012 | 68.35 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE COTA DO FEP DO DIA 19/11/2012, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 17/11/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE APOIO AO TRANSPORTE E REMO€AO DE DOENTES LOTADA NA SECC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE NOVEMBRO/2012 ACOMPANHANDO A SR. DAMIAO ROMAO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 17/11/2012 | 645.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MUNUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SEC DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000000150.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0026921 | 20/11/2012 | 400.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0026930 | 20/11/2012 | 500.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0026948 | 20/11/2012 | 2535.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0026956 | 20/11/2012 | 570.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 15 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.366.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0026964 | 20/11/2012 | 190.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 05 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZI-NHA DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 000.000.367.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0026972 | 20/11/2012 | 190.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 05 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A PRE ESCOLA ANOTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.364.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 20/11/2012 | 300.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 10(DEZ) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA VIA- JAR A CIDADE DE PATOS/PB, TRANSPORTANTO ESTU-DANTES PARA FAZER CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE. CONF. AUTORIZA€åES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 20/11/2012 | 518.80 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE COTA DO FPM DO DIA 20/11/2012, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0026913 | 20/11/2012 | 1165.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0026981 | 20/11/2012 | 152.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS C/ 13 KG DESTINADOSA CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 000.000.363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 20/11/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 20/11/2012 | 600.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A UMA DIAARIA COMO PREFEITO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DAIS 20 E 22/11/2012, AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS SOBRE O PROCESSO 0308214-97 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONF OFICIO 156/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 20/11/2012 | 400.00 | 00093042922472 | GERALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR GERALDO LEITE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LFI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 20/11/2012 | 180.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 06(SEIS)DIARIAS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANPOSTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF AUTORIZA€åES E RECIBOS EM ANEXO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 20/11/2012 | 150.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANTO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 20/11/2012 | 540.00 | 00009816581485 | DIOGENES LEITE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. CONF. NOTA FISSAL DE SERVI€OS AVULSA N 008708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 21/11/2012 | 120.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO A QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU-DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATEMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBO ANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 21/11/2012 | 125.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA COMO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/11/2012 AFIM DE COMPARECER AO ESCRITORIO DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO PARA TRATAR DO PROJETO DE CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARESNESTE MUNICIPIO.CONTRATO DE REPASSE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | PERFURA€ÇO DE PO€OS NAS COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142012 | 0027090 | 21/11/2012 | 142600.00 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ ME-DICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE PERFURACAO DE 31(TRINTA E UM) PO€OS ARTESIANOS, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONF. CONTRATO. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 21/11/2012 | 468.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESE MUNICIPIO. CONF NF 31921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0027103 | 21/11/2012 | 258.45 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. CONF. NF 000.000.054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0027146 | 21/11/2012 | 254.35 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. CONF NOTA FISCAL N 000.000.062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0027111 | 21/11/2012 | 1205.55 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0027120 | 21/11/2012 | 328.70 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0027138 | 21/11/2012 | 115.14 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0027154 | 21/11/2012 | 277.40 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 000.000.056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 22/11/2012 | 95.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2012, AFIM DE COMPARECER NA 7 DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO(PRESTAR CONTAS MENSAL RELATIVO AO MES DE NOVEMRO DE 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142012 | 0027162 | 22/11/2012 | 15571.46 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.094. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142012 | 0027171 | 22/11/2012 | 65000.00 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF N 000.000. 016 E RELA€ÇO DE CARENTES EM ANEXO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0027219 | 22/11/2012 | 1003.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 1176. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0027227 | 22/11/2012 | 120.34 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 1177. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022012 | 0027235 | 22/11/2012 | 769.34 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 21547 DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052012 | 0027189 | 22/11/2012 | 11210.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, SENDO: 72 DIAS DE CAPINA MANUAL EM RUAS E AVENIDAS, CANTEIROS, PE DE MEIO FIO, TERRENOS BALDIOS E BOTA FORA DE MATERIAL, 10 DIAS DE CAICAO DE MEIO FIO, 55 DIAS DECARREGO E DESCARREGO E LIXOS E ENTULHOS, 15 DIARIAS DE CACAMBA C/ CAP 6Mü. CONF. NF 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | CONSTRU€ÇO/REC/MANUTEN. DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO(ESTRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000112012 | 0027197 | 22/11/2012 | 6335.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. SENDO: 07 DIARIAS DE CACAMBA COM CAPACIDADE PARA O TRANSPORTE DE 6Mü. 24 HORAS DE RETRO-ESCAVADEIRA E 05 HA DE ROCADA MANUAL. CONF. NF 00182. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 23/11/2012 | 37.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-AS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 23/11/2012 | 309.40 | 09193681000126 | INMETRO-INSTITUTO MET. E QUAL. IND. PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ANUAL DE AFERICAO DE BALANCAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 23/11/2012 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESE MUNICIPIO. CONF NF 32083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022012 | 0027286 | 23/11/2012 | 136.22 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPORTE METALICO PARA SORO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 18907. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 26/11/2012 | 380.00 | 00086214500115 | JOSE MASSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE MOSSORO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL, REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 26/11/2012 | 450.00 | 00007240132455 | EDMILSON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR EDMILSON LEITE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 26/11/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE APOIO AO TRANSPORTE E REMO€AO DE DOENTES LOTADA NA SECC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE NOVEMBRO/2012 ACOMPANHANDO A SR. JAILDO TEOTONIO DE SOUSA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS/PB. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0027294 | 26/11/2012 | 1517.72 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF. 000.000.114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0027316 | 26/11/2012 | 1857.43 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF. 000.000.113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0027324 | 26/11/2012 | 1050.43 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 000.000.115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0027332 | 26/11/2012 | 7189.23 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 000.000.112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 26/11/2012 | 140.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2012, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE OPERADORES MUNICIPAIS MASTERES DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0027308 | 26/11/2012 | 2172.05 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DO MUNICIPIO. CONF NF 000.000.111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 26/11/2012 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 26/11/2012. DOC. 843.310.901.640.454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 27/11/2012 | 95.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2012 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO ENCONTRO COM OS PREFEITOS EM TRANSICAO, NO TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 27/11/2012 | 200.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS APARECLHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA PREFEITURA. CONF. NF 0171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 27/11/2012 | 2034.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 34 PARTE SEGURADOS RELATIVO A COMPETENCIA 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 27/11/2012 | 20.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA MULTA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 27/11/2012 | 8137.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 34 PARTE PATRONAL RE-LATIVO A COMPETENCIA 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 27/11/2012 | 81.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA MULTA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO/AMPLIA/RECUPER./E CONSERVA€ÇO DE UNID.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172012 | 0027383 | 27/11/2012 | 61285.82 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 1¦ MEDICAO DOS SERVI€OS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIA J. DE MOURA, LAURA DE S. OLIVEIRA, SEVERINO B. PRIMO E JOAO DANTAS DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL N 000268. LICITACAO CARTA CONVITE 017/2012 E PLANILHA DE MEDICAO EM ANEXO. | 00232012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO/AMPLIA/RECUPER./E CONSERVA€ÇO DE UNID.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172012 | 0027391 | 27/11/2012 | 540.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 1¦ MEDICAO DOS SERVI€OS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIA J. DE MOURA, LAURA DE S. OLIVEIRA, SEVERINO B. PRIMO E JOAO DANTAS DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL N 000268. LICITACAO CARTA CONVITE 017/2012 E PLANILHA DE MEDICAO EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 2738-3. | 00232012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 27/11/2012 | 180.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARGA DE GAS E MANUTENCAO DO BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL. PROF¦ LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. CONF. NF 0172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 27/11/2012 | 350.00 | 00006700537401 | MRIA ANANIAS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA ANANIAS DA SILVA LEITE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MAURA PIRES DA SILVA NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL.REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 27/11/2012 | 400.00 | 00091089891415 | CICERO AFREU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA CICERA ALFREU DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 28/11/2012 | 400.00 | 00002064964436 | DAMIANA AMANCIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA DAMIANA AMANCIO DA SILVA OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 28/11/2012 | 300.00 | 00002712520491 | ANTONIO EPAMINONDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE TEOTONIO DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 28/11/2012 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE NOVEM.DE 2012 CONF. CONTRATO DE LOCACAO E M ANEXO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 28/11/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE APOIO AO TRANSPORTE E REMO€AO DE DOENTES LOTADA NA SECC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2012 ACOMPANHANDO A SR. MARIA MADALENA NICOLAU DA SILVA. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 28/11/2012 | 55767.79 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 E AO 1/3 FERAIS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 28/11/2012 | 22566.48 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/SUS/CT EXP INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AO 1/3 FERIAS DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 28/11/2012 | 8323.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/SUS/CT EXP INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AO 1/3 FERIAS DE 2012.(SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 28/11/2012 | 4106.66 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 E AO 1/3 FERIAS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 28/11/2012 | 6683.52 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/SUS/CT EXP INT PUBLICO, AGENTES DE SAUDE REALTIVO AO 13 SALARIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 28/11/2012 | 3200.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ODONTOLOGO JORDANO MANOEL R BELMIRO LOTADO NA SEC DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2012.(SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 28/11/2012 | 42555.46 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2012.(FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 28/11/2012 | 10657.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/SUS/CT EXP INT PUBLICO, RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 28/11/2012 | 200.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA, 581, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 28/11/2012 | 3371.97 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAAO ESPORTE E CULTURA/ CT EXP. INT PUBLICO (MDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 E AO 1/3 DE FERIAS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 28/11/2012 | 360.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAAO ESPORTE E CULTURA/ CT EXP. INT PUBLICO (MDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 E AO 1/3 DE FERIAS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 28/11/2012 | 19450.15 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAAO ESPORTE E CULTURA (MAGISTERIO)/CTR EXP. INT. PUBLICO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 E A 1/3 DE FERIAS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 28/11/2012 | 24271.02 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO SALARIO DE NOVEMBRO E DO 1/3 FERIAS DO ANO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 28/11/2012 | 92159.74 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO SALARIO DE NOVEMBRO E DO 1/3 FERIAS DO ANO DE 2012 DO FUNCIONARIOS (MAGISTERIO) DA SEC DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 28/11/2012 | 35053.78 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO SALARIO DE NOVEMBRO E DO 1/3 FERIAS DO ANO DE 2012 DO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 28/11/2012 | 68789.57 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO 13] SALARIO DOS FUNCIONARIOS (MAGISTERIO) DA SEC. DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 28/11/2012 | 1865.99 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAAO ESPORTE E CULTURA/CTR EXP. INT. PUBLICOM RELATIVO AO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 28/11/2012 | 10684.87 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS (MAGISTERIO) DA SEC DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES/CTR EXP INT PUBLICO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 28/11/2012 | 15962.69 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 28/11/2012 | 25293.85 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO/ RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 28/11/2012 | 190.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29/11/12 PARA ACOMPANHAMENTO DA CONCLUSAO DO BALANCETE CONTABIL E GERACAO DO SAGRES DO MES DE OUT. DE 2012 DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESC DE CONTABILIDADE SECAP-SERV. P/ ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 28/11/2012 | 7126.18 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AO 1/3 FERIAS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 28/11/2012 | 5344.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 28/11/2012 | 200.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MANOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMRRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 28/11/2012 | 91.11 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ADITIVO RESUMIDO DA TOMADA DE PRE€O 010/2010 - CRECHE INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 28/11/2012 | 91.11 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ADITIVO RESUMIDO DA TOMADA DE PRE€O 010/2010 - CRECHE INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 28/11/2012 | 16267.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 E AO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 28/11/2012 | 829.33 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO FUNCIONARIO ROMERIO PEREIRA OLIVEIRA DA SEC DE ADMINISTRACAO/CT, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROA DE 2012 E AO 1/3 FERIAS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 28/11/2012 | 12230.75 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 28/11/2012 | 622.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO FUNCIONARIO ROMERIO PEREIRA OLIVEIRA DA SEC DE ADMINISTRACAO/CT, RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 28/11/2012 | 44.58 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ASSINATURA JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE DE UM PRO-VEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DO MUNI-/CIPIO, CONF FATURA EM ANEXO 0260536607 RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 28/11/2012 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AO 1/3 FERIAS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 28/11/2012 | 9975.98 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AO 1/3 FERIAS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 28/11/2012 | 7482.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 28/11/2012 | 200.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 28/11/2012 | 36941.46 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 E AO 1/3 DE FERIAS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 28/11/2012 | 26570.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 28/11/2012 | 2969.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESNVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 E AO 1/3 FERIAS DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 28/11/2012 | 1895.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESNVOLVIMENTO, RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 28/11/2012 | 150.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 28/11/2012 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 28/11/2012 | 2826.66 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 E AO 1/3 DE FEIRAS DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 28/11/2012 | 829.33 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA FUNCIONARIA MARIA CERIZEUDA L DE OLIVEIRA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS/CT, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO E AO 1/3 FERIAS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 28/11/2012 | 3662.87 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONS. TUTELAR RELATIVO AO MES DE NOVREMBRO DE 2012 E AO 1/3 FERIAS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 28/11/2012 | 2586.66 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FLAVIA CRISTINA DOS S. ALVES REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 E AO 1/3 FERIAS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 28/11/2012 | 622.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA FUNCIONARIA MARIA CERIZEUDA L DE OLIVEIRA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS/CT, RELATIVOAO 13 SALARIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 28/11/2012 | 2120.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 28/11/2012 | 1658.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REALTIVO AO 13 SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 28/11/2012 | 1940.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALES RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027677 | 29/11/2012 | 1612.41 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SR. PREFEITO A SERVICO DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.326. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 29/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000102012 | 0027669 | 29/11/2012 | 495.00 | 41214578000128 | JR COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000001074 DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027685 | 29/11/2012 | 656.04 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SEC DE EDUCACAO CONF NF 000.000.325.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142012 | 0027642 | 29/11/2012 | 10817.29 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONF. NF 21574. (SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142012 | 0027651 | 29/11/2012 | 2836.05 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONF. NF 21573. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027693 | 29/11/2012 | 1181.56 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.000.000.321. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027707 | 29/11/2012 | 2433.58 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA DE PLACA NPV-4422 DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 000.000.322. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027715 | 29/11/2012 | 2330.60 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NPV-4432 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 000.000.323. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027723 | 29/11/2012 | 315.24 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 000.000.324. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0027740 | 30/11/2012 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICICAO DA SECRETARTIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONF NF 000919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027812 | 30/11/2012 | 580.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294/PB DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N 000.000.546. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027839 | 30/11/2012 | 986.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA PREMIUM DE PLACA NPV-4432 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N 000.000.539. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027847 | 30/11/2012 | 4220.30 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPV-4422 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N 000.000.545. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 30/11/2012 | 4964.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/CTR/FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 E AO 1/3 FERIAS DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 30/11/2012 | 938.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/EFT, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 E AO 1/3 FERIAS DO ANO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 30/11/2012 | 1831.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/AG. SAUDE, RELATIVO ANOVEMBRO DE 2012 E AO 1/3 FERIAS DO ANO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 30/11/2012 | 12268.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 E AO 1/3 FERIAS DO ANO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 30/11/2012 | 2344.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO 13§ SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 30/11/2012 | 704.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO 13§ SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 30/11/2012 | 1470.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO 13§ SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB. AG. SAUDE REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 30/11/2012 | 9362.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO 13§ SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0027731 | 30/11/2012 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N 000918, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 30/11/2012 | 1381.00 | 00046770097400 | JOSE DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANS-PORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CID-2658. CONF NF 008719.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027766 | 30/11/2012 | 145.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NPW-3686 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL N.000.000.547.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027791 | 30/11/2012 | 3399.20 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.543.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027821 | 30/11/2012 | 1238.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MONTANA DE PLACA OFC-3168 DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 000.000.541.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0027880 | 30/11/2012 | 1659.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JET-8117/ CONF NF 8709 E TOMADA DE PRECOS N 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0027898 | 30/11/2012 | 1332.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-5560, CONFORME NF 008713 E TOMDADA DE PRECOS N 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0027901 | 30/11/2012 | 1774.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DE PLACA OFE-1248/. CONF TOMADA DE PRE€O N 004/2012 E NF 8716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0027910 | 30/11/2012 | 1527.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIU-8684/, CONF. NF 8612 E TOMADA DE PRECOS N 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0027928 | 30/11/2012 | 1342.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-0872. CONFORME TOMADA DE PRE€OS N 004/2012 E NF N 8715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0027936 | 30/11/2012 | 1912.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CLY-1260. CONFORME NOTA FISCAL N 008711 E TOMADA DE PRECOS N 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0027944 | 30/11/2012 | 1776.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA ELX-0862/. CONF TOMADA DE PRE€OS N 0004/2012 E NF 8710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0027952 | 30/11/2012 | 1385.00 | 00003897717409 | DAMIAO JUVITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA KGP-4457. CONF NF 8718 E TOMADA DE PRE€OS 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0027961 | 30/11/2012 | 710.00 | 00004651219420 | ANTONIO DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JFK 2724. CONF NF 008717. E TP 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 30/11/2012 | 5339.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE 0 A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVREMRO E AO 13 FERIAS DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 30/11/2012 | 4279.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE 0 A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE(MAGISTERIO)/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AO 1/3 FERIAS DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 30/11/2012 | 7775.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE 0 A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE/FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 E AO 1/3 DE FERIAS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 30/11/2012 | 821.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE 0 A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE/CTR/MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 E AO 1/3 DE FERIAS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 30/11/2012 | 20275.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE 0 A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE (MAGISTEIRO) FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 E AO 1/3 FERIAS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 30/11/2012 | 3511.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE 0 A FOLHA DE PESSOAL DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 30/11/2012 | 2350.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE 0 A FOLHA DE PESSOAL DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES (MAGISTERIO) FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 30/11/2012 | 5564.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE 0 A FOLHA DE PESSOAL DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES FUNDEB 40%.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 30/11/2012 | 410.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE 0 A FOLHA DE PESSOAL DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES/CTR.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 30/11/2012 | 15133.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE 0 A FOLHA DE PESSOAL DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES (MAGISTERIO) FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 30/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027782 | 30/11/2012 | 1082.40 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE. CONF NF 000. 000.544. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 30/11/2012 | 959.94 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE COTA DE OUTRAS RECEITAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 30/11/2012 | 3952.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 30/11/2012 | 1433.07 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE COTA DO FPM DO DIA 30/11/2012, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 30/11/2012 | 0.96 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE COTA DO ICMS DESONERACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 30/11/2012 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO GABINETE PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 E AO 1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 30/11/2012 | 621.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SEC DE ACAO SOCILA/CRAS/CTR, RELATIVO AO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 E AO 1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 30/11/2012 | 182.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SEC DE ADMINISTRACAO/CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 E AO 1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 30/11/2012 | 805.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CONS. TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOV. 2012 E AO 1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 30/11/2012 | 2194.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA DO GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 E AO 1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 30/11/2012 | 1567.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 E AO 1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 30/11/2012 | 569.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA DE SEC DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 E AO 1/3 FERIAS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 30/11/2012 | 182.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA DE SEC DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE/CRAS, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 E AO 1/3 FERIAS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 30/11/2012 | 653.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA DE SEC DE GRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 E AO 1/3 FERIAS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 30/11/2012 | 3578.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 E AO 1/3 FERIAS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 30/11/2012 | 466.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO 13§ SALARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CCTR/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 30/11/2012 | 136.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO 13§ SALARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CTR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 30/11/2012 | 364.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO 13§ SALARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONS. TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 30/11/2012 | 1646.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO 13§ SALARIO DO GABINETE EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 30/11/2012 | 1175.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO 13§ SALARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 30/11/2012 | 426.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO 13§ SALARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 30/11/2012 | 136.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO 13§ SALARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE/CTR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 30/11/2012 | 416.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO 13§ SALARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 30/11/2012 | 2690.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO 13§ SALARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 30/11/2012 | 162.88 | 00071468579568 | JADIEL SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRABALHO TECNICO SOCIAL CONTRATO N 0314661-30/2009 PALESTRA CIDADANIA, RELACOES E CONVIVENCIA COMUNITARIA PALESTRA DIA 31/05/2012: ASOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO. PALESTRA DIA 14/06/2012 MEIO AMBIENTE ERECICLAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027774 | 30/11/2012 | 3491.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000542 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS AGRALE PERTENCENTE A SECRETARIA DES AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027804 | 30/11/2012 | 2816.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000540 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS NEW HOLLNAD PERTENCENTE A SECRETARIAD E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 30/11/2012 | 8127.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 E AO 1/3 FERIAS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 30/11/2012 | 5845.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO 13§ SALARIO DA SECRETARIA DE INFRAESETRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0028827 | 01/12/2012 | 310.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUICICAO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SENHOR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE. CONF NF 000.001.022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0028819 | 01/12/2012 | 420.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARTIA DE SAUDE. CON F NF 000.001.021. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0028835 | 01/12/2012 | 180.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO S-10 AMBU-LANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000001020. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 01/12/2012 | 270.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANTO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 01/12/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE APOIO AO TRANSPORTE E REMO€AO DE DOENTES LOTADA NA SECC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE DEZEMBRO/2012 ACOMPANHANDO A SR. DAMIAO ROMAO DOS SANTOS PARA HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS/PB. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 02/12/2012 | 240.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO A OITO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU-DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATEMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBO ANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 02/12/2012 | 380.00 | 00007917593428 | MARIA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA FELIX DE OLIVEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 02/12/2012 | 400.00 | 00004262394409 | CICERA RIBEIRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA CICERA RIBEIRO VIRGINIO PARA FAZER EXAME DE VISTA E AQUISICAO DE 01(UM) OCULOS. CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 03/12/2012 | 272.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER- VICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 34 FOTOGRAFIAS DURANTE A 7¦ REUNIAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DE UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA. CONF. NOTA FISCAL N 008721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 03/12/2012 | 350.00 | 00009848656405 | MARIA CECILIA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA CECILIA DO NASCIMENTO SOARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE TEREZINHA CRISTINA DO NASCIMENTO SOARES NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 03/12/2012 | 300.00 | 00004483414410 | MARIA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA FRANCA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 03/12/2012 | 400.00 | 00005342722403 | GENOILTON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR GENOILTON PIRES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE/PB. COONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 03/12/2012 | 750.00 | 00007680531455 | GREYCE DE SOUSA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA GRREYCE DE SOUSA EPAMINONDAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 03/12/2012 | 400.00 | 00078944538468 | JOAO ALMIRANDA DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO ALMIRANDA DINIZ DE ARAUJO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 03/12/2012 | 380.00 | 00007933115438 | MARCELIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SNHORA MARCELIA DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU SOBRINHO FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC. PROPRIOS DO FUS15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 03/12/2012 | 304.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DU-RANTE REUNIÇO COM OS ESTUDANTES DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. CONFORME NF 008722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 03/12/2012 | 1494.85 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 03/12/2012 | 300.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 10(DEZ) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA VIA- JAR A CIDADE DE PATOS/PB, TRANSPORTANTO ESTU-DANTES PARA FAZER CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE. CONF. AUTORIZA€åES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 03/12/2012 | 519.60 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CETIM DESTINADOS A CONFECCAO DE BECAS E CAPELOS PARA A FORMATURA DO ABC DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.004.447. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 03/12/2012 | 5940.00 | 14821365000191 | SECAP-Serviços e Contabilidade para Administração LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONF NF 151 E CARTA CONVITE 01A/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0029084 | 04/12/2012 | 480.00 | 00007941052466 | SAMUEL LEMOS LIMA | VALOR QUE SE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANPORTANDO O CHEFE DE GABINETE, SENDO: 08(OITO) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. CONF. NOTA FISCAL N 008724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 04/12/2012 | 200.00 | 00007941052466 | SAMUEL LEMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMNINISTRACAO PARA A CIDADE DE PATOS/PB. PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONF NF 008724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 04/12/2012 | 1027.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 04/12/2012 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 04/12/2012 | 2009.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0029131 | 04/12/2012 | 1463.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.118.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0029149 | 04/12/2012 | 4820.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE. CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.119.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 04/12/2012 | 350.00 | 00083907637453 | DERLI SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DERLI SABINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 04/12/2012 | 300.00 | 00091089352468 | MARIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA RODRIGUES PEREIRA SIARES PARA TRATAMENTOD DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 04/12/2012 | 350.00 | 00007898799488 | JOAO BATISTA MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO BATISTA MOISES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA MACIELIA DE ALMEIDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 04/12/2012 | 300.00 | 00008083571660 | ANA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA CLEIDE BARBOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA DE SUA FILHA ELLEN NITHIELLY RODRIGUES NA CIDADE DE FORTALEZ -CE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONF LEI112/96 E LEI ORANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 04/12/2012 | 500.00 | 00083906053415 | SEBASTIAO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR SEBASTIAO VIRGINIO DE SOUSA PARA TRAAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ATENDI. MEDICO/HOSP. FORA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0029068 | 04/12/2012 | 2620.00 | 00007941052466 | SAMUEL LEMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRASNPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOW-6235. SENDO: 15 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA, 12 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANCO E 02 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PATOS/PB.CONFORME NOTA FISCAL N 008723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 04/12/2012 | 200.00 | 00079814034487 | JOSE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE PAZ DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96. E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 05/12/2012 | 600.00 | 00004373946469 | RODRIGO DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VACINA€ÇO DE CAES E GATOS DESTE MUNICIPIO. CONF NOTA FISCAL N 008727. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 05/12/2012 | 600.00 | 00005025302439 | JAMACY SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DE CAES E GATOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 008726. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 05/12/2012 | 150.00 | 00010646910485 | JAILTON BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JAILTON BERNARDINO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DEPATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. RECURSOS PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 05/12/2012 | 370.00 | 00097943630491 | FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. RECURSOS PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 05/12/2012 | 200.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM BICOS INJETORES DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N 00000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 05/12/2012 | 250.00 | 00004149444455 | MARIA MOISES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA MOISES DE SOUSA NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 05/12/2012 | 350.00 | 00006491996425 | FRANCINETE ALFEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCINETE ALFEU DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 05/12/2012 | 350.00 | 00001784393479 | RITA DE CASSIA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORITA RITA DE CASSIA PAULINO DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 05/12/2012 | 350.00 | 00009713592450 | JOELMA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOELMA PAULINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 05/12/2012 | 380.00 | 00007933101488 | DEUZALINA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA DEUZALINA CAMPOS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 05/12/2012 | 300.00 | 00001816133442 | JOSEFA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA RODRIGUES SOARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 05/12/2012 | 350.00 | 00006525232422 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSENILDA PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA APARECIDA BIDO DA SILVA NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 05/12/2012 | 300.00 | 00028404214883 | RITA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA RITA PEREIRA SOARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 05/12/2012 | 350.00 | 00005960641445 | CICERO NUNES DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR CICERO NUNES DOS SANTOS ALVES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 05/12/2012 | 380.00 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARLENE MASCARENHAS DE SAUZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONFORME LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 05/12/2012 | 500.00 | 00005469149420 | TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCECIDA A SENHORA TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 05/12/2012 | 150.00 | 00008659855450 | LUCIANO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR LUCIANO LEITE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICI-PIO. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 05/12/2012 | 380.00 | 00007847972425 | CARMIRANDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA CARMIRANDA BARBOSA SOARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0029190 | 05/12/2012 | 3007.92 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE. CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.124.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 05/12/2012 | 800.00 | 16098138000105 | DP MIDIA SERV. DE PRE IMP. VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE 32 BANNERS DE LONA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 05/12/2012 | 30.37 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESE MUNICIPIO.(TERMO DE ADITIVO DA TP 012/2010- PUBLICACAO CASAS RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0029203 | 05/12/2012 | 1371.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS AO GABINETE E-XECUTIVO DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FIS-CAL N 000.002.120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 05/12/2012 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 04/12/2012. DOC. 883.391.200.117.611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 05/12/2012 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 05/12/2012. DOC. 883.391.200.117.610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 06/12/2012 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 05/12/2012. DOC. 883.410.900.032.241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 06/12/2012 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 06/12/2012. DOC. 883.410.900.032.242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 06/12/2012 | 60.74 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ADITIVO RESUMIDO DA TOMADA DE PRE€O 002/2011 - PAVIMENTACAO PARALEPIPEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE COMPUTADORES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 06/12/2012 | 3800.00 | 07456930000101 | RECICLAQUE CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO E UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.901.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 06/12/2012 | 300.00 | 00001438684460 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS NUNES FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 06/12/2012 | 350.00 | 00008659849485 | SILVANIA FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA SILVANIA FRANCELINO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 06/12/2012 | 300.00 | 00003437145401 | JOSEFA ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA ZACARIAS RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 06/12/2012 | 550.00 | 00004176453419 | JOSE BARBOSA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE BARBOSA DE SOUSA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 06/12/2012 | 250.00 | 00010444613650 | ALYNNE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCDIDA A SENHORA ALYNNE VERISSIMO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 06/12/2012 | 400.00 | 00008880946471 | SHIRLENY FRANCELINO DE C FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA SHIRLENY FRANCELINO DE CARVALHO FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 06/12/2012 | 800.00 | 00003145757407 | ANA MARIA DE CARVALHO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA DE CARVALHO FRANCELINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 06/12/2012 | 3165.00 | 07456930000101 | RECICLAQUE CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.900. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | IMPLANTA€ÇO, EXTENS.E MANUT.DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162012 | 0029513 | 06/12/2012 | 51582.26 | 12334711000181 | Construtora WRL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE ESGOTOS NAS RUAS CANDIDO GAMBARRA, FRANCISCO CARVALHO, AVENIDAS ADAUTO OLIVEIRA E JOSE TEOTONIO DOS SANTOS NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 016/2012 E CARTA CONVITE 016/2012, BOLETIM DE MEDI€ÇO EM ANEXO. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N 000152. | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0029521 | 06/12/2012 | 7383.56 | 12334711000181 | Construtora WRL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS: PRES. JOAO PESSOA, BALDUINO DE CARVALHO, GETULIO VARGAS E AVENIDA CONEGO MANOEL FIRMINO. CONFORME CARTA CONVITE 016/2012/ CONTRATO 016/2012, BOLETIM DE MEDICAO ANEXO. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE BENS IMOVEIS | REFORMA E CONSERVA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0029530 | 06/12/2012 | 10115.21 | 12334711000181 | Construtora WRL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO DA DELEGACIA DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 016/2012 E CARTA CONVITE 016/2012, BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SER-VI€OS N 000151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0029602 | 07/12/2012 | 3000.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DAS SEGUINTES OBRAS: CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CRECHE NA SEDE E PAVIMENTA€ÇO NA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS OBRAS EM EXECUCAO NO MUNICIPIO. CONF NF 000470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 07/12/2012 | 1485.00 | 10493841000212 | TRATORCOLT TRATORES E PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 000004920. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 07/12/2012 | 120.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS COMO MOTORISTA LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTANTO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME AUTORIZA€åES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 07/12/2012 | 250.00 | 00004495163426 | MARIA LUCIA RODRIGUES LOEPS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA LUCIA RODRIGUES LOPES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DEC. GRANDE DE SEU FILHO ANDERSON RODRIGUES LUIZ. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 07/12/2012 | 300.00 | 00007933133410 | ROSILENE VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDDA A SENHORA ROSILENE VERISSIMO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 07/12/2012 | 420.00 | 00002056386437 | ADRIANA DE BARROS GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ADRIANA DE BARROS GOMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142012 | 0029611 | 07/12/2012 | 15737.46 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.104. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 07/12/2012 | 2517.93 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE COTA DO FPM DO DIA 07/12/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 10/12/2012 | 2674.45 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE COTA DO FPM DO DIA 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 11/12/2012. DOC. 803.451.100.067.983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 10/12/2012. DOC. 803.451.100.067.984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0029785 | 10/12/2012 | 492.02 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 000.000.117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 10/12/2012 | 650.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DO GABINETE EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 10/12/2012 | 95.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2012, AFIM DE COMPARECER NA 7 DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO(PRESTAR CONTAS MENSAL RELATIVO AO MES DE DEZEMRO DE 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 10/12/2012 | 240.00 | 00003743830493 | JOAO BARREIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO BARREIRO GOMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 10/12/2012 | 250.00 | 00005335661429 | ROSILENE ANDRELINO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ROSILENE ANDRELINO PIRES PARA TRATRAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 10/12/2012 | 450.00 | 00007680514445 | FABIANA PRIMO LOPES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA FABIANA PRIMO LOPES NUNES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 10/12/2012 | 250.00 | 00042109279885 | JOANA ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A UMA CONCEDIDA A SENHORA JOANA ZACARIAS RODRIGUES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 10/12/2012 | 250.00 | 00001816146420 | LUCIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A LUCIVANIA PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA CO MUNICIPIO, REC. PRPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000132012 | 0029696 | 10/12/2012 | 9776.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR, WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICOS N 7173. REC. PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 10/12/2012 | 400.00 | 00040522571468 | GERALDO DE BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR GERALDO BARROS GOMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0029742 | 10/12/2012 | 1584.25 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/REC PROPRIOS/FUS 15% CONF NF 000.000.118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 10/12/2012 | 770.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-AS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 10/12/2012 | 90.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANPOSTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF AUTORIZA€åES E RECIBOS EM ANEXO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 10/12/2012 | 500.00 | 00010226616479 | DEBORA DE SOUZA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA DEBORA DE SOUSA GON€ALVES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO/SP. CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO.REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000182012 | 0029629 | 10/12/2012 | 21414.00 | 05135734000100 | DISTRIBUIDORA CONSULTORIA DINAMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000.000.043.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0029726 | 10/12/2012 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N 000923, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0029769 | 10/12/2012 | 1401.05 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N 000.000.120. (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0029777 | 10/12/2012 | 3024.15 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N 000.000.119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 10/12/2012 | 1020.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA EM ORGAOS PUBLICOS DA SEC DE EDUCACAO CULTA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0029751 | 10/12/2012 | 405.00 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VASSOURAS DE NYLON E PA PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000.000.116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 10/12/2012 | 3314.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 10/12/2012 | 1736.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELALATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 10/12/2012 | 6375.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0030538 | 10/12/2012 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICICAO DA SECRETARTIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONF NF 000922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 11/12/2012 | 331.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 11/12/2012 | 3950.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DOS SERVI€OS PRESTAADOS NA ELABORA€ÇO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRU€ÇO DE GINASIO NESTE MUNICIPIO. CONF. NF 000.000.060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 11/12/2012 | 300.00 | 00003727176407 | LUIZ LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR LUIZ LEOPOLDINO DA SILVA PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 11/12/2012 | 910.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI- CAO DE PE€AS DESTINADAS A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF. 000.000.043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 11/12/2012 | 910.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI- CAO DE PE€AS DESTINADAS A MAQUINA COPIADORA DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 11/12/2012 | 135.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NPV-4422/PB DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 15.990. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0029921 | 11/12/2012 | 65.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPV-4432/PB DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 12.515. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0029947 | 11/12/2012 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPV-4432 DA SEC DE SAUDE. CONF NF 000002688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 11/12/2012 | 270.00 | 00016089977829 | MARIZETE BISPO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIZETE BISPO DE JESUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAOPESSOA/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 11/12/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE APOIO AO TRANSPORTE E REMO€AO DE DOENTES LOTADA NA SECC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE DEZEMBRO/2012 ACOMPANHANDO A SR. DAMIAO ROMAO DOS SANTOS PARA HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS/PB. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 11/12/2012 | 350.00 | 00008083571660 | ANA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA CLEIDE BARBOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA DE SUA FILHA ELLEN NITHIELLY RODRIGUES NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONF LEI112/96 E LEI ORANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 11/12/2012 | 300.00 | 00080555330400 | JOSE FELIX DE OLIVEIRANETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE FELIX DE OLIVEIRA NETO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DEPATOS/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 11/12/2012 | 300.00 | 00091090300425 | DANIEL CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DANIEL CARVALHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 11/12/2012 | 300.00 | 00007652830427 | CLAUDIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR CLAUDIO MARQUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 11/12/2012 | 450.00 | 00006595374439 | FRANCIMARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCIMARIA PEREIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0029939 | 11/12/2012 | 65.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO D-20 DE PLACA IEK 8842 DO SENHOR PREFEITO A SERVICO DO GABINETE CONFORME NOTA FISCAL N 2687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 11/12/2012 | 665.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO GABINETE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONF. FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 11/12/2012 | 600.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A DUAS DIARIAS COMO PREFEITO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2012, PARA COMPARECER NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS REFERENTE AO CONTRATO N 0314661-30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 11/12/2012 | 163.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 11/12/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 11/12/2012 | 753.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1012 DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 11/12/2012 | 690.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1015 DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 12/12/2012 | 190.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 09 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2012 AFIM DE COMPARECER NA 23 CIRCUNSCRI€ÇO DO SERVI€O MILITAR PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 12/12/2012 | 3738.42 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS, RELATIVO AO MES A COMPETENCIA 01/1992. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 12/12/2012 | 212.33 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS, RELATIVO AO MES A COMPETENCIA 12/1991. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 12/12/2012 | 413.86 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS, RELATIVO AO MES A COMPETENCIA 11/1991. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 12/12/2012 | 3546.72 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS, RELATIVO AO MES A COMPETENCIA 12/1991. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 12/12/2012 | 285.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12, 13 E 14/12/12, PARA ENTREGA E CONFERENCIA DA DOCUMENTACAO PARA O BALANCETE CONTABIL DO MES DE NOV. DE 2012 DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESC DE CONTABILIDADE SECAP-SERV. P/ ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 12/12/2012 | 300.00 | 00006741647414 | EDNEICIA MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA EDNEICIA MOSSORO DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ANDRE HENRIQUE DE SOUSA AMARO NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 12/12/2012 | 350.00 | 00004139837497 | ERINEIDE AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ERINEIDE AGOSTINHO RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 12/12/2012 | 400.00 | 00004153616486 | VERA LUCIA JANUARIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA VERA LUCIA JANUARIO LEITE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 12/12/2012 | 240.00 | 00010158809408 | MARIA EDILENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA EDILENE LEITE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 12/12/2012 | 380.00 | 00004152162490 | ROSIMERY ROMAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ROSIMERY ROMAO DOS SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 12/12/2012 | 400.00 | 00013641178860 | DAMIAO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO PIRES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 12/12/2012 | 300.00 | 00007883881426 | ELZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ELZA FELIX DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 12/12/2012 | 400.00 | 00009561950405 | CASSIANA LEITE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA CASSIANA LEITE PACHECO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 12/12/2012 | 300.00 | 00031663885168 | TEREZINHA CRISTINA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA TEREZINHA CRISTINA DO NASCIMENTO SOARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA CECILIA DO NASCIMENTO SOARES NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 12/12/2012 | 300.00 | 00009601652400 | ELIANY LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ELEIANY LEITE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICI-PIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 12/12/2012 | 300.00 | 00006118853444 | MARGARIDA DINIZ BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARGARIA DINIZ BARREIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL.R EC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 12/12/2012 | 350.00 | 00040850899869 | DAMIANA NUNES DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA DAMIANA NUNES DOS SAN-TOS ALVES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 12/12/2012 | 63.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-AS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 12/12/2012 | 400.00 | 00007680042411 | MARIA SILVONEIDE FLORENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA SILVOMERIA FLORENTINO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 12/12/2012 | 61.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-AS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 12/12/2012 | 218.40 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO ROMAO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR (TFD) NA CIDADE DE PATOS, SENDO O PACIENTE PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DEP. JANDUHY CARNEIRO 03 VEZES POR SEMANA. CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 12/12/2012 | 218.40 | 00007847970481 | GIZELEIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA GIZELIA BARBOSA DE SOUSA E AO ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR (TFD) NA CIDADE PATOS DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA NO HOSPITAL JANDUY CARNEIRO, CUJA FREQUENCIA DE COMPARECIMENTO ESTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000152012 | 0030147 | 12/12/2012 | 78710.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 530(QUINHENTOS E TRINTA) CONJUNTOS DE MOBILIARIOS ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.811.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 12/12/2012 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 12/12/2012 | 305.27 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DOS RENDIEMNTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS, DO CONVEINIO 016/2012/TRANSPORTES ESCOLARES GOVERNO DO ESTADO E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 12/12/2012 | 107.35 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DOS RENDIEMNTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS, DO CONVEINIO 213/2012/TRANSPORTES ESCOLARES GOVERNO DO ESTADO E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 12/12/2012 | 956.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DA DIFERENCA DO CONVENIO 0495/2011 PARA A REFORMA DA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 12/12/2012 | 1125.28 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DOS RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS DO CONVENIO 0495/2011 PARA A REFORMA DA ESC LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 12/12/2012 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PAIF (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 13/12/2012 | 400.00 | 00001809505410 | MAYLSON FERNANDES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO JOVEM MAYLSON FERNANDES TEOTONIO PARA O SEU CASAMENTO CIVIL. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 13/12/2012 | 250.00 | 00001367425484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR MANOEL PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 13/12/2012 | 400.00 | 00008659851463 | CASSIO LEITE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR CASSIO LEITE PACHECO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 13/12/2012 | 500.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR PETRONILO DE LIMA E-PAMINONDAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONFORME LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 13/12/2012 | 340.00 | 00006491996425 | FRANCINETE ALFEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCINETE ALFEU DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 13/12/2012 | 500.00 | 00002834651400 | RITA MARIA DA CONCECAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA RITA MARIA DA CONCEICAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 13/12/2012 | 350.00 | 00005885569479 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO.R EC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 13/12/2012 | 350.00 | 00004084839469 | SONIDELANY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA SONIDELANY PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 13/12/2012 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 13/12/2012. DOC. 833.480.900.040.145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 14/12/2012 | 1871.00 | 07456930000101 | RECICLAQUE CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO GABINETE DESTA PREFEITURA, CONF NF 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0030589 | 14/12/2012 | 142.80 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA IEK-8842 QUE ATENDE AO GABINETE LEI 213/00, NF 000372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0030651 | 14/12/2012 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SR. PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE. CONF NF 012569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 14/12/2012 | 800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIQA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CNES E DO PROCESSAMENTO DO SIA-SUS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008729. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 14/12/2012 | 350.00 | 00004147759459 | MARIA DAS GRACAS DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 14/12/2012 | 300.00 | 00010613197410 | ANA MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA LEITE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0030520 | 14/12/2012 | 573.00 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000.000.121. DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO E COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. CONF. NF 000.000.121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 14/12/2012 | 1846.40 | 07456930000101 | RECICLAQUE CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECAR-GA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0030601 | 14/12/2012 | 710.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/ CONF NF 000365.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0030619 | 14/12/2012 | 324.36 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/ CONF NF 000366.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0030627 | 14/12/2012 | 262.46 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA DE PLACA OFC-3168/DA SECRETARIA DE EDUCACAO/ CONF NF 000367.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 14/12/2012 | 1112.60 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ART DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DE NATAL. CONFORME NOTA FISCAL N 000001061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 14/12/2012 | 500.00 | 00005895489486 | CICERO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR CICERO SILVA RODRIGUES PARA A CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA. CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092012 | 0030597 | 14/12/2012 | 438.06 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNEUS AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 14/12/2012 | 130.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA€ÇO PUBLICA DA CIDADE. CONF NF 000013919. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 14/12/2012 | 400.00 | 00009352758439 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO JOVEM ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96 LEI ORGANICA . REC PROPRIOS DO 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 14/12/2012 | 1383.50 | 07456930000101 | RECICLAQUE CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NF 05. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0030635 | 14/12/2012 | 242.76 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS MECANICOS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPV-4422 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. CONF. NF 371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0030643 | 14/12/2012 | 807.64 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS MECANICOS NO VEICULO CAMINHAO F-350DE PLACA MOU-6453 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. CONF. NF 373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0030660 | 14/12/2012 | 451.86 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS MECANICOS NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NPV-4432 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. CONF. NF 368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 14/12/2012 | 550.00 | 00091089310463 | JOSEFA LIVONEIDE RAMALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA LIVONEIDE RAMALHO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONFORME LEI 112/96. REC PRO- PRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 14/12/2012 | 350.00 | 00088427854404 | MARCONCELIO PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR MARCONCELIO PAZ DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96/REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 14/12/2012 | 350.00 | 00080567894487 | CLARICE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 14/12/2012 | 400.00 | 00001813526486 | LUANA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA LUANA LEITE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI MARCOS LEITE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 14/12/2012 | 380.00 | 00069241805404 | ANGELA MARIA PEREIRA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANGELA MARIA PEREIRA DAVID PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 14/12/2012 | 450.00 | 00006115301475 | JOANA RODRIGUES DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOANA RODRIGUES DOS SANTOS LOPES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 14/12/2012 | 400.00 | 00097631477191 | JOSE SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE SILVA ALENCAR PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOSE HENRIQUE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 17/12/2012 | 474.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.921. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 17/12/2012 | 260.00 | 00005651976493 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 17/12/2012 | 380.00 | 00006911698456 | LEANDRA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA LEANDRA ALVES DE SOUSA FLORENTINO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB DE SUA AVO RITA PAULA DE SOUSA NA CIDADE DE PATOS/PB. CONFORME LEI MUNICIPAL 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. RECURSOS PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 17/12/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE APOIO AO TRANSPORTE E REMO€AO DE DOENTES LOTADA NA SECC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE DEZEMBRO/2012 ACOMPANHANDO A SR. ALEXANDRO DA SILVA SANTOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS/PB. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 17/12/2012 | 300.00 | 00004136884451 | AUDMA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA AUDMA MARIA DA SILVA FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 17/12/2012 | 350.00 | 00045125350478 | LUIS ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR LUIS ELIAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PBB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 17/12/2012 | 550.00 | 00004767084431 | MARIA CLARICE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA CLARICE SOARES DE LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CONCEI€ÇO/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 17/12/2012 | 500.00 | 00004479536485 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIO IZIDRO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE POMBAL/PB. CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 17/12/2012 | 400.00 | 00006883551450 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 17/12/2012 | 300.00 | 00007385500439 | SAYONARA FERNANDES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA SAYONARA FERNANDES TEOTONIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 1996 E LEI ORGANICAA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 17/12/2012 | 500.00 | 00091090318472 | IRINEA EPAMINONDAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA IRINEA EPAMINONDAS DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0030899 | 17/12/2012 | 620.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO: 02(DUAS) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANCO E 02(DUAS) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PATOS/PB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CLY-1260. CONFORME NOTAFISAL N 008735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ATENDI. MEDICO/HOSP. FORA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0030902 | 17/12/2012 | 600.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO: 10(DEZ) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA/PB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CLY-1260. CONFORME NOTA FISCAL N 008734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 17/12/2012 | 400.00 | 00002691406466 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DA SILVA RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB DE SEU FILHO FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ATENDI. MEDICO/HOSP. FORA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0030945 | 17/12/2012 | 2360.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO: 05 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PATOS,M 06 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANCO, 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CAMPINA GRANDE/PB. EM VIEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-0872/PB. CONF NF 008733 E TP 004/2012. REC. PROPRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 17/12/2012 | 400.00 | 00091089433468 | CLEONICE RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CLEONICE RODRIGUES LOPES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 17/12/2012 | 4301.00 | 41122581000111 | JOSE VALDENEI FERREIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 17(DEZESSETE) OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0030937 | 17/12/2012 | 1290.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A SECRETARIA E O SUBSECRETARIO DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, SENDO: 03 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, 06 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA PARA REUNIAO NA 7¦ REGIAO DE ENSINO E 03 VIAGNES DE PEDRA BRANCA PARA AS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 17/12/2012 | 615.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 04(QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL E 02(DUAS) IMPRESSOARA MATRICIAL, PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES, CONF. NF 00257.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0030953 | 17/12/2012 | 558.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA D-20 DO SR. PREFEITO A DISPOSICAO DO GABINETE, CONF LEI 213/00 E NF 014738 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 17/12/2012 | 44.58 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ASSINATURA JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE DE UM PRO-VEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DO MUNI-/CIPIO, CONF FATURA EM ANEXO 02623949802 RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 17/12/2012 | 1040.00 | 00003730382403 | CICERO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NA REVISAO DO TOMBAMENTO DOS BENS MOVIES E IMOVIES DO MUNICIPIO. CONF. NF 008730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0030911 | 17/12/2012 | 540.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE E O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SENDO: 09(NOVE) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA. CONF. NF 008732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 18/12/2012 | 863.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 18/12/2012 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0031119 | 18/12/2012 | 228.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS C/ 13 KG DESTINADOSA CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 000.000.387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 18/12/2012 | 190.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20/12/12 PARA ACOMPANHAMENTO DA CONCLUSAO DO BALANCETE CONTABIL E GERACAO DO SAGRES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2012, JUNTO AO ESC DE CONTABILIDADE SECAP-SERVI€OS DE ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 18/12/2012. DOC. 833.531.200.092.768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 18/12/2012. DOC. 853.531.200.092.767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 18/12/2012. DOC. 853.531.200.092.765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 18/12/2012. DOC. 853.531.200.092.766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0031127 | 18/12/2012 | 684.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 18 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF NF 000.000.386.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0031135 | 18/12/2012 | 190.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 05 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF NF 000.000.388.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0031143 | 18/12/2012 | 190.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 05 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.389.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 18/12/2012 | 450.00 | 00009993847402 | MARIA MADALENA NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA MADALENA NICOLAU DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 18/12/2012 | 250.00 | 00006312251454 | DONATA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA DONATA ALMEIDA DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 18/12/2012 | 780.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A REALIACAO DE ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO. CONF NF 0000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 18/12/2012 | 664.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, TRAPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUI€ÇO TERMICA (INCINERA€ÇO). CONF NF 21951. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0031101 | 18/12/2012 | 440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294/PB DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 12.620. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 18/12/2012 | 1438.00 | 01713630000176 | LUIZ COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA RODOVIARIA (SINALIZACAO VERTICAL - PLACAS) NA RODOVIA 356 PB SUBTRECHO ITAPORANGA NO PERIODO 01/12 A 10/12/2012. CONF. NF 57. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 19/12/2012 | 380.00 | 00014861706840 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIO PAULINO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO SP. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 19/12/2012 | 95.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE APOIO AO TRANSPORTE E REMO€AO DE DOENTES LOTADA NA SECC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2012 ACOMPANHANDO A SR. THALISON FERREIRA DA SILVA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS PB. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0031160 | 19/12/2012 | 768.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0031178 | 19/12/2012 | 1095.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0031194 | 19/12/2012 | 750.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE. CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.232.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0031208 | 19/12/2012 | 267.75 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 19/12/2012 | 450.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RALTIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2012.CONF NF 000327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0031186 | 19/12/2012 | 126.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 19/12/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 20/12/2012 | 1168.86 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE COTA DO FPM DO DIA 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 20/12/2012 | 75.79 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE COTA DO FEP DO DIA 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 20/12/2012 | 5940.00 | 14821365000191 | SECAP-Serviços e Contabilidade para Administração LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONF NF 158 E CARTA CONVITE 01A/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 20/12/2012 | 1880.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NAS DECORACOES DO CLUBE MUNICIPAL DESTINADO AS FEFSTAS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. CONF. NF 008740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 20/12/2012 | 240.00 | 00026320638842 | SEANDRO DAS CHAGAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DURANTE AS FESTI-VIDADES DE FORMATURA DAS ESCOLAS LAURA DE SOUA OLIVEIRA E ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 20/12/2012 | 480.00 | 00080567916472 | JOCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA QUEIMAGEM DE TEIAS DE ARANHAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL N 008743.(MDE0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 20/12/2012 | 716.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSER€ÇO DOS DADOS NO SIGPC(SISTEMA DE GESTAO DE PRESTACAO DE CONTAS), DOS PROGRAMAS PNAE, PNATE E PDDE, EXERCICIO 2012. CONF NF 008741.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO/AMPLIA/RECUPER./E CONSERVA€ÇO DE UNID.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172012 | 0031445 | 20/12/2012 | 56160.92 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 2¦ E ULTIMA MEDICAO DOS CONTRATO DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MIGUEL D DE SOUSA, FRANCISCO D LACERDA, ANTONIO A QUEIROZ, MANOEL C DA SILVA, DOMINGOS L NOZINHO, JOSE JO DE SOUSA E JOAO B DE SOUSA. CONF C. CONVITE N 017/2012, PLANILHA DE MEDICAO ANEXA. E NOTA FISCAL N 000278.(MDE). | 00232012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000092012 | 0031488 | 20/12/2012 | 1614.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE FARDAMENTOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.140.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 20/12/2012 | 400.00 | 00093042353400 | GIVAILDO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR GIVAILDO FRANCELINO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA THAISE FRANCELINO DE SOUSA NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 20/12/2012 | 380.00 | 00083906614468 | ALAIDE JUVITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ALAIDE JOVITA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 20/12/2012 | 400.00 | 00010955158451 | JOSE RICARDO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE RICARDO FRANCELINO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PRIMO AUGUSTO CESAR FRANCELINO NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 20/12/2012 | 300.00 | 00003003287451 | COSMO CEZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR COSME CEZARIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 20/12/2012 | 300.00 | 00009816581485 | DIOGENES LEITE DA SILVA AVELINO | VALRO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DIOGENES LEITE DA SILVA AVELINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 20/12/2012 | 300.00 | 00005175819496 | JOSEFA IZABEL DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA IZABEL DA CONCEICAO NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPAL. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 20/12/2012 | 400.00 | 00002712962400 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 20/12/2012 | 120.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS COMO MOTORISTA LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTANTO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME AUTORIZA€åES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 20/12/2012 | 90.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA-SERVCAR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS CORSA SEDAM PLACA NPV-4432 E FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.046. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142012 | 0031437 | 20/12/2012 | 77525.00 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF N 000.000. 017 E RELA€ÇO DE CARENTES EM ANEXO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142012 | 0031453 | 20/12/2012 | 4252.46 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONF. NF 21789. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 20/12/2012 | 240.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO A OITO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU-DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATEMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBO ANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 20/12/2012 | 80.00 | 00005175819496 | JOSEFA IZABEL DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA IZABEL DA CONCEICAO NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPAL. REC. PROPRIOS DO FUS 15%.COMPLEMENTO DO EMPENHO 3134-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | CONSTRU€ÇO DE ESTA€ÇO DE TRATAMENTO D AGUA ATRAVES DE FILTRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162012 | 0031461 | 20/12/2012 | 11880.74 | 04124583000113 | A&E EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA ETA. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 001/2012 EM ANEXO E NOTAS FISCAIS. N 000078, 000079 E 000080. | 00282012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | CONSTRU€ÇO DE ESTA€ÇO DE TRATAMENTO D AGUA ATRAVES DE FILTRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162012 | 0031470 | 20/12/2012 | 125355.00 | 04124583000113 | A&E EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM FILTRO ASCEDENTE DN 2000 FA 200, UM FILTRO DESCENDENTE 1500-FD 150, DE UM RESERVATORIO DE AGUA DE 20M E TUBO EM PRFV 150MM PN 16 COM FLANGES PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA-ETA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N 391 E 393. | 00282012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 20/12/2012 | 600.00 | 00020411391453 | JOAO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO FRANCELINO DE SOUSA PARA A CONSTRU€ÇO DE SUA RESIDENCIA. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 20/12/2012 | 700.00 | 00010663861454 | ROMILSON FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR ROMILSON FRANCELINO DE SOUSA PARA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0031585 | 21/12/2012 | 266.60 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000.123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 21/12/2012 | 400.00 | 00044185430400 | TEREZINHA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA TEREZINHA FRANCA DOS SANTOS PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 21/12/2012 | 2338.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESNVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 21/12/2012 | 2120.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 21/12/2012 | 1940.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 21/12/2012 | 622.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA FUNCIONARIA MARIA CERIZEUDA L DE OLIVEIRA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS/CT, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 21/12/2012 | 3110.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 21/12/2012 | 28100.22 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | MELHORIA DE CONDI€åES DE HABITA€åES URBANAS | CONSTRU€ÇO DE HABITA€åES URBANA E/OU RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0031844 | 21/12/2012 | 157996.54 | 12334711000181 | Construtora WRL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVI€OS EXECUTADODS NA CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/PB. CONF. MEDICAO EM ANEXO. OBJETO DO CONTRATO N 0314661-30/2009/ MINISTERIO DAS CIDADES E PREFEITURA TP. 007/2011. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 21/12/2012 | 400.00 | 00009159702443 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCA EPAMINONDAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA IRMA TAMARA FERREIRA NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE/PB. CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 21/12/2012 | 420.00 | 00010681115424 | TAMARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA TAMARA FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU CUNHADO PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 21/12/2012 | 350.00 | 00032739700814 | RODRIGO SANTOS TEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR RODRIGO SANTOS TEU NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 21/12/2012 | 380.00 | 00028799968487 | PEDRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR PEDRO PAULINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA MARIA DAS NEVES DA SILVA NA CIDADE DE PATOS/PB. CONFORME LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 21/12/2012 | 44511.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.(REC PROPRIOS DO FUS 15%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 21/12/2012 | 3200.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.(PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 21/12/2012 | 6044.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/FUS/CT EXP INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 21/12/2012 | 19014.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/FUS/CT EXP INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0031569 | 21/12/2012 | 1906.20 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINA-DOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 21/12/2012 | 310.00 | 00029678285487 | DAMIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO DANTAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 21/12/2012 | 420.00 | 00008659856422 | RAMAYLSON RANYERE JUVENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO JOVEM RAMAYLSON RANYERE JUVENCIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96/RECUROS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 21/12/2012 | 300.00 | 00090063333449 | JOSE AUZENILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE AUZENILDO DO NASCIMENTO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. CONFORME LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 21/12/2012 | 340.00 | 00091089255420 | GERALDA DINIZ BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA GERALDA DINIZ BARREIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 21/12/2012 | 410.00 | 00003197970403 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANI-CA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 21/12/2012 | 360.00 | 00005460814448 | VALDECI FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR VALDECI FRUTUOSO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96. E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 21/12/2012 | 90.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANTO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 21/12/2012 | 90.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANPOSTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF AUTORIZA€åES E RECIBOS EM ANEXO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 21/12/2012 | 218.40 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO ROMAO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR (TFD) NA CIDADE DE PATOS, SENDO O PACIENTE PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DEP. JANDUHY CARNEIRO 03 VEZES POR SEMANA. CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 21/12/2012 | 218.40 | 00007847970481 | GIZELEIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA GIZELIA BARBOSA DE SOUSA E AO ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR (TFD) NA CIDADE PATOS DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA NO HOSPITAL JANDUY CARNEIRO, CUJA FREQUENCIA DE COMPARECIMENTO ESTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142012 | 0031780 | 21/12/2012 | 722.76 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONF. NF 21794. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0031798 | 21/12/2012 | 142.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294/PB DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 12.678. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 21/12/2012 | 380.00 | 00001813503435 | AYRTON CESAR FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR AYRTON CESAR FLORENTINO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 21/12/2012 | 390.00 | 00005647707440 | MARIA DE FATIMA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE FATIMA PAU-LINO DE SOUSA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE PATOS/PB. CONFORME LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICPAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0031500 | 21/12/2012 | 7198.46 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 000.000.130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0031518 | 21/12/2012 | 3873.51 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 000.000.129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0031526 | 21/12/2012 | 2534.37 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0031551 | 21/12/2012 | 4315.50 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.122.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0031593 | 21/12/2012 | 2204.55 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRE-CHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.126.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 21/12/2012 | 11550.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 21/12/2012 | 622.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO FUNCIONARIO ROMERIO PEREIRA OLIVEIRA DA SEC DE ADMINISTRACAO/CT, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 21/12/2012 | 14651.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS(MAGISTERIO)/CTR EXP DE INT PUBLICO DA SEC DE EDUCACAO CULTURA E ES-PORTES DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.(FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 21/12/2012 | 69321.07 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS(MAGISTERIO) DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 21/12/2012 | 30829.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.(FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 21/12/2012 | 18950.20 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 21/12/2012 | 3110.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CTR. EXP. INT. PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 21/12/2012 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 21/12/2012. DOC. 853.561.200.043.479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 21/12/2012 | 475.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS,LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21,24,26,27 E 28/12/2012 PARA ENTREGA E CONFERENCIA DA DOCUMENTACAO CONTABIL DA PREFEITURA NECESSARIA A CONCLUSAO DO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. JUNTO AO ESC DE CONTABILIADE SECAP. EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 21/12/2012 | 5344.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0031534 | 21/12/2012 | 1975.17 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NF000.000.131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0031542 | 21/12/2012 | 359.28 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. NOTA FISCAL 000.000.124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0031577 | 21/12/2012 | 974.33 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. CONF. NOTA FISCAL 000.000.125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 21/12/2012 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO E VICE PREFEITO, RELALATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 21/12/2012 | 7482.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 24/12/2012 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 24/12/2012. DOC. 853.590.700.033.205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 24/12/2012 | 459.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS E CONFECÇÃO E ELETRODOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE 03(TRES) BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINAAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF NF. 000.000.417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0031984 | 24/12/2012 | 2096.62 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 1218. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000142012 | 0031992 | 24/12/2012 | 2539.13 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 21798. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000142012 | 0032000 | 24/12/2012 | 9240.15 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 21797. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 24/12/2012 | 370.00 | 00006118855498 | GILVANIA FRANCELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA GILVANIA FRANCELINO LACERDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ALYCIA FRANCELINO DE LACERDA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PUBLICA | IMPLANTA€ÇO E EXTENSÇO DA REDE DE ENER.ELETR. ZONA URB.E RUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162012 | 0031976 | 24/12/2012 | 24146.72 | 12334711000181 | Construtora WRL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EXECUTADOS NA ELUMINACAO PUBLICA NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA/PB. CONF. CARTA CONVITE N 016/2012 E BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00292012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 24/12/2012 | 350.00 | 00004289637493 | MARIA DANTAS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DANTAS A SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ITAPO- RANGA/PB. CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA MU-NICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 24/12/2012 | 430.00 | 00035409959434 | FRANCISCO PEREIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO PEREIRA BENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDAE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 24/12/2012 | 300.00 | 00005347849410 | CICERA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CICERA ALVES DE SOU-SA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 24/12/2012 | 420.00 | 00004481571446 | JOANA DARC FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOANA DARC FERNANDES DINIZ PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 24/12/2012 | 380.00 | 00008659854489 | CARLOS CELIO JUVENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR CARLOS CELIO JUVENCIO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI-DADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 24/12/2012 | 320.00 | 00006991497460 | CICERA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CICERA PAULINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA JERONIMO DOS SANTOS NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 24/12/2012 | 290.00 | 00004688972407 | MARIA CLAUDENIR NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA CLAUDEMIR NAZARIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 24/12/2012 | 380.00 | 00002858717494 | ADELSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR ADELSON CLAUDINO BARRREIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 24/12/2012 | 400.00 | 00087314320420 | JOSENAIDE SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSENAIDE SABINO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 24/12/2012 | 700.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE NAZARIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE/PE. CONF LEI 116/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 26/12/2012 | 380.00 | 00006015009462 | MARIA CARLACY CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA CARLACY CLAUDINO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 26/12/2012 | 420.00 | 00076850692453 | JOANA LEITE CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOANA LEITE CLAUDINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 26/12/2012 | 380.00 | 00079814034487 | JOSE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR JOSE PAZ DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 26/12/2012 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 26/12/2012 | 150.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONS. TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 26/12/2012 | 440.00 | 00009641749447 | JOAO PAULO BENTO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO PAULO BENTO ///CLAUDINO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 26/12/2012 | 350.00 | 00009460885438 | ANA CRISTINA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA CRISTINA GABRIEL DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 26/12/2012 | 400.00 | 00004147954405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE CAMPINA GRANDE-PB. CONCEDIDA A SENHORA MA-RIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 26/12/2012 | 300.00 | 00003668195420 | MARIA ALAIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENE A UMA AJUDA //CONCEDIDA A SENHORA ALAIDE DA SILVA SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 26/12/2012 | 350.00 | 00092477631187 | MARIA HELENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA MARIA HELENA BATISTA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 26/12/2012 | 370.00 | 00085491772453 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 26/12/2012 | 370.00 | 00007935761485 | ELIANY VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORITA ELYANY VIEIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 26/12/2012 | 330.00 | 00005960641445 | CICERO NUNES DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR CICERO NUNES DOS SANTOS ALVES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANI-CA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 26/12/2012 | 320.00 | 00004335718454 | ERINALDA AGOSTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ERINALDA AGOSTINHO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ITAPORANGA CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISI€ÇO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 26/12/2012 | 1705.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA 1,2 CV. DESTINADA A AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LETREIRO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.489. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 26/12/2012 | 200.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042012 | 0032441 | 26/12/2012 | 1200.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH-7245. CONF NF 008758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042012 | 0032450 | 26/12/2012 | 2020.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH-7245. CONF NF 008756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0032506 | 26/12/2012 | 3000.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DAS SEGUINTES OBRAS: CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CRECHE NA SEDE E PAVIMENTA€ÇO NA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS OBRAS EM EXECUCAO NO MUNICIPIO. CONF NF 000480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 26/12/2012 | 300.00 | 00002712520491 | ANTONIO EPAMINONDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE TEOTONIO DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 26/12/2012 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE DEZEM.DE 2012 CONF. CONTRATO DE LOCACAO E M ANEXO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0032280 | 26/12/2012 | 2536.56 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NPV-4432/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 000.000.334. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0032298 | 26/12/2012 | 520.32 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CON F. NF 000.000.336. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0032301 | 26/12/2012 | 243.90 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPV-4422 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CON F. NF 000.000.335. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0032310 | 26/12/2012 | 310.98 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHA F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CON F. NF 000.000.338. REC. PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 26/12/2012 | 230.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS ARQUIVOS JUNTO AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N 000.000.090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 26/12/2012 | 430.00 | 00004828632425 | MARIA LUSVANETE BATISTA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA LUSVONETE BATISTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96 REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 26/12/2012 | 200.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA, 581, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 26/12/2012 | 430.00 | 00003659803405 | ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 008757.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 26/12/2012 | 1497.00 | 00046770097400 | JOSE DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANS-PORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CID-2658. CONF NF 008754.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0032336 | 26/12/2012 | 325.20 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICU-LO MONTANA DE PLACA NPY-5250 DA SEC DE EDUCA-CAO CONF NF 000.000.337.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0032352 | 26/12/2012 | 1790.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA ELX-0862/. CONF TOMADA DE PRE€OS N 0004/2012 E NF 8746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0032361 | 26/12/2012 | 1465.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-5560, CONFORME NF 008749 E TOMDADA DE PRECOS N 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0032379 | 26/12/2012 | 2103.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CLY-1260. CONFORME NOTA FISCAL N 008747 E TOMADA DE PRECOS N 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0032387 | 26/12/2012 | 1710.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DE PLACA OFE-1248/. CONF TOMADA DE PRE€O N 004/2012 E NF 8751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0032395 | 26/12/2012 | 782.00 | 00004651219420 | ANTONIO DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JFK 2724. CONF NF 008752. E TP 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0032409 | 26/12/2012 | 2085.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-0872. CONFORME TOMADA DE PRE€OS N 004/2012 E NF N 8750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0032417 | 26/12/2012 | 1832.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIU-8684. CONFOPRME TR 004/2012 E NOTA FISCAL N 008748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0032425 | 26/12/2012 | 2066.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JET-8117/ CONF NF 8745 E TOMADA DE PRECOS N 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0032433 | 26/12/2012 | 1523.00 | 00003897717409 | DAMIAO JUVITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA KGP-4457. CONF NF 8753 E TOMADA DE PRE€OS 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0032476 | 26/12/2012 | 459.42 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 000.000.066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0032484 | 26/12/2012 | 1125.97 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA€ÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 000.000.065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0032492 | 26/12/2012 | 401.81 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLINHOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 26/12/2012 | 275.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA MAE DDR 2 775 DESTINADA AO COMPUTADOR DA CONTABILIADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 26/12/2012 | 81.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA MULTA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 26/12/2012 | 8137.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 35 PARTE PATRONAL RE-LATIVO A COMPETENCIA 12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 26/12/2012 | 20.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA MULTA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 26/12/2012 | 2034.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 35 PARTE SEGURADOS RELATIVO A COMPETENCIA 12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 26/12/2012 | 420.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS EM 86 AUTENTICACOES E 03 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 02 PROCURA€åES PUBLICAS. CONF NF 008755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 26/12/2012 | 200.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MANOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMRRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0032328 | 26/12/2012 | 1712.52 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SR. PREFEITO A SERVICO DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0032662 | 27/12/2012 | 1070.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE. CONF NF 000. 000.566. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 24/12/2012. DOC. 853.590.800.132.042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 24/12/2012. DOC. 853.560.880.132.043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 27/12/2012 | 1831.67 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE COTA DO FPM DO DIA 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 27/12/2012 | 1066.25 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE COTA DO FPM DO DIA 27/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 27/12/2012 | 0.65 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE COTA DO ITR DO DIA 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 28/12/2012. DOC. 853.631.200.358.664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 28/12/2012. DOC. 853.631.200.358.663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 27/12/2012 | 16385.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS SECRETARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 27/12/2012 | 910.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL E POLIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 032.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0032581 | 27/12/2012 | 232.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NPW-3686 DA SECRET.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 000.000.564.(FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0032590 | 27/12/2012 | 1996.40 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SEC DE EDUCACAO. CONFORME NF 000.000.568.(FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0032603 | 27/12/2012 | 243.20 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH-9420/PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.569. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0032611 | 27/12/2012 | 2233.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA OFH-3168/PB DA SECRETARIA DE EDECACAO. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.573. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 27/12/2012 | 11658.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE 0 A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 27/12/2012 | 18473.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE 0 A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60%(MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 27/12/2012 | 16009.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 27/12/2012 | 85.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 035. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0032620 | 27/12/2012 | 319.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPV-4422 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N 000.000.561. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0032638 | 27/12/2012 | 1903.90 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NFN 000.000.562. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0032646 | 27/12/2012 | 5578.60 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NPV-4432 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NFN 000.000.563. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0032654 | 27/12/2012 | 1513.20 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F350 DE PLACA NPV-4432 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF N 000.000.572. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 27/12/2012 | 500.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS SENDO: 02 VULCANIZO NO PNEU GRANDE E 03 VULCANIZO DO TRATOR DE PNEUS, 06 VULCANIZO DO PNEU DA GRADE, 04 VULCANIZO DO PNEU DA CA€AMBA E 02 LAVAGENS DO TRATOR DE PENUS. CONF. NF 033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0032549 | 27/12/2012 | 2732.40 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000570 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS AGRALE PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0032557 | 27/12/2012 | 3410.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000565 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE A- GRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0032565 | 27/12/2012 | 940.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000574 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE PNUES AGRALE PERTECENTE A SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0032573 | 27/12/2012 | 796.20 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000571 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE PNUES AGRALE PERTECENTE A SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 27/12/2012 | 330.00 | 00029679222420 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR CICERO DANTAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. CONF. 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 27/12/2012 | 400.00 | 00070238245454 | SABRINA MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCECIDA A SENHORA SABRINA MOSSORO DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANCIA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 27/12/2012 | 300.00 | 00005588889410 | GERSONITA RODRIGUES DE PAIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA GERSONITA RODRIGUES DE PAIVA PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 27/12/2012 | 310.00 | 00059399171434 | MARIA DE FATIMA ZEZUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE FATIMA ZEZUINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 27/12/2012 | 350.00 | 00004259853422 | ROSILENE VALE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ROSILENE VALE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOSE ISRAEL VALE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 27/12/2012 | 300.00 | 00047844000449 | HAGAMENON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE PATOS AO SENHOR HAGAMENON BARBOSA DA SILVA. CONFORME LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 28/12/2012 | 500.00 | 00006749412416 | MARCIANA NAZARIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARCIANA NAZARIO DA SILVA BARBOSA NA CIDADE DE PIANCO/PB. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 28/12/2012 | 700.00 | 00010166214426 | DIOGENES LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DIOGENES LIMA DE SOUSA PARA DESPESAS COM O FUNERAL DE SEU TIO JOSE DE LIMA DE SOUSA FALECIDO NESTA CIDADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONF LEI 112/96 E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 28/12/2012 | 400.00 | 00003800698498 | MARIA LUCIA ALFEU CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA LUCIA ALFEU CLAUDINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF. LEI 112/96 E LEI ORGANICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 28/12/2012 | 1600.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02(DUAS) URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO AOS CADAVER DE JAILTON MARCOS ANGELO DA SILVA E MARIA OLINDRINA CHAVES, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 000.000.064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 28/12/2012 | 3830.00 | 00072701170478 | JOSE AILTON DA SILVA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE RECUPERACAO DA RODA GUIA, ESTEIRA, ROLETO SUPERIOR DO TRATOR DE ESTEIRA FD 170 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0032841 | 28/12/2012 | 2500.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO: 10 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANCO, 16 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA E 02VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PATOS COM A SEC DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO EM VEICULO PROPRIO PLACA MOR0872. CONF NF 008762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000042012 | 0032867 | 28/12/2012 | 5005.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMO€ÇODE LIXOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. SENDO: 50 DIAS DE CAPINA MANUAL DE RUAS NAO PAVIMENTADAS, CANTEIROS, PE DE MEIO FIO E TERRENOS BALDIOS E BOTA FORA DOS MATERIAS E 41DIAS DE CARREGO E DESCARREGO DE CAPINA, LIXO DOMICILAR, COMERCIAL,ENTULHOS DAS OBRAS E DE PREDIOS PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 28/12/2012 | 360.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE SULFATO DE ALUMINIO E GENENCLOR PASTILHA DESTINADAS AO TRATAMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.010.287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 28/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASIL DE AP AOS MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO JUNTO A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIOAOS MUNICIPIOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0032859 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-0872/PB. SENDO DUA VIAGENS DE CAMPINA GRANDE A PEDRA BRANCA/PB. CONF NF 008760 E TP 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092012 | 0032891 | 28/12/2012 | 830.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA REVISAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SEC DE EDUCACAO. CONF NF 000376(FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 28/12/2012 | 400000.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARA AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA FUNDADA. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 28/12/2012 | 0.96 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE COTA DO ICMS DESONERA€AODESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 28/12/2012 | 14.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NO DIA 28/12/2012. DOC. 552.176.000.016.269 CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 28/12/2012 | 815.90 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE COTA DE OUTRAS RECEITAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 28/12/2012 | 125.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAJAR A CI-DADE DE PATOS-PB, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2012 PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL SOBRE CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024